受國家推行結(jié)構(gòu)性減稅和減費政策的影響，我縣可用財力增長緩慢，且部分重點納稅企業(yè)受收入劃分政策的影響，納稅金額不穩(wěn)定，加上部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源匱乏，要完成全年財政收入任務(wù)壓力較大。下面是小編帶來的2018上半年縣本級財政預(yù)算執(zhí)行情況報告。

    主任、各位副主任、各位委員：

    我受縣人民政府委托，向縣人大常委會報告我縣2018年上半年財政預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。

    一、全縣收入預(yù)算執(zhí)行情況

    (一) 財政總收入：1-6月份，全縣財政總收入完成158870萬元，為預(yù)算數(shù)331110萬元的48%，同比增長0.2%。

    財政總收入分級次完成情況：中央級財政收入完成39585萬元，同比增長49%;省級財政收入完成4457萬元，同比增長48.3%；縣公共財政預(yù)算收入完成114828萬元，同比下降11%。

    財政總收入分級完成情況：縣本級完成12486萬元,完成全年預(yù)算數(shù)31010的40.3%，同比增長12.9%；鄉(xiāng) (鎮(zhèn)、辦、園區(qū))完成146384萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的48.8%,同比下降0.8%。

    財政總收入分部門完成情況：國稅部門完成56147萬元，同比增長60.1%；地稅部門完成68037萬元，同比增長3.6%；財政部門完成34686萬元，同比下降40.1%。

    (二)公共財政預(yù)算收入：1-6月份，全縣完成公共財政預(yù)算收入114828萬元，完成年初預(yù)算數(shù)260080萬元的的44.2%，同比下降11%。

    公共財政預(yù)算收入分級完成情況：縣本級完成8299萬元,同比增長9.5%;鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、辦、園區(qū))完成106529萬元,同比下降12.3%。

    二、全縣財政支出完成情況

    1-6月，全縣公共財政預(yù)算支出213390萬元，同比增長5.2%；。

    (一)財政支出分級完成情況：縣本級支出92438萬元，同比增長17.6%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦、園區(qū)支出120952萬元，同比增長14.7%。

    (二) 財政支出主要項目完成情況：一般公共服務(wù)和公共安全支出28176萬元,比上年同期25914萬元增長8.7%;教科文體與傳媒支出34987萬元,比上年同期31198萬元增長12.2%;社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58158萬元，比上年同期45795萬元增長27%;環(huán)境保護、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出25813萬元，比上年同期20748萬元增長24.4%;農(nóng)林水、國土海洋氣象等事務(wù)支出20494萬元，比上年同期17942萬元增長14.2%;交通運輸、資源勘探電力信息、商業(yè)服務(wù)、住房保障、糧油物資儲備支出等事務(wù)支出40604萬元，比上年同期55089萬元下降26.3%;其他支出5158萬元,比上年同期6149萬元下降16.1%。

    三、預(yù)算執(zhí)行主要特點、存在的主要問題

    1、財政收入穩(wěn)步增長，主體稅種拉動作用大。1-6月，我縣經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢良好，主要經(jīng)濟指標(biāo)回升態(tài)勢明顯，各級財稅部門不斷加強收入征管，財政收入保持了穩(wěn)步增長。1-6月，全縣稅收收入完成124184萬元，同比增收23452萬元，增長23.3%，其中：增值稅增勢較好，完成50926萬元，同比增收18879萬元，增長58.9%，拉動財政總收入增長11.9個百分點；個人所得稅完成11335萬元，同比凈增6801萬元，增長150%，拉動財政總收入增長4.3個百分點。

    2、稅收占比大幅回升，收入質(zhì)量明顯改善。1-6月，全縣稅收收入占總收入比重為78.2%，同比增加14.7個百分點，收入質(zhì)量提高的主要原因：一是實體經(jīng)濟稅收完成50625萬元，比上年增加4954萬元；二是總部經(jīng)濟稅收完成41845萬元，比上年增加22612萬元。

    3、重點企業(yè)發(fā)展勢頭總體向好,納稅金額保持穩(wěn)步增長。1-6月，全縣39戶重點監(jiān)控企業(yè)有26戶納稅金額高于去年同期，共上交稅金24437萬元，同比增長1.7%,其中：江西雅保鋰業(yè)有限公司由于產(chǎn)能較去年同期擴大，共實現(xiàn)稅收2214萬元，同比增收1597萬元；**煙草公司入庫稅額4571萬元，同比增收2523萬元；**海螺水泥有限責(zé)任公司今年形勢好轉(zhuǎn)，銷售量和銷售價格都有不同程度的上漲，共上繳稅金8008萬元，同比增收3616萬元，增長82.3%。

    4、財政支出進度加快,但保民生支出壓力不斷增大。全縣公共財政預(yù)算支出213390萬元，同比增長5.2%，全縣涉及到民生的教育、科技、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、國土海洋氣象、住房保障支出140017萬元，占全縣公共財政預(yù)算支出的65.6%，同比增長19.4%，“八項服務(wù)支出”145816萬元，同比增長20.1%。

    存在的主要問題：

    一是完成財政收入任務(wù)困難不小。受國家推行結(jié)構(gòu)性減稅和減費政策的影響，我縣可用財力增長緩慢，且部分重點納稅企業(yè)受收入劃分政策的影響，納稅金額不穩(wěn)定，加上部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅源匱乏，要完成全年財政收入任務(wù)壓力較大。

    二是財政支出壓力增大。一方面可用財力有限，在確保工資、單位運轉(zhuǎn)和基本民生后，重點項目建設(shè)、脫貧攻堅、環(huán)境保護、農(nóng)村七項重點工作等資金需求量大，導(dǎo)致保障壓力加大；另一方面社會保障等民生支出剛性增長較快，資金調(diào)度難度和收支平衡壓力較大。

    三是財政運行中仍存在較多不確定因素，易受“一次性”稅收影響，產(chǎn)業(yè)之間收入增長失衡，實體經(jīng)濟面臨較多困難，稅源基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固。

    四、縣本級財政支出情況

    縣人代會批準(zhǔn)縣本級年初支出預(yù)算149928萬元。1-6月份共完成支出92438萬元，為預(yù)算數(shù)的61.6%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4342萬元，年初預(yù)算安排的支出72083萬元,縣級追加3308萬元,上級下達的轉(zhuǎn)移支付等支出12705萬元。

    五、縣本級政府性基金和社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

    （一）全縣政府性基金收支情況：1-6月份，全縣政府性基金收入完成13947萬元（其中：國有土地使用權(quán)出讓收入13039萬元、國有土地收益基金收入502萬元、彩票公益金收入277萬元），完成預(yù)算數(shù)的101.7%，為去年同期的2.5倍。

    1-6月份，全縣政府性基金支出完成34406萬元（其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出31399萬元；社會保障和就業(yè)支出700萬元；其他支出458萬元；債務(wù)付息支出1794萬元）。

    （二）縣本級社會保險基金收支情況：1-6月份，縣本級社會保險基金總收入75033萬元(其中：基本養(yǎng)老保險收入39044萬元、基本醫(yī)療保險收入35285萬元、工傷保險收入298萬元、失業(yè)保險收入268萬元、生育保險收入138萬元),為預(yù)算數(shù)的46.70%，同比增收17950萬元，增長31.44%。

    1-6月份，縣本級社會保險基金支出50742萬元(其中：基本養(yǎng)老保險支出33559萬元、基本醫(yī)療保險支出16842萬元、工傷保險基金180萬元、生育保險支出160萬元、失業(yè)保險1萬元)，為預(yù)算數(shù)的31.58%，同比增加8050萬元，增長18.86%。

    六、縣本級重要支出項目完成情況

    一是年初預(yù)算安排的項目支出19429萬元。其主要支出項目是： 2018年一般債券付息5000萬元、省級新農(nóng)村建設(shè)試點村1276萬元、市縣自建新農(nóng)村建設(shè)點縣配套840萬元、市政設(shè)施維護費600萬元、80歲以上高齡老人補貼縣配套資金400萬元、建檔立卡貧困戶重大疾病商業(yè)補充保險367萬元、工業(yè)專項經(jīng)費330萬元、旅游專項經(jīng)費318萬元、農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)扶貧專項基金308萬元、建檔立卡貧困戶健康扶貧醫(yī)療救助政府兜底資金290萬元，其他各項項目支出9700萬元。

    二是預(yù)備費支出2700萬元，主要項目有：農(nóng)村生活垃圾清運處理項目經(jīng)費300萬元、法院執(zhí)行指揮中心建設(shè)及檔案數(shù)字化服務(wù)費用190萬元、掃黑除惡專項斗爭經(jīng)費100萬元、城市小廣告清洗服務(wù)經(jīng)費78萬元、拆“三房”工作辦公經(jīng)費50萬元、市管理執(zhí)法服裝經(jīng)費51萬元、人防建設(shè)工作管理經(jīng)費49萬元、新增城市建設(shè)用地土地有償使用費76萬元、企業(yè)信用監(jiān)管警示影像系統(tǒng)建設(shè)項目資金97萬元，其他項目支出1709萬元。

    三是縣級追加支出3308萬元，主要項目有：交警大隊執(zhí)收執(zhí)罰成本補償經(jīng)費400萬元、華翔公交公司政策性虧損補貼387萬元、地稅代征手續(xù)費333萬元、國稅征收經(jīng)費500萬元、返還昌山生態(tài)林場拍賣林木所有權(quán)支出230萬元、農(nóng)村貧困人員健康扶貧資金缺口219萬元、不動產(chǎn)登記中心執(zhí)收執(zhí)罰成本補償經(jīng)費200萬元，其他項目1039萬元。

    七、下半年工作打算

    一是全力以赴抓財政收入，確保圓滿完成全年收入任務(wù)。繼續(xù)千方百計支持我縣實體經(jīng)濟發(fā)展，培植稅源；做好招商引資和精準(zhǔn)幫扶工作，增加稅源；加強稅收征管，做到應(yīng)收盡收；加強調(diào)度，大力協(xié)助解決招商和稅收征管中發(fā)現(xiàn)的問題，確保財政收入穩(wěn)定、持續(xù)增長，圓滿完成全年收入任務(wù)。

    二是樹立過緊日子的思想，加強財政支出管理�？茖W(xué)理財，合理安排專項資金，加大對重點項目的支持保障力度；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障工資、運轉(zhuǎn)、民生方面的資金需要，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性開支；繼續(xù)加強庫款管理，保持庫款余額在相對合理水平。

    三是積極主動，加大項目資金爭取力度。密切關(guān)注中央、省、市政策導(dǎo)向，繼續(xù)把爭取上級項目和資金支持作為重點工作抓好抓實，積極主動做好對上溝通匯報，努力爭取更多項目資金落戶我縣。這既是推動經(jīng)濟發(fā)展、增加財政收入的需要，同時也是增加財力、保障財政支出的急需。

    四是重視政府債務(wù)問題，防控化解財政風(fēng)險。嚴(yán)格實行債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，依法依規(guī)舉借債務(wù)，管好用好債券資金；強化對國有投融資公司的債務(wù)管理，建立健全“借、用、還”相統(tǒng)一的債務(wù)管理機制，防控化解債務(wù)風(fēng)險。

    主任、各位副主任、各位委員:雖然上半年財政收入質(zhì)量有所提升，但當(dāng)前財政工作依然存在完成全年預(yù)算收入難度大、收入結(jié)構(gòu)不夠好等困難。接下來，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，積極發(fā)揮財政職能作用，加強財政預(yù)算管理，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，主動作為，力爭全年完成目標(biāo)任務(wù)。

 

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