廣播電視臺是文化體育廣播電視和旅游局下屬的廣播電視事業(yè)管理單位，職能主要：圍繞縣委、政府的中心工作，以漢語、傣語兩個(gè)語種開展廣播電視新聞宣傳。同時(shí)，向社會(huì)發(fā)布縣委、政府公共公告、公益性廣告，并完成好上級主管部門交辦的其他工作。下面是小編帶來的廣播電視臺2016部門決算公開報(bào)告，有興趣的可以看一看，

    第一部分  **縣廣播電視臺概況

    一、主要職能

    （一）主要職能

    **縣廣播電視臺是**縣文化體育廣播電視和旅游局下屬的廣播電視事業(yè)管理單位，職能主要：圍繞縣委、政府的中心工作，以漢語、傣語兩個(gè)語種開展廣播電視新聞宣傳。同時(shí)，向社會(huì)發(fā)布縣委、政府公共公告、公益性廣告，并完成好上級主管部門交辦的其他工作。

    （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

    我臺共播出漢語新聞、傣語新聞各151期共計(jì)2500余條，播放政務(wù)、勞務(wù)等各類信息、公告43條327次,時(shí)長34327秒。播出禁毒、防艾、交通安全、法制、健康教育、民族團(tuán)結(jié)等類公益性廣告9984次，時(shí)長7476分，同時(shí)，根據(jù)各個(gè)不同時(shí)期播出不同的影視劇及相關(guān)欄目，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止今年10月30日早間共播出電視劇897集，晚間共播出電視劇1196集。

    二、部門基本情況

    （一）部門決算單位構(gòu)成

    納入**縣廣播電視臺2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況**縣廣播電視臺2018年末實(shí)有人員編制23人。其中：事業(yè)編制23人，在職在編實(shí)有事業(yè)人員23人 。

    離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

    實(shí)有車輛編制 0 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

    第二部分  2018年度部門決算表

    （詳見附件）

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    **縣廣播電視臺2018年度收入合計(jì)2,944,077.17元。其中：財(cái)政撥款收入 2,944,077.17元。與上年對比增加25.78%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金提高，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    二、支出決算情況說明

    **縣廣播電視臺2018年度支出合計(jì)2,944,077.17元。其中：基本支出 2,626,477.17元，占總支出的89.21％； 項(xiàng)目支出317,600.00元，占總支出的 10.79％。與上年對比增加25.78%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金提高，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    （一）基本支出情況

    2018年度用于保障**縣廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,626,477.17元。與上年對比增加57.72%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金提高，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。 包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.88％；辦公費(fèi)、印 刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.12％。

    （二）項(xiàng)目支出情況

    2018年度用于保障**縣廣播電視臺、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出317,600.00元。與上年對比減少52.98%，主要原因上年度項(xiàng)目支出規(guī)范后增加，所以本年支出少于上年度。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況**縣廣播電視臺2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,944,077.17元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比增加25.78%，主要原因正常調(diào)資，醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金提高，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.文化體育與傳媒（類）支出2,144,040.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.83%。主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出397,759.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.51%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金；3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出217,637.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%。主要用于事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；4.住房保障（類）支出167,040.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.67%。主要用于人員住房公積金補(bǔ)助；四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況**縣廣播電視臺2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為199，900.00元，支出決算為 63,629.94元，完成預(yù)算的31.83%。其中： 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 24,759.94元，完成預(yù)算的16.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為38,870.00元，完成預(yù)算的 77.90%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位管理制度完善，針對歷行節(jié)約開支有的減少。

    2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少63,629.94元，下降24.48%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加 /減少24,759.94元，下降43.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少 38,870.00元，下降 4.33%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位管理制度完善，針對歷行節(jié)約開支有的減少。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 24,759.94元，占38.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出 38,870.00元，占61.09%。具體情況如下：

    1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24,759.94元。其中：

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出24,759.94元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位專用車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

    2.公務(wù)接待費(fèi)支出38,870.00元。其中：

    國內(nèi)接待費(fèi)支出38,870.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待70批次，接待人次777人。主要用于業(yè)務(wù)工作及對口業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

    五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    **縣廣播電視臺2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

    無。

    

 

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