時間一晃而過，一段時間的工作活動告一段落了，回顧過去這段時間的工作，收獲頗豐，是時候仔細的寫一份工作總結了。下面是小編給大家整理的“審計人員年終工作總結例文參考”，希望對大家有所幫助！

審計人員年終工作總結例文參考【一】

　　緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計視野、把握審計重點、理清審計思路、改進審計方式、增強審計能力、提高審計質量上下功夫，審計工作為全區(qū)經濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內部審計的預防和建設作用，在完善財經制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推進廉政建設等方面做出了積極的貢獻。

　　一、加強指導，促進內審工作順利開展

　　按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內部審計機構業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。XX年，通過多種方式，加強對本區(qū)內部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗；二是隨時對內審人員遇到的困難提供幫助，XX年我局向各內審機構提供了大量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī)；四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發(fā)現的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發(fā)包、質量監(jiān)督、進度控制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

　　二、加強監(jiān)督，提高資金使用效率

　　今年，我區(qū)內部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計14項、內部控制評審3項、其他類審計項目12項。

　　為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下撥的各類專項資金務必納入內審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內部審計。

　　各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。

　　全區(qū)各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內審人員在各單位重大經濟活動中的決策參謀作用，為內部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

　　三、存在的問題和困難

　�。ㄒ唬�對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。

　�。ǘ�）部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是大多數內審機構人員是兼職且業(yè)務水平有限。

　　四、明年工作思路

　�。ㄒ唬┘訌姟端拇ㄊ�內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持；加大我區(qū)內審機構建設力度，進一步擴大覆蓋面。

　�。ǘ�）加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內審工作管理水平，充分發(fā)揮內部審計的監(jiān)督、預防作用。

　�。ㄈ�）積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。

審計人員年終工作總結例文參考【二】

　　20xx年里，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評，現將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結。

　　一、加強理論學習，不斷提高理論水平

　　為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20xx年里，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。

　　二、求真務實，認真履行工作職責

　　隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。

　　三、虛心進取，努力更新工作思路

　　多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。

　　經過多年來的鍛煉，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。

審計人員年終工作總結例文參考【三】

　　前段時間對一個工程項目進行審計，在審計中發(fā)現的.問題比較多，主要有工程完工時間不及時、設備采購不按規(guī)定時間到貨、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據不足、工程簽證手續(xù)及依據不全等。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%（1.8億）還多，有些單項項目簽證比原預算多120%。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進行生產階段，所以高層只能根據發(fā)現的問題，作出暫停付款的措施。

　　我們在審查時發(fā)現，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設工程項目實施過程中，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協商一致的情況下，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性。

　　總之，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

　　1、注意招投標是否合規(guī)。建設項目招投標情況審計是審計的源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項目招投標審計的內容主要有：

　�、賹彶楣こ添椖空型稑顺绦蚴欠癜垂�司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進行。

　�、趯彶橛袩o應實行招投標的項目而未招投標，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位。

　　③審查附屬工程、零星工程是否經過招投標。

　�、軐彶橹袠藛挝皇欠窬邆湎鄳�的資質，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質，采取_或使用其他單位資質投標的情況。

　　2、注意工程預算是否超標。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批；單項工程預算編制是否真實、準確，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確；分項工程預算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當。

　　3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容。

　　4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現場逐項丈量、計算，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。

　　5、注意設備價格、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性，材料與質量是否與合同約定相一致，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費、保管費的支付情況，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件、配件等。

審計人員年終工作總結例文參考【四】

　　今年以來，在上級*委政府和局*組的正確領導下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊扣發(fā)展主題，關注重點領域，致力問責問效，強化監(jiān)督職責，發(fā)揮建設性作用，積極發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能，有力地促進了地方經濟又好又快發(fā)展。至11月底，共完成審計計劃項目45個，政府臨時交辦項目5個，查出違規(guī)違紀金額20_萬元，糾正不合規(guī)金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規(guī)范資金渠道，促進市級財政增收630萬元，完成市委、市政府交辦重要審計任務11項。

　　一、加強學習，不斷提高*性修養(yǎng)和綜合素質。作為一名**干部，特別是作為一名部門的領導干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與*委政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細致。為提高自己的*性修養(yǎng)和綜合素質，不間斷地進行學習，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關的法律法規(guī)，進一步增強了法律意識，增強了法制觀念。堅持學習審計業(yè)務知識，特別在計算機審計中，帶頭學習，目前全局掀起學習計算機審計的新高 潮。豐富了審計手段，提高審計效率和質量。

　　二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。一是以促進財政增收為重點，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監(jiān)督力度。結合市級財政預算執(zhí)行審計，重點檢查了市級收入的規(guī)

　　范性和完整性，延伸審計了6家房地產開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況，協助財稅部門規(guī)范收入700萬元、督交企業(yè)稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進管理、提高效益為重點，加大了對專項資金的審計監(jiān)督力度。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益密切相關的項目進行重點跟蹤審計，先后組織了對城市建設資金、殘疾人就業(yè)保障金等項目的審計，結合新農村建設，開展了對新型農村合作醫(yī)療、愛心捐助等項目的審計和調查。重點審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議。

　　三、積極推進審計信息化建設步伐。今年以來，我局認真貫徹落實省、市審計機關的要求和部署，從實際出發(fā)，有的放矢、積極穩(wěn)妥地推進審計信息化建設，取得較好效果，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應用實例3篇，項目質量與計算機審計應用水平有了大幅提高。積極推廣應用oa計算機管理系統(tǒng)，初步實現了辦公自動化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節(jié)約了辦公經費，提高工作效率。

　　繼續(xù)抓好以ao審計軟件為主的學習培訓和應用，提升全員素質。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。

　　四、存在的問題。綜合協調能力有待進一步提高，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng)新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進一步解放思想，更新觀念，進一步改進工作作風，在審計理念、工作機制和審計技術上求創(chuàng)新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續(xù)加大措施，早見成效，推動全局工作上臺階。

審計人員年終工作總結例文參考【五】

　　xx年至xx年，××同志共參與了20余項審計項目，其中主審完成的審計項目11項，審計涉及到民政資金，社會保險基金，教育經費，慈善資金，低保資金，福利彩票公益金，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經費等關系老百姓切身利益的民生資金。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元，應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔，大膽創(chuàng)新，講求實效，切實起到審計標兵的作用，主要工作成效和特色總結如下：

　　一、堅持民本審計，維護百姓利益

　　近兩年來，××同志本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為，維護百姓利益，取得顯著成效。

　　在民政系統(tǒng)項目審計中，透過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查，使239戶（423人）增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元，并按規(guī)定進行處理處罰，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，并針對學校食堂管理不規(guī)范現象，促進市教育局出臺《關于市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法》，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺《關于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。

　　二、用心開展計算機輔助審計，取得明顯成效

　　近兩年來，××同志在實施社保基金、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫(yī)院審計中，透過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元；東陽市社�；�金的審計中，透過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計，發(fā)現五家企業(yè)xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區(qū)社�；�金審計中，透過失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數據的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116、13萬元。

　　在開展醫(yī)院計算機輔助審計后，上報的《金華市中醫(yī)院財務收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統(tǒng)（ao）應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現象原因分析與推薦》論文在《浙江審計》上發(fā)表。

　　三、用心探索績效審計思路，總結提升審計成果

　　近兩年，××同志在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，透過審計分析存在問題的根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發(fā)現的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件，市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優(yōu)秀項目，是當年全市唯一獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經費投入審計中，針對市區(qū)學校負債沉重、城鄉(xiāng)部分校產閑置浪費、民辦學校投入不足等問題，在《審計內參》和《每日要訊》上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開jú長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發(fā)現1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以《審計內參》形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計人員年終工作總結例文參考【六】

　　本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：

　　一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質

　　為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力，做一個合格的審計人員。

　　二、強化技能，努力提高工作潛力和水平

　　在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作潛力和水平，提高審計工作質量和效率。

　　三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

　　在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，個性是隨股份公司去審計，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作潛力有了必須的提高。

　　透過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自我存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。（ m.seogis.com 轉載請注明 ）。

審計人員年終工作總結例文參考【七】

　　一、20_年的主要工作

　　1、嚴格審計的紀律和制度

　　審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知職責重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務潛力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。

　　2、用心開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價

　　臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業(yè)務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也到達了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了必須的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫忙該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，透過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責心，起到了很好的效果。

　　3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

　　今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的職責。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。

　　4、利用一切可利用的機會，為領導帶給市場監(jiān)管信息

　　根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部_年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，構成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。

　　5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲

　　根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們透過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。

　　6、應收賬款的回收工作進展順利

　　按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。

　　二、工作中存在的不足

　　1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。

　　在企業(yè)經營活動中產生的各類經濟合同是企業(yè)經營管理的一項重要資料。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，構成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的推薦）。

　　2、審計工作還不夠深入、細致

　　審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

　　3、審計的職能有待加強

　　回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一向認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

　　4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

　　審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。個性是下半年園區(qū)建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動效果。

　　三、__年的工作計劃

　　__年審計部的總體工作目標是:在_年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現做出應有的貢獻。

　　具體的工作有以下六個方面:

　　1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

　　這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用。_年由于我們十分注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結果上墻制度，既體現了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

　　2、重點對公司基建項目進行審計

　　企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照_三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，用心爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。

審計人員年終工作總結例文參考【八】

　　20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，結合公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作。

　　1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

　�。�1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。

　　在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

　�。�2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計。

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　3、財務的審計、監(jiān)督崗位。

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

　　為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務方面的工作。

　　1、增強財務服務意識。

　　20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

　　2、切實加強財務管理。

　　根據集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩(wěn)步推進。

　　一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；

　　二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；

　　三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。

　　一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

　　4、強力整頓財經秩序。

　　根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度。

　　5、加強資金管理的作用。

　　為了規(guī)范xx集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　20xx年是xx集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。

　　我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功！

　　請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！

來源：網絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產生版權問題，請聯系我們及時刪除。

《審計人員年終工作總結例文參考》由互聯網用戶整理提供,轉載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.seogis.com/news/21294.html

• 上一篇：公司審計個人工作總結范文大全
• 下一篇：公司新員工試用期工作總結范文大全