煤礦安全生產隱患排查治理報告制度

煤礦安全生產隱患排查治理報告制度

為了及時有效地排查治理安全生產隱患，建立礦安全生產事故隱患排查治理的長效機制，落實安全生產主體責任，加事故隱患監(jiān)督管理，預防生產安全事故的發(fā)生，根據(jù)《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和集團公司《安全生產隱患排查治理報告制度》，結合礦實際，特制定本制度。

1.安全生產隱患，是指存在于生產場所、設備和設施中可能導致事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

（1）安全生產隱患危害程度按照隱患導致事故后可能造成的人員傷亡和直接經濟損失，分為一般隱患和重大隱患：

一般隱患：指可能造成一般生產安全事故的隱患。

重大隱患：指可能造成較大及以上生產安全事故的隱患，煤礦企業(yè)重大隱患是指《關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》的內容；集團公司、礦務局和礦有關文件專門規(guī)定的重大隱患。

（2）安全生產隱患級別按照解決的難易程度，分為A、B、C三級。A級隱患指難度較大，礦解決不了，須由礦務局解決的隱患；B級隱患指難度較大，科室、區(qū)隊（車間）解決不了，須由礦解決的隱患；C級隱患指須由科室、區(qū)隊（車間）解決的隱患。

（3）安全生產隱患類別按照可能導致的事故性質分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、火災、水災和其它。

2.礦長對礦井事故隱患排查治理工作全面負責；各分管礦領導負責組織分管范圍內的事故隱患排查治理。

3.安全質量科負責全礦安全生產隱患的綜合管理；各業(yè)務科室負責本專業(yè)、本部門管轄范圍內安全隱患的排查及落實整改和復查工作；生活公司負責后勤服務單位安全隱患排查及落實整改工作；多經公司負責非原煤口各單位安全隱患排查及落實整改工作；凡檢查單位都要按規(guī)定建立隱患排查整改臺賬，專人管理。

4．各單位是安全生產隱患排查治理的責任主體，負責本單位安全生產隱患的排查治理工作。

5.單位安全生產第一責任者對本單位安全生產隱患的治理工作負責；各業(yè)務科室及部門對本專業(yè)和部門管轄范圍內安全生產隱患的治理負管理責任；跟班干部、班組長對現(xiàn)場安全生產隱患治理負直接責任；安監(jiān)部門對各單位安全生產隱患的治理負監(jiān)督檢查責任；安檢員、群監(jiān)員、青崗員對各施工點的安全生產隱患治理負監(jiān)管責任。

6.各級干部、安全管理人員、工程技術人員和職工在日常工作過程中，應隨時排查責任范圍內的安全生產事故隱患；全礦管理干部、安檢人員、群安員、青崗員對沿途路線及區(qū)域安全生產隱患進行全面排查，升井后必須在井口信息站登記在井下所查的事故隱患，安全信息站每天必須對所有登記的事故隱患進行篩選分類，向被檢單位下達《安全隱患通知書》。

7.隱患排查每旬為一個周期，由安監(jiān)站科牽頭組織，有關部門參加，對井下系統(tǒng)進行全面排查，對查出的安全隱患要認真落實整改。

8.一般隱患必須現(xiàn)場落實整改，現(xiàn)場整改不了的由安全信息站通知有關區(qū)隊、科室和生產調度室安排落實整改；隱患單位要在班前落實整改責任人，做到立即整改或限期整改；對限期內已整改的隱患，由業(yè)務科室負責驗收，安監(jiān)部門監(jiān)督和復查，并匯報安全信息站備案。

9.《重大隱患》由安全信息站指派安檢員盯在現(xiàn)場，直至隱患消除，整改情況及時向安全質量科長、安監(jiān)處長匯報。對科室、區(qū)隊暫時無法落實的隱患，及時提交安全辦公會研究制定方案落實處理。

10.重大隱患必須立即停產整改，同時向集團公司和煤炭局匯報，并由礦長組織制定整改方案、安全保障措施，按照“五落實”的原則組織實施；整改結束后，由分管礦領導組織有關科室驗收，安監(jiān)部門負責復查；驗收合格后，由隱患單位制定恢復生產方案，提出書面恢復生產申請，經安監(jiān)部門批準后，安全信息站負責下達恢復生產開工通知書，方可恢復生產。

11.對隱患的處罰，依照《礦務局安全生產管理獎懲實施細則》以及礦有關規(guī)定執(zhí)行。檢查單位必須向被檢查單位下達隱患內容及處罰通知書，明確規(guī)定隱患限期整改的日期和處罰金額，對未按期整改的或者整改不徹底的，對責任人按嚴重“三違”論處，并落實繼續(xù)整改，直至隱患消除。

12.各業(yè)務科室的隱患處罰必須與次月3日前交安全質量科，由安全質量科提交礦考評會審定后，報內行在當月工資中兌現(xiàn)。

13.礦每月對隱患排查治理工作進行總結，內容包括重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結果等形成書面材料，并報集團公司。

煤礦安全生產隱患排查、治理、報告制度

山西柳林凌志柳家莊煤業(yè)有限公司

二0一一年

擴展閱讀：煤礦重大安全生產隱患排查、登記、治理和報告制度

重大安全生產隱患排查、登記、治理與報告制度

為全面貫徹“安全第一，生產第二”的安全管理方針，動員全公司職工參與隱患的排查治理，變事后處理為事前預防，及時消除事故隱患，確保實現(xiàn)安全生產，經公司研究，在公司及所服務礦井實施以下隱患排查治理制度，特制定如下管理規(guī)定。

1.建立隱患排查治理體系

公司是安全隱患排查、治理和防控的責任主體，總經理是本公司事故隱患排查、報告、治理和防控工作的第一責任人；總工程師負責本公司事故隱患排查工作；各分管副總經理對總經理負責，對分管范圍內排查的隱患進行治理、驗收；安全處負責對公司事故隱患的排查治理進行監(jiān)督檢查、考核和報告工作。

1.1建立以總工程師為首的日常隱患排查體系和專家隱患排查體系。即：總工程師－分管副總工程師－業(yè)務處室－科室部門負責人－技術員�？偣こ處熓请[患排查及措施制定的總負責人，分管副總、業(yè)務處室負責人、科室技術員負責各級隱患排查、措施制定及驗收工作。

1.2建立以生產副總經理為首的隱患排查治理體系。即：生產副總經理－處室負責人－科室負責人－科員。生產副總經理是隱患治理的總負責人，各處室領

導、科室負責人、科員負責督促各礦隱患的治理。

1.3建立以安全處長為首的隱患排查治理驗收體系。即：安全處長安全處管理人員－安監(jiān)員。安全處長負責隱患排查治理的總監(jiān)察，負責各級隱患排查治理的監(jiān)督驗收。

1.4建立“專家查隱患、專業(yè)抓落實、安全抓監(jiān)管”三位一體隱患排查治理體系。公司建立安全生產專家?guī)�，提供安全技術支持。各分管副總經理、副總工程師、生產技術處、機電裝備處等負責人及技術骨干（有專業(yè)特長的工程技術人員、注冊安全工程師、安全評估師、安全評價師）為成員。在領導小組的組織下，專家?guī)斐蓡T為礦井進行安全會診、排查隱患，提供技術幫助，研究制定可靠措施，解決安全生產重大問題。公司每月開展一次專家會診、排查隱患工作，并形成專家報告。公司生產副總經理、總工程師每月組織召開會議，落實治理隱患所需的人員、資金、財物，落實治理措施，明確責任人、治理單位、治理時間。各礦按照要求進行治理、整改，分管負責人具體負責整改、落實治理情況。公司安全處督促整改、驗收。重大隱患實行分級管理，掛牌督辦，確保隱患及時整改。

2.隱患分級排查治理原則

安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產礦井違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定，或因其他因素在生產活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。

2.1嚴格執(zhí)行“專家查隱患、專業(yè)抓治理、安全搞監(jiān)察”三位一體的隱患排查治理制度，嚴格執(zhí)行上級部門有關隱患排查管理規(guī)定。

2.2.礦井事故隱患按其嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級。A級：危害嚴重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經濟損失；治理難度及工程量大，礦解決不了，須由集團公司協(xié)助解決的重大事故隱患。危害嚴重或者治理難度大的隱患。B級：危害比較嚴重，有可能導致人身傷亡或者較大經濟損失，或治理難度及工程量較大，區(qū)隊解決不了，須由煤礦限期解決的隱患。C級：危害較輕，治理難度和工程量較小，由區(qū)隊、業(yè)務部門必須解決的隱患。

2.3事故隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災、水害和其它。

3.隱患排查治理及報告程序3.1崗位區(qū)域界定

公司根據(jù)各崗位安全生產責任制按照管理分工將分管范圍全部界定到具體的責任人，責任人對所服務礦井的隱患排查、治理負責，要做到不留空隙，責任不得出現(xiàn)重疊。

3.2隱患排查與處理

3.2.1規(guī)范隱患排查記錄本的格式、保存和使用與管理。

3.2.1.1各處室規(guī)范現(xiàn)場隱患記錄本的格式、存放、使用與保存，界定隱患

排查記錄本設立的范圍、地點、排查人、處理人、驗收人員的考核，形成制度存檔并考核。

3.2.1.2公司下礦人員到達工作地點1小時內必須填寫隱患排查記錄本，隱患排查記錄本填寫必須規(guī)范。隱患內容、整改日期、整改負責人等項目必須填全。

3.3隱患排查治理及報告程序

3.3．1每月26日前由公司總工程師組織各副總經理、副總工程師、生產處室負責人對本月的隱患排查治理驗收情況進行總結，對各礦的排查治理情況進行追究，對下月公司的事故隱患進行排查，進行類別與等級的確認，安全處負責形成專門會議紀要。每月月初安全處要對各礦上報的“煤礦事故隱患排查治理登記表”認真檢查，對各礦上月事故隱患治理完成情況和下月事故隱患排查情況認真審查，每季的第一個月的上旬報長治縣煤炭局備案。安全處將每月排查的隱患項目按要求給責任單位整改負責人下D卡，各責任單位完成項目后3天內必須及時返卡。

3.3.2副總工程師每月組織召開一次安全辦公會，聽取各礦的隱患排查治理驗收情況匯報（內容包括本月的隱患完成情況、下月的隱患排查情況），會后2日內通過辦公網(wǎng)報礦公司領導及安全處，由公司領導報安全辦公會審查。

3.3.3公司領導每月1號組織召開一次安全辦公會，聽取各處、各專業(yè)領導的隱患排查治理情況，安全處長匯報隱患治理驗收情況（內容包括本月的隱患完

成情況、驗收及考核情況）和總工程師對公司下月隱患排查情況及本月隱患排查治理完成情況匯報，會后由安全處匯總報辦公室形成紀要。

3.3.4排查到的事故隱患項目，必須做到項目、措施、資金、時間、人員、責任、督察“七落實”。A級事故隱患由各單位礦長負責落實，集團公司專業(yè)處室協(xié)助解決；B級事故隱患由各單位專業(yè)分管副礦長負責落實；C級事故隱患由各區(qū)隊及業(yè)務部門負責人負責落實；礦安全處負責監(jiān)督和考核。

3.3.5認真執(zhí)行隱患治理檔案化管理驗收消號制度。對未完成的隱患項目，各礦要根據(jù)每條隱患的實際情況寫出分析報告，分析報告在隱患規(guī)定完成日期前經專業(yè)領導簽字并經生產副礦長簽字批準后報公司安全處。

3.3.6各礦月度隱患完成情況驗收申請表必須于25日前報公司安全處，由安全處長根據(jù)各礦提供的隱患驗收申請復查表，安排有關人員進行復驗。

3.4公司（礦）發(fā)生各類事故報告制度

3.4.1.公司內發(fā)生各類安全事故，必須按事故報告和分析處理制度立即上報。發(fā)生重傷以上人身事故和重大幸免事故，必須立即按程序上報上級煤礦安全監(jiān)察部門，不準隱瞞不報、謊報或者拖延報告，否則視情節(jié)分別對主要負責人、盯班及值班負責人給予警告、記過或免職處分，并按有關文件規(guī)定給予相應的經濟處罰。

3.4.2.建立健全安全事故（重大隱患）責任分析處理制度。公司管轄范圍內

發(fā)生的各類事故或重大隱患，除接受和配合上級有關部門的調查分析和處理外，公司要進行內部分析和處理。重傷及以上人身事故、重大幸免事故及重大隱患，要根據(jù)事故及重大隱患發(fā)生的原因和過程，分清直接責任、主要責任、重要責任和其他責任，同時要分析管理責任、技術責任和監(jiān)督檢查責任，落實責任者，做到事事有分析、有處理，分清責任，對號追究，行政責任追究具體到每一個人。

3.4.3.全公司范圍內任何個人及基層組織均有權向公司報告事故、重大事故隱患和各級領導、專業(yè)部門安全失職行為，公司接報后要進行查證，經查證屬實對有關責任者按規(guī)定作出行政追究處理。

4.考核

4.1隱患漏排追究處罰執(zhí)行隱患市場化規(guī)定。

4.2各級管理人員下井實行走動式檢查，排查的隱患要及時填寫在隱患排查記錄本上，否則，取消下井出勤。建立逐級隱患排查追究制，下級排查不出上級排查出來的，一項罰款10元，并聯(lián)責追究管理人員責任。前面人員排查不出的隱患，后面人員排查出的，對前面人員罰款10元。

4.3實行管理人員對安監(jiān)員的隱患排查、整改責任追究制度，安監(jiān)處管理人員及副總以上管理人員發(fā)現(xiàn)安監(jiān)員排查隱患不全或有隱患不督促整改的、隱患驗收閉合不實的，每項對安監(jiān)員罰款10元。

4.4嚴禁各級管理人員走馬觀花、弄虛作假，違反一次罰款50元。

4.5隱患記錄本嚴禁撕毀，要保留序號完整，保持規(guī)整，否則對單位負責人和技術負責人各罰款50元。隱患記錄本用完后，采掘工作面的隱患記錄本由安監(jiān)員交安監(jiān)處信息站存檔，其它單位的隱患記錄本由技術負責人交安監(jiān)處信息站存檔，保管期不少于1個月，不及時上交造成丟失的，對責任人罰款20元。

4.6專業(yè)、區(qū)隊、管理人員的下井個數(shù)與隱患記錄本要相對應，對下井不填寫隱患排查的，按下井無效處理。

4.7公司管理人員排查整改周期24小時以內的安全隱患，由井下安監(jiān)處信息站人員2小時以內電話通知工區(qū)值班人員，并在管理人員信息單上注明通知人員及通知時間。一次不按規(guī)定通知，對責任人罰款10元。公司管理人員排查的安全隱患第二天必須上網(wǎng)，否則對安監(jiān)處責任人罰款50元。

4.8機運安監(jiān)員流程本排查的安全隱患，由安監(jiān)員當班通知工區(qū)值班人員，并在流程本上注明通知人員及通知時間。一次不按規(guī)定通知，對責任人罰款10元。

4.9本規(guī)定由安監(jiān)處具體負責考核。

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