TS16949質量管理體系運行報告201*

201*年度TS16949質量管理體系運行報告

公司自201*年8月公司通過了TS16949-201*質量管理體系標準BSI年度例行審核后，通過運行，實施并保持了符合公司實際的質量管理體系。

一年以來，公司實施了四次過程審核、兩次內審和二次管理評審。健全了自我完善機制，提高公司內部整體的持續(xù)改進效果。

現將一年來質量體系運行情況報告如下：

一、質量方針和各部門質量目標執(zhí)行情況：

由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質量方針和質量目標，堅持了以顧客為關注焦點的理念，明確了公司開展質量管理的指導思想和基本準則，體現了持續(xù)改進質量體系有效性的要求。公司的質量目標是對質量方針中顧客的期望和需求的進一步展開，既追求高水平，又保證能夠實現。

經過一年來的運行，與質量體系有關的員工已能夠準確地理解公司的質量方針和質量目標，并在各項質量活動中貫徹執(zhí)行。我們認真地管理，跟蹤質量方針和質量目標的實施，及時地糾正偏離質量方針的現象。

質量方針：落實管理體系PDCA過程提升整體競爭力爭取顧客滿意質量目標：出廠產品品質零缺陷年度毛坯不良率5%機加成品不良率1500PPM年度制造成本下降10%顧客訴怨處理時效3~7天

至今為止，公司質量目標已基本實現。合同履約率已達到100%、顧客滿意率達到95%以上，各部門質量指標也圓滿完成，并對職工進行了綜合考核。

二、文件管理和執(zhí)行情況

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一年來，根據公司實際情況，對體系文件做了適當修改，使之更具有可操作性。各部門工作中嚴格執(zhí)行文件精神，全體員工嚴格遵守公司制定的各項規(guī)章制度，做到分工明確，獎懲嚴明。

三、糾正、預防措施的實施情況

對于內審和管理評審中發(fā)現的問題均通過原因分析，制定糾正措施，并得到了有效實施。

今年5月公司進行了本年度第一次內審，開具60項不合格報告，其中一項為嚴重不符合項，其他均為一般不合格項。12月的第二次內審，開具63項不合格報告，其中一項為嚴重不符合項，其他均為一般不合格項。兩次的嚴重不符合項都是“設備管理”的內容，從TS16949質量管理體系的標準中解讀出，設備管理的嚴重不符合項目將直接的影響到公司取得再次認證通過的資格，請設管部務必配合體系工程師做好整改工作。兩次內審的不符合項中發(fā)現在產品開發(fā)、人員技能的獲得與持續(xù)改善方面也是很薄弱的環(huán)節(jié)，望各部門盡快完成不符合項的改善，并在以后工作中更加傾向于事務的糾正、預防實施情況跟蹤其有效性，避免重復發(fā)生。

四、人力資源管理工作情況

為了達到公司所有從事與質量有關人員的能力能夠達到要求相應崗位的要求，各部門分別加強了對公司技術人員、新進員工及全體員工的培訓工作，以滿足規(guī)定的要求。具體做了如下工作：

1、為了達到公司所有從事與質量有關人員的能力能夠達到要求相應崗位的要求，操作工人的技能達到加工工藝要求，我們采取多種形式對公司新進員工的入職培訓和在職職工的技術提升培訓，對公司職工進行規(guī)范化管理。

2、組織有關設備的供應商技術人員到公司進行操作技能培訓，請客戶的技術人員，檢驗人員來廠指導操作者和檢驗員工作。針對工作中出現的問題，及時進行教育和學習。

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3、內培分類、分部門、分崗位等形式進行，培訓合格率達100%，全部填寫了培訓記錄。

4、目前，公司專業(yè)技術人員及操作工人的技能水平完全能保障產品質量控制的需求，并不斷提高基層技術人員的管理水平，為公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展提供足夠的技術和管理型人才。

五、合同評審控制

在產品合同、加工合同及重要采購合同起草時和合同簽訂前，公司相關職能部門，包括銷售部、采購部、生產中心、技術部、質量部、財務部等部門共同評審后由主管領導簽字后實施。分析合同產品中可能存在的各種風險，盡最大努力降低合同風險、完善合同條款、平衡雙方的權利和義務，確保合同真正達到公平、公正、誠實信用的原則，使之具備可操作性強的特點，最終成為約束雙方的法律依據，確保產品按照合同各項約定保質、保量、如期供應。

采購部與各相關部門按照《質量手冊》的要求認真“外協加工合同”進行會辦處理。為進一步確保質量目標的實現，合同實施后，采購部依照質量管理體系要求進行全程跟蹤監(jiān)督和管理，定期與合同執(zhí)行各方進行溝通，及時了解和掌握合同執(zhí)行中所存在的問題，做到發(fā)現問題及時向公司領導匯報并提出解決意見，以便公司領導能夠及時、準確作出決策和部署。合同確須調整和變更的要堅決按照規(guī)定程序及時協調各方后進行調整和變更，力爭把經濟損失降到最低，把矛盾消滅在萌芽狀態(tài)，使之達到監(jiān)督管理和友好協作的雙重功效。

六、生產技術與產品控制

1、公司質量方針：落實管理體系PDCA過程提升整體競爭力

爭取顧客滿意

2、工程部加強了對車間的定期檢查與不定期巡檢，做到了發(fā)現問題及時有效地整改。

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目前本公司在產品開發(fā)段的文件與資料欠缺，望在后續(xù)工作中盡快補訂，并對新開發(fā)的產品及時制定完善的操作規(guī)程、作業(yè)指導書及相關記錄。嚴格遵守以上文件的規(guī)定，并由工程部門和管理人員進行隨機檢查，對違規(guī)者要追究其相關的責任。根據實際情況對生產員工進行入廠前的培訓，使每個工人都認識到質量的重要性。

3、生產部門在開工前，檢查各項開工工作是否已準備完備，準備充足后方可開工生產。原輔材料分類碼放并標識，機械設備運行良好，各工種人員到位，并認真做好班組交接，把交接作為工作一班生產的終點，并由技術員監(jiān)督執(zhí)行。

4.采購員根據材料計劃，在合格供方中采購。不合格的物品不采購。較大的外協件車間派檢驗員前去檢驗，堅持進廠前驗收，不合格材料、外協件堅決不進廠、入庫。

5、只有把好材料關，才能使質量有所保證。材料進廠后倉庫應按要求對材料的碼放、標識進行嚴格控制，并設專人負責。生產現場保持清潔安全通道暢通，生產設備專人管理，保證設備正常運轉，無雜亂現象，堅持每周末的設備擦洗和現場整理，保證現場井然有序。

5、產品生產過程中，對重點過程以及重點工藝的執(zhí)行檢查，如分項、分部、單位產品，每項產品必須合格，方可進行下步生產，決不允許不合格的產品流入下一工序。不定時抽查在線產品，把質量隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司進行不定期抽查，檢查中發(fā)現問題立即下通知并限期整改，重大問題立即停工，返工重做，并進行相關責任人的處理。

6、在與顧客的關系上，尊重顧客意見，在不影響生產質量的前提下，把顧客的意見進行分析，判斷采納合理建議，并對顧客講明質量的重要性，優(yōu)質的質量是對顧客的滿意答復。

七、技術、質量部管理

1、強化質量管理，責任落實到人

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自我公司通過了質量體系認證后，各部門認真的組織全體職工學習質量管理體系的標準要求和質量手冊、貫徹TS16949質量管理標準，強化了質量管理意識。

根據標準要求，各部門部制定了各崗位職責和任職要求并著重指出了自己的質量職責，使各崗位人員明確了各自的管理、業(yè)務和質量的職責。

2.工程部做好圖紙資料的檔案管理，編制合理的加工工藝指導生產。3.在生產過程中質量部負責按照生產及驗收規(guī)范對加工件、產品進行檢查和驗收。對每道工序的半成品都進行了抽樣檢驗，經檢驗人員簽字確認后才能進行下一道工序的生產，根據生產計劃安排生產，技術人員經常下車間督促和生產現場負責人及檢驗員共同進行監(jiān)督。檢查生產工藝執(zhí)行、操作執(zhí)行、記錄填寫現場衛(wèi)生管理情況，并制定了獎罰制度。4、堅持生產過程的檢驗和監(jiān)督工作，技術工藝人員，必須按照生產配方和生產工藝要求和設備操作規(guī)程進行生產和工序檢驗。在生產中嚴格把關“一檢制”，不讓不合格產品人為流入下一道工序，并且開展了“三工序”活動。即“檢查上道工序，保證本道工序，服務下道工序”嚴格把好質量檢驗關。

5.產品完工后由質量部簽發(fā)合格證后方能放行。在生產驗收中發(fā)現不合格產品，分析原因要求生產部進行限期整改直至合格為止。確保所出成品基本一次驗收合格。

6.質量部負責做好所有加工件及產品的質量檢驗記錄，質量處理記錄。

八、存在的問題和建議

存在的問題：

通過一年多的體系運行，公司不論從產品質量和質量管理水平上都有了極大的發(fā)展，但是體系運作的各個環(huán)節(jié)還在不同程度上存在著一些問題，主要表現在以下幾個方面：

1）生產部門的現場管理尚存在不同程度的問題；

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2）外委件進出廠驗收記錄問題；

3）公司需加強對管理人員及生產質量控制的培訓工作；4）糾正措施與持續(xù)改善的有效性有待加強提高。

改進的建議：

1）加強對部門質量管理體系要求的培訓；

2）對各部門質量運行體系進行嚴格要求，加強檢查和控制，對發(fā)現的問題及時采取措施；

3）做好預防性的質量控制，從制度上建立一套預防的控制體系。4）進一步加強管理人員的培訓工作，提高管理水平；

5）嚴格把好檢驗關，保證產品質量、進度，進一步做好記錄檔案及管理；

6）加強生產現場管理，保證安全生產。

總結一年來質量管理體系的運行，我公司文件化的質量管理體系基本符合TS16949-201*標準的要求，符合公司的實際情況，能有效地控制體系生產和服務過程的全部質量活動，具備了監(jiān)督審核的條件。

希望通過全體員工的共同努力，進一步改進和完善我們的質量體系，為增強市場競爭能力，提高質量管理水平，做好我們的每一項工作！

本報告如有不妥之處，請批評指正！

管理者代表：袁先華體系工程師：何麗201*.1.4

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TS16949質量管理體系運行情況

與審核結果報告

丹陽市威林伊格塑料有限公司公司質量體系運行情況報告

現匯報我公司質量管理體系運行情況，請評審。一.質量管理體系情況

201*年5月~201*.3期間,公司在先期體系運行的基礎上,繼續(xù)保持著原先的工作方向運行。目前對質量體系構成的情況如下：a.質量手冊

b.程序文件、控制文件c.質量記錄d.技術性文件e.管理性文件

由以上幾部分文件完整地構成了公司的質量管理體系文件，一直有效地指導質量活動，完善了質量管理體系。二.管理職責本運行周期內，公司領導通過不斷宣傳公司質量方針、目標與檢查程序文件執(zhí)行情況，反復強調產品質量滿足顧客要求與法律法規(guī)的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹“以顧客為中心，不斷完善企業(yè)內部管理，滿足顧客需要”的質量方針，并將質量目標層層分解，落實到各部門。能明確各崗位人員職責、權限，保證人員、設備、材料等方面的及時供應，確保了生產的連續(xù)，質量滿足規(guī)定要求。三年來，公司圍繞質量管理體系文件，以圍繞整個質量管理體系是否適宜、完善、有效和持續(xù)運行目的出發(fā)，進行相應的質量管理活動。這期間以來，我們按照質量管理體系文件要求進行操作，情況如下：公司組織各級有關人員不斷進行培訓，特別著重以“TS16949標準”為主的各類質量管理體系文件的學習，以中層管理人員、檢驗員為重點進行培訓和討論，加深對質量管理體系文件的認識和理解。

從內部管理出發(fā)，做好做精企業(yè)產品，并趁業(yè)務不足的前提下，提升自己的品質管理。同時，顧客單位也在業(yè)務不足期間相互進行走訪，也肯定了目前本公司質量體系改進的效果。三、資源管理

1、三年來，公司為滿足顧客需求，合理組織生產，拓寬市場，不斷引進人才。以后應進一步加強對其管理，確保各種資源滿足生產需要。2、設備、設施管理：目前公司的設備、設施管理基本能按程序文件要求執(zhí)行，但同時也存在的一些主要問題：

部分工序設備的先進和自動化程度有待于改進。四、產品實現

1、公司已制定了相關的與產品及顧客相關的過程程序，確保公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。2、對生產過程中的物料管理進行了有效的管理，以后應繼續(xù)加強質檢員對采購物資質量（化工原材料）的把關，以防一旦發(fā)生主要原材料錯購、錯領、錯用等現象造成的不良后果，同時還應繼續(xù)加強對于有追溯性的材料的管理力度。3、公司已有質量策劃控制程序和設計開發(fā)控制程序，但還應加強對于生產過程中的工藝參數、人員、設備、加工、監(jiān)視和測試方法、環(huán)境等影響工程質量的所有因素加以控制。包括作業(yè)指導書，監(jiān)視和測量裝置、檢驗驗收等內容，項目質量計劃對關鍵、特殊過程進行了確認，再按作業(yè)指導書要求加以控制，各部在生產中對各工序加強了標識管理，同時也加強了對有追溯性材料的管理力度。4、公司制定了《測量、檢測裝置控制程序》，以加強對測量監(jiān)控裝置的管理，下一步應繼續(xù)加強管理力度，確保測量、監(jiān)控裝置完好、準確，在必要的時候，適當增添新裝置，以滿足生產檢測要求。五.測量、分析和改進

1）公司依舊重點對過程和產品的質量進行了定期的監(jiān)測，對產品的測量主要通過了進貨、過程、成品三大塊內容進行了測量，并對不合格品進行了控制。對過程采用了內審、產品審核、過程審核等方法進行，并對不合格進行了較好的控制。2）質量管理體系運行中涉及到很多新的質量活動和問題，比如講在標識過程中要求能夠較好地進行各方面的跟蹤和追溯，而在操作過程中都經常發(fā)生狀態(tài)不清或區(qū)域不清，記錄不全或有誤，信息傳遞不暢或遺忘等，這對質量管理體系的運行帶來不應有的損失。發(fā)現此類問題后，逐個分析產生問題的原因，幫助責任人真正理解以上各項質量活動的真諦，通過講解、示范使整個質量管理體系運行日趨正常。

3）各部門依舊應不斷利用《數據分析控制程序》中的適當方法，對顧客的滿意、工程質量的符合性、過程特性及趨勢，供方提供的產品和分包工程進行統計分析。下一步應更進一步很好地利用數據分析的方法，制定各種對策，保證質量體系的良好運行。

4）對糾正預防措施控制方面，以消除不合格的原因和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生與發(fā)生。對于過程質量中的不合格、體系中的不合格，各有關部門、責任人一定要認真分析，制定切實有效的糾正、預防措施并認真實施，以便持續(xù)改進質量體系的有效性。特別是在下一步更應該做好以防錯為主的預防措施。

六.認真做好內審工作

內審是公司進行質量管理體系自我完善的重要活動。在運行期間，本公司管理者代表進行了本公司日常的內部質量審核工作，按ISO/TS16949：201*標準組成一個內審小組，進行為期二天的內審，對各部門執(zhí)行條款進行了全面的詳盡的審核，并發(fā)現相應的不符合項。通過責任部門的努力，各不符合項都分別采取了糾正措施并予以落實解決，通過內審人員的驗證及總經理的評價和評審都在有效地進行落實。并針對問題舉一反三，認真整改，取得較好效果。詳見內審有關記錄。七.對質量管理體系運行的評價

通過這三年的質量管理體系運行效果來看，我們認為：

a.質量管理體系文件結構嚴謹，內容完整，符合ISO/TS16949：201*標準要求，能有效地指導本公司的質量管理活動。在運行中沒有發(fā)現邏輯混亂、含意模棱兩可、接口不清、表述錯誤及重大遺漏等問題。文件內容基本切合本公司實際。b.管理機構設置合理，人員職責明確而且配備基本完善，資源配置基本合理。體系運行正常，質量工作程序和質量活動的效果符合體系文件要求。

c.糾正、預防措施被充分重視。相應的持續(xù)改進、公司自我完善的機制已建立，信息系統正常運行，為今后質量管理體系的繼續(xù)完善、鞏固和持續(xù)運行提供了很重要基礎。

d.在質量管理體系運行中也發(fā)現一些不足，存在某些不符合。質量管理體系中主要存在的問題和：1、原材料倉庫先進先出管理；

2、設備預見性維護及設備維修后的確認3、數據分析深度，糾正措施的有效性

針對以上問題，各職能部門采取了相應的糾正和預防措施。

從總體上評價，我公司的質量管理體系運行基本完善、適宜、有效，符合公司質量、生產活動的實際情況，滿足ISO/TS16949：201*標準的全部要求，可以保證向顧客提供滿意的產品和優(yōu)質的服務。只要持之以恒，不斷改進，公司必將逐步提高管理水平和產品質量，適應市場需求，促進公司更大的發(fā)展。綜上所述我公司建立的質量體系是符合的、適宜的、有效的。

管理者代表簽名：石磊日期：201*-2-28

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