201*年貴定縣天翊農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社工作計劃

201*年貴定縣天翊農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)

合作社工作計劃

貴定縣天翊農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社在貴定縣煙草局和各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和關(guān)心支持下，于201*年11月20日正式召開成立大會宣布成立。合作社現(xiàn)有股東20人，注冊資金100萬，全縣煙農(nóng)正在陸續(xù)入社，到201*年12月底，我社已完成了公司安排的100噸有機(jī)肥堆制工作和全縣的育苗大棚清理消毒工作，在沒有育苗大棚的煙區(qū)安排中棚建設(shè)。201*年，我社將把進(jìn)一步發(fā)展壯大合作社作為新的戰(zhàn)略措施來抓，作為推進(jìn)現(xiàn)代煙草農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營最有效的手段來抓，著力促進(jìn)煙農(nóng)增收、企業(yè)增效、政府增稅，充分發(fā)揮合作社的示范帶頭作用�，F(xiàn)將具體工作作如下安排：1、加強對入社社員的管理，積極引導(dǎo)社員參與合作社業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮其主觀能動性，為合作社進(jìn)一步發(fā)展壯大拓展空間。

2、加大宣傳力度，結(jié)合“185”工程發(fā)展的特點，努力營造合作社發(fā)展的氛圍，消除群眾的疑慮，堅定煙農(nóng)入社的信心。

3、加強領(lǐng)導(dǎo)，強化服務(wù)，為合作社的發(fā)展提供有力保障，強化內(nèi)部管理，構(gòu)建科學(xué)的運行機(jī)制，強化民主管理。4、組織好烤煙生產(chǎn)各環(huán)節(jié)專業(yè)化服務(wù)隊，為煙農(nóng)社員提

供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

5、保質(zhì)保量完成公司安排的各項工作。

6、科技創(chuàng)新意識，以科技為主線開發(fā)市場，科學(xué)管理合作社。

7、加大廣告宣傳力度，把合作社的增收降本效果傳遍各個村落，讓百姓皆知，人人認(rèn)可。

8、積極組織社員參加各種技術(shù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)種植及科學(xué)管理方面的知識,培養(yǎng)更多的種植能手、種植大戶，進(jìn)一步擴(kuò)大專業(yè)合作社隊伍，吸收想致富并能帶領(lǐng)群眾致富的能人大戶加入本合作社。爭取煙農(nóng)入社率達(dá)100%。

我們相信，在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的大力支持下，貴定縣天翊農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展一定會邁上一個新的臺階。

貴定縣天翊農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社201*年元月20日

擴(kuò)展閱讀：xxxxxx農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報書

扶持對象:農(nóng)民專業(yè)合作社

項目類型:流通設(shè)施項目（批發(fā)市場）項目代碼:

國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目

201*年甘肅省酒泉市瓜州縣

農(nóng)民專業(yè)合作社項目申報書

項目名稱:瓜州縣萬噸蜜瓜批發(fā)市場建設(shè)項目項目單位:瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社項目法人代表(負(fù)責(zé)人):劉光福項目建設(shè)地點:瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村

申報時間:二一三年十月二十三日

目錄

一、合作社基本情況...................................1

(一)合作社概況............................................1（二）運營狀況............................................3（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況..............3

二、項目立項背景....................................4

（一）必要性分析..........................................4（二）優(yōu)勢分析............................................6（三）市場分析............................................9（四）合作社成員對申請項目的支持情況.....................10

三、項目目標(biāo).......................................11四、項目建設(shè)方案...................................12

（一）主要建設(shè)內(nèi)容.......................................12（二）主要技術(shù)參數(shù).......................................13（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施.............................13（四）項目組織與管理.....................................15

五、投資估算與資金來源.............................19

（一）總投資估算.........................................19（二）資金來源...........................................19（三）財政補助資金使用和管理.............................19（四）自籌資金的使用和管理...............................21

六、效益分析.......................................22

（一）經(jīng)濟(jì)效益...........................................22（二）社會及生態(tài)效益.....................................一、合作社基本情況

一、合作社基本情況

(一)合作社概況

合作社成立時間，成員及出資構(gòu)成，收益分配機(jī)制，獲得的各種榮譽及認(rèn)證情況，合作社法人代表基本情況，管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，辦公條件及工作人員情況，財務(wù)管理等制度建設(shè)情況。

瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社位于“中國蜜瓜之鄉(xiāng)”瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村，成立于201*年8月（注冊號為620622NA000028X），法定代表人劉光福。合作社擁有成員8人，社員100戶，輻射帶動瓜農(nóng)800多戶，建有蜜瓜種植基地5000畝、辦公用房60平方米，庫房150平方米。

由劉光福出資3元、王曉軍出資1萬元、馬建軍出資0.5萬元、王生福出資0.3萬元、柴生虎出資0.4萬元、文生出資0.3萬元、何長城出資0.3萬元、陳學(xué)軍出資0.3元，聯(lián)合其它92戶蜜瓜種植戶組成農(nóng)民專業(yè)合作社，共出資6.1萬元。

在合作社成立之初就制定了合作社章程，規(guī)定了收益分配機(jī)制，就是從當(dāng)年盈余中提取20%的公積金，用于擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧損或者轉(zhuǎn)為成員出資。提取的公積金按成員出資額20%與交易額20%相結(jié)合的方式量化為每個成員的份額，并記入每個成員賬戶�？鄢�當(dāng)年生產(chǎn)成本、經(jīng)營支出和管理服務(wù)費用，彌補虧損、提取公積金后的可分配年終盈余，經(jīng)合作社成員大會決定，按照下列順序分配：

（一）按成員與本社的業(yè)務(wù)交易額比例返還，返還總額不低于

一、合作社基本情況

可分配盈余的百分之六十，具體比例由成員大會討論決定；

（二）按前項規(guī)定返還后的剩余部分，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記入成員個人賬戶中。

合作社在服務(wù)當(dāng)?shù)孛酃仙�產(chǎn)過程中，注重技術(shù)指導(dǎo)、新品種引進(jìn)、產(chǎn)品銷售，幫助合作社成員開展蜜瓜標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)推廣，開展無公害優(yōu)質(zhì)蜜瓜示范園建設(shè)，取得了突出成績。合作社201*年8月獲得出境水果果園注冊登記證書，201*年被酒泉市農(nóng)牧局確定為市級示范社，201*年被甘肅省農(nóng)牧廳確定為省級示范社，201*年被中國瓜州“蜜瓜節(jié)”組委會推薦評為蜜瓜銷售大王。

合作社法人，劉光福，出生于1973年8月16日，瓜州縣瓜州

鄉(xiāng)農(nóng)民，多年從事蜜瓜生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、銷售等，帶領(lǐng)瓜州鄉(xiāng)、南

岔鎮(zhèn)附近的農(nóng)民，進(jìn)行蜜瓜種植技術(shù)推廣、栽培、銷售，使瓜州縣蜜瓜產(chǎn)業(yè)向規(guī)�；�、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，先后受到縣委縣政府和瓜州鄉(xiāng)和南岔鎮(zhèn)人民的好評，201*年被瓜州縣人民政府評為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶頭人”。

瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社管理機(jī)構(gòu)設(shè)置理事長1名，副理事長1名，理事3名;設(shè)執(zhí)行監(jiān)事1名。有辦公場所60平方米，辦公室設(shè)施齊全，現(xiàn)有員工13人，配有管理人員、生產(chǎn)技術(shù)員、財務(wù)人員，合作社技術(shù)力較強，并具有創(chuàng)新精神。合作社建立了一套較為完善的管理制度，如合作社成員(代表)大會制度、理事會工作制度、監(jiān)事會工作制度、社務(wù)公開制度、財務(wù)管理制度等十二項。

一、合作社基本情況

（二）運營狀況1.主業(yè)發(fā)展情況。

瓜州縣金蜜蜜瓜農(nóng)民專業(yè)合作社是一個以生產(chǎn)、銷售蜜瓜為主的專業(yè)合作社，目前合作社的輻射范圍主要分布在瓜州縣的西半縣瓜州鄉(xiāng)、南岔鎮(zhèn)和西湖鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其主導(dǎo)產(chǎn)品蜜瓜，主要品種為金蜜寶、新蜜雜27等產(chǎn)品，產(chǎn)品80%以上銷售到北京、天津、上海、

廣州、深圳、武漢等國內(nèi)大中型城市。

合作社嚴(yán)格按照《農(nóng)民專業(yè)合作社法》的要求，堅持“入社自愿、退社自由、責(zé)權(quán)平等、收益共享、風(fēng)險共擔(dān)”，走“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我積累、自我發(fā)展”的路子，實行“統(tǒng)一供應(yīng)種苗、統(tǒng)一技術(shù)輔導(dǎo)、統(tǒng)一品牌包裝、統(tǒng)一產(chǎn)品銷售”的生產(chǎn)模式，201*年發(fā)展蜜瓜種植生產(chǎn)基地4800畝，通過客商代理等多種方式收購批發(fā)蜜瓜9500噸，實現(xiàn)銷售收入14250萬元，實現(xiàn)利潤51萬元。合作社社員蜜瓜畝純收入8000元，帶動農(nóng)民增加收入60多萬元。

2.項目申報前一年度合作社的財務(wù)及分配情況。

201*年合作社資產(chǎn)總額113.8萬元。其中固定資產(chǎn)81元，目前合作社經(jīng)營服務(wù)能力位居全縣合作社前列，201*年實現(xiàn)銷售收入14250萬元，實現(xiàn)利潤51.24萬元，向成員盈余返還30萬元，剩余盈余分配21.24萬元。

（三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況

201*年獲得甘肅省農(nóng)民專業(yè)合作社省級示范社建設(shè)項目補助6萬元。

二、項目立項背景

二、項目立項背景

（一）必要性分析

1、實施該項目是培育壯大蜜瓜優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)合作社發(fā)展的需要。瓜州縣是著名的“蜜瓜之鄉(xiāng)”，全國蜜瓜基地之一，建設(shè)蜜瓜批發(fā)市場，有利于推動蜜瓜銷售，促進(jìn)蜜瓜產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而推動合作社的快速發(fā)展。近幾年，瓜州縣堅持面向市場，以合作互利促營銷，以訂單銷售拓市場，對外以產(chǎn)地集散點批發(fā)銷售為主，對內(nèi)以縣城消費零售為輔，形成了外地客商+合作社（經(jīng)紀(jì)人）+農(nóng)戶的營銷模式，攪活了蜜瓜銷售市場。同時注重蜜瓜專業(yè)合作社、經(jīng)紀(jì)能人在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營銷售中的主干作用，扶持發(fā)展蜜瓜專業(yè)合作社48個，吸收會員2760余人，營銷大戶4戶，68%的蜜瓜產(chǎn)品通過合作社實現(xiàn)了外銷。充分發(fā)揮蜜瓜研究院主體作用，邀請甘農(nóng)大、省農(nóng)科院、市農(nóng)科所

等知名瓜類專家作為特聘顧問，依托合作社定期開展蜜瓜高產(chǎn)高效栽培技術(shù)、西甜瓜病蟲害防治技術(shù)等先進(jìn)適用技術(shù)專題培訓(xùn)講座。制定了《無公害農(nóng)產(chǎn)品投入品準(zhǔn)入制度》、《西甜瓜高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)栽培技術(shù)規(guī)程》、《西甜瓜田間管理技術(shù)措施》和《西甜瓜病蟲害防治技術(shù)規(guī)程》，在專業(yè)合作社、種植大戶中率先推行蜜瓜單蔓整枝、配方施肥、病蟲害綜合防治為核心的標(biāo)準(zhǔn)化、無公害高效種植技術(shù),積極推廣高壟栽植、設(shè)施（小拱棚）栽培、雙膜雙拱、膜下滴灌等高產(chǎn)設(shè)施栽培技術(shù)，主推金蜜寶、紅蜜寶、銀蒂、無籽西瓜等優(yōu)質(zhì)品種，科技支撐蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展

二、項目立項背景

的能力逐步增強。

2、實施該項目是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)民增收的需要。瓜州縣位于甘肅省河西走廊，是典型的農(nóng)業(yè)大縣，以前主要發(fā)展小麥、蜜瓜、棉花、牛羊產(chǎn)業(yè)，工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，農(nóng)民增收困難。全縣總?cè)丝?4.2萬人，農(nóng)業(yè)人口高達(dá)10.8萬人，占總?cè)丝诘?6%，農(nóng)業(yè)勞動力5.7萬個，主要從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)收入主要依賴糧食、棉花的銷售，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)極不合理。近幾年，瓜州縣從縣域優(yōu)勢農(nóng)業(yè)資源考

慮，以帶動農(nóng)民持續(xù)快速增收為目標(biāo)，把蜜瓜作為支撐農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點，堅持培育大產(chǎn)業(yè)、發(fā)展大規(guī)模、建設(shè)大龍頭、開拓大市場的思路，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局調(diào)整，通過政府引導(dǎo)、政策扶持、科技支撐、示范帶動、服務(wù)拉動等有效措施，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)逐步向特色化、高效化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化方向發(fā)展。采取領(lǐng)導(dǎo)包抓、政策扶持、技術(shù)指導(dǎo)、典型示范、建立協(xié)會、培育品牌、活躍流通、發(fā)展訂單等措施，全力推進(jìn)蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。201*年，全縣以市、縣級農(nóng)業(yè)科技示范園區(qū)為載體，打造西湖鄉(xiāng)、南岔鎮(zhèn)、瓜州鄉(xiāng)3個萬畝蜜瓜鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建成千畝蜜瓜標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地8個，百畝示范點23個，輻射帶動全縣發(fā)展蜜瓜11.16萬畝，預(yù)計產(chǎn)量3.34億公斤。蜜瓜產(chǎn)業(yè)作為瓜州農(nóng)業(yè)特色高效產(chǎn)業(yè)的代表，縣政府從產(chǎn)業(yè)化基地擴(kuò)張、標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)證、合作化組織創(chuàng)建、龍頭型企業(yè)培育、市場化品牌打造、高新技術(shù)推廣應(yīng)用等方面，狠抓關(guān)鍵措施落實，蜜瓜產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由小到大、由優(yōu)變特的發(fā)展過程，產(chǎn)業(yè)效益穩(wěn)步提升，成為

二、項目立項背景

瓜州縣農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。

3、實施該項目是加快果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展、豐富城鄉(xiāng)菜籃子工程的需要。蜜瓜是一種老少皆宜果蔬產(chǎn)品，蜜瓜不但能產(chǎn)生較高的經(jīng)濟(jì)效益，對豐富城鄉(xiāng)菜籃子，供給國內(nèi)外市場具有積極作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會不斷進(jìn)步，人民群眾的要求不斷提高，市場瓜果蔬菜生產(chǎn)與需求之間一些不適應(yīng)的地方逐漸顯露出來。市場建設(shè)不完善，流通不暢，城鄉(xiāng)蔬菜消費水平差距大；產(chǎn)業(yè)化、集約化水平低，規(guī)模效益不明顯。建設(shè)蜜瓜批發(fā)市場，對加快蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展，豐富市場供應(yīng)，滿足城鄉(xiāng)菜籃子工程有不可低估的促進(jìn)作用。

4、實施該項目是促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，構(gòu)建和諧社會的需要。發(fā)展農(nóng)村特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收是新農(nóng)村建設(shè)的前提和基礎(chǔ)。該項目的建設(shè)既能促進(jìn)瓜州蜜瓜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為農(nóng)民提供一定的就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，又能提高參與農(nóng)戶的科技文化知識，促進(jìn)農(nóng)村的社會進(jìn)步，加快新農(nóng)村建設(shè)構(gòu)建和諧社會的步伐。

（二）優(yōu)勢分析

1.有得天獨厚的自然資源優(yōu)勢。

（1）氣候條件適宜，有利于食用瓜的糖份積累和品質(zhì)提高。瓜州縣屬典型的大陸性氣候，光照強度大，降雨量少，蒸發(fā)量大，晝夜溫差明顯。全年日照時數(shù)達(dá)3260小時，平均日照百分率達(dá)73%；年平均氣溫8.8℃、日照3260小時，≥10℃積溫為3582.90℃，年

二、項目立項背景

均降水量45.7mm，年蒸發(fā)量為3140.6mm，年平均無霜期為142天，最長可達(dá)170天，晝夜溫差平均15℃，豐富的光熱資源適合于食用瓜早、中、晚熟品種栽培，同時也為設(shè)施栽培提供了有利的條件。

（2）土地條件較好，有利于食用瓜生長。瓜州縣土資源豐富、耕作土壤土質(zhì)大多為中壤和輕壤，土層深厚，熟化程度高，適宜種植的作物多，全縣有22.8萬畝耕地建成標(biāo)準(zhǔn)化條田，實現(xiàn)渠、林、路、田配套，占到全縣耕地計劃內(nèi)面積的100%。

（3）水資源充足，水利工程設(shè)施基礎(chǔ)好。瓜州縣境內(nèi)有疏勒河、榆林河兩大水系，平均徑流量4.44億立方米，建庫容2.4億立方米。大型雙塔水庫和庫容0.6億立方米的榆林河、橋子?xùn)|壩小型水庫2座，有各種塘壩15座，有效庫容3.6億立方米。地下水資源也較豐富，水位埋深110米，礦化度低，宜于打井提灌。全縣已建成提灌機(jī)井360眼，共修建總干、干渠8條200公里，支渠45條360公里，斗渠250條460公里，保灌面積達(dá)到100%，隨著疏勒河流域開發(fā)項目昌馬大壩和南北干渠的建成使用，水資源利用率進(jìn)一步提高，農(nóng)田灌溉更有保障。

（4）交通便利：連霍高速、蘭新鐵路從境內(nèi)通過，縣城距火車站5公里、距高速出入口1公里、距敦煌飛機(jī)場120公里、距嘉峪關(guān)飛機(jī)場260公里�？h境內(nèi)縣通鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村村通道路實現(xiàn)全覆蓋，交通車全面開通，交通、運輸十分方便。

（5）蜜瓜種植歷史悠久，種植水平較高。瓜州有“瓜州”之稱，食用瓜是本縣傳統(tǒng)的農(nóng)作物之一，農(nóng)民積累了豐富的種植經(jīng)驗。食

二、項目立項背景

用瓜是本縣傳統(tǒng)農(nóng)作物之一，農(nóng)民積累了較為豐富的種植經(jīng)驗。1986年經(jīng)國內(nèi)瓜類專家多次考查論證，瓜州縣具有發(fā)展瓜類生產(chǎn)的地域優(yōu)勢和獨特條件，曾被有關(guān)部門確定為白蘭瓜良種繁育基地和國家“星火計劃”白蘭瓜生產(chǎn)基地。201*年瓜州縣被國家農(nóng)學(xué)會特產(chǎn)經(jīng)濟(jì)委員會命名為“中國蜜瓜之鄉(xiāng)”。201*年通過農(nóng)業(yè)部地理標(biāo)志保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證。

2.農(nóng)技推廣網(wǎng)絡(luò)健全，項目技術(shù)實施有保證。

近年來，縣上大力實施科教興縣戰(zhàn)略，加強了科技網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加之“農(nóng)業(yè)科技示范縣”的實施，全縣形成了縣有中心、鄉(xiāng)有站、村有技術(shù)員、隊有示范戶的科技推廣示范網(wǎng)絡(luò)，為全縣農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展發(fā)揮了重要作用。作為項目技術(shù)實施單位的農(nóng)技服務(wù)中心，承擔(dān)著全縣的農(nóng)業(yè)科技推廣工作，技術(shù)力量強�，F(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員19人，有多年從事食用瓜栽培技術(shù)研究推廣的專業(yè)技術(shù)人員8名，其中高級農(nóng)藝師1名，農(nóng)藝師3名。他們實踐經(jīng)驗豐富，業(yè)務(wù)工作能力強，將為項目實施提供可靠的保證。

3.蜜瓜產(chǎn)業(yè)是瓜州縣重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

瓜州縣按照“一特四化”農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，準(zhǔn)確定位資源和區(qū)位優(yōu)勢，建基地、育龍頭、引中介、創(chuàng)市場，打出了以蜜瓜、番茄、葡萄、酒花、枸杞、“1245”養(yǎng)殖業(yè)等六大“特色產(chǎn)業(yè)牌”，打造了農(nóng)民持續(xù)增收的“聚寶盆”。按照“縣建園區(qū)、鄉(xiāng)擴(kuò)規(guī)�！钡乃悸�，以打造蜜瓜專業(yè)鄉(xiāng)、村、組為目標(biāo)，制定出臺了《瓜州縣201*年農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展獎勵扶持辦法》，專項列支2500萬元產(chǎn)業(yè)扶持資金，加

二、項目立項背景

大農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)扶持力度，蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，重點從示范園區(qū)建設(shè)、配套節(jié)水工程、設(shè)施蜜瓜發(fā)展、土地集中流轉(zhuǎn)、合作社規(guī)范化建設(shè)、龍頭企業(yè)培育等方面進(jìn)行扶持壯大。同時，采取領(lǐng)導(dǎo)包抓、政策扶持、技術(shù)指導(dǎo)、典型示范、建立協(xié)會、培育品牌、活躍流通、發(fā)展訂單等措施，全力推進(jìn)蜜瓜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（三）市場分析1.市場前景預(yù)測

近年來，隨著“瓜州蜜瓜”的知名度日益增長，每年來瓜州的外地客商絡(luò)繹不絕，市場對優(yōu)質(zhì)蜜瓜的需求量不斷的上漲，價格也一路看好。201*年瓜州蜜瓜收購價最高為2.4元/kg。通過積極創(chuàng)新蜜瓜營銷模式，大力推進(jìn)“農(nóng)超對接”，與人本集團(tuán)、家樂福超市、北京新發(fā)地、廣州江南、東莞、浙江嘉興等全國大型農(nóng)副產(chǎn)品交易市場建立了初步供銷協(xié)議，外銷量會進(jìn)一步的增加。隨著中國社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中等收入人群數(shù)量會不斷的增加，消費量也會進(jìn)一步增加。因此，蜜瓜市場行情看好。2.市場風(fēng)險分析

該項目基本不存在市場風(fēng)險，產(chǎn)品是大眾化日常消費產(chǎn)品，加之蜜瓜市場容量非常大。該合作社組織嚴(yán)密，制度健全，管理規(guī)范，已初步形成“合作社+基地+農(nóng)戶”經(jīng)營模式。該項目風(fēng)險極小，但并不是沒有風(fēng)險，主要是產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，這就要求合作社一定要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)程和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，把

二、項目立項背景

無公害食品的質(zhì)量監(jiān)管落實到生產(chǎn)的每一個環(huán)節(jié)和每一道工序，保證高質(zhì)量高水平生產(chǎn)。并及時準(zhǔn)確地提供政策信息和市場供求信息，以利成員決策;要優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，做長產(chǎn)業(yè)鏈。

（四）合作社成員對申請項目的支持情況

經(jīng)合作社成員代表大會決議，一致同意申報“瓜州縣萬噸蜜瓜批發(fā)市場建設(shè)項目”，并承諾按項目要求落實自籌資金，科學(xué)制訂項目實施方案，嚴(yán)格規(guī)范財政資金的使用，按照合作社章程進(jìn)行收益分配。全體社員一致決議積極要求參與并出資項目建設(shè)。

三、項目目標(biāo)

三、項目目標(biāo)

項目主要產(chǎn)品蜜瓜。

年設(shè)計收購批發(fā)量預(yù)計10000噸蜜瓜，可以解決5000畝蜜瓜生產(chǎn)基地的問題。所交易產(chǎn)品必須保證符合無公害優(yōu)質(zhì)蜜瓜等品質(zhì)特征。

收購批發(fā)季節(jié)，主要集中7月10月蜜瓜銷售旺季。11

四、項目建設(shè)方案

四、項目建設(shè)方案

（一）主要建設(shè)內(nèi)容1.建設(shè)地點

項目建設(shè)地點：瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村占地面積：土地來源：

社員參與方式：資金與技術(shù)投資，二次返利。2.技術(shù)路線及流程

產(chǎn)品技術(shù)路線：瓜農(nóng)按照優(yōu)質(zhì)蜜瓜無公害標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)生產(chǎn)的蜜瓜，通過適時科學(xué)采摘，分級收購，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一結(jié)算，減少物流工作量，實現(xiàn)流水線操作。

產(chǎn)品工藝并提供流程圖：

采摘檢驗分級包裝過磅結(jié)算發(fā)貨3.設(shè)備購置

名稱電子地磅電子秤糖分速測儀農(nóng)產(chǎn)品殘留速測儀電腦打印機(jī)車輛合計型號30t500kg數(shù)量14101111單價150000300050010000500060006201*金額（元）1500001201*500010000500060006201*250000備注四、項目建設(shè)方案

4.設(shè)施建設(shè)

名稱辦公用房庫房收購棚圍墻地坪硬化合計結(jié)構(gòu)磚混磚混鋼構(gòu)磚混混凝土面積1201*0201*4201*00單價金額（元）150015004002206018000027000080000092400900001432400備注5.科技措施

技術(shù)來源:生產(chǎn)技術(shù)采用現(xiàn)代無公害蜜瓜栽培技術(shù)，在瓜州蜜瓜研究院及縣鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)部門的指導(dǎo)下進(jìn)行，具有穩(wěn)定技術(shù)力量，較高的技術(shù)水平。6.其它措施

抓好農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由合作社技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)，按生產(chǎn)要求進(jìn)行培訓(xùn)，騁請蜜瓜栽培專家講課，項目計劃農(nóng)民技術(shù)班培訓(xùn)3000人次。

（二）主要技術(shù)參數(shù)

蜜瓜批發(fā)市場庫容為1000噸；產(chǎn)品交易量（最大）500噸；產(chǎn)品質(zhì)量符合DB62/T-201*，相關(guān)檢驗符合NY5109、GB/T8855，產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)按GB7718規(guī)定執(zhí)行。

（三）項目涉及的相關(guān)環(huán)保措施

該項目位于瓜州縣瓜州鄉(xiāng)瓜州村，該區(qū)域有統(tǒng)一環(huán)境保護(hù)設(shè)

四、項目建設(shè)方案

施。

1.污染物：

本項目的污染主要為清撿蜜瓜及包裝產(chǎn)品的廢棄物以及設(shè)備發(fā)出的噪聲。

2.治理措施：

清撿蜜瓜的廢棄物，相對較好的蜜瓜可以在當(dāng)?shù)厥袌鲣N售或涼制瓜干；沒利用價值的蜜瓜可以做為畜禽飼料，或生產(chǎn)有機(jī)肥之用（選擇空曠在方掩埋發(fā)酵后做肥料）。

噪音主要是運輸蜜瓜車輛噪音，收購批發(fā)工作時間一般選擇在7:0019:00之間進(jìn)行基本不會影響附近居民生產(chǎn)生活。同時在批發(fā)市場周圍空余地方植樹美化，減弱外界噪聲。經(jīng)過這些治理措施，噪聲也能達(dá)到環(huán)保要求。（1）環(huán)境管理

在建筑施工期內(nèi)，施工部門有專人負(fù)責(zé)環(huán)保工作。加強日常管理，使污染物盡量消除在源頭（車間內(nèi)）。車間應(yīng)經(jīng)常打掃，保持清潔。環(huán)保設(shè)施的保養(yǎng)、維修應(yīng)制度化，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。健全環(huán)保制度，落實環(huán)保崗位責(zé)任制。

（2）執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。

（3）堅持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備，把污染減少到最低限度。（4）環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理，切實可行，處

四、項目建設(shè)方案

理后的污染物排放，應(yīng)符合國家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。

（5）應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應(yīng)的治理措施。

（四）項目組織與管理1.建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)

項目建設(shè)階段，由縣財政局，農(nóng)業(yè)局、農(nóng)發(fā)辦組成協(xié)調(diào)小組，指導(dǎo)項目規(guī)劃建設(shè)。合作社成立以理事長為組長，由技術(shù)、財務(wù)、生產(chǎn)專業(yè)人員參加的項目建設(shè)實施小組，負(fù)責(zé)項目的施工管理、質(zhì)量、進(jìn)度監(jiān)督，及時解決協(xié)調(diào)施工中出現(xiàn)的各種問題，確保項目建設(shè)順利。

2.運營期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備

按照合作社治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代管理制度。設(shè)立生產(chǎn)部、檢測部、營銷部、財務(wù)部。

生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)圖

四、項目建設(shè)方案

本著精干、高效的原則，根據(jù)生產(chǎn)班次和各工序工作、勞動強度，確定勞動定員。管理人員從專業(yè)院校對口招聘，一般操作人員可以從本村農(nóng)民、企業(yè)下崗職工中招聘。本項目勞動定員為34人。

各部門實行崗位責(zé)任制，分工明確，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，負(fù)責(zé)管理項目的生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)管理的工作。

人員配備表

序號（一）123（二）（三）合計崗位名稱管理人員檢驗檢測人員收購銷售人員財務(wù)（庫房管理）人員技術(shù)人員生產(chǎn)工人人數(shù)8242620343.進(jìn)度安排

項目建設(shè)期7個月，201*年2月一201*年8月。項目實施包括以下幾個階段:項目審批、勘察設(shè)計、設(shè)備訂購、土建施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)、調(diào)試生產(chǎn)、竣工驗收等。

項目實施進(jìn)度計劃表

四、項目建設(shè)方案

4.管理措施

（1）建設(shè)期管理措施

項目建設(shè)階段，成立項目實施小組，以理事長為組長，由專業(yè)技術(shù)人員參加的項目建設(shè)實施小組，負(fù)責(zé)項目的施工管理，項目施工進(jìn)度，項目施工質(zhì)量監(jiān)督，及時解決項目建設(shè)中出現(xiàn)的各種問題，確保項目工程進(jìn)度和工程質(zhì)量，并對辦公用房、庫房、儀器設(shè)備、水電路等單項驗收。財務(wù)管理上要設(shè)立農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目專帳，核算項目建設(shè)資金，自籌資金先投入，財政資金實行縣級報賬制，做到會計憑證規(guī)范齊全。并及時做好完工后的項目竣工驗收工作。（2）運行期管理措施

按照規(guī)范化合作社管理模式進(jìn)行運作，項目建成后擬采用“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，發(fā)揮合作社的功能，主動承擔(dān)起帶動農(nóng)戶任務(wù)，解決好分散農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場的對接。

建立并完善管理制度，包括生產(chǎn)崗位責(zé)任制、產(chǎn)品銷售制度、日常操作規(guī)程等，明確職責(zé)分工以制度以有效控制生產(chǎn)和經(jīng)營活動，為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)提供有力保障。建立加工生產(chǎn)全過程衛(wèi)生監(jiān)測管理體系，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合無公害標(biāo)準(zhǔn)與要求。嚴(yán)格執(zhí)行國家各項法律法規(guī)，按食品衛(wèi)生法指導(dǎo)生產(chǎn)，注重產(chǎn)品“質(zhì)量控制點”的管理，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立原料、半成品、成品一系列質(zhì)量檢驗制度，同時加強財務(wù)和銷售管理，做好資金回籠及資金調(diào)配工作。對企業(yè)各職能部門及個人實行責(zé)效考核，按勞取酬。

通過引進(jìn)人才，不斷提高合作社經(jīng)營管理水平。運用新技術(shù)，

四、項目建設(shè)方案

自主創(chuàng)新，確保產(chǎn)品高質(zhì)量，高品質(zhì)。技術(shù)培訓(xùn)工作在項目竣工前先期啟動，技術(shù)工人培訓(xùn)分批進(jìn)行，上崗培訓(xùn)期1個月，健康穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。項目建設(shè)重點是抓好農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)，由合作社技術(shù)人員專人負(fù)責(zé)按生產(chǎn)要求進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，必要時騁請專家講課。

五、投資估算與資金來源

五、投資估算與資金來源

（一）總投資估算

項目建設(shè)總投資225.24萬元，具體見項目投資估算表。

項目投資估算表

序號1234合計項目設(shè)備購置設(shè)施建設(shè)科技培訓(xùn)前期工作金額（萬元）25143.2452175.24所占比例（%）14.2781.742.8531.141100%（二）資金來源

項目總投資175.24萬元，該項目建設(shè)的自籌資金來源有保障。其中：

1.申請中央財政資金。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助資金80萬元;

2.自籌資金及來源。合作社自籌95.24萬元。其來源由合作社營業(yè)收入及社員籌措。經(jīng)合作社成員大會決議，由理事長劉光福籌資20萬元，合作社成員出資50萬元；合作社公積金投入25.24萬元。

（三）財政補助資金使用和管理1.財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)

五、投資估算與資金來源

按照產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目初步設(shè)計組織項目實施，并制訂項目財政資金用款計劃。根據(jù)項目實施計劃201*年安排使用財政資金80萬元。具體補助環(huán)節(jié)見表。

項目資金及財政補助環(huán)節(jié)資金使用表

項目一、設(shè)備購置電子地磅電子秤糖分速測儀農(nóng)產(chǎn)品殘留速測儀電腦打印機(jī)車輛二、設(shè)施建設(shè)辦公用房庫房收購棚圍墻地坪硬化三、科技培訓(xùn)四、前期工作合計資金（萬元）25151.20.510.50.66.2143.241827809.24952175.24財政補助環(huán)節(jié)資金161010.510.53591015345802.財政補助資金的管理

項目建設(shè)資金實行專戶儲存，專帳核算、專人管理。嚴(yán)格報賬管理，合作社按財政資金使用范圍提供相關(guān)合同或協(xié)議、支出發(fā)票等有效的原始憑證和復(fù)印件，向財政局、農(nóng)業(yè)開發(fā)辦提出報賬申請。

五、投資估算與資金來源

農(nóng)發(fā)辦對項目建設(shè)進(jìn)度和資金到位情況進(jìn)行檢查，按項目建設(shè)進(jìn)度報賬。合理安排，精打細(xì)算，以確保項目建設(shè)的順利實施。

（四）自籌資金的使用和管理

項目建設(shè)資金實行專戶管理，自籌資金交入專戶，做到專賬專款專用。201*年投入自籌資金95.24萬元，用于項目土建和設(shè)備購置及項目前期費用。項目所需流動資金，由合作社依據(jù)生產(chǎn)需要引進(jìn)合作單位資金或信用社貸款解決，不列入項目建設(shè)內(nèi)容。

六、效益分析

六、效益分析

（一）經(jīng)濟(jì)效益1.項目投入產(chǎn)出情況（1）產(chǎn)出量

本項目建設(shè)期為1o個月，第一年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量100%，收購并批發(fā)蜜瓜8000噸。

（2）收入

合作社每年銷售蜜瓜8000噸，正常年份按2200元/噸計算，每年可得到收入1760萬元。

（3）總成本及經(jīng)營成本估算，合計1681.82萬元，其中：①經(jīng)營成本1665萬元。

a.項目正常年收購并批發(fā)蜜瓜8000噸，每噸平均201*元/噸，收購成本為1600萬元（包裝物費用一般由客戶自行承擔(dān)，不計算收入和成本）。

b.工資及福利費根據(jù)該社現(xiàn)有工資水平及該項目實際情況，該項目新增定員8人，年工資福利按人均201*0元計算，為16萬元。

c.年修理費3萬元。

d.其它費用。包括營銷及管理費和技術(shù)服務(wù)費等合計為46萬元。②折舊16.82萬元。

固定資產(chǎn)折舊費:折舊按年平均折舊法計算，房屋磚混結(jié)構(gòu)折舊率限為20年，殘值率取5%，設(shè)備按10年。固定資產(chǎn)估算中的其它

六、效益分析

費用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷。設(shè)施建設(shè)投資14.24萬元，設(shè)備投資25萬元，年折舊費16.82萬元。

（4）利潤

項目利潤總額=年總收入-年總成本

=1760萬元-1681.82萬元=78.18萬元;擔(dān)項目投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=78.18萬元/175.24萬元=44.6%;靜態(tài)投資回收期=總投資/年利潤總額

=175.24萬元/78.18萬元=2.24年。2.成員增收情況

項目利潤為78.18萬元，員工工資收入16萬元，參與項目的合作社成員、農(nóng)戶增收94.18萬元。

3.可分配盈余及分配情況

可分配盈余=當(dāng)年盈余-彌補虧損-提取公積金。依據(jù)二次返還為主、按股金分紅為輔的合作社章程約定的分配原則，分配方式按交易量(投資額)返還+股金分紅執(zhí)行。

①年利潤78.18萬元，提取公積金(20%)15.64萬元，可分配盈余62.54萬元。

②從可分配盈余116.56萬元中，拿出46.9萬元按成員股金比例返還給成員。

③剩下的15.64萬元，以成員賬戶中記載的出資額和公積金份額，按比例分配給本社成員，并記入成員個人賬戶中，作為再發(fā)展

六、效益分析

資金。

（二）社會及生態(tài)效益

1、項目建設(shè)對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

該項目建成后，可提高當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)的蜜瓜產(chǎn)業(yè)化水平邁上新的臺階，增加產(chǎn)品附加值，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)品滿足市場需求，對改善和提高城鄉(xiāng)居民生活水平，促進(jìn)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會，加快新農(nóng)村建設(shè)都具有很大的現(xiàn)實意義。

2、項目輻射周邊農(nóng)戶數(shù)量及帶動增收情況

通過“合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，通過蜜瓜批發(fā)市場建設(shè)，可推動當(dāng)?shù)孛酃系陌l(fā)展，并調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)業(yè)的后續(xù)效益，幫助農(nóng)民增收。形成示范合作社、基地、農(nóng)戶之間利益緊密聯(lián)結(jié)機(jī)制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效益開發(fā)，實現(xiàn)多方共贏。通過項目財政資金的投入及補助，合作社以訂單農(nóng)業(yè)形式與農(nóng)民結(jié)成“利益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的利益共同體，促進(jìn)合作社與基地、農(nóng)戶的一體化經(jīng)營共贏發(fā)展。

項目建成投產(chǎn)后，直接帶動農(nóng)戶100戶，農(nóng)民的數(shù)量340余人，還可以通過收購批發(fā)的銷售的形式，推進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民蜜瓜銷售，間接帶動農(nóng)戶1600戶以上。項目新增農(nóng)業(yè)就業(yè)崗位8個。項目利潤78.18萬元，發(fā)放工資16萬元，參與項目的合作社成員、可農(nóng)戶增收94.18萬元。

六、效益分析

附表：

1.財政補助合作社項目申報單位基本情況表2.投資估算匯總表2-1.設(shè)施投資明細(xì)表2-2.設(shè)備投資明細(xì)表2-3.科技措施投資明細(xì)表2-4.流動資金測算表3.財政資金使用明細(xì)表4.盈余及盈余分配表

4-1.經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表4-2.成本費用測算表附圖：

1.項目區(qū)位示意圖2.項目規(guī)劃或平面布局圖3.其它圖件附件：

1.合作社營業(yè)執(zhí)照及組織機(jī)構(gòu)代碼證

2.合作社章程、相關(guān)制度及入社成員名單（包括姓名、身份、住址、身份證號、聯(lián)系方式）

3.合作社成員大會或代表大會申報項目的決議

25

六、效益分析

4.自籌資金證明

5.201*年度財務(wù)審計報告6.土地使用證明7.其它相關(guān)材料

友情提示：本文中關(guān)于《201*年貴定縣天翊農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社工作計劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，201*年貴定縣天翊農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社工作計劃：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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