8-設計管理控制報告 - 201*

二一二年Q/HSE體系管理評審文件之八

設計管理控制報告

設計事業(yè)部

（201*年12月）

201*年是設計管理部職能劃轉到設計事業(yè)部的第二年，設計事業(yè)部按照公司質量及HSE體系《運行計劃》開展工作，兩個體系在本部門有效運行，主控及相關要素處于受控狀態(tài)，海外EPC項目設計輸入和設計評審控制取得進展。本年度分別迎接兩個體系內、外審多次，按時關閉審查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，及時整改存在的各類問題�，F(xiàn)就一年來部門在設計管理和控制方面的工作情況報告如下，請予審議。

一、201*年工作完成情況

1．繼續(xù)保持設計輸入評審100%，加強設計審查與技術支持功能

（1）加強ITB評審：今年完成了ITB評審16項，分別是:土庫曼斯坦B區(qū)塊天然氣集輸項目ITB、伊拉克祖拜爾油田FLOWTANKEPC項目ITB、伊拉克巴德拉油田井口集輸系統(tǒng)項目ITB、讓那若兒油田天然氣及綜合利用工程第三油氣處理廠二三期項目招標評審、委內瑞拉原油改質廠基礎設計項目招標文件評審、伊拉克米桑油田油水處理設施項目ITB、伊拉克米桑油田脫氣站及配套管線項目ITB評審、委內瑞拉PETROURICA原油改質廠項目基礎設計補充招標

文件評審、土庫曼斯坦里海海上平臺項目ITB文件及聯(lián)合體MOU評審、伊拉克艾哈代布油田FSF擴建項目招標文件評審、中海油伊拉克米桑油田原油外輸支線項目招標文件評審、厄瓜多爾安第斯石油公司三廠檢修項目招標文件評審、伊拉克哈法亞_CPF2項目_ITB評審、中烏天然氣管道C線UCS1項目ITB文件評審等。完成了合同評審14項，分別是:伊朗-巴基斯坦天然氣管線項目、哥斯達黎加煉廠項目專利合同評審、廣東石化項目工藝技術引進等7個合同評審、協(xié)議、章程、哥斯達黎加莫印煉廠改擴建項目議標合同文件草稿、哥斯達黎加莫印煉廠改擴建項目議標合同文件的正式版、關于加拿大分公司與加拿大普帕克公司橇塊投標標前協(xié)議評審、關于組織對伊拉克SOC氣管線合同進行評審、公司與PETROFAC就土庫曼里海管線項目聯(lián)合體協(xié)議評審、蘇丹分公司三七區(qū)項目合同轉移協(xié)議、工程建設與檢修項目總承包合同框架協(xié)議（哈爾濱石化）、湖北LNG項目管理合同等。各類合同、ITB評審率達100%。

（2）加強設計方案評審：重點做好EPC項目設計技術評審工作，加大設計評審管理力度，建立公司《設計評審報告》備案制度，協(xié)調解決項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的重大設計、技術問題。先后組織烏茲別克斯坦GCS壓氣站設計評估，土庫曼斯坦康納巴特州歐卡列木煉廠科研投標專題會，新加坡1500萬噸/年煉廠擴建可研設計開工會，哥斯達黎加煉廠項目FEED設計討論會，參加伊朗北阿油田地面工程基礎設計交底會等。

2、海外重點EPC項目控制管理，推進項目設計進度、質量、成本管理

加強公司海內外重點在建項目月報制度管理，設計/采購協(xié)調周例會制度，分別參加業(yè)主和分公司召開的項目建設協(xié)調例會，監(jiān)督檢查項目《設計進度計劃》及《質量控制計劃》落實情況，及時協(xié)調解決設計工作中出現(xiàn)的各類問題。組織召開烏茲別克斯坦WKC3站壓縮機出口管線振動研討會、煙氣脫硫脫硝協(xié)調會、阿布扎比TAKREER火炬氣回收項目投標協(xié)調會。參加伊拉克艾哈代布油田地面工程項目月度例會、設計采購協(xié)調會，主持參加伊朗北阿油田地面工程詳細設計啟動會，哈三廠2、3期項目詳細設計啟動會，伊拉克哈法亞CPF1項目啟動會等，參加了烏茲別克斯坦GC壓氣站HAZP分析會，協(xié)調解決伊拉克魯邁拉油田大罐維修項目設計進展緩慢問題等。

3、加強項目執(zhí)行后管理，推進國內煉油項目

梳理完善從設計隊伍選擇到項目移交業(yè)主全過程有關設計管理的規(guī)章制度。修改完善《海外EPC項目設計管理規(guī)定》等文件，編寫《集團公司國際工程建設專業(yè)教材風險管理分冊》，組織乍得上下游一體化項目，烏茲別克斯坦2、3號壓氣站項目，伊拉克阿哈代布油田項目，哈薩克斯坦1、4、6號壓氣站項目，寧夏石化煉油改擴建項目設計總結等。組織召開了“東方石化1300萬噸/年煉油項目推進會”，協(xié)調廣東石化201*萬噸/年重油加工工程節(jié)能評估通過國家發(fā)改委節(jié)能中心初步審查，常減壓裝置工藝包&FEED技術協(xié)議簽

署，工藝包設計啟動大會，參加了寧夏石化500萬噸/年煉廠改造項目設計采購專題協(xié)調會等。組織協(xié)調華東設計分公司完成了《中國石油廣西石化1000萬噸/煉油工程設計總結》，參加在華東設計設計分公司召開的《催化裂化工藝與工程技術研討會》等。

4、設計分包商資格審查

加強設計分包商資格審查，提出推薦意見，考核設計分包商的工作，建立公司《合格設計分包商名錄》。認真審查設計分包商資格，提出推薦意見。對公司《合格設計分包商名錄》的相關資料進行了核實和更新，包括設計分包商能力調查表、資質證書、專家情況、最近業(yè)績等。建立公司《合格設計分包商名錄》，對20余家國內外設計公司進行考核、評價，組織安全環(huán)保處、質量管理處、采購管理部、項目管理部一起對設計供方進行了評價，組織分公司/項目部對設計供方進行“過程表現(xiàn)”評價，為設計分包商選擇積累了豐富的資料。對各分公司設計分包合同進行整理收錄，主要有：魯邁拉營地維修設計分包合同，AHDEB油田設計分包合同，寧夏石化10萬噸/年丙烯裝置建設工程設計合同補充協(xié)議，寧夏石化40萬噸/年氣體分餾裝置建設工程設計合同補充協(xié)議寧夏石化260萬噸/年催化裂化裝置建設工程設計合同補充協(xié)議等。

5、標準化管理

本年度，設計事業(yè)部繼續(xù)加大對公司海內外項目的支持服務力度。為在國內完成詳細設計的海外EPC項目配備專

職設計協(xié)調員，“靠前”服務、支持管理。完成標準年度檢索更新，續(xù)定IHS國際石油石化標準，下載AWS石油石化英文標準，定購201*石油標準信息網(wǎng)，為海內外項目提供國際國內標準服務。其中為北京設計分公司購買國際標準158條，購買108條。

搜集各分公司現(xiàn)有設計技術標準，建立公司集中的設計技術標準信息平臺。

查詢并購買標準化工作導則等國家標準19冊，為公司各部門編制企業(yè)標準提供理論依據(jù)。

二、存在問題及原因分析

1、ITB評審：由于一些ITB文件評審時間短，造成有的評審未達到預期目的，效果不理想。

2、設計分包商管理：隨著公司業(yè)務量的不斷擴大，尤其國內煉油項目的設計分包多為業(yè)主指定分包商，有些是系統(tǒng)外設計單位，因此存在設計分包商的資料不全尤其是已簽訂的分包合同缺少備案。

三、改進措施與工作計劃

1、重視投標前期的設計管理工作，對標書中的工作范圍的劃分、工作性能指標的要求進行認真的審閱，并對設計分包商進行概念設計或者基礎設計的輸入、輸出進行監(jiān)督檢查，并對標書中不明確、有疑義的地方與業(yè)主進行澄清，同時對關鍵設備的選型、標前詢價進行技術支持。盡量把能確定和解決的問題在投標前期和授標前期解決，為項目今后的實施打好基礎。

2、加強對參與投標前期的設計分包商的資格認證和管理；同時加強分包合同備案制度，各海外項目在簽訂設計分包合同后應及時在設計事業(yè)部備案。

3、設計事業(yè)部對各項目的設計的關鍵點和重要里程碑要按時和不定時的抽檢和跟蹤，重點控制設計進度計劃、重視技術方案評審，發(fā)揮設計事業(yè)部對項目設計管理的重要作用，使設計質量、HSE管理工作的監(jiān)督和控制更具有效性。

4、設計事業(yè)部成立以來，業(yè)務面向四個設計分公司，今年也頒布了《設計事業(yè)部運行管理暫行規(guī)定》等五個管理文件，因此如何統(tǒng)一四個設計分公司質量體系管理平臺將是明年的工作重點工作。

201*年設計事業(yè)部將按照相關規(guī)定及管理辦法，履行各項職責，推動公司煉油設計能力“國內一流、國際知名”目標的實現(xiàn)。督促華東設計分公司全面落實公司下發(fā)的“趕超措施和促進意見”，搞好千萬噸級煉油科技研發(fā)項目，與設計分公司一起，研究“發(fā)揮各自技術優(yōu)勢、整合煉油設計業(yè)務、增強整體設計能力”的實施方案。將體系運行與設計管理更好的融為一體，保證兩個體系在本部門有效運行，加大設計支持、服務、管理力度，為全面完成公司工作目標貢獻自己的一份力量。

擴展閱讀：工程設計控制程序

HYJ/QP-05程序文件版次A/01/5

工程設計控制程序

1、目的

對設計全過程及相關的活動進行控制,確保穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的設計產(chǎn)品。2、范圍

適用于公司承接的所有工程設計項目各階段（包括規(guī)劃設計、方案設計、初步設計、施工圖設計等）的設計過程控制。3、職責

3.1工程負責人負責本工程設計的策劃和組織接口管理；3.2各設計部門負責編制本專業(yè)的設計文件；

3.3專業(yè)負責人、設計人、校對人、審核人、審定人按設計計劃控制各階段設計進度和設計質量，嚴格控制不合格品的產(chǎn)生；3.4審定人負責批準設計輸出文件。4、設計產(chǎn)品實現(xiàn)控制流程圖

見本程序后的附件《設計產(chǎn)品實現(xiàn)控制流程圖》。5、作業(yè)內容5.1設計策劃5.1.1任務下達

合同簽定后，計劃經(jīng)營室填寫《設計任務安排通知單》并連同相關資料交工程負責人。5.1.2設計策劃

根據(jù)合同的技術要求，由總師辦任命批準工程負責人，工程負責人負責設計策劃，明確所需的專業(yè)、各專業(yè)負責人、設計人、校對人、審核人和審定人，并根據(jù)合同規(guī)定的設計內容、設計階段進度等，編制《設計計劃表》。主要內容包括：

（a）確定主要的的人員配置；（b）工程項目各專業(yè)主要設計內容；（c）規(guī)定總進度的安排；

（d）明確各設計階段的評審、驗證、確認和交付的時間安排。

5.1.3《設計計劃表》經(jīng)總師辦批準后下達，工程負責人組織相關設計人員實施。各有關設

計分部和人員配合工程負責人定期檢查設計計劃的實施情況。

5.1.4隨著工程設計的進展，必要時，可對設計計劃進行修訂，并通知有關部門和人員，按

修訂確認后的設計計劃執(zhí)行。5.1.5組織和技術接口

5.1.5.1計劃經(jīng)營室負責外部接口，由工程負責人協(xié)助計劃經(jīng)營室與顧客進行技術洽談和處理

技術問題。

5.1.5.2總師室負責內部組織接口，規(guī)定專業(yè)分工及責任，規(guī)定各階段設計成果的深度規(guī)定，HYJ/QP-05程序文件版次A/02/5

各專業(yè)統(tǒng)一技術措施，園林景觀設計校審提綱、園林景觀設計文件編制深度規(guī)定及各專業(yè)的必須計算的項目內容和范圍。

5.1.5.3工程負責人負責技術接口，組織實施合同，協(xié)調各專業(yè)之間的重大技術問題和各專業(yè)

的工作協(xié)調。

5.1.5.4對需分包的設計項目應由工程負責人根據(jù)總師室已確定的合格分包方選擇合適的單

位，按《采購控制程序》執(zhí)行。

5.1.5.5各設計分部在提出資料前和專業(yè)設計完工前組織校對、審核及各分部接管項目的審

定。各專業(yè)間的技術接口按《設計專業(yè)互提資料和圖紙會簽規(guī)定》和《建筑工程設計文件編制深度的規(guī)定》（建質[201*]216號）執(zhí)行。

5.1.5.6總師室組織對設計質量抽查、質量考核和質量分析，按照《監(jiān)測控制程序》執(zhí)行，負責

組織工程設計質量系數(shù)評定，填寫《工程設計質量評定表》。

5.2設計輸入

5.2.1工程負責人負責組織確定工程設計輸入，并填寫《設計輸入評審表》，工程設計輸入一般

包括：

（a）合同要求、工程項目的功能和性能要求，如：工程類別、規(guī)模等；

（b）設計基礎資料，如：現(xiàn)狀地形圖、紅線圖、地質勘測報告、環(huán)境影響評價報告、可

行性研究報告以及該工程設計項目所必需的其他相關資料等。（c）本項目或本專業(yè)執(zhí)行的法規(guī)和標準規(guī)范；

（d）工程設計文件目錄、工程設計文件深度要求，遵照國家《建筑工程設計文件編制深

度規(guī)定》（建質[201*]216號）的要求和公司內部文件《園林設計文件編制深度規(guī)定》。適用時，以前類似工程設計提供的經(jīng)驗；（e）工程設計分部必需的其它要求等。

5.2.2工程負責人應組織有關人員對設計輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的，輸入

要求應完整、清楚，并且不能相互矛盾。

5.3設計輸出

5.3.1在進行設計評審和設計驗證之前，設計人員必須完成合同所需的設計文件，包括設計文

件目錄、設計說明、設計圖紙、采購文件、計算書、檢驗標準（如施工驗收規(guī)范）。5.3.2設計輸出必須滿足設計輸入的要求，并符合設計標準、規(guī)范、規(guī)定及有關法規(guī)的要求。

設計產(chǎn)品標識的內容包括：

（a）設計文件和圖紙符合深度格式、設計圖紙圖標的規(guī)定；（b）設計文件和圖紙上加蓋規(guī)定的有效印章；

（c）設計文件和圖紙上簽署了有資格人員的姓名、日期等；（d）設計文件和圖紙有編號，圖標上填寫圖名標題。

5.3.3輸出文件內容和深度按國家《建筑工程設計文件編制深度規(guī)定》（建質[201*]216號）

和公司內部文件《園林設計文件編制深度規(guī)定》執(zhí)行；

5.3.4各專業(yè)的設計輸出文件和工程設計預算，需按計劃經(jīng)校對、審核及審定，校對按照《設HYJ/QP-05程序文件版次A/03/5

計文件校審提綱》執(zhí)行，并填寫《設計文件校審記錄單》，校審人需簽署姓名及日期。5.3.5項目的設計輸出文件由總工程師審核，審核意見需填寫《設計文件校審記錄單》。5.3.6各專業(yè)的計算采用《計算書》，經(jīng)校對后按規(guī)定歸檔。

5.3.7各專業(yè)的輸出圖紙曬圖前，填寫《出圖報告單》，并匯總其他資料歸檔。5.3.8工程負責人負責對設計產(chǎn)品進行防護，并及時交付給顧客。

（a）辦公室對工程負責人移交的工程設計資料歸檔管理，按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。（b）總師辦簽發(fā)《出圖報告單》，交由辦公室負責曬圖、復印及裝訂，質量要符合《設計產(chǎn)

品質量要求》。

（c）計劃經(jīng)營室簽發(fā)《出圖報告單》后，辦公室將曬圖、復印及裝訂后的設計成品交付給

顧客，并要求顧客在《設計產(chǎn)品交付簽收單》上簽收。

（d）對計算機內保存的設計文件圖紙，由辦公室按《計算機管理辦法》進行管理。

5.4設計評審

5.4.1設計評審由總師室選擇在工程設計的規(guī)劃設計、方案設計、初步設計和施工圖設計的適

當階段進行，以評價設計滿足質量要求的能力。對擴初和施工圖的評審原則上按照校審程序執(zhí)行，即校審過程視為擴初和施工圖的評審過程。

5.4.2工程設計的設計評審通常采用會議方式或會簽的方式進行。對設計規(guī)劃和方案評審的內

容結果及需采取的措施均應填寫《設計評審記錄表》，設計評審的結論由組織設計評審的主持人簽署，工程負責人組織實施，總工負責確認。5.5設計驗證

5.5.1各專業(yè)設計人員應按照設計策劃對設計文件進行驗證，設計驗證一般以對設計文件進

行校對、審核和審定的方式進行，校審人員應執(zhí)行《設計文件校審提綱》的規(guī)定，以確保設計輸出滿足該設計階段輸入的要求，校審的記錄及任何必要的措施應詳細填寫《設計文件校審記錄單》。

5.5.2必要時可采用變換方法進行計算、與已證實的類似設計的成果相比較、試驗和設計輸出

結果的評審等方式，以提供充分的客觀證據(jù)，認定對規(guī)定要求已得到滿足。

5.5.3對確定設計方案有重要影響的結構計算結果，必要時由總師室確定專業(yè)設計人員是否

采用第二種計算方法（含軟件）進行驗算，校審人員進行復核，驗算結果和復核意見均應有記錄。

5.5.4對新設計的工程項目，必要時專業(yè)設計人員可與成功的類似設計比較，進行設計驗證，

驗證應形成記錄，驗證結論要進行審核。

5.5.5在合同要求并且顧客給予時間保證的情況下，設計人員可采取試驗的方式進行驗證，

如進行工程結構試驗、建筑材料實驗。5.6設計確認

5.6.1設計確認應在成功的設計評審、驗證后進行，以確保設計成品符合顧客要求。HYJ/QP-05程序文件版次A/04/5

5.6.2工程設計的方案設計，以顧客/政府組織的設計評審為其設計確認。5.6.3當顧客在合同中規(guī)定要進行設計審查時，該設計審查即為設計確認。5.6.4有關專業(yè)部門確定的初步設計審批為其設計確認。

5.6.5具備資格的專業(yè)設計機構進行的施工圖審查和顧客組織的施工圖會審活動為其設計確認

方式。

5.6.6公司委派能勝任的人員參加設計確認活動，設計確認結果及任何必要的措施應予以記錄

并予以歸檔保存。5.7.設計更改

5.7.1當發(fā)生下列情況時，需進行設計更改：

（a）設計原始資料發(fā)生變化或顧客要求設計更改時；（b）某一設計工種的設計更改引起相關的設計必須更改時；（c）內部或外部設計評審要求設計更改時；（d）設計驗證證明設計有誤時；

（e）施工、安裝或運行方式的變化要求設計更改時。

5.7.2設計原始資料或顧客要求發(fā)生變化引起設計更改時，由工程負責人組織各相關專業(yè)實施

更改。

5.7.3某一專業(yè)的設計更改經(jīng)總工程師批準后，相關人員實施。

5.7.4內部或外部設計評審要求設計更改時，由工程負責人組織各專業(yè)實施。5.7.5設計驗證要求的設計更改，由專業(yè)設計人員根據(jù)驗證記錄的要求實施。

5.7.6因施工、安裝或運行方式的變化引起的更改，由施工、安裝單位提出設計更改聯(lián)系單，

由總工程師批準后組織相關專業(yè)實施；

5.7.7設計圖紙修改或填寫《施工圖紙修改聯(lián)系單》時，需經(jīng)總工程師審核后發(fā)送顧客實施。5.8設計后期服務

5.8.1設計后期服務工作包括施工圖設計交底、驗槽、施工配合、竣工驗收和回訪。5.8.2施工圖交底由工程負責人組織，安排原主要設計人員參加，并按《工程設計控制程序》

執(zhí)行。

5.8.3工程施工開挖地基時，根據(jù)顧客要求，派出結構設計人員會同勘測單位參加驗槽，核對

基坑是否符合設計輸入要求。當?shù)刭|情況發(fā)生變化時，結構設計人員會同勘測單位制定對策或顧客確認后按規(guī)定程序修改設計。

5.8.4根據(jù)現(xiàn)場施工實際情況或顧客要求，由工程負責人安排設計人員現(xiàn)場服務，配合施工單

位工作，對產(chǎn)生的技術問題予以解決。產(chǎn)生的設計更改，按《工程設計控制程序》規(guī)定執(zhí)行更改。

5.8.5在接到工程驗收通知后，對重點項目由總工程師帶隊參加驗收，一般項目由工程負責人

帶隊參加驗收。參加驗收時要收集有關驗收資料、對設計的評價和意見、設計質量信息等。驗收后由工程負責人協(xié)助顧客處理驗收提出的遺留問題。HYJ/QP-05程序文件版次A/05/5

5.8.6由計劃經(jīng)營室組織總師室、公司領導對顧客進行回訪，對顧客滿意度的信息填寫《顧客

滿意度調查表》并調查顧客對公司的評價。

5.9設計產(chǎn)生質量記錄和設計文件歸檔按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。

6、相關文件文件編號6.1《質量記錄控制程序》QP026.2《采購控制程序》QP066.3《建筑工程設計文件編制深度的規(guī)定》6.4《園林設計文件編制深度規(guī)定》6.5《設計專業(yè)互提資料和圖紙會簽規(guī)定》6.6《設計文件校審提綱》6.7《施工圖交底綱要》6.8《與顧客有關的過程控制程序》6.9《監(jiān)測控制程序》6.10《不合格品控制程序》6.11《計算機管理辦法》6.12《設計文件格式與編號規(guī)定》6.13《設計產(chǎn)品質量要求》

7、質量記錄7.1《設計任務安排通知單》7.2《顧客提供資料記錄》7.3《設計輸入評審表》7.4《設計評審記錄表》7.5《設計文件校審記錄單》7.6《出圖報告單》7.7《施工圖紙修改聯(lián)系單》7.8《計算書》7.9《設計產(chǎn)品交付簽收單》7.10《顧客滿意度調查表》7.11《工程設計質量評定表》

建質[201*]216號

內部文件QT06QT07QT08QP04QP－08QP－09QT05QT09QT10記錄編號QR7.301QR7.302QR7.303QR7.304QR7.305QR7.306QR7.307QR7.308QR7.309QR8.201QR8.2

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