管理者代表質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

201*年質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

管理者代表

201*年質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

自管理體系又運(yùn)行了3個(gè)月，依據(jù)我公司按GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量管理文件，質(zhì)量保證程序文件的管理評(píng)審程序規(guī)定，我們現(xiàn)在進(jìn)行201*年的管理評(píng)審，認(rèn)真總結(jié)半年來(lái)質(zhì)量體系運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)及不足，客觀地實(shí)事求是地評(píng)價(jià)我們的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性為進(jìn)一步鞏固和發(fā)展質(zhì)量管理體系，迎接今年質(zhì)量管理體系的初審。

一、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況

1．質(zhì)量方針的執(zhí)行情況我公司的質(zhì)量方針是：“嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”。經(jīng)過(guò)條例和規(guī)范的學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施，我們認(rèn)為：

1）公司的質(zhì)量方針?lè)�合�?guó)家關(guān)于監(jiān)理行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，代表了我們企業(yè)的質(zhì)量宗旨和方向，是正確的；2）自今年貫徹GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)行質(zhì)量管理體系以來(lái)，公司的質(zhì)量方針日益被全體員工所認(rèn)識(shí)，企業(yè)信譽(yù)和總體實(shí)力日益增強(qiáng)；

3）半年來(lái)，公司全體員工。結(jié)合貫徹《條例》、《規(guī)范》學(xué)習(xí)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高了質(zhì)量意識(shí)和貫徹質(zhì)量方針的自覺(jué)性，未出現(xiàn)偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。2．質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況公司的質(zhì)量目標(biāo)是：監(jiān)理工程項(xiàng)目一次性驗(yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿意率95%以上。

我公司執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)的分解考核方法》1）監(jiān)理工程質(zhì)量達(dá)到合同約定率考核

①201*年已完成監(jiān)理項(xiàng)目，拿到質(zhì)量等級(jí)評(píng)定結(jié)果的，優(yōu)良工程項(xiàng)，已獲魯班獎(jiǎng)項(xiàng)，省優(yōu)質(zhì)樣板工程項(xiàng)；

②201*年至今已交付項(xiàng)目見(jiàn)考核表，均現(xiàn)實(shí)行備案制，達(dá)到監(jiān)理合同要求和規(guī)范規(guī)定。③現(xiàn)完工竣工項(xiàng)目，均被評(píng)定優(yōu)良。2）監(jiān)理檔案與工程同步率及其質(zhì)量考核

①公司在進(jìn)行內(nèi)審時(shí)，對(duì)每個(gè)監(jiān)理人同的監(jiān)理記錄進(jìn)行了檢查，同時(shí)據(jù)逐月上報(bào)的《監(jiān)理月報(bào)》統(tǒng)計(jì)，

所有監(jiān)理人員的監(jiān)理記錄達(dá)到與工程同步率要求；3）業(yè)主滿意率90%以上，達(dá)到優(yōu)質(zhì)服務(wù)考核。①已完工和竣工項(xiàng)目個(gè)，全部按程序文件要求，證求業(yè)主意見(jiàn)，返回《業(yè)主評(píng)價(jià)調(diào)查表》

份，業(yè)主對(duì)監(jiān)理工作評(píng)價(jià)均為滿意。

②所有監(jiān)理組（駐地辦）半年來(lái)沒(méi)有因監(jiān)理工作不到位，被業(yè)主投訴。綜上述考核，達(dá)到了公司質(zhì)量目

標(biāo)要求。（詳見(jiàn)監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量報(bào)告）二、質(zhì)量體系運(yùn)行情況1．在半年貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，針對(duì)國(guó)家《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》《公路工程監(jiān)理規(guī)范》的發(fā)布實(shí)施，公司領(lǐng)導(dǎo)班子充分認(rèn)識(shí)到，要把貫徹標(biāo)準(zhǔn)工作實(shí)質(zhì)性的深入，必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，樹(shù)立更高的目標(biāo)，打好基礎(chǔ)，推動(dòng)全面工作再上一個(gè)臺(tái)階；

2．公司制定的爭(zhēng)創(chuàng)云南省公路三強(qiáng)監(jiān)理企業(yè)的近期目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)此項(xiàng)目標(biāo)，同把貫標(biāo)工作引向深入，公司加強(qiáng)了培訓(xùn)工作。

1）為進(jìn)一步提高領(lǐng)導(dǎo)及員工的貫標(biāo)意識(shí)，于201*年1月公司201*年工作總結(jié)大會(huì)上，把貫標(biāo)工作作為重要內(nèi)容進(jìn)行了總結(jié)，并表彰了貫標(biāo)先進(jìn)項(xiàng)目監(jiān)理組，進(jìn)一步提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí)；2）201*年2月，公司所有總監(jiān)理工程師和公司管理人員，集中封閉學(xué)習(xí)，集中討論和制定了總監(jiān)理工程師工作標(biāo)準(zhǔn)，其中貫標(biāo)作為一項(xiàng)重要要求；在201*年1月全體員工參加的新的一年工作安排和貫標(biāo)和監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)大會(huì)上，由管理者代表專題進(jìn)行了201*年貫標(biāo)工作安排和具體操作要求講解；

3）加強(qiáng)了公司辦公室對(duì)日常貫標(biāo)工作的指導(dǎo)和上下溝通，并統(tǒng)一購(gòu)買了統(tǒng)計(jì)技術(shù)書(shū)籍發(fā)放到監(jiān)理部，指導(dǎo)貫標(biāo)的具體工作；

3．圍繞建設(shè)優(yōu)秀監(jiān)理企業(yè)，貫徹《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》《公路工程監(jiān)理規(guī)范》，公司進(jìn)步加強(qiáng)了資源建設(shè)；1）新聘用總監(jiān)理工程師名、高級(jí)工程師名，增加國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師名；新組織人參加監(jiān)理工程師培訓(xùn)，人參加總監(jiān)理工程師培訓(xùn)，人參加市鑒證取樣員學(xué)習(xí)班，人參加房屋建筑強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，使監(jiān)理人員培訓(xùn)達(dá)應(yīng)培人員人數(shù)%；總監(jiān)培訓(xùn)達(dá)人，鑒證取樣員達(dá)人；2）新建車庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)二個(gè)，計(jì)平方米，新購(gòu)車輛臺(tái)，新購(gòu)儀器設(shè)備種等，投資萬(wàn)元；投資萬(wàn)元，購(gòu)了新的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及參考資料。4．公司按現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作的需要，每個(gè)監(jiān)理人員配公司統(tǒng)一編輯和購(gòu)的工具書(shū)一套，共計(jì)本，包括《建筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范匯編》、《工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)（房屋建筑部分）》、《工程建設(shè)監(jiān)理法規(guī)資料選編》、《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》《公路工程監(jiān)理規(guī)范》、公路規(guī)范等。5．針對(duì)201*年管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施進(jìn)行了認(rèn)真的實(shí)施和整改，詳見(jiàn)關(guān)于201*年管理評(píng)審會(huì)議提出的改進(jìn)措施情況報(bào)告；特別是加強(qiáng)了總監(jiān)和全體員工的培訓(xùn)和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，使貫標(biāo)工作進(jìn)一步結(jié)合監(jiān)理工作實(shí)際，到目前為止形成了不合格服務(wù)報(bào)告6份；糾正措施報(bào)告6份，預(yù)防措施7份，統(tǒng)計(jì)技術(shù)報(bào)告7份，無(wú)論是份數(shù)和內(nèi)容都較201*年有較大進(jìn)步。6．密切結(jié)合201*年公路、建筑行業(yè)、建設(shè)部、交通廳、建設(shè)廳、省市質(zhì)量大檢查，整頓規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，狠抓了全體員工的質(zhì)量意識(shí)教育，加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作，今年完成的監(jiān)理工程項(xiàng)目的質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，到目前為止，所驗(yàn)收的工程均達(dá)到優(yōu)良要求，且有項(xiàng)單位工程經(jīng)市質(zhì)量監(jiān)督站檢查，擬參加省優(yōu)工程質(zhì)量評(píng)選，一項(xiàng)擬參加國(guó)家魯班獎(jiǎng)評(píng)選。7．認(rèn)真組織和進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核（詳見(jiàn)公司201*年4月內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告。）于201*年12月公司辦公室組織內(nèi)審員進(jìn)行了內(nèi)部的質(zhì)量體系審核，審核出不合格項(xiàng)8項(xiàng)，均屬實(shí)施性不合格，主要出現(xiàn)在過(guò)程控制，文件控制和質(zhì)量記錄三個(gè)要素，現(xiàn)均已經(jīng)辦公室檢查驗(yàn)證整改和糾正完畢。三、質(zhì)量體系的運(yùn)行評(píng)價(jià)1．符合性評(píng)價(jià)201*年國(guó)家建設(shè)部發(fā)布和實(shí)施的《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》201*版《公路工程監(jiān)理規(guī)范》，經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)和貫徹規(guī)范的實(shí)踐，特別是半年來(lái)建設(shè)部組織的工程質(zhì)量和綜合執(zhí)法大檢查，整頓規(guī)范建筑市場(chǎng)的活動(dòng)檢驗(yàn)，我們認(rèn)為公司的質(zhì)量體系符合國(guó)家法律法規(guī)要求和工程建設(shè)監(jiān)理的行業(yè)要求；經(jīng)過(guò)201*年1月修改和完善的質(zhì)量體系，符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合了監(jiān)理行業(yè)的特點(diǎn)；同時(shí)經(jīng)過(guò)半年來(lái)隨著公路建筑市場(chǎng)的逐步規(guī)范，我們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到我們的質(zhì)量體系符合市場(chǎng)的發(fā)展方向要求。2．有效性評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)這半年來(lái)質(zhì)量體系的運(yùn)行，通過(guò)如下幾個(gè)方面進(jìn)一步驗(yàn)證了其有效性：1）提高了全公司的管理水平，使全公司職責(zé)權(quán)限清楚明確，分工協(xié)作各盡其責(zé)，工作有序；2）規(guī)范了全公司的工作程序，特別是分散的各項(xiàng)目監(jiān)理部更進(jìn)一步自覺(jué)地按公司的質(zhì)量保證程序文件規(guī)定程序工作，工作質(zhì)量大大提高，社會(huì)信譽(yù)日益增強(qiáng)，201*年公司被評(píng)為省先進(jìn)監(jiān)理單位，多名同志被評(píng)為優(yōu)秀總監(jiān)，監(jiān)理工程質(zhì)量進(jìn)一步提高；3）持續(xù)改進(jìn)成果比201*年有較大進(jìn)步，更結(jié)合監(jiān)理工作實(shí)際，更增強(qiáng)了我們對(duì)企業(yè)進(jìn)一步向更高目標(biāo)發(fā)展的信心；4）我們公司今年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與去年同期相比，仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值增長(zhǎng)萬(wàn)元，支出增長(zhǎng)萬(wàn)元，全面調(diào)高了職工工資，同時(shí)利潤(rùn)還略有增長(zhǎng)；5）公司資源建設(shè)取得了進(jìn)一步加強(qiáng)，提高了總體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。3．適合性評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)近半年的質(zhì)量體系的運(yùn)行和完善，充分說(shuō)明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，符合公司的發(fā)展方向和社會(huì)與市場(chǎng)的要求，所運(yùn)行的質(zhì)量體系是有效的，質(zhì)量目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，因此，可以說(shuō)質(zhì)量體系，對(duì)貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是適合的；四、進(jìn)一步改進(jìn)意見(jiàn)從公司201*年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果來(lái)看，質(zhì)量體系具有符合性、有效性和適合性，但仍有在局部的實(shí)施性不合格8項(xiàng)，主要分布在文件控制1項(xiàng)不合格、過(guò)程控制5項(xiàng)不合格、質(zhì)量記錄控制1項(xiàng)不合格。針對(duì)如上問(wèn)題，進(jìn)一步改意見(jiàn)為：1．針對(duì)監(jiān)理行業(yè)特點(diǎn)，項(xiàng)目監(jiān)理部及其人員構(gòu)成隨著項(xiàng)目的變化而變化，每年又都吸收部分新的人員或未經(jīng)貫標(biāo)培訓(xùn)人員參加監(jiān)理工作，每個(gè)人在不同項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)的要素又有變化，這就要求加強(qiáng)公司一級(jí)的貫標(biāo)培訓(xùn)和指導(dǎo)，自項(xiàng)目監(jiān)理部建立就開(kāi)始打好基礎(chǔ)；2．繼續(xù)克服貫標(biāo)和監(jiān)理工作二張皮，忙時(shí)抓監(jiān)理，閑時(shí)補(bǔ)貫標(biāo)的問(wèn)題，進(jìn)一步利用公司冬季培訓(xùn)時(shí)間，對(duì)全體員工進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)，增強(qiáng)員工貫標(biāo)自覺(jué)性和貫標(biāo)是規(guī)范監(jiān)理行為的活動(dòng)；不是另搞花樣的認(rèn)識(shí)，公司的日常工作檢查把貫標(biāo)運(yùn)行作為一項(xiàng)重要議程；3．進(jìn)一步提高持續(xù)改進(jìn)的有效性，把監(jiān)理細(xì)則和預(yù)防措施，監(jiān)理工作不到位造成的不合格服務(wù)和要采取的糾正措施有機(jī)的結(jié)合，實(shí)實(shí)在在的抓好，盡快達(dá)到自覺(jué)、自如的運(yùn)用，提高自我改進(jìn)、持續(xù)改進(jìn)的有效性和自覺(jué)性；同志們以上是關(guān)于公司質(zhì)量體系運(yùn)行的自我評(píng)價(jià)報(bào)告，請(qǐng)同志們審議。同志們，自年初我公司貫標(biāo)認(rèn)證到現(xiàn)在，已經(jīng)過(guò)了半年的時(shí)間，這半年無(wú)論從公司的管理還是經(jīng)營(yíng)，我們都上了一個(gè)新臺(tái)階；1月份，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，我們就要準(zhǔn)備迎接外審；同時(shí)，公司已決定，現(xiàn)正在做文件準(zhǔn)備，全面采用201*版ISO9000標(biāo)準(zhǔn)；我國(guó)加入世貿(mào)組織，監(jiān)理行業(yè)的市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)都將起新的變化，這都將對(duì)我們是新的挑戰(zhàn)，讓我們團(tuán)結(jié)一致、努力拼搏，把我們的工作做的更加扎實(shí)而卓有成效，支迎接更大的輝煌。

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我公司建立質(zhì)量管理體系運(yùn)行一年來(lái),不斷完善的文件化的質(zhì)量管理體系,基礎(chǔ)管理得到了加強(qiáng)，比以前更系統(tǒng)、適用、規(guī)

范.員工參與質(zhì)量管理的意識(shí)得到提高,顧客滿意程度達(dá)到了了95.43％,研發(fā)出1項(xiàng)新產(chǎn)品，成品一次交驗(yàn)合格率98％，均完成了質(zhì)量目標(biāo)，使公司的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成良好。

我公司在201*年7月23日－24日二天進(jìn)行了一次全面內(nèi)部質(zhì)量審核，主要對(duì)公司的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、充分性以及符合要求，進(jìn)行了全面的審核。審核覆蓋公司的所有部門和認(rèn)證的全部條款,審核認(rèn)為公司質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則，能夠在各項(xiàng)工作中得到貫徹和實(shí)施，質(zhì)量意識(shí)已經(jīng)在全體員工中得到建立。公司提供了充分的資源以滿足顧客滿意的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。公司成立了新的質(zhì)量檢驗(yàn)中心，更具有能力防止生產(chǎn)過(guò)程中不合格品非預(yù)期使用的控制能力，并初步建立了持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。內(nèi)審中公司質(zhì)量管理體系在文件控制、資源的提供、生產(chǎn)和服務(wù)的控制等方面做的較好，但也存在一些問(wèn)題，需在產(chǎn)品的記錄控制、培訓(xùn)控制、生產(chǎn)工藝文件控制等方面還需進(jìn)一步的提高。

本次審核共發(fā)現(xiàn)了6個(gè)不符合項(xiàng)，都為一般不符合項(xiàng)，沒(méi)有嚴(yán)重不符合，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)都開(kāi)具了不符合項(xiàng)報(bào)告，并要求責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施，對(duì)糾正實(shí)施措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。不符合項(xiàng)分布情況在“不符合項(xiàng)分布表”中都列出來(lái)了。

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這些不符合項(xiàng)現(xiàn)在已經(jīng)得到了糾正,由于審核是一種抽樣調(diào)查的活動(dòng),因此在我們的質(zhì)量管理活動(dòng)中可能還有一些不符合項(xiàng)沒(méi)有被發(fā)現(xiàn),也就是說(shuō),有些部門雖然沒(méi)有查出不符合項(xiàng),但不能說(shuō)明這些部門就沒(méi)有問(wèn)題。對(duì)有些問(wèn)題我們?cè)诂F(xiàn)場(chǎng)已提出，并指出糾正的措施方法，但沒(méi)有開(kāi)出不符合項(xiàng)，希能盡快改進(jìn)。

從這次審核的情況來(lái)看,我們存在的主要問(wèn)題就在于，雖然公司已經(jīng)建立和完善了的文件化的質(zhì)量管理體系,有一些部門和人員對(duì)文件學(xué)習(xí)的不夠,對(duì)文件的要求理解不到位,因此還出現(xiàn)了不符合文件要求的現(xiàn)象,是不能很好的得到中貫徹實(shí)施,從而造成管理或產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量中的不符合項(xiàng)。

通過(guò)一年來(lái)的體系運(yùn)行，公司的制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的、充分的，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，資源配備充足，能滿足質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

綜上所述,我公司下一步還應(yīng)在員工中加大對(duì)ISO9001:201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊(cè),程序文件以及相關(guān)的管理文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的學(xué)習(xí),加深對(duì)文件的理解，加強(qiáng)執(zhí)行的力度,確保能夠提供給顧客滿意的產(chǎn)品和有效的服務(wù)，不斷的規(guī)范公司管理，提高公司管理水平。

管理者代表：

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