201*年部門預(yù)算工作安排

三、201*年部門預(yù)算工作安排

為進一步做好部門預(yù)算編制工作，201*年，根據(jù)省市統(tǒng)一布置，我縣部門預(yù)算編制工作有條不紊、扎實推進。

（一）根據(jù)省市關(guān)于201*年部門預(yù)算編制的有關(guān)原則，結(jié)合我縣實際，擬定銅陵縣201*年部門預(yù)算編制原則，在報經(jīng)人大審定后下發(fā)到各部門，作為編制201*年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)性文件。成立以縣財政局局長為組長的部門預(yù)算編制小組，制定和印發(fā)有關(guān)部門預(yù)算編制的文件和表格。明確財政等各部門、財政局內(nèi)部各相關(guān)股室在部門預(yù)算編制過程中的職責和分工，落實各項工作保障措施，健全相關(guān)預(yù)算管理制度，規(guī)范部門預(yù)算編制的內(nèi)容、方法、規(guī)程，全面推進201*部門預(yù)算編制工作。

（二）召開部門預(yù)算布置會，對201*年部門預(yù)算編制工作進行布置，明確201*年部門預(yù)算編制工作的有關(guān)具體要求，確定財政和其他部門在部門預(yù)算編制中的工作任務(wù)及職責。以會代訓，進一步講解部門預(yù)算編制軟件的操作和應(yīng)用，為提高201*年部門預(yù)算編制質(zhì)量打下基礎(chǔ)。

（三）嚴格按照部門預(yù)算的編制方法和編制程序編制201*年部門預(yù)算，切實做到“一個部門一本預(yù)算”。嚴格按照“兩上兩下”編制程序，組織各部門共同做好我縣201*年部門預(yù)算的編制工作。具體包含四個方面的內(nèi)容：一是部門預(yù)算的編制主體是部門，部門要對編報的部門預(yù)算負責；二是部門所有收支，包括部門取得的一般預(yù)算撥款收入、預(yù)算外資金收入、政府性基金預(yù)算收入、其他收入等從不同來

源渠道取得的各類收入以及相應(yīng)安排的基本支出、項目支出等各項支出，都要編入部門預(yù)算；三是部門本級及其所有下屬單位，包括各個級次的行政、事業(yè)單位的收支都要編入部門預(yù)算，單獨反映；四是部門本級及其下屬單位所有收支要按照有關(guān)政策規(guī)定，細化到具體的預(yù)算項目和相應(yīng)的政府收支分類科目。

部門收入預(yù)算按照不同的收入來源，參考歷年收入情況和預(yù)算年度收入增減變動因素，分項目進行科學測算。確保收入數(shù)字合法、完整、真實、準確。

部門支出預(yù)算分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算兩部分�；�本支出預(yù)算采取定員定額的方法，分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩類編制。項目支出預(yù)算采取項目庫管理的方式，根據(jù)國家有關(guān)方針、政策和部門行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標，結(jié)合財力狀況，分清輕重緩急，合理安排。建立項目支出預(yù)算評審論證制度，積極創(chuàng)造條件實行績效評價制度。

部門和單位預(yù)算支出中，凡符合政府采購范圍的項目，要統(tǒng)一編制政府采購預(yù)算。

嚴格按照“兩上兩下”編制程序，組織各部門共同做好我縣部門預(yù)算的編制工作，向人大財經(jīng)工委報送部門預(yù)算編制有關(guān)資料，提請人大財經(jīng)工委對部門預(yù)算進行審查，報經(jīng)縣人代會批準通過后在法定時間內(nèi)批復(fù)到部門。

四、深化和完善部門預(yù)算改革工作的相關(guān)措施

近兩年來，我縣的部門預(yù)算改革雖然初步實現(xiàn)了階段性的目標，但我們還要繼續(xù)總結(jié)經(jīng)驗，進一步加大工作力度，按照改革總體目標要求，不斷深化和完善部門預(yù)算改革。（一）轉(zhuǎn)變觀念，提高認識。部門預(yù)算改革涉及到各部門既得利益格局的調(diào)整與財務(wù)管理權(quán)限的再分配。在編制部門預(yù)算過程中，各部門是預(yù)算編制的主體，今后繼續(xù)加大宣傳力度，適時召開部門預(yù)算改革座談會，使各部門充分重視起來，取得部門的理解和配合。

（二）建立相互制衡的預(yù)算管理制約機制�？h財政部門通過建立內(nèi)部的預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的新機制，發(fā)揮人大、審計等部門的外部監(jiān)督作用，以強化對部門預(yù)算編制及執(zhí)行情況的制約和管理。一是成立預(yù)算編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣財政局領(lǐng)導(dǎo)和各相關(guān)科室負責人組成。二是建立預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相分離的職能體系。由預(yù)算股牽頭負責部門預(yù)算編制、批復(fù)、調(diào)整等事項，國庫股等相關(guān)業(yè)務(wù)股（室）負責預(yù)算執(zhí)行及撥款事項，監(jiān)督局則負責組織開展重大事項、專項資金等財政外部監(jiān)督及對內(nèi)監(jiān)督檢查預(yù)算的編制、執(zhí)行情況。三是充分發(fā)揮人大、審計等部門的監(jiān)督職能，配合加大對執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算外資金管理條例》等法律、法規(guī)的監(jiān)督力度，強化預(yù)算約束，不斷提高部門預(yù)算編制管理水平。

（三）建立科學合理的定員定額標準體系。實行定員定額標準管理是預(yù)算編制改革的重要環(huán)節(jié)，也是推動部門預(yù)算管理走向法制化、科學化的有效途徑。因此，我縣將在堅持

公開、公平、科學、動態(tài)原則的基礎(chǔ)上，不斷完善定員范圍、定額標準管理制度、定額標準測算方法及各單位的基礎(chǔ)管理等管理體系。

（四）加強和完善政府采購預(yù)算編制。一是規(guī)范政府采購預(yù)算編制程序。各預(yù)算單位要遵循“量財辦事”的原則，根據(jù)單位實際需要制定采購計劃，并按照資金性質(zhì)，分清資金來源，如實向財政部門進行申報，最終由財政部門匯總形成綜合的政府采購預(yù)算。二是加強對政府采購預(yù)算的審核。政府采購預(yù)算應(yīng)先由財政部門相關(guān)業(yè)務(wù)股室審核后，再由政府采購辦公室最后審核把關(guān)和匯總。三是強化對政府采購預(yù)算執(zhí)行的管理和監(jiān)督。政府采購預(yù)算要同財政年度預(yù)算一并納入部門預(yù)算，細化到政府采購項目，并批復(fù)至預(yù)算單位執(zhí)行。在實際執(zhí)行時，采購部門要嚴格按單位預(yù)算計劃進行采購，需要調(diào)整的政府采購預(yù)算項目須報財政部門批準。

（五）制定項目支出預(yù)算管理辦法，加強項目支出預(yù)算管理。加強項目支出預(yù)算管理，編制部門預(yù)算時，各部門需要做好對項目的可行性分析，包括對資金籌措、成本費用、組織管理、市場前景、社會經(jīng)濟效益進行詳細分析，提供項目可行性研究報告。

（六）強化部門預(yù)算配套改革措施。積極推行國庫集中支付改革和非稅收入征管改革，加大信息系統(tǒng)建設(shè)，全面提高部門預(yù)算的科學性和合理性。

擴展閱讀：關(guān)于編制201*年部門預(yù)算

關(guān)于編制201*年部門預(yù)算核定非稅收入預(yù)算及直接成本的工作方案

為深化執(zhí)收執(zhí)罰單位收支脫鉤改革，規(guī)范非稅收入收支管理，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外財力，緩解部門間苦樂不均矛盾，增強政府宏觀調(diào)控能力，提高財政資金使用效益，根據(jù)部門預(yù)算編制工作的要求，經(jīng)研究決定對市本級有非稅收入的行政（含參公單位）及全額事業(yè)單位201*年非稅收入預(yù)算及非稅收入直接成本進行核定，現(xiàn)制定以下工作方案。

一、工作內(nèi)容

1、核定201*年非稅收入預(yù)算。按照執(zhí)收單位201*、201*兩年非稅收入實際完成金額平均數(shù)，參考201*年預(yù)計完成收入數(shù)核定執(zhí)收單位201*年非稅收入預(yù)算數(shù)。對201*年預(yù)測非稅收入有較大增減變動的，需請執(zhí)收單位進行詳細的書面說明，并提供相關(guān)的文件依據(jù)。

2、核定執(zhí)收單位非稅收入的直接成本。非稅收入的直接成本是執(zhí)收單位在征收非稅收入過程中的實際損耗，根據(jù)執(zhí)收單位的不同特點各有不同。行政事業(yè)性收費的直接成本主要包括：證照工本費、管理費、代征費、稅金、法定培訓場地租金、資料費及人工成本（考務(wù)費、評審費等）、廣告收入的相關(guān)稅費、店面租金的相關(guān)稅費等；基金收入的直接成本包括：代征手續(xù)費、可在基金中列支的人員經(jīng)費、工本費等。行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)按照市委、市政府《關(guān)于對市直機關(guān)事業(yè)單位國有資產(chǎn)實行統(tǒng)一經(jīng)營

管理的決定》(景黨發(fā)[201*]4號)的規(guī)定，以201*年實際資產(chǎn)收益為基數(shù)，資產(chǎn)經(jīng)營純收益超基數(shù)增值部分的70%列入產(chǎn)權(quán)單位的非稅收入直接成本。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立核定非稅收入預(yù)算及直接成本核查領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由市財政局黨組書記、局長舒超英擔任，市財政局各分管副局長均為領(lǐng)導(dǎo)小組成員；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由陳慶寧副局長兼任，并分管本次核查工作，副主任為汪啟勇、王田生、王泰來，具體核查工作由王泰來負責；辦公室成員從各業(yè)務(wù)科室抽調(diào)，并聘請會計師事務(wù)所若干人員組成五個核查組，對市本級執(zhí)收單位201*年非稅收入預(yù)算及直接成本進行核定。具體分組如下：

第一組組長：柴立群；成員：徐艷萍、鄭國民

核查單位：市文化局、市文化稽查隊、市演出管理站、市圖書館、市藝術(shù)劇院、市群眾藝術(shù)館、市民窯博物館、市教育局、市中招辦、市電化教育館、市勤工儉學辦公室、市中小學教研所、市招生考試辦公室、市委黨校、市新聞出版局、景德鎮(zhèn)日報社、市中小學校舍建設(shè)辦公室、市體育運動委員會。

第二組組長：呂金堂；成員：王勁松、汪慶華

核查單位：市城建局、市城管支隊、市建筑工程招標投標辦公室、市城建檔案館、市建設(shè)工程造價管理站、市建設(shè)工程招投標辦公室、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、市城市橋梁管理處、市節(jié)約用水管理辦公室、客運管理處、市城市規(guī)劃局、市房管局、市房屋拆遷管理辦、市白蟻防治所、市環(huán)境保護局、市環(huán)境科學研究所、市環(huán)境監(jiān)測站、市環(huán)境監(jiān)察支隊、市價監(jiān)局、市公路局、市

公路運輸管理處。

第三組組長：張紅兵；成員：吳軍、朱義軍

核查單位：市衛(wèi)生局、市紅十字會、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市疾病防治控制中心、市醫(yī)療緊急救援中心、市民政局、市外事辦公室、市統(tǒng)計局、市社會聯(lián)合會、市商貿(mào)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、市工業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、市糧食局、昌江糧食分局、市勞動局、市勞動監(jiān)察支隊、市勞動社會保障局、市勞動就業(yè)局、市社會保險事業(yè)管理局、市技術(shù)工人交流服務(wù)中心、市墻體材料革新辦公室、市散裝水泥辦公室。

第四組組長：吳國華；成員：余雯、徐忠仁

核查單位：市農(nóng)業(yè)局、市農(nóng)機監(jiān)理站、市植保植檢站、市漁政管理站、市土肥站、市林業(yè)局、市野生動植物保護管理站、市木材檢查站、市水務(wù)局、市水政監(jiān)察支隊、市國土資源局、市國土資源執(zhí)法支隊、市土地管理局珠山分局、市土地管理昌江分局、市土地儲備中心、市土地整理中心、市畜牧獸醫(yī)站。

第五組組長：楊劍鳴、余少珍；成員：方彬福

核查單位：市公安局、市公安局機場分局、市公安局珠山分局、市公安局昌江分局、市交警支隊、市森林公安局、市檢察院、市法院、市審計局、市紀委、市國資委、市司法局、市公證處、市人事局、市人才開發(fā)交流中心、市干部考試中心、市人防辦、市中小企業(yè)信用擔保中心、市委宣傳部、市機關(guān)工委、市委講師團、市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局、市勞動教育保護中心。

三、時間安排

09年8月20日前必須開始工作，力爭在9月16日前完成對

市本級行政（含參公單位）及全額事業(yè)單位201*年非稅收入預(yù)算及直接成本的核定工作。

四、工作要求

1、編制部門綜合預(yù)算是財政改革的必然趨勢，也是貫徹落實科學發(fā)展觀，提高機關(guān)效能的一項重要舉措，而合理核定執(zhí)收單位的非稅收入預(yù)算和直接成本是科學編制部門綜合預(yù)算的必要環(huán)節(jié)。各核查工作小組必須以高度的政治責任感和事業(yè)心認真核定執(zhí)收單位201*年的非稅收入預(yù)算和直接征收成本，為財政部門預(yù)算改革的順利推進奠定堅實的基礎(chǔ)。

2、各核查小組在確保核查質(zhì)量的同時，也要抓緊核查時間。要制定詳細合理的核查時間表，并在8月25日前要將核查表報送非稅科，以便掌握和監(jiān)督核查工作的質(zhì)量及時間進度。

3、本次核查工作時間緊，任務(wù)重，各核查小組要充分發(fā)揮每個核查人員的作用，注重成員之間的分工與配合。財政部門的同志要及時和核查單位取得聯(lián)系，并注意協(xié)調(diào)好與部門的關(guān)系，會計事務(wù)所的同志要發(fā)揮專業(yè)上的優(yōu)勢，努力保證核查數(shù)據(jù)與資料的客觀、公正、合理。

4、核查組成員在核查過程中，要自覺遵守黨風廉政建設(shè)的各項規(guī)章制度，加強廉潔自律，堅決制止借核查之名對執(zhí)收單位提任何不合理的要求，對違法違紀的將按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

二ＯＯ九年八月十八日

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