環(huán)境管理體系管理評(píng)審報(bào)告

環(huán)境管理體系201*年度管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審時(shí)間：評(píng)審地點(diǎn)：主持人：參加人員：一、評(píng)審目的：

評(píng)價(jià)公司環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T24001-201*/ISO14001：201*環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。二、管理評(píng)審的輸入

1．內(nèi)審和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

2．管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告；3．關(guān)于實(shí)施糾正/預(yù)防措施的報(bào)告；4．與相關(guān)方交流情況；

5．各部門運(yùn)行業(yè)績(jī)及存在問題；6．目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；

7．內(nèi)外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化；8．改進(jìn)建議。三、評(píng)審綜述：

首先由管理者代表作環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，對(duì)我公司環(huán)境管理體系運(yùn)行情況作了總結(jié)，就內(nèi)審的情況進(jìn)行了分析，并指出了環(huán)境管理體系運(yùn)行中存在的問題；對(duì)方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了闡述。報(bào)告中對(duì)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及完成情況做了總結(jié)，并提出了下步體系改進(jìn)的建議。

其次，由生產(chǎn)部、銷售部、管理部、業(yè)務(wù)部、品管部、工程部等6個(gè)部門匯報(bào)了本部門環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況及存在的問題。具體評(píng)審內(nèi)容如下：（一）環(huán)境管理體系運(yùn)行績(jī)效

（1）環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和評(píng)審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識(shí)別，共識(shí)別出277個(gè)環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出16項(xiàng)重要環(huán)境因素。對(duì)其中的3個(gè)列入目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；其余全部列入運(yùn)行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和評(píng)價(jià)。公司進(jìn)行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識(shí)別了97項(xiàng)，通過遵循評(píng)價(jià)表，所識(shí)別出來的36項(xiàng)法規(guī)及其他要求基本符合，不足之處正在改善。（3）節(jié)能降耗方面：

（a）資源使用方面，對(duì)員工進(jìn)行了節(jié)能降耗方面的培訓(xùn)，還在公司范圍內(nèi)推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙?jiān)賳为?dú)收集存放，由物業(yè)公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節(jié)能降耗的規(guī)定，目前該規(guī)定正處在進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人員培訓(xùn)時(shí)機(jī)。

（4）員工意識(shí)方面：體系運(yùn)行以來，對(duì)員工進(jìn)行了很多的教育，員工對(duì)體系工作有了一定的了解，開始有了污染預(yù)防和節(jié)能降耗的意識(shí)。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)適宜性及完成情況

公司的環(huán)境方針是經(jīng)過多方征求意見，并結(jié)合我公司實(shí)際制定的，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個(gè)承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進(jìn)體系有效性的承諾，三是做到預(yù)防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司企業(yè)發(fā)展的基本方略。

從體系運(yùn)行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。本公司共制定環(huán)境方面的目標(biāo)3個(gè)，環(huán)境管理體系中的固廢分類收集、處理、消防設(shè)施的配套、設(shè)備的完好率等目標(biāo)的管理方案已經(jīng)在穩(wěn)步進(jìn)行之中，所需資源己得到初步配置，規(guī)章制度相應(yīng)出臺(tái)，人員安排到位。

綜上所述，公司環(huán)境管理體系目標(biāo)是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進(jìn)行，不需要修改。

（三）糾正、預(yù)防措施及其完成情況

自環(huán)境運(yùn)行以來，通過內(nèi)審共下發(fā)不符合報(bào)告4份，各責(zé)任部門針對(duì)查出的問題制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，并經(jīng)相過人員驗(yàn)證都得到了很好的實(shí)施。目前，我公司糾正/預(yù)防措施實(shí)施及完成情況效果較好，達(dá)到了體系要求的目的。四、環(huán)境體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)：1.適宜性方面：我公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對(duì)公司涉及到環(huán)境方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)都進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施，基本充分；

3.有效性方面：經(jīng)過前期的運(yùn)行結(jié)果看，基本有效，能實(shí)現(xiàn)本公司制定的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。五、存在問題：

1.意識(shí)方面：大多數(shù)員工已經(jīng)有了體系方面的意識(shí)，但仍然有個(gè)別員工認(rèn)為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。

2.法律法規(guī)方面：公司組織各部門于9月份開始進(jìn)行法律法規(guī)的識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)，取得了一定的成績(jī)，基本能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。但是隨著對(duì)新標(biāo)準(zhǔn)的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告尚需進(jìn)一步完善。六、改進(jìn)措施：1.環(huán)境管理體系方面：

（1）人事部門要加強(qiáng)新進(jìn)人員的培訓(xùn)力度，在職員工體系認(rèn)識(shí)的培訓(xùn)，讓體系融入到公司的生產(chǎn)生活中。

（2）管理部需要進(jìn)一步組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有管理手冊(cè)、程序文件和相關(guān)三層文件進(jìn)行學(xué)習(xí)，并找出需要進(jìn)一步進(jìn)行完善的地方加以補(bǔ)充。

（3）《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》中涉及到問題都需要相關(guān)人員去落實(shí)、執(zhí)行。（4）在《方案》中需涉及資金使用地，各部門一定要做好調(diào)研和預(yù)算工作，如切實(shí)可行，一定要盡快進(jìn)行，按計(jì)劃完成任務(wù)。

（5）組織具有合規(guī)性評(píng)價(jià)能力的人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)一步識(shí)別評(píng)價(jià)，完善《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，以達(dá)到體系運(yùn)行中對(duì)法規(guī)要求的符合性。

（6）各部門須將體系認(rèn)證后的工作列入到工作計(jì)劃中，并利用各種會(huì)議的機(jī)會(huì)向員工傳達(dá)體系知識(shí)，將這個(gè)理念滲透到公司各個(gè)部分。此項(xiàng)工作由管理部監(jiān)督。七、綜述

總經(jīng)理對(duì)上述措施的落實(shí)提出了嚴(yán)格的要求，要求各部門按照規(guī)定的時(shí)間，就以上問題認(rèn)真落實(shí)，并對(duì)下步工作重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了以下幾點(diǎn)：

1、思想重視，認(rèn)識(shí)上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢(shì)要求。只有從思想上重視了，才會(huì)有行動(dòng)上的支持。至今為止，仍有部分員工對(duì)認(rèn)證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對(duì)待認(rèn)證工作要有如履薄冰的意識(shí)，各部門要拿出充分的精力來開展這項(xiàng)工作，改變自己適應(yīng)環(huán)境，而不是簡(jiǎn)單拒絕。

2、不斷改進(jìn)：體系是幫助我們提升整體管理素質(zhì)，大家一定不要簡(jiǎn)單的以通過認(rèn)證為標(biāo)準(zhǔn)，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來進(jìn)一步完善公司的管理體系，彌補(bǔ)、糾正存在的問題，一點(diǎn)一點(diǎn)往前推，往前趕，有些問題需要外出協(xié)調(diào)關(guān)系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關(guān)部門必須予以保證。不同時(shí)期的要求是不一樣的，要改進(jìn)管理、完善管理并提高素質(zhì)。3、高度負(fù)責(zé)：要真抓實(shí)干，做好分工，目標(biāo)明確、各就各位，做好落實(shí)，管理者代表要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，分解任務(wù)，推行組要高度負(fù)責(zé)，責(zé)任到人、嚴(yán)格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務(wù)。

4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：學(xué)習(xí)是永恒的主題，要加快學(xué)習(xí)、廣泛學(xué)習(xí)，干什么就要像什么、愛什么，鉆進(jìn)去、把它干好，你就會(huì)成功。人的一生就是不斷學(xué)習(xí)，不斷落實(shí)，不斷改造自己的思想，持續(xù)提高自己業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，要深刻領(lǐng)會(huì)學(xué)習(xí)的內(nèi)涵，培養(yǎng)學(xué)習(xí)、閱讀、思考的方式和習(xí)慣。要進(jìn)一步加強(qiáng)管理體系的監(jiān)督控制，內(nèi)審員要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，逐步提高審核水平，實(shí)現(xiàn)體系的的持續(xù)有效運(yùn)行

制定：審核：編號(hào)：JH-RD-10/A

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質(zhì)量環(huán)境體系管理評(píng)審報(bào)告

GB/T19001201*GB/T24001201*

一、評(píng)審目的：

對(duì)公司初步建立的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)。通過評(píng)審，了解公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的整體運(yùn)行情況和環(huán)境績(jī)效情況，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，以保證質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的適用性、充分性和有效性。

重點(diǎn)評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系是否與公司的實(shí)際運(yùn)行情況相符，以便做出調(diào)整和改進(jìn)，確保體系的完整性和適宜性。二、評(píng)審時(shí)間及地點(diǎn)：

201*年12月30日10：00--12：00，公司三樓會(huì)議室。三、評(píng)審參加人員：

總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理（顧客代表）、技術(shù)總監(jiān)（管理者代表）、各部門部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、車間主任、體系內(nèi)審員共計(jì)20人參加了會(huì)議。四、評(píng)審內(nèi)容：

1.質(zhì)量環(huán)境方針的符合性評(píng)價(jià)：

我公司的質(zhì)量方針是：以領(lǐng)先的設(shè)計(jì)，精湛的技術(shù)，完善的質(zhì)量保證體系，創(chuàng)建新能源領(lǐng)域國際領(lǐng)先、國內(nèi)一流企業(yè)，為顧客提供一流產(chǎn)品，一流服務(wù)！

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環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持預(yù)防為主，培訓(xùn)教育先行，全員參與實(shí)施，推行清潔生產(chǎn)，降低能源消耗，持續(xù)改進(jìn)績(jī)效。

質(zhì)量環(huán)境方針是公司在質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向，公司質(zhì)量環(huán)境方針包括了對(duì)遵守與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的產(chǎn)品、環(huán)境法律法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。主要體現(xiàn)在生產(chǎn)過程、產(chǎn)品和服務(wù)中堅(jiān)持采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，將質(zhì)量環(huán)境管理與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)緊密結(jié)合，積極推行清潔生產(chǎn)，努力提高資源利用率，節(jié)能降耗，對(duì)員工進(jìn)行持續(xù)的強(qiáng)化教育和培訓(xùn)，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)保技能，讓每位員工都參與管理，并了解到自身貢獻(xiàn)的重要性及其在組織中的角色，通過有關(guān)的培訓(xùn)，使員工積極尋找機(jī)會(huì)增強(qiáng)自身的能力、意識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并以主人翁的責(zé)任感去解決各種問題。2.質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的實(shí)施和運(yùn)行情況：質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核情況：

公司體系建立伊始，是否滿足GB/T19001201*、GB/T24001201*標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的符合性和有效性，公司于201*年12月26日--201*年12月27日組織了一次內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核，共發(fā)出3個(gè)不符合項(xiàng)，均屬一般不合格。

針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)而言，公司還應(yīng)進(jìn)一步提高管理體系運(yùn)行與文件規(guī)定之間的適宜性，在文件控制、記錄控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供的（過程）控制、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制等方面加強(qiáng)控制力度。

環(huán)境因素的識(shí)別：

各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行全面識(shí)別工作，目前仍在改進(jìn)、完善中，希望各部門加快進(jìn)度，匯總編制公司的《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

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