盤庫報告表樣本

10月份庫盤點檢查報告（輔料）

時間：201*-11-08地點：輔料庫

財產(chǎn)檢查范圍：輔料

檢查方式：月底抽盤（每月月底實施抽檢檢查一次）主盤人：郭峰監(jiān)盤人：張克

檢查人：王政、王瑩、趙廣斌、馮文正檢查過程：

我們隨機抽查了幾樣輔料，抽查結(jié)果如下表：

編碼品名規(guī)格單位數(shù)量（賬）FADD0012燈管50W個2313數(shù)量（實）差量10賬實不符FADD0009高壓汞燈FADD0143防水四項插頭FADF0022酒精桶22220個74740250W個20200賬實相符賬實相符賬實相符FADG0010盒尺7.5M把30300賬實相符FADG0009盒尺3.5M把60600賬實相符結(jié)果原因部分燈管與燈架記在一起，造成數(shù)量不準FASS0292全自動打包帶白0.9*0.6M盤1861860賬實相符FADG0113PVC管3號支74740賬實相符FASL0002花籃螺絲M8個8600賬實相符上期檢查有質(zhì)量問題，有待調(diào)換；限期已調(diào)FADG0053油絲繩3-4盤55550賬實相符FASS0035膠絲繩阿德勒用公斤2452800賬實相符FASS0143紅色塑膠球3號個222322230賬實相符FAST0050內(nèi)六方扳手M8盤-808賬實不符已用完未及時調(diào)整FASY0334中秋門貼套-94094賬實不符已用完為未時調(diào)整檢查總結(jié)：

①在賬實相符上，抽盤中的大部分物料賬實相符，期間檢查出一些問題：物料混入，例如：

燈架和燈管。沒有經(jīng)常查賬：例如：物料用完，賬面還有余額，35分②在物料擺放方面，相對于以前有了很大進步。但是檢查中發(fā)現(xiàn)全自動打包帶，分成3處擺

放，15分③庫房態(tài)度：積極配合，及時反映問題，提出建議，平時對物料數(shù)量的監(jiān)控方面有待提高；

輔料庫衛(wèi)生良好，沒有發(fā)現(xiàn)因環(huán)境不好損壞的物料。7分④物料處理（異常處理、呆滯物料處理），對于異常的物料處理，例如換取不合格的物料應

該有個期限限制：供應商承諾多長時間可以調(diào)換，過了這個時間又如何處理。由于對于呆滯物料的定義沒有明確的定義，對于一些呆滯物品沒有及時向財務(wù)反映。3分⑤相對于上次檢查，有了一定提高。例如：在換料問題上，在提出建議方面都有了進步，3

分⑥綜上所述，輔料庫在新規(guī)定下有進步，但總體問題還是存在。希望繼續(xù)改進。檢查得分63

分。

報告人：郭峰

201*年11月12日

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固定資產(chǎn)盤點報告表

盤點部門：盤點時間:201*.6.3015:00時至17:00時資產(chǎn)名稱無無盤點數(shù)據(jù)無無000000臺賬數(shù)量00盤點數(shù)量00差異數(shù)量00（上表中只填寫有差異的資產(chǎn)）盤點情況總結(jié)正常盤點人員簽名:(有差異時填寫下表)差異原因分析無部門處理意見部門負責人簽名:改善措施部門負責人簽名:綜合部意見公司領(lǐng)導審核低值易耗品盤點報告表

盤點部門：盤點時間:201*.6.3015：00時至17：00時資產(chǎn)名稱無無盤點數(shù)據(jù)無無000000臺賬數(shù)量00盤點數(shù)量00差異數(shù)量00（上表中只填寫有差異的資產(chǎn)）盤點情況總結(jié)正常盤點人員簽名:(有差異時填寫下表)差異原因分析無部門處理意見部門負責人簽名:改善措施部門負責人簽名:綜合部意見公司領(lǐng)導審核

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