06檢查表

高碑店市安全生產監(jiān)督管理局

危險化學品生產、經營、儲存、使用企業(yè)安全檢查表（六月）

序號1檢查內容檢查情況整改時限備注貫徹落實國家、省、保定市及我市安全生產檢查活動要求，組織開展安全生產檢查部署和安全事故警示教育和安全事故預防全員培訓落實情況對“安全生產日”制訂方案，召開會議，安全生產部署落實情況及活動總結安全生產法律法規(guī)、安全生產主體責任、安全生產承諾制度、安全生產責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程貫徹執(zhí)行情況各項防范措施落實情況，企業(yè)安全生產工作安排部署情況和突發(fā)險情應急措施的制定情況各能是否建立健全排查治理機制，隱患整改及復查銷號和隱患建檔、按規(guī)定上報情況“三項崗位”人員持證上崗情況，安全生產三級教育培訓情況，各類人員對自身安全職責、相關安全制度、操作規(guī)程和應對異常情況與事故相關知識的掌握情況安全生產工藝系統(tǒng)、技術裝備、監(jiān)控設施、勞動防護用品配備情況應急管理機警設置和人員、裝備、設施配備情況，重大危險源監(jiān)控備案情況，應急預案制定演練情況職業(yè)病防治工作開展情況依法報告生產安全事故情況，事故調查報告防范整改措施落實情況依法接受安全生產行政執(zhí)法檢查情況，監(jiān)管監(jiān)察整改指令執(zhí)行情況234567891012131415161718192021依法取得行政許可情況建設項目安全設施、職業(yè)衛(wèi)生“三同時”執(zhí)行情況關閉取締、停產整頓措施落實情況特種設備、防雷設施、消防器材、燃氣設施履行安裝、使用手續(xù)，定期進行檢測檢驗情況投入使用的新材料、新設計、新裝備、新技術安全檢測核準情況，淘汰落實或明令禁止的設備裝備落實執(zhí)行情況有無其他違反安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章的行為危險化學品生產、儲存場所現場管理情況，各類重大危險源點監(jiān)測監(jiān)控情況檢測維修、動火、進入受限空間等特種作業(yè)安全管理情況安全巡查、值班值守制度落實情況涉及易燃易爆、有毒有害危險化學品場所的檢測報警及防火、防爆、防雷、防靜電、防中毒設施的設置及安全可靠情況涉及液氨液氯化學品企業(yè)設施、設備、安全附件的安全檢查情況，重點部位自動監(jiān)控、泄露、監(jiān)測報警、通風、防火防爆設施設置維護及運行和應對泄露、爆炸、火災應急預案、應急通道及應急演練情況涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的化工生產設置自動化控制實現情況大型和高度危險的化工生產設置緊急停車系統(tǒng)（ESD）安裝情況新、改、擴建危險化學品建設項目安全審查審批、備案情況防護距離不足的危險化學品企業(yè)搬遷計劃落實情況2223242526檢查人員簽名：被檢查單位負責人簽名：年月日年月日說明：1、此檢查表一式兩份，被檢查單位一份，檢查單位一份；

2、檢查人員嚴格履行職責；

3、1-17項為生產經營單位層面內的共性內容，18-26項為分行業(yè)領域的檢查內容。

擴展閱讀：13-06檢查表(采購部)

NO：13-061/1質量環(huán)境管理體系審核檢查表以采購過程，向相關方施加環(huán)境影響為主，以及相關的管理過程以及支持過程受審核部門采購部過程名稱審核日期相關查核條款序條款審核人員部門主管ISO9001-4.1,4.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.2,6.3,7.2,7.3,7.4,8.4,8.5；ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6審核內容審核據證審核結果采購過程與其他部門或過程的是否識別了本過程和其它過程的相互關系？是否相互關系，采購（產品實現過程見過手冊中的描述？中的支持過程）-檢驗－加工生產合格品－交付－顧客滿意輸入：采購計劃、生產計劃、備是否明確了本過程的輸入和輸出，是否見過手冊中貨申請、產品開發(fā)的需要、供方的描述交付情況是否明確了本過程責任者，至少明確到主要責任部采購部、采購工程師、報關員門？1ISO90014.1/ISO140是否明確了過程的作業(yè)方法，并予以文件化，是否014.1了解相應的文件名稱，并可以找得到？文件控制程序、記錄控制程序、采購控制程序、環(huán)境因素識別與評價、環(huán)境運行控制程序、廢棄物控制程序、應急準備與響應、能源節(jié)約控制程序、目標指標及管理方案程序、數據分析、改進控制程序，供方管理辦法，供方定期評定辦法是否明確過程的相應測量和監(jiān)控方法，是否見過手供方準時交付率，供方交付產品冊中的描述？的合格率是否對外包過程進行了識別？產品外包，服務外包是否對外包過程的過程進行了控制并在文件中明在供方管理辦法。采購控制程序確？中有規(guī)定對外包過程的控制是否消除了各類影響？2ISO90014.2是否明確了過程所需要使用得到文件？文件是否分發(fā)到了相應的過程人員？ISO90014.2.3/ISO140014.4.5過程人員所使用的文件是否為最新版本？查對外包的控制是否進行評審采購控制程序、供方管理辦法和供方定期評定辦法查采購員處是否有相關文件文件的版本和有效期過程人員如果使用了過期文件是否有明顯的標識？過程人員如果使用了外來文件，文件是否是受控文是否有外來文件，如有，是否登件？記是否對外來文件進行了識別并妥善保存？過程人員是否見過質量環(huán)境手冊？是否保管3過程人員是否見過文件管理程序，了解文件的制、責任部門提出申請（文件制、修編制部門：[鍵入文字]日期：審核：批準：NO：13-062/2質量環(huán)境管理體系審核檢查表修、發(fā)步驟？訂申請表）-編制（修改）-審批－發(fā)放簽收過程人員是否了解過程會產生那些的質量及環(huán)境說出本部門質量及環(huán)境4種以上記錄？目的：產品的可追溯性及制定糾ISO900過程人員是否了解質量及環(huán)境記錄保存目的、保存正預防措施及改進質量環(huán)境衛(wèi)年限、保存方法、過期作廢的處理方式？星通信提供信息，一般為二年，1紙張類和電子類，銷毀或刪除4.2.4/ISO140過程人員是否見過以及了解質量及環(huán)境記錄管理記錄控制程序01程序？4.5.4過程人員是否按照文件要求對記錄進行標識、檢記錄表是否分類保存便于查找索、保存、防護等？質量及環(huán)境記錄是否保存完好？是否能快速尋找查以往記錄的保存情況得到？ISO90015.3/ISO140014.2、4.3過程相關的工作人員是否了解公司的質量方針和環(huán)境方針？45環(huán)境因素識別和評價控制程序，是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序文件？是說出2種以上環(huán)境因素并指出屬否對環(huán)境因素進行了識別和評價？于哪類環(huán)境因素過程相關人員是否了解公司總的質量及環(huán)境目產品的一次合格率、顧客滿意度標？調查滿意率、二廢達標排放6ISO90015.4.1/ISO140014.3.3過程責任者是否針對自己的過程設定相應的質量部門的質量目標有哪些分別是及環(huán)境目標？多少過程質量及環(huán)境目標是否可測量、可達成？查目標的完成情況針對質量及環(huán)境目標是否策劃了相應的目標達成目標是如何達成的，方法是什么方法？是否見過公司的質量及環(huán)境目標達成策劃程序目標達成方法是否和現有體系做比對，不一致處有每月的質量目標統(tǒng)計和分析、內對體系進行調整？審與管理評審過程質量及環(huán)境目標的執(zhí)行計劃是否落實執(zhí)行，是每月部門質量環(huán)境目標的完成否定期監(jiān)控？情況7ISO90015.5.1/ISO140014.4.1是否識別了過程的相關作業(yè)人員是否明確了每個工作人員相應的工作職責和權限采購主管和采購員每個人的職責和權限是什么職責和權限是否與崗位描述的每個相應的崗位的人員是否將其相應的工作職責一致和權限明確在其崗位說明書中郵件、會議、公示欄、電話、傳真我方對環(huán)保的主張和要求是否向供方傳達和告示，查向供方發(fā)環(huán)境要求的相關記錄批準：ISO900是否了解公司的溝通方式，當過程發(fā)生問題時是否有利用相關的內部溝方式進行相應的溝通？15.5.3/ISO140是否向供方進行關于公司關于環(huán)境要求的信息?01編制部門：[鍵入文字]日期：審核：NO：13-063/34.4.3質量環(huán)境管理體系審核檢查表ISO900供應商開發(fā)、采購成本控制及供過程責任者是否了解自己在管理評審時要提交那15.6/方的準時交付和提供產品合格些過程數據的運作績效讓最高管理者了解相應的ISO140情況報告、下一步的計劃與目標運作績效？014.68ISO90016.1/ISO140014.4.1ISO90016.3管理評審的輸出是否完整并形成文件？管理評審報告、下一步目標對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗管理評審后的建議實施后是否證的結果是否記錄并上報給最高管理者？進行了效果驗證是否識別了過程相關人員的能力要求？采購人員的能力要求是否有文件描述（崗位描述）當有新進人員、轉崗人員、升職人員是否有進行目前的輸電網員的能力是否能相應的能力差異分析，據此來安排相應的培訓？勝任工作要求，是否需要培訓？培訓后是否進行相應的培訓有效性分析？設施是否滿足工作要求，不滿足是否識別、提供、維護采購過程所需的基礎設施，應如何處理，設施的維護情況如例如傳真、網絡、電話、業(yè)務系統(tǒng)等？何910ISO900是否參與了特殊合同的評審？（銷售部合同評審表）17.2/（銷售部合同評審表）ISO140是否對相關合同的生產過程和質量要求提出了意01見和建議?4.4.6在設計開發(fā)時是否向研發(fā)人員明確產品在采購過是否參與設計開發(fā)各階段的評程中的各項要求？審ISO90017.3/ISO140014.4.6是否參與了產品開發(fā)階段各項評審，以確保滿足生是否參與設計開發(fā)各階段的評產加工的要求審是否對供應商進行了評審，以確保滿足設計的要求是否參與對供應商提供產品的有效性進行了驗證查供方調查表、供方資質評價表、供方定期評定表查進貨檢驗記錄11是否參與了產品開發(fā)階段的各項驗證并提供相應是否參與設計開發(fā)各階段的評的意見和建議審是否制定了采購過程相應的管理文件采購管理文件有哪些，是否齊全是否按文件的要求對供應商進行了調查、選擇和評查供方調查表、供方資質評價表價ISO900是否對合格供應商進行每年一次的定期評定17.4/是否按要求進行物資的采購？ISO14001在簽訂采購合同前是否明確了技術要求和驗收標4.4.6.準4.4.7所采購的物資是否都是合格供應商名單中查供方定期評定表查采購的輸入，備庫計劃，采購計劃，零星采購的申請單查采購合同及相關的技術要求和進貨規(guī)范12倉庫隨機查3件入庫的零部件，供貨商是否為合格供方名單中當供方提供的產品出現質量問題時，是否及時向供查1張進貨產品的不合格處理方發(fā)出書面的質量反饋信息并要求其整改單，看是否有反饋信息編制部門：[鍵入文字]日期：審核：批準：NO：13-064/4質量環(huán)境管理體系審核檢查表是否參與采購物資的驗證查與物流部門共同對采購物資的驗證對不合格的采購產品是否及時通知供方提出退換查是否憑不合格品處理單及文貨的要求件要求進行退貨污水排放（污水處理裝每天開啟并定期檢查）和噪聲（采取隔本部門與重大環(huán)境因素有關的運行與活動有哪音措施并定期監(jiān)控）的排放，危些？是如何確定的？險廢棄物有資質的廠商回收處理是否與供方、外包方就環(huán)境保護簽訂協(xié)議或通報了查看對供方的環(huán)境保護要求與他們所提供的產品和服務有關的環(huán)境要求？對供方和外包方的環(huán)境影響是否進行了有效監(jiān)視?本部門的環(huán)境因素有哪些？是如何控制的？廢棄物有哪些？控制的效果如何？查供方定期評定表是否對供方的環(huán)境也作了評定生活廢棄物（分類投放）查現場的分類投放情況如何電池、電瓶廠商回收處理，生產廢切削液。機油和油抹布有資質的廠商回收能源節(jié)約控制程序、見目標指標及管理方案表應急準備與響應控制程序紙水電、生活垃圾、墨盒電池等是否有危險廢棄物？如有，則如何控制？采取了哪些節(jié)約能源、資源的措施？是否了解應急準備與響應程序？組是否參與過演練？ISO90018.4/ISO140014.5.1是否針對本過程識別出相應適用的統(tǒng)計技術？明數據分析控制程序確了相應的數據分析方法、收集頻率等問收集了哪些數據，對這些數據當數據分析有不良狀況時，是否提出了相應的糾正的分析方法是什么或糾正措施？是否制定了改進、糾正和預防措施的程序文件？改進控制程序1314是否有針對過程的有效性以及效率提出優(yōu)化措施。ISO900當過程有不良狀況時是否提出相應的糾正以及糾18.5/正措施。ISO140當過程有潛在不良狀況時是否有提出預防措施？01從數據分析和趨勢中發(fā)現潛在4.5.3是否充份了解預防措施的文件以及步驟？的不良傾向，提出預防措施并實施，再驗證其效果。編制部門：[鍵入文字]日期：審核：批準：

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