煤礦月本安體系運(yùn)行報(bào)告

2月份本安體系運(yùn)行報(bào)告(生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì))

一、本安信息系統(tǒng)建設(shè)使用情況

1.區(qū)隊(duì)現(xiàn)有管理人員7名，共有2人合計(jì)登陸本安系統(tǒng)38次，在線時(shí)長(zhǎng)共計(jì)231分鐘。登陸人員主要是隊(duì)長(zhǎng)和書記，在全礦排名屬中等水平。

2.危險(xiǎn)源培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況：按照制定的宣講計(jì)劃，截至到2月17日，共有2次未宣講。

3.當(dāng)月共錄入新增危險(xiǎn)源4條，全部為中等風(fēng)險(xiǎn)，其中人的方面3條，機(jī)的方面1條。新增危險(xiǎn)源主要是人的違章操作方面。

二、基礎(chǔ)工作開展情況

1.本月保持了本安三級(jí)，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)的目標(biāo)，安全上井下消滅了重傷以上事故，地面杜絕了輕傷以上事故的發(fā)生，各項(xiàng)保障措施落實(shí)到位。

2.每天充分利用班前會(huì)時(shí)間，除開展正常的“每日一題”培訓(xùn)外，選取往年經(jīng)典事故案例進(jìn)行學(xué)習(xí)，并隨機(jī)抽取員工做表態(tài)發(fā)言。

3.按照《生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)201*年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案》的要求，本月在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面主要開展了以下工作：

①對(duì)區(qū)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估會(huì)議的討論結(jié)果進(jìn)行匯總和整理，填寫完成了《生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果整理表》②依據(jù)《生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果整理表》，完成了危險(xiǎn)源分類統(tǒng)計(jì)，工作任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)工作。

③依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源制定管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施的制定，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核。

4.完成了員工崗位責(zé)任制、安全操作規(guī)程的再培訓(xùn)，以及23項(xiàng)管理制度中“安全管理目標(biāo)制度”的學(xué)習(xí)。

5.按照相關(guān)檢查人員的要求，對(duì)我隊(duì)法律法規(guī)清單及合規(guī)評(píng)價(jià)、體系文件清單重新進(jìn)行了修改，并按照建議在23向管理制度學(xué)習(xí)計(jì)劃中增加了“安全管理獎(jiǎng)罰制度”和“入井人員管理制度”的學(xué)習(xí)計(jì)劃。

6．按照《關(guān)于開展“首季開門紅，實(shí)現(xiàn)零事故”專項(xiàng)安全活動(dòng)的通知》神寧清水營(yíng)【201*】7號(hào)的要求，2月份，協(xié)助人力資源科修訂完善我區(qū)隊(duì)的“班組長(zhǎng)及以上管理人員”績(jī)效考核內(nèi)容，嚴(yán)格落實(shí)了干部入井帶班、跟班制度。根據(jù)區(qū)隊(duì)所涉及業(yè)務(wù)范圍，對(duì)所涉及系統(tǒng)中的危險(xiǎn)源，認(rèn)真進(jìn)行了一次辨識(shí)、梳理。

三、隱患檢查及整改情況

本月各類檢查中我隊(duì)共計(jì)查出隱患13條，所有隱患均已在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行了整改，經(jīng)相關(guān)人員復(fù)查后，確認(rèn)無(wú)誤。

與上月相比，本月隱患（截止到2月17日）比上月增加了3條，本月隱患1號(hào)副斜井運(yùn)輸線的隱患共8條，占本月隱患總數(shù)的61.5%，是造成本月隱患數(shù)量比上月增加的主要原因。1號(hào)副斜井2月份新劃轉(zhuǎn)歸我區(qū)隊(duì)管轄，我區(qū)隊(duì)正在進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化整治工作，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)，將1號(hào)副斜井打造成穩(wěn)定、安全的運(yùn)輸系統(tǒng)。

四、不安全行為管控

本月副科級(jí)以上管理人員共發(fā)現(xiàn)不安全行7人，其中4人為睡崗，2人未正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，1人違章操作，與上月持平，新增的不安全行為突出表現(xiàn)在人員睡崗行為，通過(guò)與相關(guān)人員的談話，發(fā)現(xiàn)主要是由于人員思想不端正，未正確認(rèn)識(shí)本崗位的重要性，存在消極怠工的思想所造成的。

五、體系改進(jìn)

1.本月共收到各及獎(jiǎng)勵(lì)6000元，其中集體3600元，個(gè)人2400元，各類罰款共計(jì)200元，全部為個(gè)人罰款。

2.管理人員本安系統(tǒng)點(diǎn)擊率偏低，我隊(duì)7名管理人員僅有2人登陸本安系統(tǒng)，最高排名在全礦在第13，屬于中等水平。且都為體系負(fù)責(zé)人和隊(duì)長(zhǎng)登陸，其他管理人員未養(yǎng)成使用系統(tǒng)的習(xí)慣。

3.意見(jiàn)建議：對(duì)于需要在本安系統(tǒng)中錄入隱患的人員，集中進(jìn)行一次操作方法的培訓(xùn)，以避免隱患錄入至設(shè)定日期，不設(shè)定時(shí)間的現(xiàn)象發(fā)生，造成隱患不能按時(shí)閉合。

六、本月亮點(diǎn)及精品工程申報(bào)

本月我區(qū)隊(duì)對(duì)地面料場(chǎng)及地面軌道運(yùn)輸線路進(jìn)行了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化政治工作，一改往日物料堆放混亂，容易丟失，現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)較差的面貌。加工制作統(tǒng)一料架，做到物料分類有序擺放。并對(duì)所有軌道進(jìn)行檢修，保證地面所有軌道均符合相關(guān)要求。在極大提升地面物料運(yùn)輸下放安全性的同時(shí)，美化、亮化了礦井面貌，提升了員工工作時(shí)的幸福感與歸屬感。

七、下月體系運(yùn)行重點(diǎn)工作

1.下月繼續(xù)保持本安三級(jí)，安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)的目標(biāo)，安全上生產(chǎn)班、運(yùn)輸班杜絕重傷以上事故的發(fā)生，地面放料班、鉆機(jī)班、電鉗班杜絕輕傷以上事故的發(fā)生，副立井下料班、信號(hào)班消滅碰手碰腳的事故發(fā)生。確保各項(xiàng)保障措施落實(shí)到位。避免因違章蠻干，危險(xiǎn)源辨識(shí)不清、隱患整改不及時(shí)而導(dǎo)致事故的發(fā)生。

下月我隊(duì)在完成日常工作及礦領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)以外，區(qū)隊(duì)工作的重心向1號(hào)副斜井的改造上偏移，重點(diǎn)在軌道的處理，車場(chǎng)、硐室的改造，設(shè)備、纜線的標(biāo)準(zhǔn)化整治。徹底扭轉(zhuǎn)1號(hào)副斜井的現(xiàn)狀，將其打造成我區(qū)隊(duì)的一個(gè)亮點(diǎn)工程。

2.根據(jù)我隊(duì)201*年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，結(jié)合我區(qū)隊(duì)下月的主要生產(chǎn)任務(wù)，我區(qū)隊(duì)下月的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控主要工作任務(wù)是火工品的領(lǐng)用、儲(chǔ)存、處理瞎炮、檢修井下電氣設(shè)備、巷修，方面，要嚴(yán)格按照管控措施及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)區(qū)隊(duì)跟班人員要做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，做到重點(diǎn)部位重點(diǎn)防范，重點(diǎn)部位重點(diǎn)監(jiān)管。切實(shí)做到防患于未然，避免事故的發(fā)生。

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神華神東煤炭集團(tuán)公司哈拉溝煤礦

神東哈礦函201*13號(hào)

哈拉溝煤礦本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行報(bào)告

（201*年第二期）

一、二月份本安體系運(yùn)行情況

二月份圍繞“全國(guó)學(xué)神華、神華怎么辦”這一系列活動(dòng)，全面開展“找差距、抓整改、促升級(jí)”；通過(guò)全礦員工的共同努力完成原煤111.3萬(wàn)噸、和公司下達(dá)的考核計(jì)劃相比欠3萬(wàn)噸、和礦內(nèi)部下達(dá)的考核指標(biāo)相比欠4.5萬(wàn)噸；掘進(jìn)進(jìn)尺完成4925米、較公司下達(dá)的考核計(jì)劃超725米、和礦內(nèi)部下達(dá)的計(jì)劃相比超225米；煤質(zhì)發(fā)熱量完成5620cal/kg，與月度計(jì)劃相比欠30大卡/千克，全月組織三次定期檢查，各專業(yè)小組加大了日常動(dòng)態(tài)隱患排查力度、全面開展查隱患、堵漏度活動(dòng)，對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)進(jìn)行有效管控，全月未發(fā)生輕傷以上及重大機(jī)電責(zé)任事故。

（一）體系運(yùn)行基礎(chǔ)管理情況

1.各區(qū)隊(duì)均能積極編寫月度體系運(yùn)行報(bào)告，針對(duì)本隊(duì)作業(yè)環(huán)境和生產(chǎn)任務(wù)制定了詳細(xì)的管控重點(diǎn)，有力地指導(dǎo)了安全生產(chǎn)，各隊(duì)運(yùn)行報(bào)告以及內(nèi)業(yè)資料管理得到了有效提高。

2.各區(qū)隊(duì)針對(duì)不安全行為進(jìn)行詳細(xì)分析統(tǒng)計(jì)，但是對(duì)這些不安全行為矯正培訓(xùn)不到位，要求各區(qū)隊(duì)要圍繞教育培訓(xùn)相關(guān)考核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，提高員工的安全意識(shí)和操作技

能，從根本上杜絕不安全行為。

3.積極開展典型事故案例宣講活動(dòng)，提高了員工的自保和對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別能力；安全管理辦公室為了進(jìn)一步規(guī)范員工對(duì)本安信息系統(tǒng)的運(yùn)行，利用每月的8、18、29號(hào)召開本安體系運(yùn)行座談會(huì)，同時(shí)針對(duì)一些重要崗位開展危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)辯識(shí)工作，提高了員工對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別能力。

4.持續(xù)開展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，不斷完善本安系統(tǒng)應(yīng)用工作，進(jìn)一步梳理考核標(biāo)準(zhǔn)，二月份我礦按照公司要求積極開展危險(xiǎn)源再辨識(shí)活動(dòng)，每個(gè)專業(yè)組均由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各區(qū)隊(duì)都能積極參與。三月份將新辨識(shí)出的或修改的危險(xiǎn)源進(jìn)行梳理并統(tǒng)一上報(bào)。二月份針對(duì)系統(tǒng)中缺少的考核標(biāo)準(zhǔn)增加了10條考核標(biāo)準(zhǔn)，2條新增危險(xiǎn)源均按要求導(dǎo)入本安信息系統(tǒng)。

5.加強(qiáng)日常動(dòng)態(tài)檢查和定期檢查工作，二月份開展了三次定期檢查工作，這些問(wèn)題均導(dǎo)入本安信息系統(tǒng)并按照五定原則進(jìn)行了全面整改落實(shí)。

6.二月份緊緊圍繞“全國(guó)學(xué)神華、神華怎么辦”這一主題活動(dòng)，全礦針對(duì)不同工作職責(zé)開展查找工作上的差距，同時(shí)加大了作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)整改力度，對(duì)于每次檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行督辦落實(shí)，確保201*年我礦本安管理體系升級(jí)達(dá)標(biāo)。

（二）本安信息系統(tǒng)應(yīng)用情況1.參與本安信息系統(tǒng)運(yùn)行情況：

二月份，全礦安全員以上人員共有211人，實(shí)際參與209人次，兩人病假（生產(chǎn)辦馬小紅、機(jī)修車間楊志），二月份開始要求各隊(duì)班組長(zhǎng)以上人員、崗網(wǎng)員必須參與系統(tǒng)運(yùn)行，

同時(shí)鼓勵(lì)員工如區(qū)隊(duì)安全員參與系統(tǒng)運(yùn)行，二月份個(gè)別區(qū)隊(duì)班組長(zhǎng)仍然出現(xiàn)登陸次數(shù)不夠，個(gè)別員工仍然存在一次登陸一次錄入問(wèn)題，導(dǎo)致問(wèn)題的重復(fù)次數(shù)多、可靠性差，二月份登陸人數(shù)為213人和1月份196人相比增加了17人。

2.各單位、部門負(fù)責(zé)人參與情況：

本月機(jī)關(guān)主要生產(chǎn)部門管理人員54人，除新調(diào)入袁曉春、班組建設(shè)管理員馬小紅、培訓(xùn)管理員張志新未參加本安信息系統(tǒng)運(yùn)行以外，其他人員都能積極參與本安系統(tǒng)的運(yùn)行，嚴(yán)格按照規(guī)定參與系統(tǒng)運(yùn)行，錄入質(zhì)量和數(shù)量基本符合實(shí)際；區(qū)隊(duì)管理人員也能嚴(yán)格執(zhí)行礦下發(fā)的本安信息系統(tǒng)管理考核辦法，完成了安全信息系統(tǒng)要求的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

3.錄入問(wèn)題規(guī)范性：

二月份個(gè)別班組長(zhǎng)以上管理人員仍然存在錄入問(wèn)題描述不清楚，個(gè)別問(wèn)題缺少對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)源，共14條其中：許軍1條、王智欣1條、孟國(guó)棟1條、李威1條、鄧喜虎1條、黨鵬飛1條、牛濤1條、李江山1條、盧海燕3條、包利杰3條；（2）本月系統(tǒng)中有15條問(wèn)題描述不清楚，主要體現(xiàn)在不安全行為發(fā)生的地點(diǎn)原因描述不清楚，不能提出有效的整改意見(jiàn)；責(zé)任人分別是許軍、張彥明、溫大江、王大坤、王蒙、馬忠林、王子鳴、常家鳴、姚世茂、賀彥春、暴曉、李江山、武利、蘭永福、蔡永勝。

4.系統(tǒng)問(wèn)題升警情況：本月系統(tǒng)中礦內(nèi)部無(wú)升警現(xiàn)象出現(xiàn)，符合PDCA循環(huán)；

5.定期檢查及限時(shí)整改問(wèn)題復(fù)查執(zhí)行情況：（1）二月份共組織了三次定期檢查，共錄入問(wèn)題201條，具體檢查時(shí)間為10、20、29日，但是錄入問(wèn)題時(shí)間不符合規(guī)定期限的有3

條，責(zé)任人分別是礦領(lǐng)導(dǎo)許軍1條（2.15）、安管辦王彥2條（2.2）。（2）本月各業(yè)務(wù)部門均能按實(shí)際整改期限將一些需要限時(shí)整改的問(wèn)題反映出來(lái)，本月限時(shí)整改問(wèn)題一共有164條（機(jī)關(guān)管理人員145條）。

（三）隱患排查情況1.月度隱患排查統(tǒng)計(jì)分析：

二月份全礦累計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2463條，具體是礦內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)2311條問(wèn)題（其中隱患2216條、不安全行為95條）、公司業(yè)務(wù)部門累計(jì)檢查錄入152條問(wèn)題（其中隱患148、不安全行為4條）；礦內(nèi)部檢查存在問(wèn)題（其中單位管理1110條、自查1116條）；不安全行為99條(單位管理18條、自查77條，公司檢查發(fā)現(xiàn)4條不安全行為)；

（附表1）礦各單位、部門參與隱患排查環(huán)比1月份對(duì)照表如下（增↑降↓）

人次序號(hào)單位201*年1月份12345678910礦領(lǐng)導(dǎo)安管辦生產(chǎn)辦經(jīng)營(yíng)辦機(jī)電信息中心生產(chǎn)指揮中心綜采一隊(duì)綜采二隊(duì)連采一隊(duì)連采二隊(duì)129110712121111102月份11811271215151514201*年1月份25121222081411901039488782月份187↓220↑209↓0211↑265↑104↑95↑98↑81↑錄入隱患111213141516171819連采三隊(duì)連采五隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)機(jī)電隊(duì)通風(fēng)隊(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)機(jī)修車間砼底板隊(duì)車隊(duì)合計(jì)1210131471057918212141514911571220910390109986174326169207485↓104↑101↓109↑64↑76↑36↑62↑101↑2216↑從二月份動(dòng)態(tài)和定期檢查出的問(wèn)題數(shù)量和201*年1月份相比，問(wèn)題數(shù)量有所增加，參與人數(shù)增加27人，但是隱患排查質(zhì)量仍然需要有進(jìn)一步提高。

（附表2）二月份分層次排查隱患環(huán)比201*.1月份統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)1234檢查層次高級(jí)監(jiān)察部門監(jiān)管單位管理區(qū)隊(duì)自查合計(jì)1月份0961014106021702月份0148110011162364環(huán)比1月份（增↑，減↓）0.54↑0.08↑0.05↑0.08↑從以上統(tǒng)計(jì)表可以看到，我礦在二月份的現(xiàn)場(chǎng)管理和1月

份相比，公司各個(gè)部門的檢查存在問(wèn)題有所增加（安監(jiān)局共來(lái)礦檢查三次、一次夜查、一次動(dòng)態(tài)檢查、一次專項(xiàng)檢查），礦內(nèi)部檢查問(wèn)題有所增加，主要是人員增加27人（新增崗網(wǎng)員參與系統(tǒng)運(yùn)行）；今后要求各區(qū)隊(duì)要進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化能夠保持持續(xù)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

2.各隊(duì)存在問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析：

二月份各區(qū)隊(duì)存在問(wèn)題環(huán)比1月份統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)12345678910111213區(qū)隊(duì)類別綜采一隊(duì)綜采二隊(duì)連采一隊(duì)連采二隊(duì)連采三隊(duì)連采五隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)機(jī)電隊(duì)車隊(duì)通風(fēng)隊(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)砼底板隊(duì)機(jī)修車間1月份298256199231257253149193849610268402月份3053582072352452721541981131001198149環(huán)比1月份（增↑，減↓）2.3%↑39.8%↑2.5%↑1.73%↑4.8%↓7.5%↑3.3%↑2.5%↑34.5↑4.1%↑16.6%↑19.1%↑22.5%↑從以上統(tǒng)計(jì)反應(yīng)，各區(qū)隊(duì)問(wèn)題整體有所增加，說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)管理有所滑坡、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化不能持續(xù)保持動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。本月各隊(duì)存在的問(wèn)題均按照“五定”原則得到有效整改，無(wú)重大隱患。具體問(wèn)題主要反應(yīng)在以下幾點(diǎn)：（1）綜連采隊(duì)的問(wèn)題主要表現(xiàn)在工程質(zhì)量、文明衛(wèi)生方面也及機(jī)電設(shè)備管理方面；（2）機(jī)電以及運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)主要問(wèn)題體現(xiàn)在巷道積水、煤塵清理不及時(shí)、設(shè)備不完好、皮帶保護(hù)不齊全等、纜線吊掛亂未按規(guī)定吊掛；（3）車隊(duì)的問(wèn)題主要體現(xiàn)在車輛不完好、停車不規(guī)范、司機(jī)違章運(yùn)行等；（4）通風(fēng)隊(duì)主要體現(xiàn)在一些盲巷管理、密閉管理不到位、通風(fēng)設(shè)施不完好；針對(duì)本月存在的問(wèn)題，各隊(duì)要進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，切實(shí)做到采掘工程質(zhì)量、機(jī)電運(yùn)輸管理、“一通三防”管理保持動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

3.主要生產(chǎn)系統(tǒng)存在問(wèn)題分析：

二月份各生產(chǎn)主要系統(tǒng)存在問(wèn)題分析環(huán)比1月份對(duì)照表

序號(hào)12區(qū)隊(duì)類別礦井采掘管理礦井供電及設(shè)備管理1月份4965832月份594639環(huán)比12月份（增↑，減↓）13.9%↓5.7%↓345678礦井主要運(yùn)輸系統(tǒng)管理監(jiān)測(cè)監(jiān)控礦井防滅火瓦斯檢查管理礦井輔助管理通風(fēng)管理3353349193361133673263113671211.8%↓8.3%↓2%↓5.5%↑16.2%↓5.8%↓本月我礦主要生產(chǎn)系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)重大隱患，但是各采掘作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)以及各生產(chǎn)系統(tǒng)也存在一些問(wèn)題，如采掘現(xiàn)場(chǎng)管理方面，存在質(zhì)量不符合要求（包括工程質(zhì)量和支護(hù)質(zhì)量），文明生產(chǎn)方面如巷道積水、雜物、材料碼放等不符合規(guī)定；機(jī)電設(shè)備管理方面主要體現(xiàn)在設(shè)備不完好、停電閉鎖執(zhí)行不好、設(shè)備衛(wèi)生差、纜線水管吊掛亂、整定值不符等；主輔運(yùn)輸方面主要存在巷道風(fēng)塵不能按時(shí)清理、皮帶跑偏及保護(hù)不齊全，車輛不完好、違章駕駛等；“一通三防”管理方面主要體現(xiàn)在局部通風(fēng)以及通風(fēng)設(shè)施管理不到位，如設(shè)施不完好存在漏風(fēng)、瓦斯檢查及填寫牌板記錄不全、盲巷管理不符、儀器儀表不完好、作業(yè)地點(diǎn)以及巷道風(fēng)塵超標(biāo)、噴霧灑水執(zhí)行不好等；輔助管理主要體現(xiàn)在巷道文明衛(wèi)生以及消防管理方面存在的問(wèn)題；防治水方面無(wú)重大危險(xiǎn)源，主要體現(xiàn)在巷道積水；因此我們將在下月對(duì)這些問(wèn)題作為動(dòng)態(tài)或定期檢查的重點(diǎn)，尤其要加強(qiáng)一些死角死面的安全檢查，確保安全隱患能夠得到及時(shí)有效整改，確保各類危險(xiǎn)源得到有效管控，切實(shí)做到管理無(wú)漏洞、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)隱患、人員無(wú)違章，保證人-機(jī)-環(huán)-管的最佳匹配、切斷事故發(fā)生的因果鏈，確保安全生產(chǎn)。

（四）不安全行為管控情況

二月份我礦內(nèi)部檢查累計(jì)發(fā)生不安全行為95人次，另外公司各業(yè)務(wù)部門來(lái)礦現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)4不安全行為，累計(jì)為

99人次。

（表1）哈拉溝礦二月份各隊(duì)不安全行為環(huán)比統(tǒng)計(jì)對(duì)照表

序號(hào)1234567891011121314單位機(jī)電信息中心綜采一隊(duì)綜采二隊(duì)連采一隊(duì)連采二隊(duì)連采三隊(duì)連采五隊(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)機(jī)電隊(duì)通風(fēng)隊(duì)生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)機(jī)修車間車隊(duì)砼底板隊(duì)發(fā)生不安全行為次數(shù)（↑增，減↓）1月份0145714720683522月份14291011312115104107環(huán)比1月份100%↑300%↑33.3%↓80%↑42.8%↑0225%↑71.4%↑45%↓20%↓25%↑33.3%↑100%↑250%↑從以上統(tǒng)計(jì)表可以看到我礦2月份不安全行為呈上升趨勢(shì)，不安全行為環(huán)比上月份76人次增加了23人次，增加率為31.5%；主要原因是個(gè)別區(qū)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全管理不到位，現(xiàn)場(chǎng)不安全行為人員發(fā)生頻率增加，要求各隊(duì)提高自查的不安全行為質(zhì)量，同時(shí)要加強(qiáng)人員操作行為的管理。

（表2）二月份我礦不安全行為發(fā)生頻率對(duì)照表

序號(hào)12不安全行為井下在崗睡覺(jué)脫崗頻次序號(hào)1252526不安全行為不接受井口檢查，直接開車入井進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所不按安全要求（操作規(guī)程和1安全標(biāo)識(shí)提示）穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品345遲到、早退在崗打架斗毆不系安全帽帶1044272829井下關(guān)閉礦燈休息使用不完好的氣管、液管隨意切割、損壞電纜111頻次16特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)資格證上崗430電氣設(shè)備不用時(shí)未及時(shí)斷電1789101112作業(yè)人員未隨身攜帶資格證上崗未按規(guī)定請(qǐng)銷假班中做與工作無(wú)關(guān)的事或打鬧井下未隨身攜帶礦燈、自救器皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)中在皮帶非行人側(cè)行走無(wú)監(jiān)護(hù)人進(jìn)入設(shè)備、設(shè)施內(nèi)部作業(yè)443211313233343536作業(yè)完畢不及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)材料或廢品不設(shè)防護(hù)屏風(fēng)進(jìn)行打磨作業(yè)無(wú)防護(hù)上下交叉作業(yè)處理油管或風(fēng)管時(shí)未停泵閉鎖違規(guī)使用煤機(jī)牽拉、推頂、拖吊設(shè)備物件不戴絕緣手套拖、拽、掛掘進(jìn)拖延電纜1111111314151617帶電調(diào)整電纜連采機(jī)司機(jī)超循環(huán)作業(yè)超速行駛乘坐非載人車輛運(yùn)煤車、鏟車、梭車、連采機(jī)、錨桿機(jī)、連運(yùn)機(jī)司機(jī)離開駕駛室不停機(jī)、不閉鎖、不上鎖212123738394041停電后不閉鎖、上鎖設(shè)備上鎖，將鑰匙掛在旁邊皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)中清理皮帶非行人側(cè)浮煤出車前不檢查車輛車輛不按指定路線行駛1113118特種作業(yè)人員持過(guò)期特種作業(yè)資格證上崗142停車駕駛員離開車輛不熄火、不取鑰匙、3車門沒(méi)有關(guān)閉。192021精神恍惚、疲勞上崗交接班時(shí)不履行交接班程序不參加班前會(huì)上崗313434445不使用專用工具敲幫問(wèn)頂用水沖洗電氣設(shè)備、電纜使用工具、設(shè)備代替登高平臺(tái)進(jìn)行登高作111業(yè)22不參與班前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2324作業(yè)前不進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)井上崗位睡覺(jué)1147不及時(shí)關(guān)閉水龍頭1146井下用礦燈直射駕駛員1二月共發(fā)生不安全行為類型47種，發(fā)生不安全行為99人次，發(fā)生不安全行為頻次較高的主要是井下睡崗，脫崗以及遲到早退、不系安全帽帶、停電不閉鎖等方面的不安全行為；為了進(jìn)一步規(guī)范人員的操作行為，二月份針對(duì)這些不安全行為處罰了22人次，對(duì)于個(gè)別不安全行為進(jìn)行了說(shuō)服教育或脫崗培訓(xùn)；今后要求各隊(duì)要進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)于自查的不安全行為要按照不安全行為管理辦法進(jìn)行處罰，對(duì)于不安全行為人員礦上要組織有針對(duì)性培訓(xùn)教育，對(duì)于一些重大不安全行為要堅(jiān)決給予制止，同時(shí)要嚴(yán)肅進(jìn)行處罰。各區(qū)隊(duì)要針對(duì)表三和表四的不安全行為進(jìn)行詳細(xì)分析并制定管控措施。

（表3）二月份礦機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)部門查處的不安全行為類型對(duì)照表

序號(hào)責(zé)任責(zé)任人區(qū)隊(duì)描述述司機(jī)馬海雄駕駛神D連采1五隊(duì)輔運(yùn)30聯(lián)巷超速行駛。班使用工具、設(shè)備連采2五隊(duì)行登高作業(yè)無(wú)監(jiān)護(hù)人進(jìn)入設(shè)綜采3一隊(duì)業(yè)谷度超備、設(shè)施內(nèi)部作桿內(nèi)部作業(yè)班8運(yùn)轉(zhuǎn)4隊(duì)班王偉帶電調(diào)整電纜帶電檢修開關(guān)點(diǎn)機(jī)電信息中心李智201*-02-26無(wú)監(jiān)護(hù)人進(jìn)入支架四連點(diǎn)生產(chǎn)辦蔚保寧201*-02-26吳志東代替登高平臺(tái)進(jìn)器，在車廂上作業(yè)。班8車輛停下不適用阻車點(diǎn)室8安全管理辦公劉世剛201*-02-27馬海雄超速行駛0357低污染車在12煤點(diǎn)機(jī)電信息中心孫文杰201*-02-29次16人員不安全行為人員不安全行為詳細(xì)描班檢查單位檢查人考核日期0連采5五隊(duì)高忠民井下在崗睡覺(jué)機(jī)高忠民睡崗班0連采6五隊(duì)賀寶玉井下在崗睡覺(jué)機(jī)賀寶玉睡崗班8通風(fēng)7隊(duì)班中央延伸巷142－152聯(lián)機(jī)修8車間作業(yè)班16機(jī)電9隊(duì)班特種作業(yè)人員未連采10二隊(duì)格證上崗生產(chǎn)在中央大巷擦牌板時(shí)，11準(zhǔn)備隊(duì)掘進(jìn)408回順，與地質(zhì)16連采12二隊(duì)呂瑞亭環(huán)作業(yè)規(guī)循環(huán)進(jìn)行掘進(jìn)約15班米。13車隊(duì)張慶峰停車駕駛員離開011#停車駕駛員離開車8機(jī)電信息中心呂俊杰201*-02-11連采機(jī)司機(jī)超循構(gòu)造、裂隙，仍按照正點(diǎn)哈拉溝礦領(lǐng)導(dǎo)姚選智201*-02-17李雪東乘坐非載人車輛站在行駛的車斗上。班點(diǎn)機(jī)電信息中心王榮201*-02-20程虎取得特種作業(yè)資格證，操作不熟悉。班16程虎操作梭車無(wú)作業(yè)資點(diǎn)哈拉溝礦領(lǐng)導(dǎo)許軍201*-02-2116呂國(guó)強(qiáng)井下在崗睡覺(jué)井下在崗睡覺(jué)點(diǎn)哈拉溝礦領(lǐng)導(dǎo)許軍201*-02-21郝連坤帶電調(diào)整電纜巷整理高壓電纜未停電點(diǎn)哈拉溝礦領(lǐng)導(dǎo)許軍201*-02-238劉鵬不系安全帽帶不系安全帽帶點(diǎn)生產(chǎn)辦張彥明201*-02-252.25號(hào)0點(diǎn)班錨桿機(jī)司點(diǎn)哈拉溝礦領(lǐng)導(dǎo)胡江201*-02-252.25號(hào)0點(diǎn)班錨桿機(jī)司點(diǎn)哈拉溝礦領(lǐng)導(dǎo)胡江201*-02-25車輛不熄火、不取鑰匙、車門沒(méi)有關(guān)閉。輛不取鑰匙。點(diǎn)班連采三隊(duì)員工楊凡未隨8連采14三隊(duì)楊凡攜帶資格證上崗證，無(wú)裝載機(jī)操作證，班駕駛裝載機(jī)砼地板普工王歡喜，在砼底15板隊(duì)王歡喜駕駛員眼睛。班8綜采16二隊(duì)楊曉軍備、電纜水沖洗煤機(jī)電纜插頭班生產(chǎn)17準(zhǔn)備隊(duì)曹春喜井下在崗睡覺(jué)2.7日夜班生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì)曹喜春在22407回順47聯(lián)巷睡崗。0點(diǎn)班0連采18一隊(duì)劉貴洲未及時(shí)斷電洲，離開梭車不斷電。班電氣設(shè)備不用時(shí)連采一隊(duì)梭車司機(jī)劉貴點(diǎn)室安全管理辦公王彥201*-02-02哈拉溝礦領(lǐng)導(dǎo)劉樹201*-02-07用水沖洗電氣設(shè)22405工作面楊曉軍用點(diǎn)機(jī)電信息中心白小崗201*-02-08井下用礦燈直射407用礦燈直射駕駛員點(diǎn)室8安全管理辦公王彥201*-02-09作業(yè)人員未隨身身攜帶入井安全許可點(diǎn)室安全管理辦公劉培壯201*-02-10

（表4）二月份公司業(yè)務(wù)部門查處的不安全行為類型對(duì)照表

序號(hào)責(zé)任區(qū)責(zé)任人隊(duì)行為描述特種作業(yè)人1車隊(duì)馬榮斌員持過(guò)期特過(guò)期。裝載機(jī)司機(jī)特種作業(yè)資格證0點(diǎn)班局領(lǐng)導(dǎo)安全監(jiān)察謝霹201*-02-26人員不安全人員不安全行為詳細(xì)描述班次檢查單位檢查人考核日期種作業(yè)資格證上崗機(jī)電信息中心周轉(zhuǎn)材料庫(kù)人員何萬(wàn)坤23日早10點(diǎn)駕駛叉車入井作業(yè)，存在如下不作業(yè)人員未機(jī)電信2息中心格證上崗2、未佩戴便攜儀（叉車本身無(wú)車載瓦斯斷電儀，司機(jī)必須佩戴便攜儀）。3、未佩戴防塵口罩。設(shè)備上鎖，連采二3隊(duì)旁邊特種作業(yè)人連采五4隊(duì)高忠民種作業(yè)資格證上崗機(jī)所持證件與本崗位不符。員未取得特22219-1回順三部膠帶機(jī)司0點(diǎn)班監(jiān)察二處樊孔飛201*-02-12后，電工將鑰匙不隨身攜帶。曹華瑞將鑰匙掛在兩臺(tái)煤電鉆綜保停電上鎖8點(diǎn)班監(jiān)察二處楊君201*-02-15ZB22406運(yùn)順、22407回順何萬(wàn)坤隨身攜帶資1、未攜帶任何證件。8點(diǎn)班部安全行為：通風(fēng)管理賀鑫201*-02-23

二、隱患和不安全行為逐月管控曲線圖：

(圖一)礦內(nèi)部檢查隱患和不安全行為逐月管控曲線圖

(圖二)公司檢查我礦隱患和不安全行為逐月管控曲線圖

三、體系運(yùn)行環(huán)比分析

1.二月份本安管理體系運(yùn)行過(guò)程中雖然未發(fā)生輕傷以

上事故，但是累計(jì)發(fā)生的不安全行為、隱患依據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看均比1月份增加，說(shuō)明現(xiàn)場(chǎng)安全管理仍然存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，要求各區(qū)隊(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在的不安全行為和隱患要及時(shí)整改，對(duì)于重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題要加大處罰力度。

2.環(huán)比上年度二月份體系運(yùn)行情況分析：在事故管理方面，均沒(méi)有發(fā)生安全事故；本安信息系統(tǒng)運(yùn)行情況分析對(duì)比，參與人數(shù)在逐步增加，由178人增加到209人，礦內(nèi)部各單位現(xiàn)場(chǎng)檢查存在的隱患由2458條下降到2216條，不安全行為由298人次下降到95人次；公司各級(jí)部門檢查發(fā)現(xiàn)的隱患由134條增加到148條，不安全行為由6人次降到4人次。

綜上所述：雖然各隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理得到進(jìn)一步加強(qiáng)，但是也存在不足，不能持續(xù)保持動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作，現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，要求在綜連采隊(duì)首先要搞好工程質(zhì)量、支護(hù)質(zhì)量同時(shí)要做好文明生產(chǎn)如管線吊掛、淤泥積水清理、材料碼放等必須符合標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)電隊(duì)和運(yùn)轉(zhuǎn)隊(duì)要做好設(shè)備日常檢修保養(yǎng)工作、確保設(shè)備完好、保護(hù)齊全、運(yùn)行可靠，其他輔助隊(duì)伍要做好本職業(yè)務(wù)范圍各項(xiàng)工作、確保安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化持續(xù)動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

四、近期工作重點(diǎn)

1.進(jìn)一步規(guī)范班組長(zhǎng)以上人員及各隊(duì)崗網(wǎng)員錄入問(wèn)題的準(zhǔn)確性，持續(xù)開展好每月的8、18、29日本質(zhì)安全管理體系座談應(yīng)用會(huì)，通過(guò)座談的形式來(lái)提高員工對(duì)本安體系的操作能力，分析當(dāng)月本安體系運(yùn)行過(guò)程中存在的不足并加以修正，提高員工對(duì)本安體系建設(shè)重要性的認(rèn)識(shí)；積極開展崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)活動(dòng)，提高員工對(duì)崗位危險(xiǎn)源的識(shí)別能力。

2.不斷強(qiáng)化系統(tǒng)危險(xiǎn)源的管控，尤其是“一通三防”以及防治水方面要進(jìn)一步加強(qiáng)，主要針對(duì)“防滅火”和“防塵管理”開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)要對(duì)靠近小窯掘進(jìn)的工作面如22406、22406切眼后排矸巷，嚴(yán)格執(zhí)行先探后掘、邊掘邊探，防止和周邊小窯貫通；不斷強(qiáng)化電氣焊現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)于電氣焊這一重大風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)要嚴(yán)格按照措施執(zhí)行；堅(jiān)持“一焊、一措施、一審批”，任何區(qū)隊(duì)不得隨意施焊。

3.進(jìn)一步加強(qiáng)電氣設(shè)備運(yùn)行的管理，確保可靠運(yùn)行；主要是針對(duì)設(shè)備安全保護(hù)齊全，整定合理，設(shè)備防爆性能以及纜線吊掛、小皮帶管理以及機(jī)電硐室達(dá)標(biāo)情況，機(jī)電信息中心要做好專項(xiàng)考核驗(yàn)收工作；確保設(shè)備可靠運(yùn)行、降低事故停機(jī)率，事故停機(jī)率不得超過(guò)0.7%。

4.不斷完善體系文件，各區(qū)隊(duì)系統(tǒng)管理員要及時(shí)維護(hù)系統(tǒng)，做到數(shù)據(jù)可靠真實(shí)有效；同時(shí)要對(duì)每月的體系運(yùn)行報(bào)告進(jìn)行貫徹學(xué)習(xí)，并對(duì)礦下發(fā)的體系文件貫徹學(xué)習(xí)；各區(qū)隊(duì)要結(jié)合實(shí)際情況，完善本隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)和不安全行為的管控措施等相關(guān)內(nèi)業(yè)資料；

5.加強(qiáng)不安全行為的管控，進(jìn)一步加強(qiáng)井口的準(zhǔn)入管理，把好人員準(zhǔn)入關(guān)，對(duì)于證件過(guò)期、丟失、內(nèi)容不符的要拒絕入井。同時(shí)對(duì)零點(diǎn)和四點(diǎn)班睡崗現(xiàn)象給予整治；各級(jí)管理人員要對(duì)井下重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)時(shí)間段作為重點(diǎn)來(lái)管控。

6.跟值班人員要密切關(guān)注連采五隊(duì)和連采一隊(duì)工作面外，同時(shí)要對(duì)22404工作面過(guò)斷層進(jìn)行監(jiān)督檢查；各級(jí)管理人員要關(guān)注一些死角死面的頂板管理，開展好頂板專項(xiàng)檢查，尤其是1-2上101主輔順槽、回風(fēng)巷頂板動(dòng)態(tài)檢查工作。

要求相關(guān)科室人員、作業(yè)區(qū)隊(duì)必須嚴(yán)格按照安全技術(shù)措施進(jìn)行組織、安排和施工，確保安全生產(chǎn)。

7.由于201*年超產(chǎn)獎(jiǎng)罰力度較大，各個(gè)連采隊(duì)嚴(yán)禁超循環(huán)、超空頂多頭作業(yè)，杜絕出現(xiàn)搶進(jìn)尺局面，必須嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行施工，進(jìn)一步提高工程質(zhì)量，堅(jiān)決做到不安全不生產(chǎn)；同時(shí)要求各連采隊(duì)要確保支護(hù)和掘進(jìn)速度相互平衡；連采一隊(duì)必須做好邊探邊掘工作；綜采隊(duì)要加大設(shè)備檢修質(zhì)量管理，確保設(shè)備安全可靠運(yùn)行，更換大件的安全技術(shù)措施必須貫徹落實(shí)到位，同時(shí)要加大上下安全出口的管理，保證安全出口暢通無(wú)阻；綜采工作面過(guò)構(gòu)造以及來(lái)壓時(shí)特別要保證支架狀態(tài)良好、拉架及時(shí)、杜絕漏矸，工作面能夠達(dá)到“三直兩平兩暢通”。

8.依據(jù)本月信息系統(tǒng)二月份運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題，要求各隊(duì)要全力以赴搞好三月份本安信息系統(tǒng)應(yīng)用，班組長(zhǎng)以上所有人員以及崗網(wǎng)員必須積極參與本安信息系統(tǒng)的運(yùn)行，并規(guī)范錄入每一條問(wèn)題。

9.為了滿足公司月度本安體系考核要求，積極開展“全國(guó)學(xué)神華、神華怎么辦”活動(dòng)，三月份要繼續(xù)圍繞這一主題活動(dòng)、開展好安全教育培訓(xùn)、生產(chǎn)、機(jī)電、“一通三防”等專項(xiàng)活動(dòng)，主要生產(chǎn)部門要結(jié)合實(shí)際開展好每一項(xiàng)專項(xiàng)檢查工作，安管辦利用本安信息系統(tǒng)這一窗口上報(bào)合理化建議或新增考核標(biāo)準(zhǔn)；礦每月的8、18、29號(hào)將繼續(xù)開展本安信息系統(tǒng)應(yīng)用分析座談會(huì)，針對(duì)考核指標(biāo)不足集中導(dǎo)入需要的新增考核標(biāo)準(zhǔn)、危險(xiǎn)源以及合理化建議等；要求各單位、部門按照分管業(yè)務(wù)人員按時(shí)參加會(huì)議，及時(shí)提供信息。

10.各單位、部門要嚴(yán)格按照神東煤炭集團(tuán)井工煤礦定期

檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)整理相關(guān)資料，按照責(zé)任劃分有條不紊地開展好各項(xiàng)工作，基層區(qū)隊(duì)不僅要搞好相關(guān)內(nèi)業(yè)資料，同時(shí)要把工作重點(diǎn)落實(shí)到現(xiàn)場(chǎng)安全管理上；各隊(duì)要依據(jù)職責(zé)范圍、作業(yè)區(qū)域全面開展自查自糾活動(dòng)，做到每一條巷道、每一道風(fēng)門、每一臺(tái)設(shè)備均要檢查到位，確保每條巷道、每個(gè)作業(yè)區(qū)域無(wú)雜物、無(wú)積水、無(wú)淤泥、無(wú)片幫頂板垮落等不安全現(xiàn)象。

11.進(jìn)一步加大安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)考核力度，確保制度可靠、能夠有效指導(dǎo)生產(chǎn)；要求各隊(duì)把安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)工作落到實(shí)處，真正把采掘工程質(zhì)量、機(jī)電運(yùn)輸管理、局部通風(fēng)以及文明生產(chǎn)等各項(xiàng)工作貫穿于實(shí)際活動(dòng)中，確實(shí)能夠保持動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)。

12.各區(qū)隊(duì)要針對(duì)201*年神華集團(tuán)公司提出“找差距、抓整改、促提升”開展好各項(xiàng)工作，嚴(yán)格制定個(gè)人保班組、班組保區(qū)隊(duì)、區(qū)隊(duì)保全礦的安全技術(shù)措施，落實(shí)好安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保201*年能夠全面完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。

13.三月份要求各隊(duì)圍繞本隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，結(jié)合實(shí)際開展好危險(xiǎn)源辨識(shí)工作；在梳理系統(tǒng)中危險(xiǎn)源的同時(shí)要結(jié)合本職崗位工作任務(wù)識(shí)別新增危險(xiǎn)源，礦上計(jì)劃本月完成體系文件的更新和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

14.各級(jí)管理人員要做好第一季度檢查準(zhǔn)備工作、同時(shí)針對(duì)國(guó)家局三月份班組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)座談會(huì)要持續(xù)開展好各項(xiàng)工作，確保本安體系的應(yīng)用能夠得到進(jìn)一步提升。

二一二年三月八日

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