船廠(chǎng)安全環(huán)境

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安全/環(huán)境管理程序

目錄

1.適用范圍2.職責(zé)

3.安全/環(huán)境管理流程4.實(shí)施要求

4.1職責(zé)分配4.2危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)

及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

4.3安全/環(huán)境管理方案的制

訂及實(shí)施4.4運(yùn)行控制

4.5安全/環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)4.6安全/環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)

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5.附錄：記錄表格6.附件

6.1安全/環(huán)境管理流程圖6.2危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)導(dǎo)則6.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)導(dǎo)則

安全/環(huán)境管理程序

1.適用范圍

1.1本程序通過(guò)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)影響職業(yè)健康、安全及環(huán)境管理績(jī)效的

活動(dòng)進(jìn)行有效控制，以預(yù)防和控制各類(lèi)事故的發(fā)生，確保人員生命安全，以及與環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。

1.2本程序適用于以下管理活動(dòng)：

1）危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2）安全/環(huán)境管理方案的制訂及實(shí)施；3）運(yùn)行控制；

4)安全/環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)；5）安全/環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)。

1.3為表述方便，本程序（也適用于其他體系文件）中“職業(yè)健康安全”、“安全環(huán)境”有時(shí)也

簡(jiǎn)述為“安全”。2.職責(zé)

2.1安全經(jīng)理負(fù)責(zé)本程序的編制、維護(hù)及執(zhí)行。2.2各主管負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的控制。

3.安全/環(huán)境管理流程

安全/環(huán)境管理見(jiàn)附件1.《安全/環(huán)境管理流程圖》。4.實(shí)施要求4.1職責(zé)分配

2/AP/WP11(Rev.1.0）

表1-1危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、法規(guī)收集和合規(guī)性評(píng)價(jià)的職責(zé)分配

類(lèi)別職業(yè)健康①生產(chǎn)活動(dòng)②后勤服務(wù)活動(dòng)安全①生產(chǎn)作業(yè)安全②海上運(yùn)輸/拖輪作業(yè)安全③綜合服務(wù)④后勤服務(wù)⑤治安內(nèi)容職責(zé)分配安全經(jīng)理/人事主管安全經(jīng)理/人事主管車(chē)間主任/安全經(jīng)理設(shè)備主管/安全經(jīng)理綜服主管/安全經(jīng)理安全經(jīng)理安全經(jīng)理

表1-2環(huán)境因素辨識(shí)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制、法規(guī)收集和合規(guī)性評(píng)價(jià)的職責(zé)分配

類(lèi)別水體污染內(nèi)容①作業(yè)船舶對(duì)海洋的污染②其他船舶對(duì)海洋的污染（包括修理船舶、外來(lái)非修理船舶、浮/干塢）③陸岸對(duì)海洋的污染大氣污染①生產(chǎn)過(guò)程②設(shè)備運(yùn)行和修理過(guò)程③船舶運(yùn)行和修理過(guò)程④后勤服務(wù)過(guò)程噪聲污染①生產(chǎn)過(guò)程②設(shè)備運(yùn)行和修理過(guò)程③船舶運(yùn)行和修理過(guò)程④后勤服務(wù)過(guò)程土壤污染①生產(chǎn)垃圾/廢物②生活垃圾/廢物③危險(xiǎn)廢物釋放性能量污染；（包括熱污染、放射性污染、電磁輻射污染等）①生產(chǎn)過(guò)程②設(shè)備運(yùn)行和修理過(guò)程③船舶運(yùn)行和修理過(guò)程④后勤服務(wù)過(guò)程原材料和自然資源消耗①生產(chǎn)性資源②非生產(chǎn)性資源能源消耗其他社區(qū)和地方性環(huán)境問(wèn)題（如破壞自然生態(tài)、植被、景觀(guān)、文化遺產(chǎn)等）①水、電、氣、油、煤？①海洋生態(tài)破壞②植被破壞綜服主管/后勤主管車(chē)間主任/安全經(jīng)理設(shè)備主管設(shè)備主管/安全經(jīng)理后勤主管車(chē)間主任/安全經(jīng)理設(shè)備主管設(shè)備主管/安全經(jīng)理后勤主管綜服主管后勤主管綜服主管/后勤主管車(chē)間主任/安全經(jīng)理設(shè)備主管設(shè)備主管/安全經(jīng)理后勤主管材料主管后勤主管綜服主管安全經(jīng)理安全經(jīng)理職責(zé)分配設(shè)備主管安全經(jīng)理

4.2危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（詳見(jiàn)附件2和附件3）4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有兩種方法：

1）全面的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（TRA）。該方法一般用于體系建立、變更及完善時(shí)，以編制《危

3/AP/WP11(Rev.1.0）

險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》。

2）簡(jiǎn)化的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（JSA）。該方法一般用于單船/單項(xiàng)工程安全策劃時(shí)，作為《危

險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》的補(bǔ)充或強(qiáng)化。評(píng)估結(jié)果作為單船/單項(xiàng)工程策劃書(shū)的內(nèi)容之一。

4.2.2環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用專(zhuān)家評(píng)價(jià)法，輸出結(jié)果有兩種形式：

1）體系建立、變更及完善時(shí)，環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)編制《環(huán)境因素辨識(shí)及

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》。

2）單船/單項(xiàng)工程環(huán)保策劃時(shí)，環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果作為單船/單項(xiàng)工程策劃

書(shū)的內(nèi)容之一。

4.3安全/環(huán)境管理方案的制訂及實(shí)施

4.3.1制訂安全/環(huán)境管理方案的目的是為了消除或降低或轉(zhuǎn)移不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。單船/單項(xiàng)工程

安全環(huán)境控制計(jì)劃也是一種安全/環(huán)境管理方案。

4.3.2在制訂安全/環(huán)境管理方案時(shí)要明確預(yù)期達(dá)到的安全/環(huán)境管理目標(biāo)，明確實(shí)施的職責(zé)、方

法和時(shí)間要求。

4.3.3管理方案實(shí)施前及實(shí)施后都應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方式可以是審核、會(huì)簽或?qū)＜以u(píng)審的方式。

主要評(píng)估管理方案是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的安全/環(huán)境管理目標(biāo)，是否有新的安全/環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生，是否為效果最佳的解決方案。同時(shí)責(zé)任部門(mén)應(yīng)將管理方案及實(shí)施效果作為管理評(píng)審的輸入之一。

4.4運(yùn)行控制4.4.1職業(yè)病防護(hù)

1)教育培訓(xùn)。

新進(jìn)人員（包括所有外來(lái)人員）入廠(chǎng)教育中必須包含職業(yè)健康的教育。從事具有職業(yè)健康危害或潛在危害的人員（包括外包工）必須接受相關(guān)職業(yè)病知

識(shí)及防護(hù)技能的培訓(xùn)，合格后方可頒發(fā)公司的上崗證。

2)作業(yè)防護(hù)。

安全經(jīng)理按照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定組織對(duì)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將結(jié)果通報(bào)

作業(yè)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人和作業(yè)人員。

安全經(jīng)理組織對(duì)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行標(biāo)識(shí)及必要的隔離，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括有毒有

害因素的名稱(chēng)和性質(zhì)、防護(hù)要求、應(yīng)急措施。

4/AP/WP11(Rev.1.0）

作業(yè)人員要嚴(yán)格遵守有毒有害作業(yè)場(chǎng)所的操作規(guī)程，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)作業(yè)防護(hù)措

施，按規(guī)定穿戴個(gè)人防護(hù)裝置。

技術(shù)主管積極推進(jìn)技術(shù)改造，開(kāi)展對(duì)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的研究和推廣，不

斷改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)條件。

若發(fā)生職業(yè)危害事故（如中暑、急性中毒等），執(zhí)行公司相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。3)健康體檢及后續(xù)措施。

人事主管負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)從事有毒有害作業(yè)的人員并通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)安排有毒

有害作業(yè)人員的上崗前、在崗期間及離崗時(shí)的健康檢查。

人事主管負(fù)責(zé)建立本廠(chǎng)員工有毒有害作業(yè)人員的職業(yè)病防治檔案。對(duì)已診斷為職

業(yè)病的患者，人事主管負(fù)責(zé)做好職業(yè)病患者治療及跟蹤情況記錄。對(duì)于不宜繼續(xù)從事原崗位的員工，人事主管應(yīng)在診斷之日起兩個(gè)月內(nèi)將其調(diào)離，另行安排工作；并安排其進(jìn)行職業(yè)病致殘勞動(dòng)能力鑒定，根據(jù)鑒定結(jié)論，享受?chē)?guó)家規(guī)定的職業(yè)病待遇。

外包工職業(yè)病的健康檢查及職業(yè)病防治檔案，由外包工法人單位負(fù)責(zé)。本公司負(fù)

責(zé)督促，并作為合格分包商評(píng)定條件之一，亦作為分包合同的要求之一。

4.4.2安全管理

1)教育培訓(xùn)。

新進(jìn)員工（包括外包工）必須接受三級(jí)安全教育方可上崗，安全經(jīng)理負(fù)責(zé)建立全

廠(chǎng)員工三級(jí)安全教育培訓(xùn)記錄。其他外來(lái)人員由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)提供與其入廠(chǎng)工作范圍相關(guān)的安全培訓(xùn)。

特殊工種（包括外包工）必須持有國(guó)家/國(guó)際有關(guān)主管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的操作證。人事

主管負(fù)責(zé)本公司特殊工種操作證的有效性管理，核查外包工特殊工種操作證的有效性；建立特殊工種（包括外包工）操作證清單，并通報(bào)相關(guān)部門(mén)。

2)作業(yè)防護(hù)

對(duì)于有潛在危險(xiǎn)的作業(yè)實(shí)行作業(yè)許可證制度，這些作業(yè)包括熱工作業(yè)（如電焊、

火焰切割）、冷工作業(yè)（如大件吊裝、腳手架搭設(shè)）、電氣作業(yè)（如電纜修理）、進(jìn)入受限空間作業(yè)（如進(jìn)入密閉艙室）。

對(duì)有重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所（如氣站、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)等）實(shí)行限入制度，并進(jìn)行標(biāo)

識(shí)和必要的隔離，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括重大危險(xiǎn)源的名稱(chēng)和性質(zhì)、防護(hù)要求、應(yīng)急措施。作業(yè)人員要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)作業(yè)防護(hù)措施，按規(guī)定穿戴個(gè)

人防護(hù)裝置。特殊工種必須持證上崗。

5/AP/WP11(Rev.1.0）

技術(shù)主管積極推進(jìn)技術(shù)改造，開(kāi)展對(duì)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的研究和推廣，不

斷改進(jìn)生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)條件。

若發(fā)生安全事故，執(zhí)行公司相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

4.4.3污染排放控制

1)教育培訓(xùn)。

作業(yè)人員入廠(chǎng)教育中必須包括環(huán)保要求的培訓(xùn)。2)作業(yè)防護(hù)。

設(shè)置重大污染源監(jiān)控點(diǎn)；對(duì)重要排放口設(shè)置標(biāo)識(shí)；確保污染處理設(shè)施設(shè)備的正常

運(yùn)作；作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程；確保污染物達(dá)標(biāo)排放。對(duì)于不能直接排放的污染物/廢棄物，由有資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)公司回收處理。技術(shù)主管積極推進(jìn)技術(shù)改造，開(kāi)展對(duì)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的研究和推廣，提

高廢棄物的再利用價(jià)值，努力實(shí)現(xiàn)污染物的減量排放。若發(fā)生環(huán)境污染事故，執(zhí)行公司相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。

4.4.4資源合理利用

公司對(duì)于資源使用推行計(jì)劃性管理，綜服主管負(fù)責(zé)能源的使用控制，材料主管負(fù)

責(zé)生產(chǎn)性物資的使用控制，后勤主管負(fù)責(zé)非生產(chǎn)性物資的使用控制。

技術(shù)主管積極推進(jìn)技術(shù)改造，開(kāi)展對(duì)環(huán)保型、能耗物小、污染物產(chǎn)生量小的清潔

生產(chǎn)工藝的研究和推廣，合理利用自然資源，盡可能降低原材料和能源消耗。人事主管負(fù)責(zé)組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)的宣傳教育工作，提高員工的環(huán)保意識(shí)，倡議員

工在日常的生產(chǎn)和生活中自動(dòng)采用環(huán)保的工作方法和生活方式。

4.5安全/環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)4.5.1目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測(cè)

安全經(jīng)理全面策劃并組織實(shí)施公司生產(chǎn)及后勤服務(wù)中安全/環(huán)境績(jī)效指標(biāo)的監(jiān)測(cè)，制訂《安

全環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)方案》，以確保安全環(huán)境的各項(xiàng)指標(biāo)控制在法規(guī)要求及公司管理要求的范圍之內(nèi)。

安全經(jīng)理每季度統(tǒng)計(jì)安全/環(huán)境管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，報(bào)考核歸口管理部門(mén)企管主管。4.5.2運(yùn)行監(jiān)控

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)針對(duì)重大危險(xiǎn)源及環(huán)境因素，組織策劃定期或不定期的安全檢查，檢查頻率

有日檢、周檢、月檢、作業(yè)前/開(kāi)工前檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的隱患要跟蹤整改的落實(shí)情況。

6/AP/WP11(Rev.1.0）

安全/環(huán)境管理運(yùn)行監(jiān)控包括但不限于以下：

1)惡劣天氣時(shí)（如高溫酷暑、冰雪嚴(yán)寒、臺(tái)風(fēng)、大浪等）；2)重點(diǎn)工程項(xiàng)目（如油船修理工程、高空設(shè)備維修工程等）；

3)重點(diǎn)部位/設(shè)備（如受限/密閉艙室、油艙、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、氣站、吊機(jī)、船舶、電氣設(shè)

備等）；

4)重大作業(yè)（如高空作業(yè)、船舶運(yùn)輸、起重吊裝、動(dòng)火、腳手架搭架使用等）；5)高危人群（新進(jìn)廠(chǎng)員工/外包工、特殊工種等）；6)重要時(shí)期（如夜班或中午加班、節(jié)假日等）；

7)對(duì)所發(fā)生的安全環(huán)境事故/不符合/相關(guān)方抱怨進(jìn)行調(diào)查分析是安全/環(huán)境績(jī)效的一種

被動(dòng)性監(jiān)測(cè)，具體見(jiàn)《不符合、事故/險(xiǎn)情及相關(guān)方抱怨管理程序》。

4.6安全/環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)

4.6.1安全經(jīng)理歸口管理安全/環(huán)境法律法規(guī)及要求的收集及有效性跟蹤，并形成公司適用的安

全/環(huán)境法律法規(guī)及要求清單，報(bào)企管主管向公司內(nèi)部及相關(guān)方（如外包工等）發(fā)布。4.6.2安全經(jīng)理負(fù)責(zé)合規(guī)性評(píng)價(jià)的策劃，根據(jù)一年來(lái)安全/環(huán)境績(jī)效的表現(xiàn)或所發(fā)生的安全/環(huán)境

事故性質(zhì)，有針對(duì)性地進(jìn)行安全環(huán)境的合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為管理評(píng)審輸入之一。

5.附錄：記錄表格

5.1附錄1.《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》，AP/WP11-R015.2附錄2.《環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》，AP/WP11-R026.附件

6.1附件1.《安全/環(huán)境管理流程圖》，AP/WP11-A016.2附件2.《危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)導(dǎo)則》，AP/WP11-A026.3附件3.《環(huán)境因素評(píng)價(jià)導(dǎo)則》，AP/WP11-A03

7/（格式：AP/WP11-R01,1/1,Rev.1.0）

危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表

生效日期：類(lèi)別危險(xiǎn)源描述危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是否重要危險(xiǎn)源作業(yè)狀態(tài)作業(yè)活動(dòng)分析暴露于風(fēng)險(xiǎn)中的人員合規(guī)性評(píng)價(jià)控制指標(biāo)監(jiān)測(cè)要求是否合規(guī)公司管理制度序作業(yè)號(hào)活動(dòng)可能導(dǎo)致嚴(yán)重可能的事故度性終端控制控制原則主要的法律法規(guī)部門(mén)編制：審批：

（格式：AP/WP11-R02,1/1,Rev.1.0）

環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表

環(huán)境影響類(lèi)別：生效日期：

環(huán)境因素辯識(shí)分類(lèi)環(huán)境因素名稱(chēng)時(shí)態(tài)狀態(tài)是否重要環(huán)境因素工序涉及作業(yè)活動(dòng)分析涉及設(shè)備或場(chǎng)所終端控制部門(mén)控制原則主要的法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)控制指標(biāo)監(jiān)測(cè)的要求公司管理制度是否合規(guī)

活動(dòng)人員編制：審批：

（格式：AP/WP11-A01,Rev.1.0）

安全/環(huán)境管理流程圖職責(zé)：安全經(jīng)理時(shí)機(jī)：①體系建立時(shí)；②體系變更時(shí)，如產(chǎn)品/生產(chǎn)工藝/服務(wù)場(chǎng)所發(fā)生重大改變；③體系完善時(shí)，如法規(guī)更新/增加、糾正預(yù)防措施等。輸出：①《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》；②《環(huán)境因素及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》。危險(xiǎn)源/環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)安全/環(huán)境管理制度職責(zé)：安全經(jīng)理/企管主管時(shí)機(jī)：體系建立/完善輸出：①工作程序和安全操作規(guī)程；②應(yīng)急預(yù)案；③安全管理網(wǎng)絡(luò)和安全責(zé)任制，確定安全管理目標(biāo)指標(biāo)；④安全/環(huán)境管理活動(dòng)的檢查監(jiān)督和績(jī)效監(jiān)測(cè)。安全/環(huán)境管理方案職責(zé)：各主管/經(jīng)理時(shí)機(jī)：①每年年初；②為達(dá)成安全/環(huán)境管理的目標(biāo)指標(biāo)；③發(fā)生重大事故/相關(guān)方抱怨。輸出：①年度安全/環(huán)境工作計(jì)劃；②設(shè)備設(shè)施技改方案；③新工藝/新材料方案；④教育培訓(xùn)計(jì)劃；⑤績(jī)效檢查/監(jiān)督/監(jiān)測(cè)方案等。單船/單項(xiàng)工程安全環(huán)境控制計(jì)劃職責(zé)：安全經(jīng)理時(shí)機(jī)：①單船施工工程策劃；②新/改/擴(kuò)建工程；③其它工程策劃。輸出：①單船/單項(xiàng)工程安全環(huán)境策劃書(shū)；②與船東/工程施工方的安全環(huán)保協(xié)議；③作業(yè)許可證；④設(shè)施設(shè)備/工程的安全環(huán)保證書(shū)（若有時(shí)）；⑤單船/單項(xiàng)工程安全環(huán)保總結(jié)。單船安全環(huán)境管理流程不符合、事故/險(xiǎn)情及相關(guān)方抱怨處理流程如果發(fā)生安全/環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)職責(zé)：安全經(jīng)理時(shí)機(jī)：按照程序或方案的要求。輸出：①目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)；②體系運(yùn)行監(jiān)控記錄；③事故/不符合/相關(guān)方抱怨的調(diào)查分析報(bào)告。應(yīng)急響應(yīng)流程如果發(fā)生安全/環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)職責(zé)：安全經(jīng)理時(shí)機(jī)：每年年初或發(fā)生事故/相關(guān)方重大抱怨輸出：《安全/環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。1/（格式：AP/WP11-A02,Rev.1.0）

附件2.危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)導(dǎo)則

1.有關(guān)定義

1.1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。1.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。1.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。1.5安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。

1.6職業(yè)健康安全：影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、合同方人員、訪(fǎng)問(wèn)者和其他人員健

康和安全的條件和因素。

1.7可容許的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受的程度的風(fēng)

險(xiǎn)。

2.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本步驟

危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本步驟1）工作活動(dòng)分類(lèi)2）危險(xiǎn)源辨識(shí)3）風(fēng)險(xiǎn)確定4）確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許5）制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃（如有必要）6）評(píng)審措施計(jì)劃的充分性

2.1職業(yè)健康安全的目標(biāo)2.1.1

職業(yè)病

根據(jù)《職業(yè)病目錄》（衛(wèi)法監(jiān)發(fā)〔201*〕108號(hào)）中所標(biāo)明的10類(lèi)115種職業(yè)病，對(duì)本公司在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中可能發(fā)生這些職業(yè)病的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)及控制，以防止職業(yè)病的發(fā)生。

2.1.2

人員傷亡

1/（格式：AP/WP11-A02,Rev.1.0）

根據(jù)GB64411986《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》中所標(biāo)明的20種事故類(lèi)別，對(duì)本公司在生產(chǎn)和管理活動(dòng)中可能發(fā)生這些事故的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)及控制，以防止人員傷亡事故的發(fā)生。

2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍

1)常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；

2)所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員的訪(fǎng)問(wèn)者）的活動(dòng)；3)工作場(chǎng)所的設(shè)施（無(wú)論由本組織還是由外界所提供）。

2.3用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的三個(gè)問(wèn)題

1)有傷害的來(lái)源嗎？危險(xiǎn)源2)誰(shuí)會(huì)受到什么樣傷害？接受者3)傷害如何發(fā)生？途徑

途徑危險(xiǎn)源接受者

3.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法3.1全面的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（TRA）

即對(duì)工作活動(dòng)的整個(gè)步驟和所有影響因素進(jìn)行全面的分析，對(duì)所確定的危險(xiǎn)源采用賦值的方法來(lái)確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定見(jiàn)表1《全面的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（TRA）矩陣》,其公式為：

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R=嚴(yán)重度S×可能性P

其中，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R、嚴(yán)重度S及可能性P的取值見(jiàn)表2《嚴(yán)重度S及可能性P的取值表》及表2《全面的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（TRA）矩陣》。

2/（格式：AP/WP11-A02,Rev.1.0）

表1.全面的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（TRA）矩陣

嚴(yán)重度可能性可能性P（2）（1）21426384105（3）（1）3（2）6嚴(yán)重度S（3）9（4）12（5）15

表2.嚴(yán)重度S及可能性P的取值表

嚴(yán)重度S取值分?jǐn)?shù)值12345事故造成的后果多人死亡1人死亡1人永久性殘廢1人或多人輕傷急救或更輕分?jǐn)?shù)值123可能性P取值事故發(fā)生的頻率發(fā)生的幾率低于每10年1次每2至10年可能發(fā)生1次每年可能發(fā)生1次

3.2簡(jiǎn)化的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（JSA）

即由相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)對(duì)作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定見(jiàn)表3《簡(jiǎn)化的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（JSA）矩陣》。

表3．簡(jiǎn)化的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（JSA）矩陣

嚴(yán)重度可能性極不可能不可能可能輕微傷害可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度傷害可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)

3.3風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

3.3.1根據(jù)所評(píng)定的風(fēng)險(xiǎn)，制訂與風(fēng)險(xiǎn)水平相適宜的控制措施（見(jiàn)表5）。

3/（格式：AP/WP11-A02,Rev.1.0）

表5.基于風(fēng)險(xiǎn)水平的控制措施原則

嚴(yán)重度（S）54534325可能性（P）3323223115121098665中度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）不可容許風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不宜開(kāi)始工作或繼續(xù)工作，直到風(fēng)險(xiǎn)降低為止。如果即使投入無(wú)限的資也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。對(duì)于尚未進(jìn)行的工作，則不宜開(kāi)始工作，直到風(fēng)險(xiǎn)降低為止。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，可能必須配置大量的資源。對(duì)于正在進(jìn)行的工作，則在繼續(xù)工作的同時(shí)宜采取應(yīng)急措施。宜努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但宜仔細(xì)測(cè)量和限定預(yù)防措施的成本。宜在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)降低措施。當(dāng)中度風(fēng)險(xiǎn)的后果“嚴(yán)重傷害”時(shí)，則需要進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便更準(zhǔn)確傷害的可能性，從而確定是否需要改進(jìn)控制措施。432121111231214343221可忽略風(fēng)險(xiǎn)無(wú)須采取措施且不必保持文件記錄。可容許風(fēng)險(xiǎn)無(wú)須增加另外控制。宜考慮成本效益更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施。需要監(jiān)視以確保控制措施得以實(shí)施。措施原則

3.3.2選擇控制措施時(shí)宜考慮以下方面：

1)2)3)4)5)6)7)8)9)

如果可能，則完全消除危險(xiǎn)源，例如用安全物質(zhì)取代危險(xiǎn)物質(zhì)；如果不可能消除，則努力降低風(fēng)險(xiǎn)，例如使用低壓電器；盡可能使工作適宜于個(gè)體，例如考慮個(gè)體的心理和生理接受力；利用技術(shù)進(jìn)步改進(jìn)控制；措施用于保護(hù)每個(gè)人；

將技術(shù)控制與程序控制結(jié)合起來(lái)；對(duì)諸如機(jī)械安全防護(hù)裝置的維護(hù)的需求；

在所有其他何選擇的控制措施均已考慮之后，作為最終手段而使用個(gè)體防護(hù)裝備；對(duì)應(yīng)急方案的需求，建立應(yīng)急計(jì)劃，提供與危險(xiǎn)源有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備；

10)主動(dòng)性測(cè)量指標(biāo)對(duì)于監(jiān)視控制措施的控制程度是必要的。

4/（格式：AP/WP11-A03,Rev.1.0）

附件3.環(huán)境因素評(píng)價(jià)導(dǎo)則

1.環(huán)境因素

定義：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

1.1應(yīng)考慮環(huán)境因素的八個(gè)方面：

A．污染物排放

1)（水）向水體的排放（尤其是海洋環(huán)境）；2)（氣）向大氣的排放；3)（聲）產(chǎn)生噪聲；

4)（渣）向土地的排放（包括廢物和副產(chǎn)品）；5)（其他）能量釋放（如熱、輻射、振動(dòng)等）；B．資源消耗

6)原材料和自然資源的使用；7)能源的使用；C．生態(tài)破壞

8)其他社區(qū)和地方性環(huán)境問(wèn)題（如物理屬性：大小、形狀、顏色、外觀(guān)等）。

1.2應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種狀態(tài)：

1)正常（指正常的運(yùn)行條件）；

2)異常（指異常的運(yùn)行條件，如關(guān)閉和啟動(dòng)）；3)緊急（指可合理預(yù)見(jiàn)的緊急情況）。

1.3應(yīng)考慮環(huán)境因素的三種時(shí)態(tài)：

1)過(guò)去；2)現(xiàn)在；3)將來(lái)。

組織應(yīng)通過(guò)考慮和它當(dāng)前及過(guò)去的有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、納入計(jì)劃的或新開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目、新的或修改的活動(dòng)以及產(chǎn)品和服務(wù)所伴隨的投入和產(chǎn)出（無(wú)論是期望還是非期望的），

1/（格式：AP/WP11-A03,Rev.1.0）

以識(shí)別其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的環(huán)境因素。

1.4應(yīng)考慮環(huán)境因素的兩個(gè)控制主體：

1)可直接控制的；

2)可施加影響的。（如對(duì)供方和客戶(hù)）

一般說(shuō)來(lái)，組織對(duì)其提供的產(chǎn)品的使用和處置（例如用戶(hù)如何使用和處置這些產(chǎn)品）控制作用有限�？尚袝r(shí)，可以考慮通過(guò)讓用戶(hù)了解正確的使用方法和處置機(jī)制來(lái)施加影響。

1.5應(yīng)考慮生命周期的環(huán)境因素：

1)（組織）使用產(chǎn)品和服務(wù)可施加影響的；2)生產(chǎn)過(guò)程和活動(dòng)可直接控制的；3)（客戶(hù)）使用產(chǎn)品或服務(wù)可施加影響的；4)（客戶(hù)）產(chǎn)品的報(bào)廢處置可施加影響的。

組織不必分別對(duì)每一種具體產(chǎn)品、部件和輸入的原材料進(jìn)行分析，而可以按活動(dòng)、產(chǎn)品。例如其使用的產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素，及其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素。不過(guò)，在任何情況下，對(duì)環(huán)境因素控制和施加影響的程度都取決于組織自身。

2環(huán)境影響

定義：全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。注：本導(dǎo)則關(guān)注的是消除或減少對(duì)環(huán)境有害的影響。

2.1環(huán)境影響的三個(gè)方面八種類(lèi)別：

A．污染物排放

1)（水）水體污染（尤其是海洋環(huán)境污染）；2)（氣）大氣污染；3)（聲）噪聲污染；

4)（渣）土壤污染（包括固廢污染）；

5)（其他）釋放性能量污染；（包括熱污染、放射性污染、電磁輻射污染等）；B．資源消耗

6)原材料和自然資源消耗；7)能源消耗；

2/（格式：AP/WP11-A03,Rev.1.0）

C．生態(tài)破壞

8)其他社區(qū)和地方性環(huán)境問(wèn)題（如破壞自然生態(tài)、植被、景觀(guān)、文化遺產(chǎn)等）。

3環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)的步驟和方法3.1環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)的步驟

環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基本步驟1）選擇活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)2）識(shí)別與所選擇的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素3）識(shí)別每個(gè)環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境影響4）評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度5）確定重大環(huán)境因素，排定優(yōu)先次序目標(biāo)、指標(biāo)和方案（對(duì)于消除或降低或轉(zhuǎn)移不可接受的風(fēng)險(xiǎn)）運(yùn)行控制（對(duì)于可接受的風(fēng)險(xiǎn)確保其處于受控狀態(tài)）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)（對(duì)于異�；蚓o急情況下潛在風(fēng)險(xiǎn)的防御）

3.2環(huán)境因素辨識(shí)和評(píng)價(jià)的方法

1)2)3)4)5)6)7)

3.3以下情況評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素

1)（違法型）已違反或接近違反國(guó)家或地方法律法規(guī)及強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)要求的；

2)（關(guān)注型）并不違法，但當(dāng)?shù)卣�府高度關(guān)注或要求限制使用、替代使用的物質(zhì)，如

白色包裝物等；

3)（抱怨型）違反相關(guān)方的合理要求或相關(guān)方有嚴(yán)重的合理抱怨的；

4)（整改型）當(dāng)?shù)卣�府或本公司整體規(guī)劃已經(jīng)對(duì)其有重大舉措或要求的；有毒有害廢

棄物未得到合理處置的；

3/5

工藝流程分析法問(wèn)卷調(diào)查法現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀(guān)察法統(tǒng)計(jì)和分析歷史資料法紀(jì)、法規(guī)和其他要求對(duì)照法檢測(cè)和測(cè)量法其他（格式：AP/WP11-A03,Rev.1.0）

5)（潛力型）能源資源消耗有較大不合理的或有較大潛力可挖的；可以利用的、有較

大利用價(jià)值的廢棄物未得到合理利用的；環(huán)境行為有較大改善余地的或負(fù)面環(huán)境影響有較大降低余地的；

6)（后果型）可能在異�；蚓o急情況下產(chǎn)生重大環(huán)境影響或人員傷亡的，如火災(zāi)、危

險(xiǎn)品泄漏事故、環(huán)保設(shè)施故障或人為事故將造成的嚴(yán)重環(huán)境影響或超標(biāo)排放等。

在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素的過(guò)程中，還應(yīng)當(dāng)考慮到從事活動(dòng)的地點(diǎn)、進(jìn)行這些分析所需的時(shí)間和成本，以及可靠數(shù)據(jù)的獲取。對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別不要求作詳細(xì)的生命周期評(píng)價(jià)。另外，還可以利用出于規(guī)章或其他要求的信息。

對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)的要求，不改變或增加組織的法律責(zé)任。

4環(huán)境保護(hù)目標(biāo)（摘自201*年《西白蓮修造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》）A.主要環(huán)境保護(hù)目標(biāo)

1)2)3)

海域水質(zhì)；

海域的漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)、濕地生境和生物多樣性保護(hù)；項(xiàng)目附近陸域村莊。

B.環(huán)境敏感點(diǎn)

本項(xiàng)目環(huán)境敏感點(diǎn)主要為項(xiàng)目周?chē)�的各個(gè)村莊、水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)、水道、錨地和船廠(chǎng)碼頭等。C.環(huán)境功能區(qū)劃、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

表1-1環(huán)境功能區(qū)劃

類(lèi)別近岸海域功能區(qū)功能區(qū)劃四類(lèi)依據(jù)浙江省環(huán)境保護(hù)局、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整舟山市近岸海域環(huán)境功能區(qū)劃的復(fù)函》（浙環(huán)函[201*]171號(hào)）大氣功能區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)海洋功能區(qū)二類(lèi)未劃定港口開(kāi)發(fā)和臨港工業(yè)《浙江省海洋功能區(qū)劃》，《舟山市海洋功能區(qū)劃》表1-2環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)

類(lèi)別環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)海水水質(zhì)海域底質(zhì)環(huán)境空氣環(huán)境噪聲等級(jí)四類(lèi)三類(lèi)二級(jí)1類(lèi)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)《海水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB3097-1997）《海洋沉積物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB18668-201*)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-1993）4/（格式：AP/WP11-A03,Rev.1.0）

污染物排放標(biāo)準(zhǔn)廢水排放生產(chǎn)生活廢水船舶污水船舶壓艙水二級(jí)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)《船舶污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3552-1983）《中華人民共和國(guó)防止船舶污染海域管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[1993]202號(hào)）大氣排放二甲苯、非甲烷總烴和顆粒物食堂油煙廢氣噪聲二級(jí)執(zhí)行GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)I類(lèi)《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18483-201*)《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-1990)《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18599-201*）固體廢物處置一般工業(yè)固體廢物危險(xiǎn)廢物《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB18597-201*）《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)》（GB5085.1~5085.3-1996）船舶垃圾《船舶污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB3552-1983）5/

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