倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

庫(kù)管員管理制度崗位職責(zé)

一、庫(kù)房物資管理工作規(guī)范：

加強(qiáng)庫(kù)房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)施，滿足顧客需求，提供基礎(chǔ)保障。二、工作范圍:

本規(guī)范適用于公司原材料庫(kù)、車間在制品、成品庫(kù)和綜合庫(kù)（含：工具、輔料、備件等）的管理。三、工作職責(zé):

1、生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2、行政人事財(cái)務(wù)部：原材料庫(kù)、綜合庫(kù)和成品庫(kù)的管理、進(jìn)、出廠物資的稽查。四、工作基本要求：

1、廠區(qū)、庫(kù)內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進(jìn)、出事項(xiàng)，應(yīng)立即按進(jìn)、出單具，據(jù)實(shí)填存放卡片，登記記賬。

2、所有物資出、入庫(kù)必須憑有效單據(jù)（入庫(kù)單、出庫(kù)單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報(bào)廢單），方可辦理。

3、認(rèn)真把好入庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不收：無(wú)入庫(kù)單手續(xù)不收；

實(shí)物件號(hào)、名稱、數(shù)量與入庫(kù)單件號(hào)、名稱、數(shù)量不符不收；件號(hào)名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；

4、認(rèn)真把好出庫(kù)關(guān)，切實(shí)做到三不發(fā)：無(wú)發(fā)貨通知單或出庫(kù)單不發(fā)；成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；外包裝不牢固不發(fā)；

5、車間、庫(kù)房要保持整潔，業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，認(rèn)真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。

五、建立健全各類物資臺(tái)帳和報(bào)表制度：

1、原材料收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表（外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù)）。

2、車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺(tái)帳、月末在制品庫(kù)存報(bào)表。

3、成品庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。4、綜合庫(kù)收、發(fā)、存臺(tái)帳、月末庫(kù)存報(bào)表。

5、復(fù)核當(dāng)日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報(bào)表。六、操作細(xì)則：

1、原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)：

2、原材料、輔料、工具、備件入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)照送貨單清點(diǎn)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否一致，核對(duì)無(wú)誤后方可在送貨單上簽字。

3、庫(kù)房收貨后應(yīng)將來(lái)料放置在待檢區(qū)，通知檢驗(yàn)人員員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后出具檢驗(yàn)報(bào)告。

4、庫(kù)管員依據(jù)送貨單及合格檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時(shí)報(bào)告相關(guān)人員。

5、入庫(kù)后將合格品按規(guī)格、型號(hào)、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標(biāo)識(shí)目視清楚。在存料卡上標(biāo)明材料規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標(biāo)識(shí)，并通知采購(gòu)人員聯(lián)系退貨事宜。

入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）

6、原材料出庫(kù)，每月末當(dāng)日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。庫(kù)管員依據(jù)出庫(kù)單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫(kù)存帳，上車間在制臺(tái)帳，原材料送外協(xié)加工發(fā)出。出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查（下同）。

7、半成品、成品入庫(kù)：半成品應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫(kù)手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標(biāo)識(shí)。成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由車間填寫成品入庫(kù)單。成品入庫(kù)后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)分區(qū)、分類、分批存放，并即時(shí)填制存放卡。入庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查

8、成品出庫(kù)，庫(kù)管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫(kù)單，發(fā)貨時(shí)須當(dāng)面與送貨人員交點(diǎn)清楚（核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫(kù)單上簽字驗(yàn)收。庫(kù)管員發(fā)貨后即時(shí)填寫存放卡，清理現(xiàn)場(chǎng)做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫(kù)管員存查，出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查

9、工具、輔料、備件的入庫(kù)：采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)，由采購(gòu)人填寫入庫(kù)單，庫(kù)管員接收簽字。對(duì)質(zhì)量要求高的或價(jià)值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)認(rèn)可，對(duì)于未經(jīng)同意，擅自采購(gòu)的物品不予入庫(kù)和報(bào)銷。入庫(kù)物資應(yīng)按類別、型號(hào)分別存放，設(shè)存料卡、標(biāo)識(shí)牌，登記入帳。日常工作中，物資庫(kù)房人員應(yīng)對(duì)入庫(kù)物資的發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時(shí)上報(bào)使用情況，以便即時(shí)采購(gòu)，確保生產(chǎn)。

10、工具、輔料、備件的出庫(kù)，由使用部門開(kāi)具領(lǐng)料出庫(kù)單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準(zhǔn)，交回庫(kù)房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。對(duì)不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問(wèn)題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫(kù)房，庫(kù)管員通知采購(gòu)人退貨更換或重新采購(gòu)。

出庫(kù)單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫(kù)房、和財(cái)務(wù)部存查

11、盤存，每月末，物資庫(kù)管員對(duì)管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時(shí)匯報(bào)。每年12月底，由公司辦擬訂盤存計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后，對(duì)公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進(jìn)行清點(diǎn)；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會(huì)委派的人員、廠長(zhǎng)、生產(chǎn)計(jì)調(diào)員、財(cái)會(huì)人員、物資庫(kù)管員和輔助工�？偨�(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財(cái)會(huì)人員，不定期的到庫(kù)房進(jìn)行財(cái)務(wù)稽查。

所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實(shí)反映出來(lái)，對(duì)帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。

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倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)和倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程

倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

1、按時(shí)上下班，到崗后巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，下班時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所有開(kāi)關(guān)是否關(guān)好；

2、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉(cāng)庫(kù)，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患；

3、檢查防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉變等安全措施和衛(wèi)生措施是否落實(shí)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；

4、負(fù)責(zé)學(xué)校物資的收、發(fā)、存工作，收貨時(shí)，對(duì)進(jìn)倉(cāng)貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的請(qǐng)購(gòu)單按質(zhì)、按量驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金額打印入庫(kù)單或直拔單，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。屬不符合質(zhì)量要求的，堅(jiān)決退貨，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；

5、驗(yàn)收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整齊、美觀；

6、食堂倉(cāng)管員負(fù)責(zé)鮮活餐料驗(yàn)收監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，對(duì)不夠斤兩的物資一定不能驗(yàn)收，要起到監(jiān)督作用；7、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)；8、物品出庫(kù)或入倉(cāng)要及時(shí)打印出庫(kù)單或入庫(kù)單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，月結(jié)貨物驗(yàn)收合格及時(shí)將單據(jù)交與供應(yīng)商,做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理；

9、做好月底倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫(kù)存數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作；10、嚴(yán)禁私自借用倉(cāng)庫(kù)物品，嚴(yán)禁向送貨商購(gòu)買物資;11、嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級(jí)工作分工；

倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程1、請(qǐng)購(gòu)

1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)；

2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說(shuō)明使用情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見(jiàn)轉(zhuǎn)采購(gòu)部；2、驗(yàn)收

1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨；

2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行；

3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理；

4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。

5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行退、換貨手續(xù)；

3、保管

1）倉(cāng)管部對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，并標(biāo)明進(jìn)貨日期，按規(guī)定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡；

2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損；

4、盤點(diǎn)

1）倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)；

2）管理實(shí)現(xiàn)了電腦化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。

1．上崗后第一時(shí)間應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門，窗及各庫(kù)區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)異常立即報(bào)告。2．每天下班前對(duì)各庫(kù)區(qū)的門，窗等進(jìn)行檢查，確認(rèn)防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。3．每天打開(kāi)一次各庫(kù)區(qū)的門，窗一小時(shí)，讓空氣對(duì)流，更換庫(kù)內(nèi)空氣。

4．每天打掃庫(kù)內(nèi)地面衛(wèi)生。地臺(tái)板要擺放整齊。周末應(yīng)打掃庫(kù)內(nèi)天花板、墻壁的蜘蛛網(wǎng)，吸塵及抹窗玻璃。5．每天一次檢查倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)、外的防火設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要立即整改并向主管報(bào)告。

6．每周檢查一次庫(kù)房建筑物，發(fā)現(xiàn)漏雨、滲水等異常情況要及時(shí)報(bào)告。

7．合理安排庫(kù)內(nèi)堆位，預(yù)留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現(xiàn)傾斜要立即糾正。不準(zhǔn)在貨堆上行走、坐臥，也不準(zhǔn)在貨堆旁的通道坐、臥。

8．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的每一堆貨物應(yīng)在顯眼處掛上貨卡。每一堆貨物都應(yīng)有帳。貨卡和帳面上的貨品名稱、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量與貨品實(shí)物應(yīng)完全一致。

9．貨物出入倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)依據(jù)，進(jìn)倉(cāng)單、提貨單核準(zhǔn)出入物品的名稱、批號(hào)、數(shù)量，準(zhǔn)確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應(yīng)立即填寫掛在貨堆上的貨卡并立即入帳。

10．入庫(kù)物資嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān)，做好各種驗(yàn)收數(shù)據(jù)記錄，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)拒收入庫(kù)，所有材料先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，以防保管期過(guò)長(zhǎng)變質(zhì)。

11．所有易碎器材，必須輕拿輕放，入庫(kù)上架時(shí)排列在明顯位置，以防壓、撞、打。

12．要按規(guī)定尺寸，保持庫(kù)內(nèi)合理干濕度，發(fā)現(xiàn)干濕度超過(guò)規(guī)定，即使開(kāi)門通風(fēng)，保證物資完整，不易變質(zhì)。13．所有怕潮物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)上架（如辦公紙類）。料庫(kù)、料區(qū)潮濕的應(yīng)按規(guī)定下墊尺寸增高50%。14．根據(jù)各類物品物資說(shuō)明書的保管要求，結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施。

15．堅(jiān)決拒絕手續(xù)不齊的物品進(jìn)出。對(duì)于貨物的正常出入，倉(cāng)管員要按要求填寫各類單據(jù)，特別是放行條，無(wú)放行條的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出倉(cāng)庫(kù)。

16．收發(fā)貨后相關(guān)的單據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門，不允許延誤甚至遺失。17．倉(cāng)庫(kù)員保管的單據(jù)，帳本應(yīng)妥為保管，平時(shí)應(yīng)上鎖，節(jié)假日加封條。18．按時(shí)做好庫(kù)存報(bào)告草稿并向倉(cāng)庫(kù)主管遞交。

19．所有單據(jù)都要倉(cāng)庫(kù)主管審核并簽名后才能交供應(yīng)商或采購(gòu)。20．完成上級(jí)的臨時(shí)工作安排

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