海外04年中總結(jié)

海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)

一、戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略描述總結(jié)

戰(zhàn)略思想與描述1．整合海外事業(yè)部?jī)?nèi)部資源，重新調(diào)整人力組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)海外事業(yè)部的銷(xiāo)售和發(fā)展雙重功能；2．完善海外事業(yè)部進(jìn)出口的多重業(yè)務(wù)，擴(kuò)展銷(xiāo)售領(lǐng)域和范圍；3．建立健全海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加大對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商/代理商的扶持力度，保障雙方的利益；4．注意組織執(zhí)行力度，提高效率（資金運(yùn)轉(zhuǎn)、工作、市場(chǎng)運(yùn)做）；5．嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)體系和預(yù)算體系，強(qiáng)化激勵(lì)和考核機(jī)制；執(zhí)行情況已經(jīng)初步完成，下一步將圍繞公司國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售體系的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；需要以集團(tuán)的戰(zhàn)略為指導(dǎo)，與國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售人員相配合；需要在下半年進(jìn)行簡(jiǎn)單操作；已經(jīng)和歐洲、南美、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、黎巴嫩、中東、非洲等地簽訂了獨(dú)家代理協(xié)議及進(jìn)行代理接洽中；已經(jīng)全面開(kāi)展，資金運(yùn)轉(zhuǎn)和工作效率比較好，但市場(chǎng)的運(yùn)做效率還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；根據(jù)上半年的完成情況，目標(biāo)體系完成得不夠好，實(shí)際完成情況與銷(xiāo)售指標(biāo)有一定的差距；但預(yù)算體系和激勵(lì)和績(jī)效考核機(jī)制已經(jīng)逐步完善和健全；上半年已經(jīng)收到較好效果，各事業(yè)部的機(jī)器都有銷(xiāo)售；但銷(xiāo)售數(shù)量需要提高，特別是上海立式大包機(jī)的銷(xiāo)售需要進(jìn)一步加強(qiáng)；已經(jīng)對(duì)海外市場(chǎng)重新進(jìn)行了調(diào)整，跟進(jìn)和開(kāi)拓力度已經(jīng)初步得到加強(qiáng)；已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行；6．在保障現(xiàn)有機(jī)型銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步均衡各事業(yè)部的銷(xiāo)售機(jī)型；7．加強(qiáng)與集團(tuán)其它部門(mén)的內(nèi)部配合，加大市場(chǎng)的開(kāi)拓力度；8．加強(qiáng)對(duì)海外行業(yè)和市場(chǎng)的信息收集和整理工作，為作好工作調(diào)整提供可靠依據(jù)；二、任務(wù)完成情況總結(jié)

1．經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況目標(biāo)項(xiàng)目銷(xiāo)額利潤(rùn)利潤(rùn)率壞帳率產(chǎn)品開(kāi)箱合格率銷(xiāo)售回款率上年度欠款回收率上交管理費(fèi)

全年目標(biāo)①1000萬(wàn)220萬(wàn)22%2‰93%98%90%35萬(wàn)上半年目標(biāo)②459萬(wàn)125萬(wàn)22%無(wú)93%98%無(wú)17.5萬(wàn)上半年完成情況③223萬(wàn)40萬(wàn)(財(cái)務(wù)24萬(wàn))22%無(wú)100%100%無(wú)17.5萬(wàn)③對(duì)比②③對(duì)比①48.6%32%100%107%102%100%22.3%18%100%107%102%100%上交資材部費(fèi)用上交售后費(fèi)用2.銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析(跟預(yù)算做比較)1）區(qū)域銷(xiāo)售情況分析：銷(xiāo)售區(qū)域海外A區(qū)海外B區(qū)海外C區(qū)上半年計(jì)劃目標(biāo)①181萬(wàn)150萬(wàn)123萬(wàn)實(shí)際完成金額②61.02萬(wàn)103.52萬(wàn)36萬(wàn)②對(duì)比①33.7%69.02%29.27%從上表中可以看出，201*年上半年的海外區(qū)域銷(xiāo)售中，海外B區(qū)（歐洲、美洲、大洋州）的銷(xiāo)售完成情況最好，但也只完成了計(jì)劃任務(wù)的69%。但這個(gè)區(qū)域是海外事業(yè)部新拓展的一個(gè)區(qū)域，能夠完成這個(gè)狀況，也已經(jīng)非常不容易了；其它另外兩個(gè)區(qū)域A區(qū)和C區(qū)的銷(xiāo)售情況不太好。A區(qū)（東南亞區(qū)域）是海外銷(xiāo)售的重點(diǎn)區(qū)域，因?yàn)檫@個(gè)區(qū)域開(kāi)拓的時(shí)間比較早，市場(chǎng)客戶和銷(xiāo)售情況比較穩(wěn)定。201*年全年銷(xiāo)售占海外整體銷(xiāo)售的60%；而今年上半年的銷(xiāo)售情況非常令人意外。我們分析了一下原因，主要有：

A）現(xiàn)在國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的廠家開(kāi)始向東南亞市場(chǎng)推銷(xiāo)食品包裝機(jī)械，相比較來(lái)說(shuō)，他們的產(chǎn)品的價(jià)格比我

們的更低，這對(duì)于東南亞一些小公司或個(gè)人來(lái)說(shuō)，如果他們對(duì)包裝機(jī)械不了解，對(duì)質(zhì)量要求不高，那么，無(wú)疑他們的產(chǎn)品更具有競(jìng)爭(zhēng)力；即使是沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì),他們也會(huì)占領(lǐng)一部分的市場(chǎng)份額;B）東南亞的一些客戶或一些公司，因?yàn)閷?duì)國(guó)內(nèi)情況和我公司的情況比較了解，直接通過(guò)我公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售

人員來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)接洽聯(lián)系，也影響了我們對(duì)東南亞市場(chǎng)的銷(xiāo)售；C）在東南亞市場(chǎng)范圍內(nèi)，對(duì)包裝粉狀和液體的包裝機(jī)械的客戶比較多。而我公司的包裝機(jī)包裝性能和技

術(shù)參數(shù)往往達(dá)不到客戶的要求；2）機(jī)型銷(xiāo)售情況分析：機(jī)型小型枕式包裝機(jī)枕式大包機(jī)立式包裝機(jī)雪糕機(jī)紙巾機(jī)計(jì)劃銷(xiāo)售數(shù)量①56臺(tái)5臺(tái)20臺(tái)1臺(tái)2臺(tái)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量②26臺(tái)3臺(tái)5臺(tái)3臺(tái)1臺(tái)②對(duì)比①46.43%60%25%300%50%從以上數(shù)據(jù)可以看出，我們?cè)谏习肽甑匿N(xiāo)售計(jì)劃中，除了雪糕機(jī)和枕式大包機(jī)完成情況較好外，其它小型枕式包裝機(jī)和立式包裝機(jī)的銷(xiāo)售數(shù)量都沒(méi)有完成任務(wù)。關(guān)于原因分析，同上；

3.經(jīng)營(yíng)支出完成情況

預(yù)算實(shí)際預(yù)算(1)項(xiàng)目明細(xì)金額比率銷(xiāo)售額銷(xiāo)售成本變運(yùn)輸費(fèi)用動(dòng)展覽費(fèi)用費(fèi)差旅費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)提成

實(shí)際(2)金額222.84127.033.175.365.530.94比率-207.26-88.020.83-22.641.2-1.2評(píng)價(jià)(2)-(1)430.1215.052.34284.332.廣告費(fèi)用其他稅金合計(jì)限界利益固人工資及福利定其他費(fèi)用費(fèi)合計(jì)用貢獻(xiàn)利益上交總部管理費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利益

銷(xiāo)售額2變動(dòng)費(fèi)用7.526.99286.35143.7521.592.0623.65120.117.4102.71.9414.48.74167.1155.73112.9313.9341.817.424.4-5.56-12.598.74-119.24-88.02-10.590.87-9.72-78.30-78.3223167限界利益固定費(fèi)用5614貢獻(xiàn)利益上交管理費(fèi)用4217.4經(jīng)營(yíng)利益24.6

4.操盤(pán)資金變動(dòng)分析

海外事業(yè)部沒(méi)有操盤(pán)資金,所以不進(jìn)行操盤(pán)資金變動(dòng)分析;需要明確的問(wèn)題是:

現(xiàn)在,總部對(duì)各個(gè)生產(chǎn)型的事業(yè)部都進(jìn)行操盤(pán)資金的考核,而海外事業(yè)部沒(méi)有操盤(pán)資金。這樣勢(shì)必會(huì)影響各個(gè)事業(yè)部的庫(kù)存生產(chǎn)數(shù)量，甚至?xí)�影響海外訂單的交貨周期。如果不給予海外事業(yè)部操盤(pán)資金，那么如何進(jìn)行與各事業(yè)部間的操作？如果公司確定不給海外事業(yè)部操盤(pán)資金，那么各個(gè)事業(yè)部就不要再要求海外事業(yè)部核算那些已經(jīng)生產(chǎn)的庫(kù)存機(jī)器；關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，需要集團(tuán)總裁辦給予明確的文件支持！

5．完成情況分析總結(jié)

5.1).銷(xiāo)售完成情況分析總結(jié):海外A區(qū)和C區(qū)完成情況不好,影響了整個(gè)海外的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完成情況不好.我們分析了一下原因，主要有：

A)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的廠家開(kāi)始向東南亞市場(chǎng)推銷(xiāo)食品包裝機(jī)械，相比較來(lái)說(shuō)，他們的產(chǎn)品的價(jià)格比我們的更低，這對(duì)于東南亞一些小公司或個(gè)人來(lái)說(shuō)，如果他們對(duì)包裝機(jī)械不了解，對(duì)質(zhì)量要求不高，那么，無(wú)疑他們的產(chǎn)品更具有競(jìng)爭(zhēng)力；即使是沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì),他們也會(huì)占領(lǐng)一部分的市場(chǎng)份額;

B)東南亞的一些客戶或一些公司，因?yàn)閷?duì)國(guó)內(nèi)情況和我公司的情況比較了解，直接通過(guò)我公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售人員來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)接洽聯(lián)系，也影響了我們對(duì)東南亞市場(chǎng)的銷(xiāo)售；

C)在東南亞市場(chǎng)范圍內(nèi)，對(duì)包裝粉狀和液體的包裝機(jī)械的客戶比較多。而我公司的包裝機(jī)包裝性能和技術(shù)參數(shù)往往達(dá)不到客戶的要求；

5.2)財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況分析:按照我們年初的預(yù)算,所有的財(cái)務(wù)指標(biāo)依照完成情況,都控制在預(yù)算范圍內(nèi);5.3)海外拓展項(xiàng)目完成情況分析:

A)集團(tuán)與日本TOPACK的合作,海外事業(yè)部聯(lián)系接洽比較順利;除了配合TOPACK一起到韓國(guó)參展

外，這次在上海共同參加展覽,因?yàn)榧瘓F(tuán)給予了高度的重視,且馮總親自督促和確定展覽的各項(xiàng)工作,所以完成情況良好,深受日方的好評(píng)!

B)對(duì)海外客戶的信息搜集整理工作:6月份歷時(shí)一個(gè)月,對(duì)海外客戶的信息進(jìn)行搜集整理。對(duì)海外事業(yè)

部的工作調(diào)整提供了很好的借鑒和參考；

C)海外售后服務(wù)體系的建立：海外市場(chǎng)進(jìn)一步成熟后，海外售后服務(wù)體系將依照公司的整體售后模

式，進(jìn)行完善和修訂；三、事業(yè)部架構(gòu)及崗位在期初設(shè)定后的調(diào)整情況及原因崗位初期設(shè)定事業(yè)部部長(zhǎng)1人區(qū)域經(jīng)理3人報(bào)關(guān)員1人銷(xiāo)售工程師1人銷(xiāo)售助理1人；調(diào)整后情況事業(yè)部總經(jīng)理1人；銷(xiāo)售部經(jīng)理1人（兼職）區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理3人；海外發(fā)展部經(jīng)理（專(zhuān)員）1人；報(bào)關(guān)員1人；銷(xiāo)售工程師：1人，內(nèi)招，（空缺）；業(yè)務(wù)助理：1人；調(diào)整原因1）根據(jù)集團(tuán)所確定的海外事業(yè)部的定位，調(diào)整海外事業(yè)部的人員職責(zé)和完善部門(mén)功能；增加海外發(fā)展業(yè)務(wù)功能；2）原來(lái)的組織架構(gòu)過(guò)于簡(jiǎn)單，嚴(yán)重影響與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的有效溝通和進(jìn)行責(zé)任考核；3）使部門(mén)業(yè)務(wù)功能更加完備，業(yè)務(wù)流程更加順暢；4）有利于海外事業(yè)部的人才儲(chǔ)備和今后的進(jìn)一步發(fā)展和壯大；四、行動(dòng)方案執(zhí)行情況

行動(dòng)方案執(zhí)行情況201*.1.20201*.5.30第一階段已經(jīng)完成;1）海外事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)功能改變2)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的招聘工作(海外發(fā)展專(zhuān)員、除了銷(xiāo)售工程師屬于內(nèi)部招聘外，其他外招人員已經(jīng)基本報(bào)關(guān)員、銷(xiāo)售工程師、業(yè)務(wù)助理等)招聘到位。銷(xiāo)售工程師還需要人力資源部給予進(jìn)一步協(xié)調(diào)3）海外銷(xiāo)售任務(wù)分解和工作落實(shí)4）確定績(jī)效和獎(jiǎng)勵(lì)方案5）管理和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算6）海外經(jīng)銷(xiāo)商/代理商考評(píng)和篩選7）海外零配件寄售倉(cāng)庫(kù)的建立8）海外展覽及廣告宣傳的確定9）海外進(jìn)口及新業(yè)務(wù)的拓展10）參加佛山進(jìn)出口商會(huì)，自主報(bào)關(guān)，增加出口和出口退稅額度；另外，以SOONTRUE名義參加國(guó)內(nèi)展覽；

已經(jīng)在201*年3月完成；已經(jīng)在201*年初步完成，但需要根據(jù)人力資源部的顧問(wèn)調(diào)整情況重新進(jìn)行擬訂和修改；已經(jīng)完成；已經(jīng)初步完成；已經(jīng)將泰國(guó)的獨(dú)家代理商改為“2+1”模式的一般代理商；準(zhǔn)備在下半年11月份根據(jù)泰國(guó)、南美和歐洲的銷(xiāo)售情況再?zèng)Q定建立區(qū)域；201*年11月開(kāi)始著手；201*年4月，已經(jīng)基本完成；201*年10月---201*年3月；策劃籌備中201*年2月201*年5月，已經(jīng)基本完成；11）適合海外重點(diǎn)市場(chǎng)推介的個(gè)性化產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告201*年7月---201*年11月，正在思考策劃中；

以上為海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)，請(qǐng)總裁辦領(lǐng)導(dǎo)審核！

多謝！海外事業(yè)部201*-7-2

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松川集團(tuán)海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)HWSC06

海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)

一、戰(zhàn)略思想與戰(zhàn)略描述總結(jié)

戰(zhàn)略思想與描述1．整合海外事業(yè)部?jī)?nèi)部資源，重新調(diào)整人力組織架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)海外事業(yè)部的銷(xiāo)售和發(fā)展雙重功能；2．完善海外事業(yè)部進(jìn)出口的多重業(yè)務(wù)，擴(kuò)展銷(xiāo)售領(lǐng)域和范圍；3．建立健全海外營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加大對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商/代理商的扶持力度，保障雙方的利益；4．注意組織執(zhí)行力度，提高效率（資金運(yùn)轉(zhuǎn)、工作、市場(chǎng)運(yùn)做）；5．嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)體系和預(yù)算體系，強(qiáng)化激勵(lì)和考核機(jī)制；執(zhí)行情況已經(jīng)初步完成，下一步將圍繞公司國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷(xiāo)售體系的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；需要以集團(tuán)的戰(zhàn)略為指導(dǎo)，與國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售人員相配合；需要在下半年進(jìn)行簡(jiǎn)單操作；已經(jīng)和歐洲、南美、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、黎巴嫩、中東、非洲等地簽訂了獨(dú)家代理協(xié)議及進(jìn)行代理接洽中；已經(jīng)全面開(kāi)展，資金運(yùn)轉(zhuǎn)和工作效率比較好，但市場(chǎng)的運(yùn)做效率還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；根據(jù)上半年的完成情況，目標(biāo)體系完成得不夠好，實(shí)際完成情況與銷(xiāo)售指標(biāo)有一定的差距；但預(yù)算體系和激勵(lì)和績(jī)效考核機(jī)制已經(jīng)逐步完善和健全；上半年已經(jīng)收到較好效果，各事業(yè)部的機(jī)器都有銷(xiāo)售；但銷(xiāo)售數(shù)量需要提高，特別是上海立式大包機(jī)的銷(xiāo)售需要進(jìn)一步加強(qiáng)；已經(jīng)對(duì)海外市場(chǎng)重新進(jìn)行了調(diào)整，跟進(jìn)和開(kāi)拓力度已經(jīng)初步得到加強(qiáng)；已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行；6．在保障現(xiàn)有機(jī)型銷(xiāo)售的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步均衡各事業(yè)部的銷(xiāo)售機(jī)型；7．加強(qiáng)與集團(tuán)其它部門(mén)的內(nèi)部配合，加大市場(chǎng)的開(kāi)拓力度；8．加強(qiáng)對(duì)海外行業(yè)和市場(chǎng)的信息收集和整理工作，為作好工作調(diào)整提供可靠依據(jù)；

二、任務(wù)完成情況總結(jié)

1．經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況目標(biāo)項(xiàng)目銷(xiāo)額利潤(rùn)利潤(rùn)率壞帳率產(chǎn)品開(kāi)箱合格率銷(xiāo)售回款率上年度欠款回收率上交管理費(fèi)上交資材部費(fèi)用上交售后費(fèi)用

全年目標(biāo)①1000萬(wàn)220萬(wàn)22%2‰93%98%90%35萬(wàn)上半年目標(biāo)②459萬(wàn)125萬(wàn)22%無(wú)93%98%無(wú)17.5萬(wàn)1

上半年完成情況③223萬(wàn)40萬(wàn)(財(cái)務(wù)24萬(wàn))22%無(wú)100%100%無(wú)17.5萬(wàn)③對(duì)比②③對(duì)比①48.6%32%100%107%102%100%22.3%18%100%107%102%100%松川集團(tuán)海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)HWSC06

2.銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析(跟預(yù)算做比較)

1）區(qū)域銷(xiāo)售情況分析：銷(xiāo)售區(qū)域海外A區(qū)海外B區(qū)海外C區(qū)上半年計(jì)劃目標(biāo)①181萬(wàn)150萬(wàn)123萬(wàn)實(shí)際完成金額②61.02萬(wàn)103.52萬(wàn)36萬(wàn)②對(duì)比①33.7%69.02%29.27%從上表中可以看出，201*年上半年的海外區(qū)域銷(xiāo)售中，海外B區(qū)（歐洲、美洲、大洋州）的銷(xiāo)售完成情況最好，但也只完成了計(jì)劃任務(wù)的69%。但這個(gè)區(qū)域是海外事業(yè)部新拓展的一個(gè)區(qū)域，能夠完成這個(gè)狀況，也已經(jīng)非常不容易了；其它另外兩個(gè)區(qū)域A區(qū)和C區(qū)的銷(xiāo)售情況不太好。A區(qū)（東南亞區(qū)域）是海外銷(xiāo)售的重點(diǎn)區(qū)域，因?yàn)檫@個(gè)區(qū)域開(kāi)拓的時(shí)間比較早，市場(chǎng)客戶和銷(xiāo)售情況比較穩(wěn)定。201*年全年銷(xiāo)售占海外整體銷(xiāo)售的60%；而今年上半年的銷(xiāo)售情況非常令人意外。我們分析了一下原因，主要有：

A）現(xiàn)在國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的廠家開(kāi)始向東南亞市場(chǎng)推銷(xiāo)食品包裝機(jī)械，相比較來(lái)說(shuō)，他們的產(chǎn)品的價(jià)格比我

們的更低，這對(duì)于東南亞一些小公司或個(gè)人來(lái)說(shuō)，如果他們對(duì)包裝機(jī)械不了解，對(duì)質(zhì)量要求不高，那么，無(wú)疑他們的產(chǎn)品更具有競(jìng)爭(zhēng)力；即使是沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì),他們也會(huì)占領(lǐng)一部分的市場(chǎng)份額;B）東南亞的一些客戶或一些公司，因?yàn)閷?duì)國(guó)內(nèi)情況和我公司的情況比較了解，直接通過(guò)我公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售

人員來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)接洽聯(lián)系，也影響了我們對(duì)東南亞市場(chǎng)的銷(xiāo)售；C）在東南亞市場(chǎng)范圍內(nèi)，對(duì)包裝粉狀和液體的包裝機(jī)械的客戶比較多。而我公司的包裝機(jī)包裝性能和技

術(shù)參數(shù)往往達(dá)不到客戶的要求；2）機(jī)型銷(xiāo)售情況分析：機(jī)型小型枕式包裝機(jī)枕式大包機(jī)立式包裝機(jī)雪糕機(jī)紙巾機(jī)計(jì)劃銷(xiāo)售數(shù)量①56臺(tái)5臺(tái)20臺(tái)1臺(tái)2臺(tái)實(shí)際銷(xiāo)售數(shù)量②26臺(tái)3臺(tái)5臺(tái)3臺(tái)1臺(tái)②對(duì)比①46.43%60%25%300%50%從以上數(shù)據(jù)可以看出，我們?cè)谏习肽甑匿N(xiāo)售計(jì)劃中，除了雪糕機(jī)和枕式大包機(jī)完成情況較好外，其它小型枕式包裝機(jī)和立式包裝機(jī)的銷(xiāo)售數(shù)量都沒(méi)有完成任務(wù)。關(guān)于原因分析，同上；

3.經(jīng)營(yíng)支出完成情況

預(yù)算實(shí)際預(yù)算(1)項(xiàng)目明細(xì)金額比率銷(xiāo)售額銷(xiāo)售成本運(yùn)輸費(fèi)用展覽費(fèi)用變差旅費(fèi)動(dòng)業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)提成用廣告費(fèi)用其他稅金合計(jì)

實(shí)際(2)金額222.84127.033.175.365.530.941.9414.48.74167.112

評(píng)價(jià)(2)-(1)-207.26-88.020.83-22.641.2-1.2-5.56-12.598.74-119.24比率430.1215.052.34284.332.147.526.99286.松川集團(tuán)海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)HWSC06限界利益固人工資及福利定其他費(fèi)用費(fèi)合計(jì)用貢獻(xiàn)利益上交總部管理費(fèi)用經(jīng)營(yíng)利益

銷(xiāo)售額2變動(dòng)費(fèi)用143.7521.592.0623.65120.117.4102.755.73112.9313.9341.817.424.4-88.02-10.590.87-9.72-78.30-78.3223167限界利益固定費(fèi)用5614貢獻(xiàn)利益上交管理費(fèi)用4217.4經(jīng)營(yíng)利益24.6

4.操盤(pán)資金變動(dòng)分析

海外事業(yè)部沒(méi)有操盤(pán)資金,所以不進(jìn)行操盤(pán)資金變動(dòng)分析;需要明確的問(wèn)題是:

現(xiàn)在,總部對(duì)各個(gè)生產(chǎn)型的事業(yè)部都進(jìn)行操盤(pán)資金的考核,而海外事業(yè)部沒(méi)有操盤(pán)資金。這樣勢(shì)必會(huì)影響各個(gè)事業(yè)部的庫(kù)存生產(chǎn)數(shù)量，甚至?xí)�影響海外訂單的交貨周期。如果不給予海外事業(yè)部操盤(pán)資金，那么如何進(jìn)行與各事業(yè)部間的操作？如果公司確定不給海外事業(yè)部操盤(pán)資金，那么各個(gè)事業(yè)部就不要再要求海外事業(yè)部核算那些已經(jīng)生產(chǎn)的庫(kù)存機(jī)器；關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，需要集團(tuán)總裁辦給予明確的文件支持！

5．完成情況分析總結(jié)

5.1).銷(xiāo)售完成情況分析總結(jié):海外A區(qū)和C區(qū)完成情況不好,影響了整個(gè)海外的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)完成情況不好.我們分析了一下原因，主要有：

A)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的廠家開(kāi)始向東南亞市場(chǎng)推銷(xiāo)食品包裝機(jī)械，相比較來(lái)說(shuō)，他們的產(chǎn)品的價(jià)格比我們的更低，這對(duì)于東南亞一些小公司或個(gè)人來(lái)說(shuō)，如果他們對(duì)包裝機(jī)械不了解，對(duì)質(zhì)量要求不高，那么，無(wú)疑他們的產(chǎn)品更具有競(jìng)爭(zhēng)力；即使是沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì),他們也會(huì)占領(lǐng)一部分的市場(chǎng)份額;

B)東南亞的一些客戶或一些公司，因?yàn)閷?duì)國(guó)內(nèi)情況和我公司的情況比較了解，直接通過(guò)我公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售人員來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)務(wù)接洽聯(lián)系，也影響了我們對(duì)東南亞市場(chǎng)的銷(xiāo)售；

C)在東南亞市場(chǎng)范圍內(nèi)，對(duì)包裝粉狀和液體的包裝機(jī)械的客戶比較多。而我公司的包裝機(jī)包裝性能和技術(shù)參數(shù)往往達(dá)不到客戶的要求；

5.2)財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況分析:按照我們年初的預(yù)算,所有的財(cái)務(wù)指標(biāo)依照完成情況,都控制在預(yù)算范圍內(nèi);5.3)海外拓展項(xiàng)目完成情況分析:

A)集團(tuán)與日本TOPACK的合作,海外事業(yè)部聯(lián)系接洽比較順利;除了配合TOPACK一起到韓國(guó)參展

外，這次在上海共同參加展覽,因?yàn)榧瘓F(tuán)給予了高度的重視,且馮總親自督促和確定展覽的各項(xiàng)工作,

松川集團(tuán)海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)HWSC06

所以完成情況良好,深受日方的好評(píng)!

B)對(duì)海外客戶的信息搜集整理工作:6月份歷時(shí)一個(gè)月,對(duì)海外客戶的信息進(jìn)行搜集整理。對(duì)海外事業(yè)

部的工作調(diào)整提供了很好的借鑒和參考；

C)海外售后服務(wù)體系的建立：海外市場(chǎng)進(jìn)一步成熟后，海外售后服務(wù)體系將依照公司的整體售后模

式，進(jìn)行完善和修訂；三、事業(yè)部架構(gòu)及崗位在期初設(shè)定后的調(diào)整情況及原因崗位初期設(shè)定事業(yè)部部長(zhǎng)1人區(qū)域經(jīng)理3人報(bào)關(guān)員1人銷(xiāo)售工程師1人銷(xiāo)售助理1人；

調(diào)整后情況事業(yè)部總經(jīng)理1人；銷(xiāo)售部經(jīng)理1人（兼職）區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理3人；海外發(fā)展部經(jīng)理（專(zhuān)員）1人；報(bào)關(guān)員1人；銷(xiāo)售工程師：1人，內(nèi)招，（空缺）；業(yè)務(wù)助理：1人；調(diào)整原因1）根據(jù)集團(tuán)所確定的海外事業(yè)部的定位，調(diào)整海外事業(yè)部的人員職責(zé)和完善部門(mén)功能；增加海外發(fā)展業(yè)務(wù)功能；2）原來(lái)的組織架構(gòu)過(guò)于簡(jiǎn)單，嚴(yán)重影響與集團(tuán)相關(guān)部門(mén)的有效溝通和進(jìn)行責(zé)任考核；3）使部門(mén)業(yè)務(wù)功能更加完備，業(yè)務(wù)流程更加順暢；4）有利于海外事業(yè)部的人才儲(chǔ)備和今后的進(jìn)一步發(fā)展和壯大；四、行動(dòng)方案執(zhí)行情況

行動(dòng)方案執(zhí)行情況201*.1.20201*.5.30第一階段已經(jīng)完成;1）海外事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)功能改變2)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的招聘工作(海外發(fā)展專(zhuān)員、除了銷(xiāo)售工程師屬于內(nèi)部招聘外，其他外招人員已經(jīng)基本報(bào)關(guān)員、銷(xiāo)售工程師、業(yè)務(wù)助理等)招聘到位。銷(xiāo)售工程師還需要人力資源部給予進(jìn)一步協(xié)調(diào)3）海外銷(xiāo)售任務(wù)分解和工作落實(shí)4）確定績(jī)效和獎(jiǎng)勵(lì)方案5）管理和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算6）海外經(jīng)銷(xiāo)商/代理商考評(píng)和篩選7）海外零配件寄售倉(cāng)庫(kù)的建立8）海外展覽及廣告宣傳的確定9）海外進(jìn)口及新業(yè)務(wù)的拓展10）參加佛山進(jìn)出口商會(huì)，自主報(bào)關(guān)，增加出口和出口退稅額度；另外，以SOONTRUE名義參加國(guó)內(nèi)展覽；11）適合海外重點(diǎn)市場(chǎng)推介的個(gè)性化產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告已經(jīng)在201*年3月完成；已經(jīng)在201*年初步完成，但需要根據(jù)人力資源部的顧問(wèn)調(diào)整情況重新進(jìn)行擬訂和修改；已經(jīng)完成；已經(jīng)初步完成；已經(jīng)將泰國(guó)的獨(dú)家代理商改為“2+1”模式的一般代理商；準(zhǔn)備在下半年11月份根據(jù)泰國(guó)、南美和歐洲的銷(xiāo)售情況再?zèng)Q定建立區(qū)域；201*年11月開(kāi)始著手；201*年4月，已經(jīng)基本完成；201*年10月---201*年3月；策劃籌備中201*年2月201*年5月，已經(jīng)基本完成；201*年7月---201*年11月，正在思考策劃中；以上為海外事業(yè)部201*年年中總結(jié)，請(qǐng)總裁辦領(lǐng)導(dǎo)審核！

多謝！海外事業(yè)部201*-7-2

友情提示：本文中關(guān)于《海外04年中總結(jié)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，海外04年中總結(jié)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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