匯昌彩印有限公司業(yè)務員管理方案

匯昌彩印有限公司業(yè)務員管理方案

本方案建立之目標：營造業(yè)務發(fā)展平臺，讓業(yè)務員發(fā)揮主動性，在發(fā)展好公司業(yè)務的同時處理好公司與業(yè)務員個人的利益分配，達到業(yè)務量發(fā)展促進業(yè)務員個人待遇和發(fā)展空間的提升，達到公司和業(yè)務員個人的雙贏：

一、業(yè)務報價

所有業(yè)務員的報價：必須在公司規(guī)定的計價方式方法基礎上，報照公司的統(tǒng)一安排由業(yè)務員負責按公司規(guī)定計算本人負責的客戶業(yè)務單品報價，由公司總經理指定人員負責復核，報公司總經理審批方能和客戶簽約生效；

二、業(yè)務員招聘培訓內容

所有業(yè)務員由公司負責招聘，并由公司負責培訓業(yè)務知識內容：印刷業(yè)務的業(yè)務流程、印刷品使用的紙張和印刷方式的認識、計價的方式和方法、報價包含的內容和報價計價應包含的參數(shù)、客戶溝通的技巧、訂單被批準后業(yè)務員與生產廠長的交接程序、生產交貨的程序、售后服務的跟蹤方法和程序、客戶資料的上交和客戶評價的方法；

三、客戶的分類客戶的分類：月成效額在三十萬以上，有自有廠房物業(yè)，回款時

間準確的，屬A類；

客戶的分類：月成效額在十萬以上，有自有廠房物業(yè)，或月成效

額在三十萬以上未有自有廠房物業(yè)的，回款時間準確的，屬B類；

客戶的分類：月成效額在十萬以上未有自有廠房物業(yè)的或其他的，

屬C類；

舊客戶：業(yè)務員離職后，由公司重新分配給業(yè)務員跟蹤服務的屬

舊客；

B類以上的舊客戶由公司分配給資深業(yè)務員負責跟蹤；業(yè)務員接

手后一個季度內的業(yè)績有發(fā)生下降超過原業(yè)務員跟蹤時月均業(yè)績30%的，由公司重新評估業(yè)務員，并作出適當調整；

B類以上客戶，業(yè)務員必須隨時向總經理匯報業(yè)務開展和跟蹤情

況；由公司針對實際情況制定政策爭取客戶支持；

B類客戶中未有自有廠房的客戶，財務部需以周報形式報告其未

付款明細報告給總經理和業(yè)務員；業(yè)務員需每周上報此類客戶情況（包括已接訂單量、準備下單量、客戶工廠發(fā)放工人工資情況、生產情況）

A類客戶的交際費由公司按月成交額安排適當交際費給擔當業(yè)務

員，具體由業(yè)務員申請，總經理因應實際情況作出決定；

C類客戶要以現(xiàn)金交割為主；需逐批付款的，每個客的批次額度限額和賬期，由總經理特批；

四、業(yè)務員待遇和業(yè)績提成獎勵

新業(yè)務員在入職三個月內，屬培訓期，底薪待遇1500元/月，由公司分配舊客戶讓其負責跟蹤服務，提成比例為1%；由業(yè)務員本人開立的客戶，業(yè)務提成為4%，一年后提成比例為3%；由公司開立的客戶交業(yè)務員負責跟蹤的，提成為2%；所有業(yè)務員在入職三個月后無底薪；

業(yè)務提成包含業(yè)務員的工資、交通費、接待費、客戶交際費、通信費、旅差費；

公司為獎勵業(yè)務開展良好的業(yè)務員，特作規(guī)定：凡業(yè)務員的業(yè)務成交量達30萬元/月以上的，公司加獎勵1500元；凡業(yè)務員的業(yè)務成交量達40萬元/月以上的，公司加獎勵201*元；凡業(yè)務員的業(yè)務成交量達50萬元/月以上的，公司加獎勵2500元；凡業(yè)務員的業(yè)務成交量達60萬元/月以上的，公司加獎勵3000元；按月結算；

業(yè)務提成結算條件：按業(yè)務員接到訂單的成交并收到的貨款存入公司賬戶的金額作計算提成的依據(jù)；超過合同規(guī)定回款期回款的，提成比例按原比例50%執(zhí)行；超合同規(guī)定付款期半年未能收回的作失收款項處理，由業(yè)務員先在提成內付失收款額的20%，待貨款回收后付還業(yè)務員；如業(yè)務員在樣板確認未取得客戶簽字確認而造成公司損失，由業(yè)務員負責損失額的20%；如業(yè)務員不按公司規(guī)定報價規(guī)程操作造成公司損失的，由業(yè)務員負責損失額的20%，在30日內業(yè)務員連續(xù)兩次失誤的造成公司損失超5萬元的，由公司暫停業(yè)務員客戶跟蹤改由公司安排其他業(yè)務員負責；五、業(yè)務開展規(guī)定

所有業(yè)務開展，業(yè)務員必須提交客戶的資料：地址、聯(lián)絡人、成交條件、聯(lián)絡資料等給總經理，由總經理負責安排對客戶進行評估驗廠和建立客戶檔案；如不能按此執(zhí)行，必須用現(xiàn)金進行交易，業(yè)務提成只按原提成比例的50%執(zhí)行；業(yè)務員本人所開立的客戶由業(yè)務員負責全程跟蹤，直到開立客戶的業(yè)務員離職或調職后，業(yè)務員負責跟蹤的客戶由公司統(tǒng)一安排調配；六、業(yè)務員業(yè)務的統(tǒng)計結算

所有業(yè)務員的成交量結算和提成結算由公司財務部負責建立客戶明細賬和業(yè)務員個人業(yè)務明細賬，按月結算并報總經理審批；發(fā)放方式：每月發(fā)放上月提成的70%；其余的30%的年結時發(fā)放50%；余額作基金保存在個人業(yè)務提成明細賬內，業(yè)務員在任職滿三年，由公司按業(yè)務員個人提成明細賬余額的等額加獎業(yè)務員作個人供車、供樓用途；七、業(yè)務和生產的鏈接安排

業(yè)務員在同客戶洽談業(yè)務期間，依據(jù)成交的把握報請生產部進行備料；同時和生產部溝通料價和交貨時間；在訂單簽約并報批獲準后，交訂單和交貨通知給生產部負責統(tǒng)一安排生產，生產完畢后業(yè)務員負責交貨并按公司規(guī)定做好貨品交割的憑證確認，交公司財務部做賬，業(yè)務員負責跟蹤服務客戶、收款、咨詢客戶對業(yè)務成效的滿意度，爭取客戶繼續(xù)支持；八、業(yè)務員的離職規(guī)定

業(yè)務員因個人原因需離開本公司的，需由業(yè)務員本人提前三個月書面向總經理報告，獲批準后即進入業(yè)務交接期，交接期為三個月，業(yè)務員原負責的客戶由公司統(tǒng)一安排調配其他業(yè)務員跟蹤，交接期間的業(yè)務提成：原業(yè)務員占1%，接手業(yè)務員占2%；業(yè)務員原有個人賬留存的提成在全部業(yè)務交割清楚并原業(yè)務員所發(fā)生的未收賬款全部收齊后，發(fā)放給原業(yè)務員；九、本方案生效期

由201*年1月1日起執(zhí)行，原來方案停止執(zhí)行，本方案每年和業(yè)務員共同商議后作出適當調整，公布后按新的調整方案執(zhí)行。

批準：

日期：201*年12月25日

擴展閱讀：包裝公司銷售管理手冊

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我所在的是一家包裝箱印刷公司，作產品的包裝箱的彩色印刷的，也是通過網(wǎng)上的資料改的，好壞都談不上，但花了我的心血，希望對您能有一點用處，也請多指點后進

銷售部出勤及職位說明書

一、制定目的

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將業(yè)務員之業(yè)務活動予以制度化，規(guī)范銷售程序，順利開展銷售工作,特制定本規(guī)章。《大眾彩印包裝公司銷售管理制度》,以下簡稱《管理制度》。二、適用范圍

凡本公司業(yè)務員管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。三、權責單位

（1）銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。四、出勤管理

業(yè)務員應依照本公司規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

1、在公司的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。

2、在公司以外的銷售部人員應按以下規(guī)定的出勤時間上下班。

2.1出差人員在早7:30-8:00之間以本地固定電話向銷售經理報到自己目前所在地.2.2送貨及催款應在返回公司后向業(yè)務經理報到.

遲到或末報到者,按《考勤管理制度》規(guī)定作遲到或曠工處理.五、業(yè)務員職責

業(yè)務員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應善盡下列之工作職責：1、2、3、4、5、6、

在工作過程中要嚴格遵守公司的銷售政策。負責推動并完成所轄區(qū)域銷售目標。執(zhí)行公司所交付的各種事項。控制成品存貨及應收帳款�？刂其N售成本。

及時填制各銷售報表、應收帳款統(tǒng)計表、銷售額統(tǒng)計表，按時向業(yè)務經理及財務部

門呈報訂單、送貨單、收款憑證、成品生產進度等單據(jù)。

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7、8、9、

完善客戶資料。

收集市場銷售信息，競爭廠家信息，行業(yè)信息，為公司銷售政策實施提供依據(jù)。定期拜訪轄區(qū)內的客戶，借以提升服務品質，并考察其信用狀況。

六、業(yè)務員職責的具體要求事項

1、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

2、對于本公司各項銷售計劃、客戶資料、產品價格、訂單狀況等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。

3、不得無故接受客戶招待，不得以公司名義向客戶私人借款。4、不得于工作時間內酗酒。5、不得有挪用所收貨款的行為。

6、熟練掌握包裝箱制造流程知識，并能對客戶加以指導。7、熟練掌握產品性能、規(guī)格、價格說明。8、處理各種客戶抱怨。

9、定期拜訪客戶并搜集下列資料，并以書面形式上報業(yè)務經理：

a、客戶對我公司產品評價。b、客戶對我公司產品價格反應。c、客戶紙箱使用量及市場需求。d、客戶對競爭品反應、評價及使用狀況。e、有關同業(yè)動態(tài)及信用。

f、公司即將新上的簡單箱的市場調查。

10、定期了解客戶紙箱庫存情況，及時聯(lián)系以取得下一次訂單。

11、收取貨款，控制應收賬款數(shù)量。收到客戶貨款應當日繳回。不得以任何理由挪用貨款。12、根據(jù)送貨時間，督促車間生產。13、退貨處理。14、整理各項銷售資料。七、工作計劃

1、業(yè)務員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃》，制定個人《年度銷售計劃》，并填制《月銷售計劃》，呈業(yè)務經理審核后，按計劃執(zhí)行。

2、業(yè)務員應依據(jù)《月銷售計劃》，制定《月拜訪計劃》，呈業(yè)務經理核準后實施。3、業(yè)務員每日制定下一日工作計劃。

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八、客戶管理

1、業(yè)務員應填制《客戶資料卡》（見附表4），以利客戶信用額度核定及加強服務品質。2、業(yè)務員應依據(jù)月銷售業(yè)績，填制《月銷售統(tǒng)計表》，作為下一銷售周期制定銷售計劃及客戶拜訪計劃參考。

3、客戶資料卡應定期完善，每月客戶資料完善情況將作為業(yè)務員績效工資發(fā)放的重要依據(jù)。九、工作報表

1、業(yè)務員依據(jù)月拜訪計劃執(zhí)行銷售工作，并按每日工作內容填制《客戶拜訪日報表》（見附表2）。

2、《客戶拜訪日報表》應于次日晨會前，呈業(yè)務經理核閱。

3、業(yè)務員每月初月會前填制上月份《月銷售回款統(tǒng)計表》，呈業(yè)務經理核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。十、銷售管理

1、公司對銷售轄區(qū)作適當劃分，并指定專屬業(yè)務員負責轄區(qū)內客戶開發(fā)、業(yè)務推廣、收取貨款等工作。

2、銷售經理應與各業(yè)務員共同負起客戶信用考核的責任。當出現(xiàn)應收賬款，死帳壞帳時銷售經理與業(yè)務員承擔連帶責任。

3、產品一經客戶驗收入庫后一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但確因公司產品質量問題可向總經理提出退貨申請，總經理同意后方可辦理退貨。

4、產品報價一律以總經理核價后的《核價申請單》規(guī)定的報價為準，不得任意提高或降低報價。十一、收款管理

1、由業(yè)務員收回貨款，必須于收款當日繳回公司財務或打入本公司銀行賬戶。確因特殊原因無法當日上繳的，應電話通知業(yè)務經理或財務部門。2、業(yè)務員應于銷售協(xié)議規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。3、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

4、未按協(xié)議規(guī)定收回的貨款，除依據(jù)相關規(guī)定懲處負責的業(yè)務員外，若產生壞帳時，業(yè)務員須承擔連帶賠償責任。

5、及時追蹤因銷售協(xié)議產生的應收賬款，積極主動催討應收賬款，避免公司遭受損失。十二、業(yè)務員客戶拜訪管理1、拜訪目的

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（1）市場調查、研究行業(yè)動態(tài)。

（2）了解競爭對手銷售政策、價格政策的變化。

（3）強化感情聯(lián)系，建立核心客戶群，從而推動業(yè)務量穩(wěn)定增加；及時結清貨款。（4）開發(fā)新客戶。

2、拜訪對象應包括有業(yè)務往來的老客戶、目標客戶、潛在客戶、同行業(yè)競爭對手。3、拜訪任務量：業(yè)務員每日拜訪客戶數(shù)量不得少于4家，并于第二日晨會前填制《客戶拜訪日報表》。因公司交付的其他任務或特殊原因未完成拜訪數(shù)量的應于《客戶拜訪日報表》上做出說明。3.客戶拜訪的準備

（1）每月月例會前應提出下月客戶拜訪計劃書，老客戶及重要客戶應詳細填寫《月拜訪計劃》。

（2）拜訪老客戶前應事先與客戶取得聯(lián)系，并明確本次拜訪的目的，以提高拜訪效率。（4）提前準備拜訪時應攜帶的資料及物品，需公司提供樣品的應及時申請及準備。（5）老客戶拜訪時需要相關招待費用的應提前申請。4、拜訪注意事項

（1）服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。（2）盡可能地建立一定程度的私人友情，成為客戶的朋友。

（3）拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。（4）拜訪時發(fā)生的公出、出差行為依業(yè)務人員費用報銷辦法規(guī)定處理。5、拜訪后續(xù)作業(yè)

（1）業(yè)務員外地出差時，應按天填寫《客戶拜訪日報表》并于返回公司后次日晨會前交業(yè)務經理審核。

（2）拜訪過程中承諾的事項或后續(xù)需處理的工作應及時進行跟蹤處理。拜訪后續(xù)作業(yè)結果列入員工績交考核項目，與績效工資掛鉤。十三、銷售拜訪獎罰

1、業(yè)務員應依據(jù)拜訪計劃所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)拜訪結果填制《客戶拜訪報告表》。如因工作因素而變更拜訪行程，除應向銷售經理報告外，并須將實際變更的內容及時記錄于《拜訪計劃表》內。

2、部門主管審核《銷售拜訪報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解業(yè)務員是否依計劃執(zhí)行。未按銷售拜訪計劃實施且無說明的，一次扣業(yè)務員績效考核分1分.

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3、每周應依據(jù)業(yè)務員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認業(yè)務員是否依計劃執(zhí)行，或不定期親自拜訪客戶，以查明業(yè)務員是否依計劃執(zhí)行。4、銷售部主管查核業(yè)務員的拜訪作業(yè)實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后業(yè)務員工作之困擾與尷尬。

5、業(yè)務員每日應將當日拜訪的工作內容，詳細填入《銷售工作日報表》，并呈部門主管。6、前一日的《銷售工作日報表》，應于次日工作日10時前（外出作業(yè)前）交出，不得延誤。對于未拜訪客戶而隨意編造銷售拜訪日報表的行為，一經查實扣業(yè)務員績效考核分1分，并罰款20元。

7、對業(yè)務員所提出的問題及處置對策，應予以初步之核示。重大問題應及時填寫客戶拜訪登記表。因問題未及時解決而造成的客戶毀約，并給公司造成重大損失的，業(yè)務經理與業(yè)務員承擔連帶責任�？冃Э己丝�5分并罰款100元。

8、出現(xiàn)異常情況，應立即加以處理。不得拖延，由此造成公司重大損失的按情節(jié)扣除績效工資。

9、如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同契約書，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。

十四、晨會制度

1、時間：周一至周五早上7：40-8：002、出席人員：業(yè)務部全體人員3、主持：業(yè)務經理4、地點：業(yè)務部辦公室

5、注意事項：外出出差人員應于晨會時間段用本地固定電話向銷售經理報告本人位置及

前一日工作情況；遇特殊情況可延長或縮短晨會時間；參會人員應提前作好會議準備。6、內容：

A、業(yè)務員前一天工作內容。B、訂單審核。C、本日工作計劃。

D、對工作中出現(xiàn)的問題予以初部核示。E、交付本日工作中的重點工作。F、以前一日交付的工作予以驗收。

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G、工作中的疑難問題共同探討。H、提交各項工作報表。十五、周例會制度

1、時間：周六下午2：00至6：002、出席人員：業(yè)務部全體人員3、主持：業(yè)務經理4、地點：業(yè)務部辦公室5、內容：

A、前一周工作內容總結。B、一周訂單審核與統(tǒng)計。C、下周周工作計劃制定。D、對工作中出現(xiàn)的問題予以指導。E、交付本周工作中的重點工作。F、前一周交付的工作及周計劃予以驗收。G、工作中的疑難問題共同探討。H、提交各項周工作報表。I、督促本月銷售任務的完成。J、業(yè)務培訓。

K、整理客戶資料卡并依據(jù)本周客戶拜訪情況加以完善。十六、月度銷售會議

1、時間：每月2號早8：00-11：30。

2、出席人員：業(yè)務部全體人員，總經理、財務部門經理及廠長旁聽。3、主持：業(yè)務經理

4、注意事項：任何業(yè)務人員不得缺席；參會人員應提前作好會議前的準備工作。5、內容：

A、前一月銷售統(tǒng)計。B、制定本月銷售計劃。C、工作中的疑難問題共同探討。D、應收帳款統(tǒng)計，并逐一分析。E、各區(qū)域市場狀況分析。

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F、各銷售訂單匯總。G、制訂本月拜訪計劃。H、公司政策調整。

十七、臨時銷售會議

因重大事情及緊急情況召開的臨時會議由業(yè)務經理通知。十八、銷售部業(yè)務流程

1、業(yè)務人員上門或電話拜訪，闡述公司實力、優(yōu)勢、賣點，取得初步合作意向后，向客戶

索要包裝箱樣本并對客戶訂單數(shù)量，質量要求，預計交貨日期，付款方式進行詳細記錄。如客戶的產品為新包裝及其他原因，無法取得包裝箱樣本時應重點詳細記錄包裝箱尺寸、及印刷包裝箱材質等內容。2、業(yè)務員填寫《核價審請單》

核價審請單

經手人：客戶名稱地址電話公司規(guī)模信譽狀況其他：注冊資金、員工人數(shù)開窗貼PVE、起鼓、覆膜、燙金銀提系種類負責人姓名結款方式編號1234產品名稱規(guī)格尺寸材質顏色性質月使用量訂單數(shù)量國營、私營或集體交貨日期核價結果備注請務必于年月日時前審核價格完畢

申請時間：年月日時

3、業(yè)務人員攜《核價審請單》及樣品交總經理，總經理在審請期限內核算價格并確定最終

交貨時間。

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4、取得訂單，并簽訂《合作協(xié)議》（見附表）收取定金，上報業(yè)務經理審核。銷售協(xié)議一

式兩份，公司客戶各留一份，協(xié)議簽署后，交公司財務處備案。

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附表合作協(xié)議書甲方:萊蕪大眾彩印包裝有限公司乙方:一甲乙雙方協(xié)商同意，由甲方長期生產彩箱，產品規(guī)格數(shù)量單價及金額如下：名稱規(guī)格數(shù)量單價金額備注金額合計（大寫）：訂貨時間：送貨時間：合計：元二、甲方在規(guī)定時間內按質按量完成。甲方按時送貨到乙方后，乙方卸貨驗收入庫。三、付款方式：乙方拉到貨驗收合格后，現(xiàn)金付款。四、若有一方違約，給對方造成損失，違約方付給對方50%違約金。五、下次定貨以此合同為準，除數(shù)量規(guī)格單價外。六、定金：因前期投入乙方支付甲方訂金元。七、本協(xié)議具有同等法律效力。八、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份。九、其他：甲方：萊蕪市大眾彩印包裝有限公司電話：0634-5621230地址：萊蕪市萊城區(qū)呂花園工業(yè)園甲方代表：年月日乙方：乙方代表：

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5、業(yè)務經理給工廠開出生產訂單（見下表）。生產訂單一式三份，一份交生產車間，一份

由業(yè)務經理保存一份交財務備案。如為新客戶且無設計圖，則通知設計人員進行設計。圖樣設計完后，業(yè)務人員應主動與客戶校稿，以達到客戶要求。

生產訂單定單編號日期：協(xié)議簽署日期客戶名稱送貨地址接收人電話負責人姓名編號1234材質顏色通知生產時間客戶編號訂貨總數(shù)量送貨業(yè)務員訂單備注訂單數(shù)量交貨日期產品備注產品名稱規(guī)格尺寸附樣品訂單性質：□緊急□普通□新客戶□打印樣品業(yè)務經理：生產廠長：總經理：6、工廠按訂單的送貨時間要求、質量要求安排生產，業(yè)務人員應進行跟進，監(jiān)督，以保證

按時按質完成訂單任務。特殊客戶無樣品時，廠區(qū)應打樣品交客戶檢驗，以減少公司因不符合客戶要求而產生的退貨損失。

7、產品生產完畢，質檢合格后開具《出庫單》，并安排送貨。

出庫單一式三聯(lián)（一份交客戶對帳、一份交財務留底）。業(yè)務人員在經手人處核實簽字。

8、業(yè)務員隨車送貨并收回貨款，如果是協(xié)議規(guī)定的一批壓一批結算或是鋪底結算時，應收

回欠條或其他憑證，及時上交財務部門。

9、送貨時因各種原因引發(fā)退貨及投訴時應及時填制《客戶投訴建議書》（見附表）備案，

防止類似事情重復發(fā)生。

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投訴建議書

填制人：投訴日期：客戶名稱投訴類別責任人投訴內容原因分析改善方案業(yè)務經理處理意見總經理意見及最終處理決定10、11、

業(yè)務人員及時與客戶洽談下一批訂單事宜。及時按協(xié)議要求催要收回應收帳款。

投訴人電話業(yè)務員十九、業(yè)務人員薪資及外出費用報銷辦法

為提高銷售人員積極性體現(xiàn)“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，業(yè)務人員工資實行底薪+績效工資+提成的組成，具體如下：一、新進業(yè)務員

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新員工入職試用期為兩個月

1試用期內無銷售任務，但須完成公司交付的各項工作，及時向業(yè)務經理遞交各項銷售報表，○

并作為考核績效工資的依據(jù)。

2試用期內回款超過6000元且無應收帳款，則試用期自動結束，并轉為正式員工�！�

3試用期內工資為底薪800+績效工資+提成�！�

4試用期內提成為回款額的1.0%○

5績效工資計算見下表：○

姓名考核項目學習能力工作態(tài)度職務能力等級

等級得分績效系數(shù)A86分以上1.2B70-85分1.0c70-60分0.8d60分以下0.5合計得分協(xié)調性忠誠度計劃能力執(zhí)行能力開發(fā)能力87555積極性權數(shù)6010詳細說明學習公司規(guī)章制度，業(yè)務水平、企業(yè)文化凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好無遲到早退。為部門的業(yè)績所做的內部溝通、外部溝通凡事能以公司利益為前提，并終于職守年度計劃、月度計劃、日工作計劃的制定各項計劃的執(zhí)行及積極改善措施的能力新客戶開發(fā)、各種客戶資料、各項公司規(guī)定作業(yè)等的完成情況得分備注※績效工資=績效權數(shù)200×績效系數(shù)二、正式員工薪資

1、正式員工工資＝底薪+績效工資+提成2、底薪為900元

3、提成為月回款額1.5%，超出月銷售回款任務部分按超出部分×2%計算，未完成銷售回款

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任務提成按回款額×1.0%計算

4、開發(fā)新客戶，現(xiàn)款結算且首次定單額度大于6000元的，且無應收帳款的獎勵30元。5、績效工資計算見下表：姓名考核項目業(yè)績貢獻60月任務工作態(tài)度職務能力等級等級得分績效系數(shù)A86分以上1.2B70-85分1.0c70-60分0.8d60分以下0．5計劃能力執(zhí)行能力開發(fā)能力555年度計劃、月度計劃、日工作計劃的制定各項計劃的執(zhí)行及積極改善措施的能力新客戶開發(fā)、各種客戶資料、各項公司規(guī)定作業(yè)等的完成情況合計得分積極性協(xié)調性忠誠度1087凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通凡事能以公司利益為前提，并終于職守權數(shù)詳細說明（最高為60）月銷售額得分備注※績效工資=績效權數(shù)300×績效系數(shù)

6、任務額度：正式員工月銷售任務暫定為10000元，并根據(jù)行業(yè)淡望季適當調整，具體參照月銷售計劃實施。

二十、業(yè)務人員補助及差旅費規(guī)定

1、每月補助50元電話費，并于下月工資發(fā)放日工資一起發(fā)放。

2、業(yè)務員因出差，送貨而發(fā)生的的誤餐補助按早餐4元，中午8元，晚餐8元標準執(zhí)行；因出差而發(fā)生的住宿費用按每晚20元執(zhí)行，超出部分不予報銷。

3、出差時產生的長途車票、火車票實報實銷，車票以微機打印票為準，長條票，市內公交車票不予報銷；業(yè)務員出差不得乘坐豪華臥鋪，飛機等交通工具，否則不予報銷。

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4、請客戶吃飯，贈送禮物等產生的費用，公司原則上不予報銷，特殊情況應提前向業(yè)務經理請示，并填寫申請表，經同意后方可報銷。

5、公司每月提供30元市內公交補助，作為抵消業(yè)務員城市內交通所產生的費用，并于下月工資發(fā)放日公資一起發(fā)放二十一、財務借款及報銷規(guī)定

1借款：員工出差可提前向財務部門借款，業(yè)務人員填寫《出差申請表》（見附表），交業(yè)務經理批準后，向財務部門領取出差備用金。

2還款時限：業(yè)務員出差返回公司后應予24小時內填寫費用報銷單，由業(yè)務經理審核后交總經理簽字后向財務部門報解出差費用。[附表]

員工出差申請表年月日申請部門出差事由及人數(shù)出差地點出差時間預領金額備注申請人交通工具補助標準預計天數(shù)按規(guī)定業(yè)務經理：總經理：二十二、業(yè)務員工資發(fā)放規(guī)定

工資發(fā)放時間：每月15－20日發(fā)放上月工資及績效工資。

提成發(fā)放時間：當月無應收帳款，則提成于下月15－20日隨工資一起發(fā)放。若存在應收帳款，則在收回應收款后的工資發(fā)放日發(fā)放。二十三、業(yè)務員離職調職移交規(guī)定

業(yè)務員離職應提前一個月提出，以保證公司正常銷售秩序的進行。除依照公司員工離職工作移交辦法辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。1、銷售經理物品移交事項

A、公司的辦公用品。

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B、公文檔案。

C、公司與客戶銷售往來單據(jù)。D、給客戶的贈品盤點。E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。F、已收未繳貨款結余。G、領用、借用公物。

H、公司電腦及銷售管理系統(tǒng)的帳號密碼、郵箱帳號密碼、QQ帳號密碼、手機卡。I、名片鑰匙J、其他。

2、銷售經理客戶關系移交事項

對重點客戶及業(yè)務關系復雜的客戶進行移交人、接受人、客戶三方交接，交接事項有：A、客戶地址

B、協(xié)助接受交接的人疏通客戶內部關系C、確認移交人與客戶無財務及私人糾紛

D、確認以住銷售政策已及時傳達給客戶，無遺留事宜E、確認客戶的單據(jù)已及時交給移交人，并返還給公司3、注意事項

A、銷售經理離職移交，應呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽字之《移交報告》。B、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽字。C、銷售經理移交由總經理監(jiān)交。4、業(yè)務員移交事項

A、負責的客戶名單。B、應收帳款單據(jù)。C、領用的公物。D、其他。5、業(yè)務員注意事項

A、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽字。

B、應收帳款單據(jù)核認無誤簽字后，交接人即應負起后續(xù)收款責任。

C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經理（監(jiān)交人由銷售經

理擔當）。

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6、正式離職

交接結束后接受人編寫移交報告，及客戶對公司變動反應差況，由接受人、交接人簽字，送交總經理處，總經理審核簽字后，移交結束。接受人負責起全移交人的全部銷售工作。

附表

[附件1]《拜訪日報表》

日期：制表：項次123456訪問客戶名稱訪問時間到達離開訪問目的結果下次計劃行動時分時分小今日訪問家數(shù)：今日意向客戶數(shù)：市場結情報工作總結次日工作計劃工作檢討及建議競爭者情報批示銷售部經理：制表人：

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[附件2]《老客戶月拜訪計劃》

年月日NO.客戶名稱客戶類型拜訪目的預計時間聯(lián)系人備注批準：審核：填表：

[附件3]《老客戶拜訪報告》客戶名稱拜訪目的接洽人客戶拜訪記錄客戶類型拜訪時間聯(lián)系方式問題點及改善對策后續(xù)行動備注

主管：拜訪人：

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[附件4]客戶資料卡銷售人員客戶編號客戶名稱電話負責人建表日期企業(yè)性質地址郵箱手機信用等級用戶類型網(wǎng)址傳真QQ客戶規(guī)模、產品種類、銷售狀況、財務狀況、未來發(fā)展狀況客戶簡介負責人在企業(yè)中所處的職位、在企業(yè)中的內部關系情況、興趣愛好、工作規(guī)律負責人資料貨送到時應辦理的程序，如簽字順序、卸貨地點、有無人員幫助卸貨、收款方送貨式（現(xiàn)金或支票）、及結款程序品質要求投訴有無退貨記錄退貨對公司報怨是否及時處理記錄對我公司的印象情況業(yè)務員變更情況、與業(yè)務員所訂口頭條款及公司所作的其他承諾備注

檢驗貨品是否嚴格對裝訂、外觀整潔、細小彩點是否有嚴格要求與我公司合作過程中是否出現(xiàn)過不愉快事件第18頁（共17頁）

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