質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告參考資料

201*年質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告

審核目的

驗(yàn)證公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系與ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)的適宜性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性。一、審核范圍

公司質(zhì)量體系內(nèi)的主要部門及所涉及的相關(guān)條款。二、審核依據(jù)

澳洲標(biāo)準(zhǔn)和ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)等。四、審核方法

本次審核采取了抽樣調(diào)查的方法，正面收集客觀證據(jù)：1、與部門領(lǐng)導(dǎo)交談，詢問體系文件執(zhí)行情況、體系情況和成效；2、檢查文件資料和記錄；3、進(jìn)行現(xiàn)場審核，察看現(xiàn)場。五、內(nèi)審時(shí)間201*年3月28日六、內(nèi)審組組成組長：組員：

七、內(nèi)部審核情況綜述（一）首次會(huì)議

201*年3月28日8:30-9:00，在公司會(huì)議室召開了內(nèi)部審核的

首次會(huì)議，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加了會(huì)議，會(huì)議由審核組組長主持，審核組組長向與會(huì)人員介紹了本次審核的目的、審核依據(jù)、審核范圍、審核計(jì)劃和審核方法等內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)了審核的客觀性、公正性和風(fēng)險(xiǎn)性，同時(shí)確認(rèn)了末次會(huì)議的日期與時(shí)間。（二）現(xiàn)場審核-_

按照審核計(jì)劃，審核組分別對管理層、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量管理科、供銷科進(jìn)行了為期2天的現(xiàn)場審核。現(xiàn)場審核中，審核員分別向公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人和重點(diǎn)崗位操作工采取現(xiàn)場提問、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄等方式，收集審核證據(jù)，并做好審核記錄。（三）審核發(fā)現(xiàn)

201*年3月28日，審核組對公司抽查所收集到的所有審核證據(jù)進(jìn)行了逐項(xiàng)內(nèi)部評(píng)審，并對每項(xiàng)的符合情況做出評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)審分析，審核組未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。（四）末次會(huì)議

201*年3月28日下午，在公司會(huì)議室召開了本次內(nèi)部審核的末次會(huì)議，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加了會(huì)議，會(huì)議由審核組組長主持，審核組組長向與會(huì)人員介紹了審核組的審核意見。未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，不代表質(zhì)量工作完全到位，下一步各部門對照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)不足及時(shí)整改。八、內(nèi)審結(jié)論#

1）經(jīng)過本次內(nèi)審，加深了員工對澳洲標(biāo)準(zhǔn)和201*版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊與程序文件的理解，也進(jìn)一步提高了內(nèi)審員審核水平與技巧。

2）文件化質(zhì)量管理體系運(yùn)行成效顯著，但仍存在一定問題，與標(biāo)準(zhǔn)要求還有差距。公司的質(zhì)量管理體系中文件控制、記錄控制、人力資源、生產(chǎn)過程控制、監(jiān)視和測量裝置的控制、與顧客有關(guān)的過程等條款在運(yùn)行過程中尚需進(jìn)一步完善和改進(jìn)。3）公司按澳洲標(biāo)準(zhǔn)和GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系達(dá)到符合性、有效性、適宜性的要求。公司的各項(xiàng)工作基本滿足澳洲標(biāo)準(zhǔn)和GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，實(shí)施過程是基本有效的。

辦公室201*年3月28日

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質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

組織名稱:XXXXXXXXXXXXXX

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：■GB/T19001-201*（idtISO9001：201*）審核類型：■初審□復(fù)評(píng)□擴(kuò)大□其他報(bào)告編制日期：XX年XX月XX日

共6頁第1頁質(zhì)量管理體系審核報(bào)告XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX編號(hào)：7一、組織基本概況受審核方名稱受審核方地址注冊地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵編：XXXXXX實(shí)際地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX郵編：XXXXXX受審核方聯(lián)系人審核日期審核目的聯(lián)系電話/XXXXXXX傳真現(xiàn)場審核XX年XX月XX日上午至XX年XX月XX日下午X人日■初審：評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，決定是否推薦認(rèn)證注冊；□復(fù)評(píng)：評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系在證書有效期內(nèi)的持續(xù)符合性、有效性，決定是否推薦保持認(rèn)證注冊并換發(fā)認(rèn)證證書；□其他：XXXX職務(wù)XXX■GB/T19001-201*標(biāo)準(zhǔn)；■組織現(xiàn)行有效的管理體系手冊（A/0版）、程序文件（A/0版）及其他體系文件；■有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；■顧客特殊要求及其他。XXXXXX審核依據(jù)體系覆蓋的產(chǎn)品/服務(wù)、活動(dòng)范圍專業(yè)代碼經(jīng)確認(rèn)的審核范圍刪減條款及刪減合理性確認(rèn)22.04.00刪減標(biāo)準(zhǔn)7.7合理，由各組織負(fù)責(zé)生產(chǎn)。涉及區(qū)域：XXX的辦公區(qū)；存在分場所/臨時(shí)場所時(shí)，本次審核覆蓋的分場所/臨時(shí)場所的名稱、地址、郵編及其產(chǎn)品/服務(wù)、活動(dòng)范圍，以及本次審核抽樣的分場所/臨時(shí)場所（可另附頁）對審核范圍的其他說明無共6頁第2頁二、現(xiàn)場審核概況1、本次現(xiàn)場審核，審核組按審核計(jì)劃，對受審核方領(lǐng)導(dǎo)層、4個(gè)職能部門、1處生產(chǎn)/服務(wù)提供場（生產(chǎn)車間）所進(jìn)行了現(xiàn)場審核。2、本次現(xiàn)場審核共開具不符合項(xiàng)2項(xiàng)，其中一般不符合項(xiàng)2項(xiàng)，嚴(yán)重不符合項(xiàng)0項(xiàng)。不符合項(xiàng)呈■離散性分布□區(qū)域性分布□系統(tǒng)性分布詳見不符合報(bào)告三、對質(zhì)量管理體系有效性的綜合評(píng)價(jià)1、質(zhì)量管理體系文件評(píng)價(jià)□質(zhì)量管理體系文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求□質(zhì)量管理體系文件基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，不滿足之處：■受審核方已進(jìn)行了修改，并得到審核組的確認(rèn)；□已開具不符合報(bào)告或以其他方式提出，受審核方需進(jìn)一步完善。評(píng)價(jià)說明：通過文件審核，現(xiàn)場審核過程中的文件審核，以及現(xiàn)場審核文件的管理及執(zhí)行情況：審核組認(rèn)為：組織目前使用的《質(zhì)量管理手冊》(A/0)、程序文件及相關(guān)管理文件基于組織的產(chǎn)品特點(diǎn)展開描述，管理手冊基本能夠覆蓋GB/T19001－201*標(biāo)準(zhǔn)要求，并基本能夠按照文件的要求實(shí)施。審核組提出需改進(jìn)的方面：目前組織的體系文件與組織實(shí)際的結(jié)合程度不夠，程序文件與組織的實(shí)際管理有出入，作業(yè)層次文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、工藝規(guī)程）可操作性不強(qiáng)，工藝參數(shù)規(guī)定不合理，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的最新版本標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別不及時(shí)。2、最高管理者履行管理承諾和管理職責(zé)情況評(píng)價(jià)□最高管理者能夠并帶領(lǐng)員工對滿足顧客和法規(guī)要求的重要性具有明確認(rèn)識(shí)，能夠履行其管理承諾，管理職責(zé)明確，重視并參與質(zhì)量管理體系的建立、保持和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)；■最高管理者能夠履行其管理承諾和管理職責(zé)，但個(gè)別職能部門質(zhì)量活動(dòng)和人員中有不到位的情況；□最高管理者在履行管理承諾和管理職責(zé)上需進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)。評(píng)價(jià)說明：通過與最高管理者的座談、溝通，了解組織的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、主要顧客群、資源配置狀況，查閱內(nèi)審和管理評(píng)審資料及其他相關(guān)資料：審核組認(rèn)為：最高管理者基本能夠持續(xù)履行其管理承諾，領(lǐng)導(dǎo)層具有良好的顧客意識(shí)和戰(zhàn)略意識(shí)；在經(jīng)營管理活動(dòng)中能夠嚴(yán)格執(zhí)行與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；組織結(jié)構(gòu)設(shè)置基本合理，管理職責(zé)基本明確；能夠通過內(nèi)審、管理評(píng)審、顧客滿意、糾正和預(yù)防措施、守法評(píng)估等活動(dòng)推動(dòng)體系的持續(xù)改進(jìn)。審核組提出需改進(jìn)的方面：技術(shù)質(zhì)檢部門對生產(chǎn)車間的管理還存在監(jiān)督不到位的現(xiàn)象，生產(chǎn)質(zhì)量管理部門和技術(shù)管理部門對生產(chǎn)車間的工藝管理的職責(zé)還需進(jìn)一步理順。3、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適宜性和實(shí)施情況評(píng)價(jià)□組織建立的質(zhì)量方針和目標(biāo)與組織特點(diǎn)相適宜，質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性；質(zhì)量方針和目標(biāo)在組織內(nèi)的溝通、理解和落實(shí)基本有效；■組織建立的質(zhì)量方針和目標(biāo)與組織特點(diǎn)的適宜性需進(jìn)一步改進(jìn)，并應(yīng)進(jìn)一步得到落實(shí)。評(píng)價(jià)說明：通過與管理層、各職能部門、生產(chǎn)車間現(xiàn)場的關(guān)鍵過程/崗位人員的座談、溝通，以及與方針目標(biāo)有關(guān)的文件、記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及其他相關(guān)資料的審核：審核組認(rèn)為：組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜，能夠通過多種渠道向組織的員工和顧客予以展示，宣傳質(zhì)量方針的涵義；能夠按各部門展開實(shí)施；組織的目標(biāo)體系基本建立。審核組提出需改進(jìn)的方面：對管理部門與生產(chǎn)車間的質(zhì)量目標(biāo)分解未結(jié)合本部門的實(shí)際情況，目標(biāo)不具備可操作性和針對性，目標(biāo)考核不及時(shí)，對目標(biāo)的數(shù)據(jù)分析不充分等現(xiàn)象。共6頁第3頁4、資源狀況評(píng)價(jià)1）人力資源：□能夠滿足要求■基本滿足要求□不能滿足要求2）基礎(chǔ)設(shè)施：□能夠滿足要求■基本滿足要求□不能滿足要求3）工作環(huán)境：□能夠滿足要求■基本滿足要求□不能滿足要求評(píng)價(jià)說明：通過與最高管理者及資源決策部門的座談、溝通，查看了實(shí)際的設(shè)施、設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)、使用情況；查看了計(jì)量器具的臺(tái)帳，定期檢定和校準(zhǔn)文件、記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及其他相關(guān)資料：審核組認(rèn)為：目前組織在保障產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過程控制、關(guān)鍵質(zhì)量特性控制方面的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備配置還不充分，目前設(shè)備能力處于維持狀態(tài)；生產(chǎn)車間基層技術(shù)管理和質(zhì)量管理的人員的能力需進(jìn)一步提高，生產(chǎn)一線的專業(yè)技術(shù)工種（如組裝）技能水平差別較大，產(chǎn)品一致性較差；現(xiàn)場的原材料如鋼材、成品在露天堆放，沒有防雨雪措施。審核組提出需改進(jìn)的過程：人力資源方面對車間還存在員工的技能偏低，現(xiàn)場技術(shù)和質(zhì)檢人員偏少的情況，需加強(qiáng)技能訓(xùn)練和補(bǔ)充；加強(qiáng)對設(shè)施設(shè)備的更新和計(jì)量器具的配置，中層管理人員職責(zé)需進(jìn)一步明確。5、產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程控制有效性評(píng)價(jià)1）產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃：■滿足標(biāo)準(zhǔn)要求□基本滿足標(biāo)準(zhǔn)要求□不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求2）與顧客有關(guān)的過程的控制：□有效■基本有效□較差3）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制：□有效■基本有效□較差4）采購過程的控制：□有效■基本有效□較差5）生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制：□有效■基本有效□較差6）監(jiān)視和測量裝置的控制：■有效□基本有效□較差評(píng)價(jià)說明：通過與技術(shù)質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人及生產(chǎn)現(xiàn)場的審核、和部分員工的座談，溝通，抽查了生產(chǎn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝及流程、生產(chǎn)進(jìn)度的策劃及安排、產(chǎn)品材料及物質(zhì)管理、現(xiàn)場技術(shù)工藝策劃及安全生產(chǎn)管理、生產(chǎn)現(xiàn)場的人力能力（操作規(guī)范）、查看了生產(chǎn)現(xiàn)場正在進(jìn)行的不銹鋼插接塞門壓力試驗(yàn)過程、機(jī)械加工過程；查閱了生產(chǎn)的管理文件、檢驗(yàn)記錄、原始數(shù)據(jù)憑證及產(chǎn)品檢定報(bào)告，以及鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心機(jī)車車輛配件檢驗(yàn)站出具的產(chǎn)品型式鑒定報(bào)告（201*年）。審核組認(rèn)為：生產(chǎn)車間能夠依據(jù)技術(shù)部門（或顧客）提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙，策劃生產(chǎn)管理流程；生產(chǎn)現(xiàn)場的人、機(jī)、料、法、環(huán)、信息的控制基本到位；在生產(chǎn)過程中能夠及時(shí)與技術(shù)和生產(chǎn)、質(zhì)檢部門進(jìn)行有效的信息溝通；顧客提出的合理需求，生產(chǎn)車間能夠及時(shí)滿足；現(xiàn)場的主要材料基本能夠事先進(jìn)行合格供方評(píng)價(jià)，在合格供方內(nèi)進(jìn)行執(zhí)行采購；主材能夠定期取樣進(jìn)外觀檢查每批進(jìn)行，檢驗(yàn)合格后方可入庫；部分產(chǎn)品監(jiān)視和測量設(shè)備（計(jì)量器具）配置需增加周期檢定有效性；生產(chǎn)現(xiàn)場的計(jì)量器具配置基本到位，使用和保存基本符合要求。審核組提出需改進(jìn)的過程：現(xiàn)場審核也發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場沒有嚴(yán)格執(zhí)行工藝的規(guī)定（如車加工前的自檢等），現(xiàn)場質(zhì)檢人員檢驗(yàn)無實(shí)測數(shù)據(jù)�，F(xiàn)場管理處于粗放的管理狀態(tài)，科學(xué)化、精細(xì)化的程度不夠；現(xiàn)場的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行較好，但檢驗(yàn)狀態(tài)管理不規(guī)范，職工的質(zhì)量意識(shí)有待進(jìn)一步提高。6、測量、分析和改進(jìn)過程有效性評(píng)價(jià)1）顧客滿意測量的控制：□有效■基本有效□較差□未進(jìn)行2）內(nèi)部審核：□有效■基本有效□較差□未進(jìn)行3）過程的監(jiān)視和測量：□有效■基本有效□較差□未進(jìn)行4）產(chǎn)品的監(jiān)視和測量：□有效■基本有效□較差□未進(jìn)行5）不合格品控制：□有效■基本有效□較差□未進(jìn)行6）數(shù)據(jù)分析：□有效□基本有效■較差□未進(jìn)行7）糾正/預(yù)防措施：□有效■基本有效□較差□未進(jìn)行8）管理評(píng)審：□有效■基本有效□較差□未進(jìn)行評(píng)價(jià)說明：通過最高管理層、生產(chǎn)質(zhì)量部、及各生產(chǎn)車間質(zhì)檢員的座談，溝通，組織于XX年XX月XX至XX日進(jìn)行了一次內(nèi)審，于XX年XX月XX日進(jìn)行了管理評(píng)審；產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)立質(zhì)檢員制度，通過進(jìn)貨過程（采購驗(yàn)證過程）、生產(chǎn)過程、成品過程的監(jiān)視和測量，控制產(chǎn)品質(zhì)量；不合格品控制基本能夠按照相關(guān)程序予以返工、返修或報(bào)廢處理。對于系統(tǒng)性的不合格品，檢驗(yàn)員能夠會(huì)同車間進(jìn)行不合格品的原因分析，制定相應(yīng)的糾正措施。審核組認(rèn)為：內(nèi)審的可信度是可信任的，管理評(píng)審是有效的，產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的。自我完善，自我改進(jìn)的機(jī)制基本建立。審核組提出需改進(jìn)的方面：內(nèi)審員的能力需進(jìn)一步的提高；管理評(píng)審輸入的信息不全面，管理評(píng)審的深度不夠，未能有效的結(jié)合企業(yè)當(dāng)前存在的主要問題提出改進(jìn)措施；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測的原始數(shù)據(jù)不夠，對于出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的控制程序，嚴(yán)格執(zhí)行處置后的驗(yàn)收。數(shù)據(jù)分析不夠，顧客感受的信息未共6頁第4頁能夠?qū)�管理者的決策提供有效的支持。還需加強(qiáng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)督，預(yù)防過程缺陷，提高管理的效率和有效性。7、其他方面的評(píng)價(jià)1）國家、地方、行業(yè)監(jiān)督檢查情況：■合格□不合格□未進(jìn)行2）產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)：□好■較好□一般□較差3）顧客對產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量狀況的評(píng)價(jià)：□普遍滿意■有部分不滿意□較多不滿意4）顧客申/投訴及處理情況：□沒有發(fā)生過投訴■發(fā)生過一般的顧客投訴，進(jìn)行了及時(shí)有效處理□發(fā)生過重大投訴，或?qū)ν对V沒有及時(shí)有效處理5）遵守法律、法規(guī)和顧客要求：□已全面遵守□基本遵守□尚未全部遵守評(píng)價(jià)說明：目前組織基本能夠遵循國家的法律法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量并得到北京鐵路局駐廠檢驗(yàn)員的認(rèn)同；國家/地方/行業(yè)未組織抽查，未發(fā)生顧客投訴。8、對上次審核中糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證（僅適用于復(fù)評(píng)）：9、認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用情況（僅適用于復(fù)評(píng)）：四、現(xiàn)場審核結(jié)論：□組織建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品/服務(wù)，同意推薦：□認(rèn)證注冊/□擴(kuò)大認(rèn)證范圍/□認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換■組織建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系存在不符合項(xiàng)，請?jiān)诂F(xiàn)場審核結(jié)束后30日內(nèi)將不符合項(xiàng)糾正/糾正措施實(shí)施材料提交審核組長，并經(jīng)■書面驗(yàn)證/□現(xiàn)場驗(yàn)證有效后，同意推薦：■認(rèn)證注冊/□擴(kuò)大認(rèn)證范圍/□認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換□組織建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，尚不能證實(shí)有能力提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品/服務(wù)，且存在的嚴(yán)重不符合項(xiàng)，不能在短期內(nèi)采取糾正措施解決，不同意推薦：□認(rèn)證注冊/□擴(kuò)大認(rèn)證范圍/□認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換五、其它需說明的事項(xiàng)（包括：審核過程中遇到的可能降低審核結(jié)論可信程度的情況）：無六、審核報(bào)告發(fā)放范圍：審核委托方和/或受審核方：1份附件：不符合報(bào)告共2項(xiàng)。七、報(bào)告編制：審核組長（簽字）：審核組其他成員（簽字）：日期：XX年XX月XX日八、受審核方意見：□同意審核組的推薦結(jié)論�！醪煌�意審核組的推薦審核結(jié)論：受審核方代表簽字：日期：XX年XX月XX日共6頁第5頁九、本報(bào)告與末次會(huì)議宣講內(nèi)容的差異說明（如果有）：無十、認(rèn)證中心意見：□同意審核結(jié)論□需補(bǔ)充提供以下證據(jù)再確定審核結(jié)論：簽字：日期：年月日

共6頁第6頁

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