體系認證總結及今后工作計劃

XX電器認證工作總結及今后工作計劃

9.69.8，CQC寧波評審中心專家審核組一行6人對我司進行了三體系審核，這是我司自獨立建立體系以來的第一次審核，經(jīng)過各位專家認真對公司高管及各責任部門的審核確認，發(fā)現(xiàn)3項一般不符合項、23項建議項。審核組各專家一致認為，韓電三體系工作較去年取得了重大的進步；這樣的進步離不開體系顧問的精心策劃、組織及各部門的緊密配合，才使公司三體系得到初步的建立和實施；文件化的相關程序基本上得到貫徹執(zhí)行。本次認證審核通過。

從本次認證審核來看，品質部對體系較為重視，能遵照程序執(zhí)行，文件、記錄管理易于檢索；能把質量管理體系的要求落實到日常的工作中去，持續(xù)不斷的提高質量的管理水平。另外技術部在文件管控方面也比較到位，文件發(fā)放記錄清楚，檢索方便。認證雖已通過，并不代表我們成功了。在本次審核中，審核組對我司提出23項建議項，每一項都代表著一個系統(tǒng)性問題，這也正是我們體系運行薄弱之處，反映了我們體系運行的真實水平。我們只有抓住自己的薄弱之處，持續(xù)不斷的改進，才能提高體系運行的有效性，使公司的管理水平得到進一步的提高。

主要問題點體現(xiàn)在環(huán)境、職業(yè)健康安全兩個體系運行方面：

1.對顧客反饋，抱怨未做統(tǒng)計分析，識別改進機會；安全檢查無原因分析，無糾正措施，只是做了糾正；這些問題反應了體系推行沒有遵循持續(xù)改進，即PDCA循環(huán)的原則。

2.相關人員對環(huán)境、職業(yè)健康安全體系理解不夠，導致執(zhí)行力不足。主要原因：1.是缺乏培訓；2是自身對體系的重視度不夠。

3.各部門不能清楚的識別本部門的環(huán)境因素及危險源。統(tǒng)一由體系部識別，導致識別不全面，有區(qū)域性空白及在不同狀態(tài)、不同時態(tài)下產(chǎn)生的環(huán)境因素及危險源識別不全面。環(huán)境因素、危險源識別只有各部門對自己本部門的比較清楚，只有各自識別才能行之有效。比如：一臺設備在發(fā)生故障（異常狀態(tài)）時，設備維修人員才清楚會產(chǎn)生那些廢棄物，對環(huán)境有無污染（環(huán)境因素）；在維修時，那些部件可能存在危險（觸電、夾傷、燙傷等），對人體可能存在傷害。

4.沒有充分對相關方施加影響（如：供方、外協(xié)廠、廢品回收方、廢棄物處理方、食堂、飲用水供應方等等）

5.對化學品的管控不到位；如：化學品庫的消防器材、警示標識的配置；防泄露措施等都做的不到位。

6.對勞動防護用品管控不系統(tǒng)，不規(guī)范，配置不齊備；工人沒按要求穿戴。7.危險廢棄物沒有效管控，體現(xiàn)在車間不能按要求分類、收集；收集后也不知道交給那個部門處理。

8.對特種設備、特殊工種管控不到位，部分特種設備未年檢（如：安全閥）；部分特殊工種執(zhí)業(yè)資格證過期。

9.對于應急預案演習不全面，只做了火災應急預案的演習，其他緊急情況下的應急預案沒做演習。這樣不僅不能發(fā)現(xiàn)應急預案的適宜性，且一旦發(fā)生緊急情況下不能有效的應對。

10.文件方面：各部門的三級管理文件少，導致部分過程不受控。其二、一些部門文件管理混亂，記錄格式不統(tǒng)一、不是新版本、不易于檢索等問題。

針對以上問題點，體系部計劃如下：

1.配合人力資源部，組織環(huán)境、職業(yè)健康安全體系（重點是環(huán)境因素、危險源識別、評價）的培訓；提高各部門在環(huán)境、職業(yè)健康安全體系方面的執(zhí)行力度。

2.協(xié)助各部門進行環(huán)境因素、危險源的識別、評價，并將評價出的重大環(huán)境因素、危險源制定有效的控制措施。我們遵循的原則是盡量消除，不能消除的盡量減少，加強防護，樹立警示標識的思路。（消除減少防護警示）。

3.制定“對相關方環(huán)境施加影響管理程序”，加強對相關方施加影響；具體見此程序的要求。

4.制定化學品管理制度，要求化學品的儲存環(huán)境、標識、安全使用、發(fā)放、操作人員的防護用品配置等方面做以規(guī)定，加強對化學品的管控。

5.配合、督促行政部，每年對所有的應急預案至少演習一次；確保在發(fā)生各種緊急狀況下，大家能有效的應對，盡量減少人、財、物的損失。

6.制定特種設備、特殊工種的管控制度，將特種設備建立臺帳，確保在規(guī)定的期限進行年檢，規(guī)定管理部門的職責。使特種設備及特殊工種人員得以有效管控。

7.制定勞保防護品的管理制度，按不同崗位合理的配置勞保品，建立有效的管理責任制，既要保障對員工的勞動防護，又節(jié)約因管理不善而造成的浪費。

8.制定危險廢棄物管理制度，清楚界定職責，誰收集、誰處理、誰監(jiān)督；確保危廢有效處理，減少對環(huán)境的污染及對員工健康的危害。

9.下年度內審安排，執(zhí)行滾動內審，每月審核兩個部門，對審核發(fā)現(xiàn)加強跟蹤，落實整改；力爭問題整改有效率達到90%以上。

10.協(xié)助完善各部門的三級管理文件，支撐體系有效運行，盡量細化到使各過程落實到人，使其受控，發(fā)揮體系運行的充分性、有效性。

11.建立一個完善的體系推行團隊，倡導全員參與，發(fā)揮集體力量。

體系部

201*.10.

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201*年度體系工作總結和201*年度工作計劃

目錄：

一、體系運行總體情況

二、公司質量、環(huán)境目標達成情況

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項四、內部審核情況總結五、管理評審總結六、認證審核情況

七、目前存在的問題點八、體系推行的改進建議

九、需要相關部門協(xié)助的工作事項十、201*年度主要工作事項和計劃

一、體系運行總體情況

1、201*年，在公司林總直接領導下，體系辦根據(jù)公司實際與各部門工作的意見，對質量環(huán)境

體系文件進行了修改完善，經(jīng)過各部門主管的領導及全體員工的共同努力，各項管理工作都能按照ISO9001：201*、ISO14001:201*標準和公司指定的質量、環(huán)境體系文件的要求去控制，使公司各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。在質量方面，生產(chǎn)質量始終處于受控狀態(tài)，檢驗合格率98%以上；在環(huán)境方面，重要環(huán)境因素得到了較好的預防和控制，生產(chǎn)過程中的噪聲和固體廢物的處理、資源能源有效利用方面取得了進一步改善�？傮w上，IS0質量環(huán)境管理體系在我們公司運行是有效的、適宜的、符合的。

2、通過宣傳公司質量環(huán)境方針、目標，強調產(chǎn)品質量滿足顧客要求、生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品與遵循法律法規(guī)的重要性，倡導以顧客為中心，堅決貫徹質量環(huán)境方針。1）質量方針：技術創(chuàng)新，科學管理；客戶滿意，持續(xù)改進。

2）環(huán)境方針：

滿足客戶要求，逐步減少或消除法律、法規(guī)限制使用的有害物質，持續(xù)改進。201*年度體系的有效運行，證明公司的質量環(huán)境方針是正確的。

本年度繼續(xù)完善了質量環(huán)境分目標，層層分解，并有效地落實到各部門。

質量環(huán)境體系經(jīng)過本年度的運行，強化了公司的管理機制，增強了市場的競爭能力，提高了產(chǎn)品的質量，優(yōu)化了節(jié)能減排，增強了客戶滿意度，樹立了較好的企業(yè)形象，為公司的進一步發(fā)展奠定了一定的基礎。

二、質量環(huán)境目標達成情況

1、質量目標：

1）產(chǎn)品出廠批次檢驗合格率98%以上；2）客戶滿意度：80%以上。

2、環(huán)境目標：

1）有害物質含量超標次數(shù)為零；2）環(huán)境污染事故次數(shù)為零。

以上質量、環(huán)境目標均已達成。

201*年度公司各職能部門質量環(huán)境分解目標達成匯總：部門質量環(huán)境分解目標201*年度總計1、文件發(fā)放有效率100%每月已達成體系辦2、培訓達成率100%每月已達成1、采購材料一次批合格率≥90%每月已達成2、準時到貨率≥98%每月已達成PMC部3、生產(chǎn)計劃達成率≥90%每月已達成4、培訓達成率100%每月已達成1、物料錯檢率≤1%每月已達成2、客戶退貨率≤1%3、4、5、6、8、9、10等7個月未達成品管部3、客戶投訴率≤3%每月已達成4、培訓達成率100%每月已達成1、訂單評審率100%每月已達成營銷部2、訂單出錯次數(shù)0每月已達成3、培訓達成率100%每月已達成1、新品開發(fā)達成率≥90%只在6月份有新品開發(fā)，已達成2、工程變更發(fā)放及時率100%只在6、9月份有工程變更，每月已達成工程部3、樣品按時完成率≥98%每月已達成4、培訓達成率100%每月已達成1、人員流動率≤10%1、4、5、8、9、10等6個月未達成2、培訓計劃達成率100%每月已達成人力資源3、考核合格率≥95%每月已達成部4、不發(fā)生公司偷竊、打架斗毆等事件4月份未達成（出現(xiàn)2起偷竊事件）5、安全事故0起每月已達成1、制程檢驗批合格率≥98%4至11月份均未達成2、設備完好率≥98%每月已達成生產(chǎn)部3、安全事故0起每月已達成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達成5、培訓達成率100%每月已達成1、制程檢驗批合格率≥98%4、5月份未達成2、設備完好率≥98%7月份未達成SMT部3、安全事故0起每月已達成4、產(chǎn)品不良率≤2%每月已達成5、培訓達成率100%每月已達成從表中可看出，未達成的項目主要涉及的是產(chǎn)品質量、人員流動、發(fā)生公司偷竊事件及設備完

好率等方面，這正是影響公司發(fā)展的主要因素，應具體重點分析其根本原因，及時作改進措施。

三、201*年度體系推行工作主要完成的事項

1、201*年度在總經(jīng)理理及公司各部門支持配合下，對質量環(huán)境管理體系文件進行了全面的換

版修改，于4月份對《質量環(huán)境手冊》、部分《程序文件》及相關的管理和技術文件進行了換版（由原來的A版換為目前的B版）；因體系負責人更換，從8月份開始，對其他《程序文件》、《三級文件》及所有表單全部完成換版。10月份根據(jù)客戶審核要求增加了《預防商業(yè)賄賂、腐敗控制程序》與《知識產(chǎn)權保護控制程序》2個程序文件。

2、公司建立文件的類別與數(shù)量：質量環(huán)境手冊1個，程序文件26個，三級文件220個（工程

部三級文件體系辦沒有受控，工程部門自己管理并分發(fā)）；表單文件190個，外來文件13

個，并均已按電子檔與紙質檔分類標識整理；所有體系文件均建立了清單；體系辦對質量環(huán)境管理體系文件的制定、審核、批準、編號、存檔、發(fā)放、修改、評審等進行了有效的管理，確保公司的各項工作依據(jù)規(guī)定的流程執(zhí)行；同時要求各部門質量環(huán)境記錄都按月份與類別進行標識保存管理。3、公司各部門的培訓已按要求完成。4、本年度內部質量環(huán)境體系審核完成。5、本年度管理評審完成。

6、各部門每月及時統(tǒng)計質量環(huán)境分目標，沒達成的目標均制定了分析改善方案與措施；。7、通過客戶的審核驗廠：康佳驗廠；金立驗廠；智訊驗廠及其他客戶驗廠。

8、增強質量環(huán)境意識。全體員工通過學習，提高了把好質量環(huán)境關重要性的意識，能自覺貫徹執(zhí)行質量環(huán)境方針，并能嚴以律已，努力完成公司及部門的質量環(huán)境目標。9、增強了顧客意識。通過學習，全體員工能深刻理解“以顧客為中心”、“以顧客為關注焦點”

的涵義，在產(chǎn)品質量意識方面有了較大幅度地轉變提高。

四、內部審核情況總結

1、本年度內部審核從201*年9月19日至201*年9月20日結束，共2天，發(fā)現(xiàn)5項不合

格，其中一般不合格5項，嚴重不合格0項。在公司領導及各部門負責人的重視和支持下，

內審小組的審核工作順利地按計劃全面完成了審核任務。

在2天的審核中，審核組共檢查了公司7個部門，共開5份不合格報告，并分布條款分別為：a)質量管理體系：4.2.47.66.35.34.2.4b)環(huán)境管理體系：無；這些不合格項均為一般的不合格項，在不同的部門和不同的條款上。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格都在9月26日前相關部門已采取措施，整改完畢。糾正措施驗證結果于201*年9月27日內交內審小組書面驗證。

2、審核結論：通過檢查，審核組發(fā)現(xiàn)公司的質量、環(huán)境管理體系在文件規(guī)定的運行方面已按

照ISO9001:201*及ISO14001:201*標準要求運行，基本符合要求。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項對實現(xiàn)管理方針無影響，內審小組認為本公司的質量、環(huán)境管理體系符合標準，運行是有效的。能夠接受認證中心對質量、環(huán)境管理體系的監(jiān)督審核。

3、管理體系出現(xiàn)的問題點和不符合項報告數(shù)比去年內審時要少，相關主要問題點也在減少，

可見管理體系在遵守“PDCA”式的發(fā)展規(guī)律不斷地改進，逐步走向完善。

4、畢竟內審工作時間相對緊張，且抽樣具有一定的局限性，所以發(fā)現(xiàn)的還只是局部的問題，

各部門在以后的體系推行過程中應加強體系運作的監(jiān)督和自我檢查，為管理體系的進一步

發(fā)展打好堅實的基礎。

5、從某種層度上來看，審核員隊伍素質的高低將直接左右著審核的結果。因此要想將管理體

系深入到工作中去，必須打造一支具有專業(yè)知識、富有管理經(jīng)驗和具有較強責任感，能正

確理解管理手冊和程序文件的團隊。今年審核雖然還可以，但距離公司體系的標準還有很大差距，主要問題是管理經(jīng)驗欠缺，標準及工作流程把握不好。監(jiān)于對后續(xù)第三方認證機構的年度監(jiān)督審核需要，故在201*年度將進行一次監(jiān)督審核前的全面內審工作，培訓內部審核員，以緩解審核員水平和能力不足帶來的審核壓力，同時為以后的體系推行做好進一步的準備工作。

五、管理評審總結

201*年9月27日，在總經(jīng)理和管理者代表的號召下，各部門如期提交了管理評審的資料，并準時召開了管理評審會議，體系辦于會議前將各部門提交的資料和問題點進行整理，會上管理

者代表就質量環(huán)境方針、目標的達成情況，以往管理評審情況、公司環(huán)境監(jiān)測及合規(guī)性評價狀況、公司發(fā)展的新要求對質量環(huán)境管理體系的影響、質量環(huán)境管理體系充分性和適宜性、顧客滿意度情況、資源的配置需求情況、糾正和預防措施的實施情況及其它各部門提出的改進性建議等進行一一點評，并給出了相關改善性建議。

需改善問題點：

1、為了進一步提高公司員工質量/環(huán)境體系與7S的意識，后續(xù)公司將按培訓計劃統(tǒng)一組織體

系文件與7S的培訓。

2、每月確實跟進各部門目標的實施情況，不達目標的及時分析、進行整改，以達到客戶和自

身改進的需求。3、本公司目前生產(chǎn)交期緊，加之每月有員工離職，人力資源還不能夠滿足質量/環(huán)境管理要求，

需定期對外進行招聘。

會后由體系辦負責對相關問題點的改善情況進行跟蹤處理，相關問題均及時得到解決。本次管理評審會議是公司建立、實施ISO質量環(huán)境管理體系以來的第二次管理評審會議，為各部門以后認真推行ISO管理體系再次奠定了基礎。

通過本次管理評審過程，證明了本公司ISO9001：201*/ISO14001：201*質量/環(huán)境管理體系是充分性、有效性、適宜性的，并得到有效的改進。

六、認證審核情況

1、質量管理體系認證證書（ISO9001:201*），發(fā)證時間：201*年10月8日，有效期至：201*年10月7日；

2、環(huán)境管理體系認證證書（ISO14001:201*），發(fā)證時間：201*年9月30日，有效期至：201*

年9月29日；

3、201*年度兩個體系沒有進行年度監(jiān)督審核，當時CQC（中國質量認證中心）也過問何時年

審監(jiān)督之事。據(jù)悉，如果公司要請另外第三方來認證時，必須取消在前一家認證公司之注

冊資料，否則另外第三方是認證不了公司體系的，因為國家不允許第三方認證公司這樣做。4、公司環(huán)境管理體系的相關檢測證書、報告已過期，如果要求認證公司審核時，可能需重新對環(huán)境進行檢測并辦證。

七、目前存在的問題點

1、內審中內審員經(jīng)驗的欠缺，有個別內審員積極能動性不佳，覺得內審工作不重要，沒仔細去審查對應部門，雖然內審員大部分都是主管，都經(jīng)過培訓，內審力度還需加強；

2、各部門對管理評審工作不重視，總結本年度部門的工作與不足難度大，也沒認真去總結；3、各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析不及時或不準確，比如質量環(huán)境目標的統(tǒng)計，需要各部門提升，持

續(xù)改進；4、設備方面，設備務必充分利用起來，同時及時保養(yǎng)設備并維修不良，不要有設備資源浪費；5、有些部門對體系認識還是不足，對本部門的文件不認真去審核；執(zhí)行工作沒有按文件規(guī)定

去做或者執(zhí)行有偏差；或對文件不熟，喜歡憑自己感覺與主觀意愿去做工作，沒有按體系要求運行工作；

6、公司的現(xiàn)場與外在形象有待于整改，應樹立良好的企業(yè)形象，比如廠區(qū)外墻標識，辦公區(qū)、車間工作環(huán)境整理等；

7、7S管理方面，只有管理人員有培訓，沒有真正落實到各部門工作實踐及公司全體員工；8、各部門的管理、工作統(tǒng)籌方法不佳，沒有較高要求去策劃本部門工作，繁忙且條理性差；9、客戶退貨率及制程檢驗批合格率未達成，證明公司產(chǎn)品質量沒有持續(xù)改善，各部門應同心

協(xié)力加強過程的控制，對影響產(chǎn)品不合格現(xiàn)象，要有原因分析，且有糾正預防措施方案,

并對結果進行

10、人員流動率大，公司管理要引導員工，領導管理好部門員工，讓其認識在公司工作的價值；11、公司各項管理制度應朝人性化管理方向去完善；同時員工工資報酬應盡可能按國家規(guī)定執(zhí)

行，這樣公司才更具有吸引力，并得到社會更高的認可；

12、公司的發(fā)展主要應從提高生產(chǎn)效率（產(chǎn)能）與產(chǎn)品質量，保證產(chǎn)品交期，提高顧客滿意度，

拓展更多的客戶與獲取更多的訂單等方面下功夫。

八、體系推行對各部門改進的建議

1、人力資源部

1）公司工作環(huán)境的建設、維護與監(jiān)督；

2）人力資源的需求，對人力資源需求的補充；3）基礎設施的增加，安防設施的規(guī)劃與定位；4）新進員工所需的入職培訓；

5）公司制度的規(guī)范與執(zhí)行，公司安全保障。2、體系辦

1）主導7S管理，7S管理是做其他工作的基礎，其他部門應積極配合，7S管理重在全員

參與；部門主管多數(shù)不太贊同搞7S管理，因為主動意識不強，不清楚其重要性，公司

應重視，并加大支持力度。

7S管理的作用：提升企業(yè)形象；提高員工歸屬感；提高工作效率；減少浪費；保證產(chǎn)品交貨期限；確保生產(chǎn)安全，人身安全，減少傷害；創(chuàng)造員工自我價值；可以為公司帶來效益。

2）ISO體系如果暫不外審，公司也應按ISO體系標準建立并完善體系，各部門工作必須按

體系要求規(guī)范流程來開展，運行有效，就可以給公司帶來效率，體現(xiàn)其價值所在。3）希望公司部門主管配合對部門員工加大管理體系的重視程度和參與力度；深入了解體

系文件各項控制程序要求，執(zhí)行年度部門各種培訓；體系辦有責任與義務使公司ISO

體系管理進一步加強，以便各項工作落到實處。

4）積極支持并參加公司組織的各項培訓。

5）公司后續(xù)是否有意向建立其他體系？比如SA8000或EICC體系？

6）在體系沒有及時外審的情況下，體系辦應正常維護公司體系的有效運行，隨時滿足客

戶要求公司進行外審的要求。3、營銷部

1）接到客戶訂單，應有生產(chǎn)通知單下發(fā)到相關部門；

2）必要時接到客戶訂單后應組織相關部門進行訂單評審，并記錄；3）給客戶發(fā)出滿意度調查，并收回，作總結分析報告；4）有客戶投訴就應轉發(fā)給相關部門改善。4、工程部

1）完善產(chǎn)品品質工程簽辦流程；

2）模具圖紙與產(chǎn)品圖紙的設計；

3）產(chǎn)品的設計的合理與否？必要時應進行評審；4）BOM、SOP的制作；

5）產(chǎn)品工藝設計與問題的提出，對不合格產(chǎn)品質量問題的分析，及時出改善方案；6）工程方面為公司的產(chǎn)品可以按客戶的要求設計開發(fā)新產(chǎn)品，為公司內部的產(chǎn)品提供了

技術保障。5、品管部

1）人員團隊應合理調控其穩(wěn)定性，人員流動不可太大，影響產(chǎn)品品質控制；

2）加強對品質人員的培訓、指導與工作監(jiān)督，增強品質人員判斷、溝通及協(xié)調能力；3）加強來料品質控制，制程品質控制，出貨檢驗，每個工序均應設置有品質人員監(jiān)控，

層層嚴格把關，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性，有問題及時上報反映；4）品管早會必須全體品質人員參與，協(xié)調安排總結每天工作，一般情況下必須由主管主持，每位品質人員工作上有問題，均要提出來商議解決；5）樣辦、測試設備的有效管理；

6）文件資料，如報表、圖紙、SIP、客訴報告等整理；

7）產(chǎn)品客訴有分析改善方案與效果跟蹤，針對產(chǎn)品客訴，品管部務必及時主導各部門開

品質改善會議，要有記錄；8）規(guī)范不合格品的處理流程，審核報廢品，及時監(jiān)控不良品的產(chǎn)生；9）定期按計劃培訓品管人員。6、生產(chǎn)部

1）生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間應制定合理可行實際的工作計劃，根據(jù)客戶與公司計劃部的要求，適當保證生產(chǎn)、調度生產(chǎn)；

2）產(chǎn)品量產(chǎn)前必須配合送首件樣辦給品管部確認，首件確認OK后方可生產(chǎn)；制程中出現(xiàn)不良品要主動分析改善或停產(chǎn)；

3）產(chǎn)品量產(chǎn)時，必須及時懸掛有SOP于生產(chǎn)現(xiàn)場；產(chǎn)品量產(chǎn)前，必須有SIP于生產(chǎn)現(xiàn)場。4）生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料務必填寫物料標識，沒有物料標識并經(jīng)QC檢驗的物料，不可以投入下工序使用或入庫；

5）生產(chǎn)各班組按具體計劃要求進行工作上配合，以保證產(chǎn)品達到出貨的交期；6）生產(chǎn)產(chǎn)量的匯總與呈報及時上交總經(jīng)理審核；

7）加強上班紀律管理，每天要召開早會（也可按班組），檢討哪些方面或環(huán)節(jié)存在有問題；8）新進員工進行產(chǎn)品自檢、產(chǎn)品品質、7S管理、生產(chǎn)操作與安全知識等培訓，做到安全、

生產(chǎn)、品質都有保障；

9）生產(chǎn)不合格品要予以標識，處理須按“不合格品控制程序”來處理，報廢的產(chǎn)品必須開立報廢單，經(jīng)品管部確認，由總經(jīng)理審核后，方可完成報廢流程；

10）生產(chǎn)過程中，嚴格要求按照生產(chǎn)工藝和技術圖紙進行加工生產(chǎn)，做到“工藝規(guī)范，確

保質量”。對重點過程及重點工藝執(zhí)行檢查，做到自檢、互檢、專檢的“三級檢驗”原則，確保每項產(chǎn)品合格，方能流轉下一工序。當發(fā)現(xiàn)質量隱患或不合格品，及時消除或返工，堅決不合格的產(chǎn)品不流轉下一工序或出廠。

7、PMC部

1）采購員根據(jù)采購申請，嚴格在合格供方中采購，并取得相關材料的材質證明。

2）堅持進廠前品質檢查驗收，不合格原材料、外協(xié)件堅決不進廠或入庫；只有把好質量關，才能使質量有所保證。

3）計劃部要求建立合理可行的生產(chǎn)計劃，協(xié)調生產(chǎn)中的出現(xiàn)進度問題；根據(jù)客戶要求適

當調度生產(chǎn)計劃；及時分發(fā)具體產(chǎn)品的生產(chǎn)排程到所需部門；

4）及時跟進生產(chǎn)狀況，反饋營銷部或客戶對產(chǎn)品交期、品質狀況要求給相關部門；5）倉庫物料的分類擺放并標識；

6）了解物料的儲存要求，環(huán)境的定位與規(guī)范化；7）物料進、出、存準確記錄（手帳與電腦帳）；8）積壓物料的及時處理。9）每月必有盤點工作；

九、需要相關部門協(xié)助的工作事項

1、各部門人員應認真學習并熟悉公司體系文件，體系的運行需要公司全員參與；2、7S管理工作，需公司全員參與；

3、內審與管理評審，部門主管應足夠重視，相關部門人員應積極參與；

4、客戶審核與認證公司審核時，全體員工應共同做好審核準備；

5、各部門要落實本部門的年度培訓計劃，必須有考試（需有效果的考試形式），并要有記錄；6、建議產(chǎn)品質量異常與客訴問題、生產(chǎn)計劃排程等也同時分發(fā)到體系辦，以便體系全面管理；7、體系運行于工作過程當中，有問題時各位請?zhí)岢鰜韺氋F意見，再商議解決，持續(xù)改進質量

管理體系運行的有效性。

201*年，公司全體員工嚴格按照質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標，貫徹執(zhí)行ISO9001：201*、ISO14001：201*質量環(huán)境管理體系標準，并根據(jù)實際運行情況堅持持續(xù)改進，不斷提升和完善本公司的ISO管理體系。事實證明：ISO9001：201*、ISO14001：201*質量環(huán)境管理體系在我們公司運行是有效的、適宜的、符合的。我們相信，在公司領導的大力支持，在各個部門的積極配合下，我們會克服種種困難將質量環(huán)境管理體系的運行不斷推向新的高度，取得更好的成果！

十、201*年度體系主要工作事項和計劃

1、結合公司實際與客戶要求，對質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進，使體系更有效運行于公司各部

門工作實踐，給公司帶來效益。2、對體系文件進行有效管理，發(fā)放文件同時做好執(zhí)行前培訓計劃,并監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督規(guī)范各部門文件管理,對失效的體系文件予以回收；3、監(jiān)督公司各部門執(zhí)行年度培訓計劃，并做好相關培訓記錄及考試；

4、了解公司產(chǎn)品、工藝流程、生產(chǎn)計劃與排程、質量狀況、客訴問題、客戶的要求等，體系有效運行于各部門工作實踐，持續(xù)改進，更好地為生產(chǎn)、品質服務，最終達到客戶滿意；5、主導7S工作的有效運行；

6、定期組織年度體系內部審核工作，對體系運行情況進行年度檢查；

7、進行年度集中管理評審工作，對體系運行中取得的績效及存在問題點、文件和目標的適宜

情況等進行綜合性評審；8、應對客戶驗廠審核及認證公司年度監(jiān)督審核；9、負責其他對外部相關方的聯(lián)絡工作。

相信通過對201*年主要工作總結與201*年工作計劃的落實，公司的體系管理工作在新的一年會上一個新臺階，產(chǎn)品質量與交期會更好地滿足于客戶要求，一定會擁有更多客戶與訂單，獲得更多的效益！

201*年，感謝林總對體系工作的指導及各位同事對體系工作的大力支持！201*年，愿全體員工同心協(xié)力，共創(chuàng)公司美好明天！

體系辦

201*-12-

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