財政預算執(zhí)行情況總結(jié)匯報

財政預算執(zhí)行情況總結(jié)匯報

一、201*年財政預算執(zhí)行情況

201*年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大的有力監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持指導下，認真貫徹黨的十七大和十七屆四中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政改革與發(fā)展全局，著力培植財源，加強稅收征管，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，預算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了區(qū)人大八屆二次會議批準的財政收支計劃，促進了全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。（一）全區(qū)財政(含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟區(qū))預算執(zhí)行情況。

全區(qū)完成財政收入234532萬元，完成預算的102.84％，增長13.50％。其中：地方級收入129600萬元，完成預算的101.96％，增長12.09％；上劃中央收入104932萬元，完成預算的103.95％，增長15.30％。全區(qū)一般預算支出95866萬元，完成預算的83.59%，增長3.26%。基金收支完成情況：

基金收入35137萬元，完成計劃的59.70%。其中：政府性基金收入25645萬元，完成計劃的50.08%；社會保險基金收入9492萬元，完成計劃的124.08%�；�金支出47397萬元，完成計劃的75.76%。其中：政府性基金支出37889萬元，完成計劃的71.3%，社會保險基金支出9508萬元，完成計劃的100%。

全區(qū)含基金財政收入總量269669萬元，下降4.53%，財政總支出143263萬元，下降1.18%。（二）區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況。

區(qū)八屆人大二次會議通過的201*年區(qū)本級預算地方級收入100580萬元，一般預算支出84880萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5458萬元、省市專項補助和轉(zhuǎn)移支付補助2795萬元，一般預算支出為93133萬元。

區(qū)本級完成財政收入184299萬元，完成預算的99.04％，增長10.51％。其中地方級收入95865萬元，完成預算的95.31％，增長6.48％；上劃中央收入88434萬元，完成預算的103.42％，增長15.22％。一般預算支出75229萬元（本級支出73952萬元、補助鎮(zhèn)街支出1277萬元），完成預算的80.78%，下降0.52%。基金收支完成情況：

基金收入34296萬元，完成計劃的58.84%，其中：政府性基金收入25086萬元，完成計劃的49.34%；社會保險基金收入9210萬元，完成計劃的123.62%。基金支出46016萬元（本級支出39319萬元、補助鎮(zhèn)街支出6697萬元），完成計劃的74.91%，其中：政府性基金支出36794萬元，完成計劃的70.47%；社會保險基金支出9226萬元，完成計劃的100%。

區(qū)本級含基金財政收入總量218595萬元，下降9.55%，財政總支出121245萬元，下降4.51%。（具體項目詳見《**區(qū)201*年預算執(zhí)行情況表（預計）》）

以上財政收支是預計數(shù)，在201*年財政決算編制中還會有些變化，具體變動及財政收支平衡、結(jié)余情況待決算編成后按有關(guān)規(guī)定提請區(qū)人大常委會審議批準。（三）完成201*年財政預算任務(wù)的主要措施。

1、加強財源建設(shè)，服務(wù)科學發(fā)展。一是支持重點企業(yè)重點項目建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，堅持“圍繞財政抓經(jīng)濟”，幫助企業(yè)積極向上爭取各專項扶持資金1000萬元，促進我區(qū)企業(yè)增加投資、擴大生產(chǎn)，提高竟爭力。二是促進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企業(yè)挖潛改造，統(tǒng)籌安排6000萬元資金，用于華映顯示科技、網(wǎng)龍公司、天晴數(shù)碼、日立數(shù)字映像、國航遠洋、統(tǒng)一企業(yè)等工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。三是重點支持大型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造的貼息及項目補助，安排1000萬元，對納入省、市、區(qū)重點企業(yè)的瑞閩彩涂、國脈科技、中鋁瑞閩、萬德電氣、華昆汽配、華映視訊等企業(yè)進行扶持。四是支持外貿(mào)進出口企業(yè)的發(fā)展，安排財政資金1000萬元，扶持中日達金屬、華映顯示科技、三木進出口、輕工進出口、泉興食品、喜運來紙品等企業(yè)發(fā)展。五是大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，安排科技三項費用1650萬元，重點支持區(qū)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進區(qū)科技孵化成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促進中小企業(yè)科技生產(chǎn)力的發(fā)展。六是落實區(qū)內(nèi)企業(yè)在ISO產(chǎn)品質(zhì)量認證、OHAS18001認證、中國名牌、省名牌產(chǎn)品、發(fā)明專利、上市獎勵、國家級產(chǎn)品監(jiān)測實驗室等方面的獎勵政策，共撥付各類獎勵金624萬元。七是支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，扶持國航遠洋等總部經(jīng)濟項目，加大招商、宣傳經(jīng)費投入，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

全區(qū)財政收入平均增速依然較快。前三季度保持較高幅度增長，受全球金融風暴和國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境影響，第四季度呈逐漸放慢態(tài)勢。由于市政府決定金山企業(yè)星網(wǎng)銳捷等企業(yè)的稅收劃轉(zhuǎn)年內(nèi)實行，造成區(qū)本級地方級收入的缺口4700萬元，與收入任務(wù)相差將近5個百分點。但我區(qū)稅性收入仍占主導地位，區(qū)本級共完成稅性收入179589萬元，占財政收入97.44%。

2、加大重點建設(shè)投入，保障經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)福州市對區(qū)財政的體制調(diào)整，我區(qū)定額上繳市財政11000萬元。為保障重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，我區(qū)積極爭取市返還專項補助4000萬元，同時協(xié)調(diào)金融貸款等各方面資金，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是提升市政配套能力。安排資金950萬元及開行貸款資金4498萬元，新建和改造完成儒江大道東三段、世紀路段、馬江大道、快安大道等，建成6公里污水接駁管網(wǎng)和君竹截污泵站等；安排資金1690萬元及開行貸款資金1955萬元，投入長安投資區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和出口加工區(qū)工程建設(shè)。二是提升城市品位。安排資金3380萬元，完成聯(lián)安路、港口路等57棟建筑的景觀改造工程，以及21個小區(qū)3000戶自來水“一戶一表”改造；安排資金700萬元，投入燈光夜景工程；安排380萬元，繼續(xù)投入船政文化建設(shè)。三是積極創(chuàng)建文明城區(qū)。安排201萬元，推進背街小巷、城鄉(xiāng)接合部等整治。四是保證建設(shè)資金籌措的良性循環(huán)，全年共撥付6807萬元，用于重點建設(shè)貸款的還本付息。

3、著力民心民生，實現(xiàn)共建共享。一是進一步完善社會保障體系。為切實關(guān)心弱勢和困難群體生活，對全區(qū)886戶2352個城鄉(xiāng)低保對象放發(fā)低保金390萬元；針對今年物價上漲過快，對全區(qū)低保戶及邊緣戶副食品補貼117萬元，以緩解他們生活的壓力；做好下崗職工小額貸款財政貼息工作。今年銀行發(fā)放下崗職工小額貸款70萬元，財政貼息近萬元；做好各項基金的管理和撥付工作。及時撥付企業(yè)退休職工養(yǎng)老金12520萬元，撥付失業(yè)金136.4萬元，從再就業(yè)基金中籌措160萬元用于補貼下崗職工介紹培訓、社保補貼和公益性崗位補貼；做好醫(yī)療救助工作，籌措資金35萬元用于城鄉(xiāng)特困居民、重點優(yōu)撫對象和革命“五老”人員醫(yī)療救助。二是做好住房補貼工作。加大住房補貼資金籌集力度，確保全區(qū)住房補貼發(fā)放工作有序進行，全年發(fā)放住房補貼441人，落實住房補貼資金1231萬元。三是大力支援地震災(zāi)區(qū)建設(shè)。從收入中統(tǒng)籌以及按預算壓縮公用經(jīng)費支出998萬元專項支援四川彭州麗春鎮(zhèn)災(zāi)后重建。

4、堅持統(tǒng)籌發(fā)展，促進社會和諧。一是加大“三農(nóng)”投入。預算安排2256萬元資金用于農(nóng)林水支出，促進農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展；及時撥付補助資金，全年共撥付農(nóng)村改革補助資金68萬元;對困難鎮(zhèn)、社區(qū)及村“六大員”津貼安排資金448萬元，為鎮(zhèn)街政府正常運行，加大農(nóng)村公共服務(wù)投入提供了資金保障。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。為把更多財政資金投向社會公共服務(wù)領(lǐng)域，不斷滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需要，撥付550萬元用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學生免除學雜費、城鎮(zhèn)貧困生實行“兩免一補”、職業(yè)中專學生實行助學金補助等；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府資助金639萬元；加大對文化、教育、科技、衛(wèi)生、計劃生育等方面投入。繼續(xù)撥付馬江劇院工程尾款692萬元；安排128萬元資金，用于檔案館、圖書館改擴建工程，以及激情廣場大家唱、“農(nóng)家書屋”等項目建設(shè)；免費開放羅星塔公園；撥付875萬元，用于黨校、進修校整合工程及老干部活動中心工程建設(shè)；撥付595萬元，用于師大二附中教學綜合樓、閩安小學教學樓、亭江中學教工宿舍樓、亭江幼兒園等工程建設(shè)；安排教育費附加支出1595萬元，用于中小學修繕改造和設(shè)施投入，改善辦學條件；撥付772萬元，用于開發(fā)區(qū)醫(yī)院病房大樓、亭江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓工程建設(shè)。三是保障社會安定穩(wěn)定。投入670萬元，用于安防視頻監(jiān)控工程及公安三基建設(shè)；投入192萬元，保障科技強檢工作資金需要；投入20萬元，用于瑯岐法庭建設(shè)。四是加強生態(tài)文明建設(shè)。投入445萬元用于污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境保護等。

5、推進改革創(chuàng)新，強化財政管理。一是加強稅收征管，夯實收入基礎(chǔ)。加大組織收入工作力度，堅決打擊各種偷稅、騙稅、逃稅和抗稅行為，做到應(yīng)收盡收。提高財政工作的預見性和主動性，靈活、適時地采取各項財政政策措施，防止財政經(jīng)濟運行出現(xiàn)大的波動，促使財政收入依法、扎實、均衡繳庫。二是繼續(xù)深化部門預算改革。對預算單位實行了全口徑的預算管理，全區(qū)所有預算單位都編制了部門預算，完善財政資金分配、使用和監(jiān)督管理機制，建立科學、規(guī)范、先進的預算管理制度，增強預算宏觀調(diào)控能力，優(yōu)化政府財力資源配置，提高財政資金使用效益。三是大力推進國庫集中支付制度改革。區(qū)級預算單位的銀行賬戶進行了全面核查，并做好資金清理收繳工作，撤銷違規(guī)銀行賬戶。不斷擴大改革范圍，在201*年區(qū)本級行政事業(yè)單位工資和政府采購資金實行國庫集中支付的基礎(chǔ)上，在區(qū)直單位全面推行國庫集中支付工作，已有116家單位納入集中支付，進一步規(guī)范了資金撥付行為，提高了財政資金運行效率。四是圍繞實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值目標，推進國有資本經(jīng)營預算，調(diào)整區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，完善國資監(jiān)管制度體系。五是全面推進財政票據(jù)電子化管理改革。嚴格票據(jù)核銷，有效防范開具虛假票據(jù)等行為，全面完成電子化改革工作，全區(qū)133家單位全面實行財政票據(jù)電子化，財政票據(jù)電子化管理率已達到100%，從源頭上預防了亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

6、發(fā)揮財政職能，強化依法理財。一是深化政府采購工作。進一步規(guī)范協(xié)議定點采購，不斷探索區(qū)級協(xié)議定點采購模式。加大信息發(fā)布、采購評審和供應(yīng)商投訴處理等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，做好政府集中采購、非招標采購、定點供貨等采購行為的規(guī)范化管理。201*年集中采購64批次，完成采購計劃4068萬元，比上年同期增長5.7%，節(jié)約資金477萬元，平均節(jié)約率達10.5%。二是加強財政投資審核工作。循“客觀、公正、科學、可靠、廉潔、高效”的評審原則，嚴格把好審查關(guān)，不斷加大對財政性投資工程項目的概（預）算、結(jié)算、竣工決算和最高限價的審核力度，嚴防工程高估冒算，堅決核減其不合理投資，規(guī)范政府投資行為。累計評審工程項目368項，審核資金47206.12萬元，核減6012.61萬元，核減率12.74%，有效控制了工程造價。三是加快推進依法行政。逐步推行行政審批項目網(wǎng)上審批制度，減少審批環(huán)節(jié)，有效壓縮審批時限，提高項目審批的透明度。四是進一步做好全區(qū)會計管理工作。加強日常會計事務(wù)管理，強化會計監(jiān)管力度，規(guī)范財政、財務(wù)收支行為。積極組織實施會計從業(yè)資格考試和全國會計專業(yè)技術(shù)統(tǒng)一考試報名，以及會計人員繼續(xù)教育等各項從業(yè)人員的管理工作，有效提高了會計人員的理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行中還面臨一些突出的困難和問題。一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財政收入增長對部分行業(yè)、稅種的依賴性較大；二是可用財力并未與財政收入同步增長，財政收支矛盾仍然突出；三是財政管理的方式還需要不斷創(chuàng)新和完善，部分資金的使用效益還有待提高。上述問題表明，深化財政改革和加強財政監(jiān)管的任務(wù)還很艱巨。對此，我們將采取積極措施，切實加以解決。

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一、201*年財政預算執(zhí)行情況

201*年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大的有力監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持指導下，認真貫徹黨的十七大和十七屆四中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政改革與發(fā)展全局，著力培植財源，加強稅收征管，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，預算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了區(qū)人大八屆二次會議批準的財政收支計劃，促進了全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。（一）全區(qū)財政(含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟區(qū))預算執(zhí)行情況。

全區(qū)完成財政收入234532萬元，完成預算的102.84％，增長13.50％。其中：地方級收入129600萬元，完成預算的101.96％，增長12.09％；上劃中央收入104932萬元，完成預算的103.95％，增長15.30％。全區(qū)一般預算支出95866萬元，完成預算的83.59%，增長3.26%�；�金收支完成情況：

基金收入35137萬元，完成計劃的59.70%。其中：政府性基金收入25645萬元，完成計劃的50.08%；社會保險基金收入9492萬元，完成計劃的124.08%。基金支出47397萬元，完成計劃的75.76%。其中：政府性基金支出37889萬元，完成計劃的71.3%，社會保險基金支出9508萬元，完成計劃的100%。

全區(qū)含基金財政收入總量269669萬元，下降4.53%，財政總支出143263萬元，下降1.18%。

（二）區(qū)本級財政預算執(zhí)行情況。

區(qū)八屆人大二次會議通過的201*年區(qū)本級預算地方級收入100580萬元，一般預算支出84880萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5458萬元、省市專項補助和轉(zhuǎn)移支付補助2795萬元，一般預算支出為93133萬元。

區(qū)本級完成財政收入184299萬元，完成預算的99.04％，增長10.51％。其中地方級收入95865萬元，完成預算的95.31％，增長6.48％；上劃中央收入88434萬元，完成預算的103.42％，增長15.22％。一般預算支出75229萬元（本級支出73952萬元、補助鎮(zhèn)街支出1277萬元），完成預算的80.78%，下降0.52%�；�金收支完成情況：

基金收入34296萬元，完成計劃的58.84%，其中：政府性基金收入25086萬元，完成計劃的49.34%；社會保險基金收入9210萬元，完成計劃的123.62%。基金支出46016萬元（本級支出39319萬元、補助鎮(zhèn)街支出6697萬元），完成計劃的74.91%，其中：政府性基金支出36794萬元，完成計劃的70.47%；社會保險基金支出9226萬元，完成計劃的100%。

區(qū)本級含基金財政收入總量218595萬元，下降9.55%，財政總支出121245萬元，下降4.51%。

（具體項目詳見《**區(qū)201*年預算執(zhí)行情況表（預計）》）

以上財政收支是預計數(shù)，在201*年財政決算編制中還會有些變化，具體變動及財政收支平衡、結(jié)余情況待決算編成后按有關(guān)規(guī)定提請區(qū)人大常委會審議批準。（三）完成201*年財政預算任務(wù)的主要措施。

1、加強財源建設(shè)，服務(wù)科學發(fā)展。一是支持重點企業(yè)重點項目建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，堅持“圍繞財政抓經(jīng)濟”，幫助企業(yè)積極向上爭取各專項扶持資金1000萬元，促進我區(qū)企業(yè)增加投資、擴大生產(chǎn)，提高竟爭力。二是促進工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企業(yè)挖潛改造，統(tǒng)籌安排6000萬元資金，用于華映顯示科技、網(wǎng)龍公司、天晴數(shù)碼、日立數(shù)字映像、國航遠洋、統(tǒng)一企業(yè)等工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。三是重點支持大型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造的貼息及項目補助，安排1000萬元，對納入省、市、區(qū)重點企業(yè)的瑞閩彩涂、國脈科技、中鋁瑞閩、萬德電氣、華昆汽配、華映視訊等企業(yè)進行扶持。四是支持外貿(mào)進出口企業(yè)的發(fā)展，安排財政資金1000萬元，扶持中日達金屬、華映顯示科技、三木進出口、輕工進出口、泉興食品、喜運來紙品等企業(yè)發(fā)展。五是大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，安排科技三項費用1650萬元，重點支持區(qū)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進區(qū)科技孵化成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促進中小企業(yè)科技生產(chǎn)力的發(fā)展。六是落實區(qū)內(nèi)企業(yè)在ISO產(chǎn)品質(zhì)量認證、OHAS18001認證、中國名牌、省名牌產(chǎn)品、發(fā)明專利、上市獎勵、國家級產(chǎn)品監(jiān)測實驗室等方面的獎勵政策，共撥付各類獎勵金624萬元。七是支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，扶持國航遠洋等總部經(jīng)濟項目，加大招商、宣傳經(jīng)費投入，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

全區(qū)財政收入平均增速依然較快。前三季度保持較高幅度增長，受全球金融風暴和國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境影響，第四季度呈逐漸放慢態(tài)勢。由于市政府決定金山企業(yè)星網(wǎng)銳捷等企業(yè)的稅收劃轉(zhuǎn)年內(nèi)實行，造成區(qū)本級地方級收入的缺口4700萬元，與收入任務(wù)相差將近5個百分點。但我區(qū)稅性收入仍占主導地位，區(qū)本級共完成稅性收入179589萬元，占財政收入97.44%。

2、加大重點建設(shè)投入，保障經(jīng)濟發(fā)展。根據(jù)福州市對區(qū)財政的體制調(diào)整，我區(qū)定額上繳市財政11000萬元。為保障重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，我區(qū)積極爭取市返還專項補助4000萬元，同時協(xié)調(diào)金融貸款等各方面資金，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是提升市政配套能力。安排資金950萬元及開行貸款資金4498萬元，新建和改造完成儒江大道東三段、世紀路段、馬江大道、快安大道等，建成6公里污水接駁管網(wǎng)和君竹截污泵站等；安排資金1690萬元及開行貸款資金1955萬元，投入長安投資區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和出口加工區(qū)工程建設(shè)。二是提升城市品位。安排資金3380萬元，完成聯(lián)安路、港口路等57棟建筑的景觀改造工程，以及21個小區(qū)3000戶自來水“一戶一表”改造；安排資金700萬元，投入燈光夜景工程；安排380萬元，繼續(xù)投入船政文化建設(shè)。三是積極創(chuàng)建文明城區(qū)。安排201萬元，推進背街小巷、城鄉(xiāng)接合部等整治。四是保證建設(shè)資金籌措的良性循環(huán)，全年共撥付6807萬元，用于重點建設(shè)貸款的還本付息。

3、著力民心民生，實現(xiàn)共建共享。一是進一步完善社會保障體系。為切實關(guān)心弱勢和困難群體生活，對全區(qū)886戶2352個城鄉(xiāng)低保對象放發(fā)低保金390萬元；針對今年物價上漲過快，對全區(qū)低保戶及邊緣戶副食品補貼117萬元，以緩解他們生活的壓力；做好下崗職工小額貸款財政貼息工作。今年銀行發(fā)放下崗職工小額貸款70萬元，財政貼息近萬元；做好各項基金的管理和撥付工作。及時撥付企業(yè)退休職工養(yǎng)老金12520萬元，撥付失業(yè)金136.4萬元，從再就業(yè)基金中籌措160萬元用于補貼下崗職工介紹培訓、社保補貼和公益性崗位補貼；做好醫(yī)療救助工作，籌措資金35萬元用于城鄉(xiāng)特困居民、重點優(yōu)撫對象和革命“五老”人員醫(yī)療救助。二是做好住房補貼工作。加大住房補貼資金籌集力度，確保全區(qū)住房補貼發(fā)放工作有序進行，全年發(fā)放住房補貼441人，落實住房補貼資金1231萬元。三是大力支援地震災(zāi)區(qū)建設(shè)。從收入中統(tǒng)籌以及按預算壓縮公用經(jīng)費支出998萬元專項支援四川彭州麗春鎮(zhèn)災(zāi)后重建。

4、堅持統(tǒng)籌發(fā)展，促進社會和諧。一是加大“三農(nóng)”投入。預算安排2256萬元資金用于農(nóng)林水支出，促進農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展；及時撥付補助資金，全年共撥付農(nóng)村改革補助資金68萬元;對困難鎮(zhèn)、社區(qū)及村“六大員”津貼安排資金448萬元，為鎮(zhèn)街政府正常運行，加大農(nóng)村公共服務(wù)投入提供了資金保障。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。為把更多財政資金投向社會公共服務(wù)領(lǐng)域，不斷滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需要，撥付550萬元用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學生免除學雜費、城鎮(zhèn)貧困生實行“兩免一補”、職業(yè)中專學生實行助學金補助等；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府資助金639萬元；加大對文化、教育、科技、衛(wèi)生、計劃生育等方面投入。繼續(xù)撥付馬江劇院工程尾款692萬元；安排128萬元資金，用于檔案館、圖書館改擴建工程，以及激情廣場大家唱、“農(nóng)家書屋”等項目建設(shè)；免費開放羅星塔公園；撥付875萬元，用于黨校、進修校整合工程及老干部活動中心工程建設(shè)；撥付595萬元，用于師大二附中教學綜合樓、閩安小學教學樓、亭江中學教工宿舍樓、亭江幼兒園等工程建設(shè)；安排教育費附加支出1595萬元，

用于中小學修繕改造和設(shè)施投入，改善辦學條件；撥付772萬元，用于開發(fā)區(qū)醫(yī)院病房大樓、亭江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓工程建設(shè)。三是保障社會安定穩(wěn)定。投入670萬元，用于安防視頻監(jiān)控工程及公安三基建設(shè)；投入192萬元，保障科技強檢工作資金需要；投入20萬元，用于瑯岐法庭建設(shè)。四是加強生態(tài)文明建設(shè)。投入445萬元用于污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境保護等。

5、推進改革創(chuàng)新，強化財政管理。一是加強稅收征管，夯實收入基礎(chǔ)。加大組織收入工作力度，堅決打擊各種偷稅、騙稅、逃稅和抗稅行為，做到應(yīng)收盡收。提高財政工作的預見性和主動性，靈活、適時地采取各項財政政策措施，防止財政經(jīng)濟運行出現(xiàn)大的波動，促使財政收入依法、扎實、均衡繳庫。二是繼續(xù)深化部門預算改革。對預算單位實行了全口徑的預算管理，全區(qū)所有預算單位都編制了部門預算，完善財政資金分配、使用和監(jiān)督管理機制，建立科學、規(guī)范、先進的預算管理制度，增強預算宏觀調(diào)控能力，優(yōu)化政府財力資源配置，提高財政資金使用效益。三是大力推進國庫集中支付制度改革。區(qū)級預算單位的銀行賬戶進行了全面核查，并做好資金清理收繳工作，撤銷違規(guī)銀行賬戶。不斷擴大改革范圍，在201*年區(qū)本級行政事業(yè)單位工資和政府采購資金實行國庫集中支付的基礎(chǔ)上，在區(qū)直單位全面推行國庫集中支付工作，已有116家單位納入集中支付，進一步規(guī)范了資金撥付行為，提高了財政資金運行效率。四是圍繞實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值目標，推進國有資本經(jīng)營預算，調(diào)整區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，完善國資監(jiān)管制度體系。五是全面推進財政票據(jù)電子化管理改革。嚴格票據(jù)核銷，有效防范開具虛假票據(jù)等行為，全面完成電子化改革工作，全區(qū)133家單位全面實行財政票據(jù)電子化，財政票據(jù)電子化管理率已達到100%，從源頭上預防了亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

6、發(fā)揮財政職能，強化依法理財。一是深化政府采購工作。進一步規(guī)范協(xié)議定點采購，不斷探索區(qū)級協(xié)議定點采購模式。加大信息發(fā)布、采購評審和供應(yīng)商投訴處理等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，做好政府集中采購、非招標采購、定點供貨等采購行為的規(guī)范化管理。201*年集中采購64批次，完成采購計劃4068萬元，比上年同期增長5.7%，節(jié)約資金477萬元，平均節(jié)約率達10.5%。二是加強財政投資審核工作。循“客觀、公正、科學、可靠、廉潔、高效”的評審原則，嚴格把好審查關(guān)，不斷加大對財政性投資工程項目的概（預）算、結(jié)算、竣工決算和最高限價的審核力度，嚴防工程高估冒算，堅決核減其不合理投資，規(guī)范政府投資行為。累計評審工程項目368項，審核資金47206.12萬元，核減6012.61萬元，核減率12.74%，有效控制了工程造價。三是加快推進依法行政。逐步推行行政審批項目網(wǎng)上審批制度，減少審批環(huán)節(jié)，有效壓縮審批時限，提高項目審批的透明度。四是進一步做好全區(qū)會計管理工作。加強日常會計事務(wù)管理，強化會計監(jiān)管力度，規(guī)范財政、財務(wù)收支行為。積極組織實施會計從業(yè)資格考試和全國會計專業(yè)技術(shù)統(tǒng)一考試報名，以及會計人員繼續(xù)教育等各項從業(yè)人員的管理工作，有效提高了會計人員的理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到當前財政運行中還面臨一些突出的困難和問題。一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財政收入增長對部分行業(yè)、稅種的依賴性較大；二是可用財力并未與財政收入同步增長，財政收支矛盾仍然突出；三是財政管理的方式還需要不斷創(chuàng)新和完善，部分資金的使用效益還有待提高。上述問題表明，

深化財政改革和加強財政監(jiān)管的任務(wù)還很艱巨。對此，我們將采取積極措施，切實加以解決。

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關(guān)于五寨縣

201*年財政預算執(zhí)行情況的報告

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向人大常委會作我縣201*年財政預算執(zhí)行情況的報告，請予審議。

一、201*年財政預算執(zhí)行情況

201*年，全縣上下堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，全面實施“十一五”規(guī)劃，全縣經(jīng)濟呈現(xiàn)出增長較快、效益良好的態(tài)勢，在此基礎(chǔ)上，財政工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下和縣人大常委會的有效監(jiān)督及社會各界的大力支持下，認真實踐“三個代表”重要思想，全面落實市、縣經(jīng)濟工作會議精神和人代會批準的預算，努力克服各種困難，與時俱進，開拓創(chuàng)新，堅持依法行政，依法理財，全年以“保重點、保穩(wěn)定、保平衡、保發(fā)展”為目標，堅持依法治稅，強化稅收征管，全力以赴，扎實苦干，不斷深化財政改革，全面加強財政監(jiān)督，扎扎實實完成了各項財政工作任務(wù)，認真履行了保障和促進改革、發(fā)展、穩(wěn)定的職能，為促進全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展做出了貢獻。（一）201*年財政收入預算執(zhí)行情況

201*年，全縣財政總收入累計完成8357萬元，占年初預算6253萬元的133.65%，較上年實績5424萬元增長54.07%，增收2933萬元，提前七十天完成全年財政總收入任務(wù)，提前一個月

完成縣奮斗目標（8000萬元），財政總收入、一般預算收入增幅全市第一，財政形勢良好。

按收入級次分，一般預算收入完成3025萬元，占年初預算201*萬元的150.35%，較上年實績1862萬元增長62.46%；上劃中央收入完成3950萬元,占年初預算3260萬元的121.17%，較上年實績2739萬元增長44.21%；上劃省級收入完成887萬元，占年初預算627萬元的141.47%，較上年實績528萬元的增長67.99%；上劃市級收入495萬元，占年初預算354萬元的139.83%，較上年實績295萬元增長67.80%。

按收入部門分，國稅部門完成4968萬元，占年初預算3910萬元的127.06%，較上年實績3307萬元增長50.23%；地稅部門完成1856萬元，占年初預算1543萬元的120.29%，較上年實績1332萬元增長39.34%；財政部門完成1533萬元，占年初預算800萬元的191.63%，較上年實績785萬元增長95.29%。（二）201*年財政支出預算執(zhí)行情況

201*年，全縣財政總支出累計執(zhí)行23052萬元，占調(diào)整預算28454萬元的81.02%，較上年實績16873萬元增長36.62%；其中，包干支出16075萬元，�？钪С�6977萬元。

具體支出項目如下：

農(nóng)林水氣支出3982萬元，占調(diào)整預算的98.15%；科教文衛(wèi)支出7297萬元，占調(diào)整預算的95.82%；行政管理費支出3546萬元，占調(diào)整預算的100%；公檢法司支出1144萬元，占調(diào)整預

算的93.62%；撫恤和社會福利救濟支出1013萬元，占調(diào)整預算的98.83%；社會保障支出628萬元，占調(diào)整預算的98.74%；流通部門事業(yè)費支出235萬元，占調(diào)整預算的100%；，城市維護費1644萬元，占調(diào)整預算的100%；支援不發(fā)達地區(qū)支出883萬元，占調(diào)整預算的100%；政策性補貼支出28萬元，占調(diào)整預算的16.37%；其它部門事業(yè)費支出569萬元，占調(diào)整預算的99.48%；專項支出572萬元，占調(diào)整預算的81.25%；其它支出1511萬元，占調(diào)整預算的25.15%。

總的來看，我縣一年來財政預算執(zhí)行良好，財政收入實現(xiàn)較快增長，財力規(guī)模進一步擴大，保障能力進一步增強，與我縣經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)，這既是縣委、縣政府堅強領(lǐng)導、全縣人民共同努力的結(jié)果，也是全縣廣大財稅干部加強征管、扎實工作取得的成績。

（三）201*年財力增加原因及安排使用

201*年，我縣財政總收入同比增長了54.07%，高于全市增幅（29.23%）24.84個百分點，高于全省增幅（38.24%）15.83個百分點，由于財政增收和上級補助收入的增加，財政可用財力由年初預算11006萬元增加為17299萬元，財力增加6293萬元。具體項目是：地方一般預算收入增收1013萬元；稅收返還增加11萬元；一般性轉(zhuǎn)移支付增加2376萬元；農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付增加305萬元；緩減縣鄉(xiāng)困難補助增加1310萬元；調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付增加1278萬元。

所增加的這部分財力，縣委、縣政府高度重視，為了讓廣大干部職工共享增收成果，按照取之于民，用之于民、保穩(wěn)定、保重點、保發(fā)展的原則，首先用于個人部分，具體安排使用如下：⑴、從3月份起，增發(fā)地方津貼及日常零星增資782萬元；⑵、預調(diào)公教人員工資1001萬元；⑶、補充公費醫(yī)療及醫(yī)療保險117萬元；⑷、住房公積金15萬元；⑸、地方病防治經(jīng)費26萬元；⑹、兩免一補18萬元；其次用于公益事業(yè)發(fā)展和保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，具體安排使用如下：⑴、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付305萬元（用于提高村級管理費標準）；⑵、公檢法辦案費394萬元；⑶、城市建設(shè)1607萬元（其中清欠城建歷年欠賬980萬元）；⑷、國地兩稅征收經(jīng)費補助120萬元；⑸、會議費、接待費147萬元；⑹、由于年初財力較小，各行政事業(yè)單位公用經(jīng)費預算較少，因此補充各行政事業(yè)單位公用經(jīng)費1143萬元；⑺、上解支出18萬元；⑻、預算凈結(jié)余600萬元。

二、201*年重點項目資金使用情況

（一）堅持科學理財，努力提高對社會各項事業(yè)的服務(wù)水平。本著資金投入到位，政策落實到位，服務(wù)工作到位的原則，在良好的財政形勢下，積極支持農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)，農(nóng)業(yè)支出955萬元，占調(diào)整預算955萬元的100%，比上年增長25.66%，增支195萬元；保證教育事業(yè)發(fā)展，教育事業(yè)費支出5183萬元,占調(diào)整預算5486萬元的94.48%，比上年增長39.40%，增支1465萬元；支持醫(yī)療改革，發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)，衛(wèi)生事業(yè)費支出1458萬

元,占調(diào)整預算1473萬元的98.98%，比上年增長17.01%，增支212萬元；盡力保障低收入困難群體的生活需要，社會保障支出628萬元,占調(diào)整預算636萬元的98.74%，比上年增長25.35%，增支127萬元；撫恤和社救支出1013萬元,占調(diào)整預算1025萬元的98.83%，比上年增長8.34%，增支78萬元；為維護社會穩(wěn)定，保證正常辦案，公檢法司支出1144萬元，占調(diào)整預算1222萬元的93.62%，比上年增長26.83%，增支242萬元；行政管理費支出3546萬元，占調(diào)整預算3546萬元的100%，比上年增長56.35%，增支1278萬元。以上各項重點支出增長幅度均超過上年水平，也是近年來保障最好的一年。

（二）堅持為民用財，努力構(gòu)建和諧社會和以人為本的保障體系。我們始終把維護好、發(fā)展好、實現(xiàn)好人民群眾切身利益作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅持量入為出的原則，科學安排支出進度，嚴格控制一般性支出，集中有限的財力辦急需辦的事、辦群眾最關(guān)心的事。

1、201*年，縣委、縣政府充分體現(xiàn)以人為本，關(guān)心廣大干部職工生活，努力提高廣大干部職工收入，從201*年3月份起增發(fā)了多年應(yīng)發(fā)未發(fā)的地方津貼，僅此一項增加預算782萬元。

2、201*年，我們在有關(guān)單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，積極爭取上級財政部門的支持，全年共爭取農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金991萬元，并嚴格按照省、市兩級轉(zhuǎn)移支付分配原則及標

準進行了安排，主要用于村級管理費支出725萬元、農(nóng)村義務(wù)教育支出187萬元、鄉(xiāng)村道路維修支出36萬元、五保戶和優(yōu)撫支出30萬元、計劃生育支出13萬元。落實了黨中央惠民政策，減輕了農(nóng)民負擔，提高了農(nóng)民收入，穩(wěn)定了基層政權(quán)組織，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)做出了貢獻。

3、積極響應(yīng)國家號召，全縣退耕還林面積12.9萬畝,退耕還林補助支出2363萬元；并對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個辦事處257個自然村48.2萬畝耕地進行現(xiàn)金補貼，糧食直補資金支出380萬元,惠及全縣9萬農(nóng)民。

4、認真落實“三條保障線”和“兩個確保”規(guī)定，撥付城市低保金315萬元，使4485人基本生活得到了保障；撥付農(nóng)村低保金29萬元，使4200人得到及時救助。

5、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制關(guān)系到農(nóng)村義務(wù)教育的健康發(fā)展，涉及廣大人民群眾的切身利益，201*年我們及時撥付186萬元，使全縣農(nóng)村11939名學生受益，“兩免一補”得到全部落實。

三、201*年我縣財政專項款使用情況和財政收支平衡情況在財政總支出中，當年專項指標6579萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)�？�1287萬元，201*年應(yīng)支專項款7866萬元，實際支出6977萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用的專項指標889萬元。由于財政增收、財力增加，201*年還消化歷年結(jié)轉(zhuǎn)�？�398萬元。

當年專款支出項目如下：農(nóng)業(yè)219萬元；林業(yè)2366萬元（其

中退耕還林2287）；水利110萬元；扶貧883萬元；文體54萬元；教育427萬元；衛(wèi)生36萬元；撫恤和社救782；社會保障525萬元；公檢法74萬元；專項支出538萬元；政策性補貼28萬元；其它支出935萬元。

201*年我縣財政收支執(zhí)行結(jié)果是：

201*年我縣一般預算收入3025萬元，上級補助收入20853萬元，上年滾存結(jié)余5225萬元，上解支出18萬元，調(diào)出資金31萬元，當年支出23052萬元，當年滾存結(jié)余6002萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5402萬元（其中：專項指標889萬元），累計凈結(jié)余600萬元，實現(xiàn)了財政收支平衡并略有結(jié)余。

四、201*年預算外資金收支情況

201*年，在進一步細化單位預算外資金管理的同時，按照上級公布的收費項目，我們對納入財政預算外專戶的收費項目、標準、范圍進行了核定，并編制了201*年預算外資金收支預算。201*年納入預算外編報單位33戶，收入預算為880萬元，支出預算為865萬元，政府調(diào)控使用15萬元。

201*財政預算外資金實際執(zhí)行情況：

201*年，實際納入財政專戶管理的單位計35戶，執(zhí)收項目88項。預算外專戶資金收入完成1240萬元。按部門分：水利部門19萬元，城建部門39萬元（包括衛(wèi)生費），人事部門1萬元，花崗巖辦187.8萬元，煤臺管理部門178.6萬元，教育部門757萬元（其中各校一費制收費450萬元），衛(wèi)生部門2萬元，經(jīng)貿(mào)

部門16萬元，廣播部門10萬元，黨校12萬元，民政部門14萬元（捐款），其它收入3.6萬元。預算外資金專戶支出總計1171萬元。主要用于教育經(jīng)費支出、城市道路硬化、自收自支單位人員工資及彌補業(yè)務(wù)經(jīng)費不足支出等，初步實現(xiàn)了預算內(nèi)外資金統(tǒng)籌使用。

五、主要工作措施及存在的問題

（一）增強科學發(fā)展意識，不斷加強財源建設(shè)。牢固樹立圍繞財政增收抓經(jīng)濟建設(shè)的意識，認真謀劃縣域經(jīng)濟發(fā)展的新思路，積極探索財政收入穩(wěn)定增長的新機制，在財政扶持項目的選項上以效益和市場為取向，增強財源建設(shè)項目決策的科學性，全年通過財政渠道上報項目41個，申報資金5000余萬元；列入我市“雙百千億”項目的綠野牧業(yè)、金醒生物制藥等正在擴大規(guī)模和生產(chǎn)線，今后必將走出一條發(fā)展、改革、管理并重的生財、聚財、理財之路，在依法治稅的前提下，保存量、引增量，積極培植新的財源，以壯大財源，增加財力。

（二）增強依法征管意識，努力提高財政稅收質(zhì)量。聚財理財，既要有“百川歸�！钡拇缶钟^，又要有“顆粒歸倉”的責任感，在保證主體稅種收入穩(wěn)步增長的前提下，財稅部門從大局出發(fā)，創(chuàng)新管理，依法治稅，克服困難，使我縣經(jīng)濟發(fā)展的成果充分體現(xiàn)出來，一是規(guī)范稅收執(zhí)法行為，強化征管，應(yīng)收盡收，不虛不探；二是加大改革力度，充分發(fā)揮在組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行、監(jiān)管財政資金活動等方面的作用，確保

地方財源的良性發(fā)展；三是科學管理，充分運用信息化技術(shù)手段，對相關(guān)數(shù)據(jù)進行全面整理和匯總分析，提高財政稅收質(zhì)量。

（三）增強財政監(jiān)督意識，治理規(guī)范財政經(jīng)濟秩序。為適應(yīng)財政改革和發(fā)展的要求，把財政管理范圍進一步擴大。一是積極開展預算執(zhí)行情況、收支兩條線管理情況、一法一例執(zhí)行情況等監(jiān)督檢查，加大三項治理力度，采取了切實可行的措施，查處和糾正了一些違紀問題。二是認真對待財政預算執(zhí)行審計意見，加強對財政資金的監(jiān)管，加大追蹤問效力度。全年共檢查社保資金1415萬元，對810萬元扶貧資金進行了跟蹤問效，對收入較大單位的預算外資金進行了重點檢查，糾正了專項基金入庫不及時、應(yīng)繳未繳財政資金等問題。三是加強預算內(nèi)外資金統(tǒng)籌管理和票據(jù)管理，強化預算約束，實行綜合財政預算，統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一管理。

（四）、增強隊伍建設(shè)意識，提高財政干部素質(zhì)。一是全局上下把黨建工作、職工教育、廉政建設(shè)等軟指標硬化，不斷強化制度建設(shè)，提高執(zhí)法水平和依法行政水平。二是認真開展了行風政風評議工作和機關(guān)單位行政效能建設(shè)，對社會各界提出的合理性建議和意見,我們邊整邊改,從思想上和作風上找原因、挖根源，逐項制定整改措施，逐條進行了落實糾正。三是加強制度建設(shè),強化依法理財意識，健全和完善了政務(wù)公開制度、服務(wù)承諾制度、過錯責任追究制度、首問責任追究制度等一系列工作制度。堅持依法行政和文明行政相結(jié)合。廣大財政

干部職工的大局意識、服務(wù)意識、奉獻意識進一步增強，財政管理水平進一步提高，業(yè)務(wù)素質(zhì)進一步提升。

在財政改革與發(fā)展取得良好成績的同時，我們應(yīng)清楚地認識到，當前我縣的財政工作仍有很多不可回避的困難和問題：一是經(jīng)濟總量明顯不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不夠合理，財政收入增長對煤炭及相關(guān)行業(yè)的依賴性仍然較大，財政收入持續(xù)快速增長的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固。二是財政體制不利于地方經(jīng)濟的發(fā)展，財政收入絕大部分被上劃，縣級可用財力較小，不利于集中財力辦大事。三是收入結(jié)構(gòu)不合理，收入質(zhì)量不高，非稅收入201*年完成785萬元，占財政總收入14.47%；201*年完成1533萬元，比上年增長95.29%，占總收入的18.34%；針對以上問題，我們要積極采取措施，努力加以解決。

主任、副主任、各位委員，我縣目前財政困難局面尚未根本扭轉(zhuǎn)，收支矛盾仍然十分突出，支出壓力依然很大，需要我們以發(fā)展為主題，以改革為動力，以興稅強財提高經(jīng)濟效益為核心，奮發(fā)努力，艱苦奮斗。要進一步解放思想，實事求是，與時俱進，開拓創(chuàng)新，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大常委會的有效監(jiān)督下，以科學發(fā)展觀指導財政工作，抓住機遇，繼往開來，同心協(xié)力，扎實苦干，為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做出新的貢獻。

二OO七年三月五日

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