QCWI11 出貨檢驗(yàn)工作指引 1.5

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卓翼科技發(fā)展有限公司工作指引文件名稱：出貨檢驗(yàn)工作指引文件版本：1.5

文件編號：QCWI11

更改記錄版本號1.01.11.21.31.41.5更改部門品管部品管部品管部品管部品管部品管部更改人黃曉輝梅繼忠梅繼忠周彩云周彩云周彩云首次發(fā)行修訂附錄B更改內(nèi)容更改日期201*/01/01201*/07/01201*/08/01201*/08/01201*/11/29201*/02/06修訂5.2抽樣方案修訂出貨流程，增加ERP操作增加抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則明確環(huán)境物質(zhì)管理檢驗(yàn)操作及ORT試驗(yàn)分發(fā)部門■品管部■生產(chǎn)部■工程部□采購部□PMC部□開發(fā)部□結(jié)構(gòu)部□產(chǎn)品部□測試部□商務(wù)部□行政人事部

會簽部門■品管部■工程部□PMC部□結(jié)構(gòu)部□測試部□行政人事部

擬制：審核：批準(zhǔn)：

會簽人/日期會簽部門■生產(chǎn)部□采購部□開發(fā)部□產(chǎn)品部□商務(wù)部會簽人/日期日期：日期：日期：

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1目的

為了規(guī)范卓翼科技發(fā)展有限公司品管部OQC組的檢驗(yàn)工作，特編寫此工作指引。

2適用范圍

本工作指引適用于卓翼科技發(fā)展有限公司出貨檢驗(yàn)的過程。3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)將生產(chǎn)完成的產(chǎn)品送檢OQC組，對于品管部判定返線批次的產(chǎn)品再次送檢時，

提供返線結(jié)果。3.1.2負(fù)責(zé)維修OQC組檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不良品；

3.1.3協(xié)助提供OQC進(jìn)行ORT（指產(chǎn)品出貨模擬試驗(yàn)）試驗(yàn)所需包材及產(chǎn)品的借用。3.2工程部

3.2.1負(fù)責(zé)對OQC發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行初步分析；

3.2.2根據(jù)故障原因分析判斷故障影響范圍通知相關(guān)人員，并處理受影響的相關(guān)在線產(chǎn)

品；3.2品管部：

3.2.1品管部OQC組：

3.2.1.1負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書對各產(chǎn)品及在庫存放超期產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；3.2.1.2及時反饋檢驗(yàn)指導(dǎo)書中存在的問題并向質(zhì)量工程師提出修訂建議；3.2.1.3負(fù)責(zé)向質(zhì)量工程師報(bào)告檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的異常；

3.2.1.4負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)ROHS產(chǎn)品時，依據(jù)《半成品、成品ROHS檢測》工作指引抽樣送測。3.2.1.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品ORT試驗(yàn)。試驗(yàn)過程出現(xiàn)的物料超領(lǐng)負(fù)責(zé)在生產(chǎn)領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.2.2品管部質(zhì)量工程師：

3.2.2.1負(fù)責(zé)給OQC組提供文件支持及相應(yīng)的操作培訓(xùn)；

3.2.2.2負(fù)責(zé)對ROHS檢測、ORT試驗(yàn)、OQC檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的異常問題進(jìn)行確認(rèn)處理。3.3倉儲：

3.3.1負(fù)責(zé)OQC檢驗(yàn)合格產(chǎn)品的入庫。

3.3.2提供在庫物料、在庫成品的相關(guān)信息，對在庫存放超期產(chǎn)品送至品管部OQC重檢；

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3.3.3按照品管部要求處理在庫物料、在庫成品。4工作內(nèi)容

4.1出貨檢驗(yàn)工作內(nèi)容

4.1.1生產(chǎn)部每送檢批次的送檢數(shù)量必須按照附錄A《產(chǎn)品送檢數(shù)量對應(yīng)表》中的送檢數(shù)

量進(jìn)行送檢，（單位個數(shù)），且與《成品送驗(yàn)通知單》中的“送檢數(shù)量”相對應(yīng)，若有特殊情況送檢數(shù)量與附錄A《產(chǎn)品送檢數(shù)量對應(yīng)表》中的送檢數(shù)量不符，生產(chǎn)部相關(guān)主管需與品管部檢驗(yàn)主管說明原因，同意后方可送檢。4.1.2生產(chǎn)部尾數(shù)送檢當(dāng)不急于出貨時，尾數(shù)一次性送檢完畢，QC進(jìn)行隨機(jī)抽檢；因特

殊情況如：緊急出貨批中的維修不良品需多次尾數(shù)送檢，此種尾數(shù)送檢批量≤20PCS時，QC進(jìn)行全檢。4.1.3出貨檢驗(yàn)工作流程參見附錄B《出貨檢驗(yàn)工作流程》。

4.1.4統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量，當(dāng)單個型號產(chǎn)品累計(jì)生產(chǎn)數(shù)量達(dá)到50000PCS時，啟動ORT試

驗(yàn)，并將試驗(yàn)結(jié)果記錄到對應(yīng)試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)。4.1.5ORT試驗(yàn)依據(jù)《跌落試驗(yàn)規(guī)范》、《振動試驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行跌落、振動試驗(yàn)。推力和

高低溫靜態(tài)存儲試驗(yàn)則依據(jù)對應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)的要求進(jìn)行操作。試驗(yàn)中的外觀檢驗(yàn)、功能測試參照相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)指書；異常處理參照《QC品質(zhì)異常處理》。4.2抽樣方案通常使用GB2828-201*一般檢驗(yàn)水平II，根據(jù)批量在產(chǎn)品中進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)，AQL：MA≤0.65、MI≤1.0，如客戶有特殊要求，則按產(chǎn)品對應(yīng)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書中的要求執(zhí)行。4.3抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則

4.3.1正常到加嚴(yán)：當(dāng)正在采用正常檢驗(yàn)時，只要初次檢驗(yàn)中連續(xù)5批或少于5批中有2

批是不可接收的，則轉(zhuǎn)移到加嚴(yán)檢驗(yàn)。4.3.2加嚴(yán)到正常：當(dāng)正在采用加嚴(yán)檢驗(yàn)時，如果初次檢驗(yàn)的接連5批已被認(rèn)為是可接收

的，應(yīng)恢復(fù)正常檢驗(yàn)。4.3.3正常到放寬：暫不啟用

4.4OQC檢驗(yàn)不合格時依照《QC品質(zhì)異常處理》工作指引處理。5引用文件和記錄表式

《半成品、成品ROHS檢測工作指引》《跌落試驗(yàn)規(guī)范》《振動試驗(yàn)規(guī)范》《高低溫試驗(yàn)報(bào)告》《推力試驗(yàn)報(bào)告》

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《QC品質(zhì)異常處理》《OQC檢驗(yàn)報(bào)告單》《OQC檢驗(yàn)記錄表》《ADSLOQC檢驗(yàn)記錄表》《ADSLOBA檢驗(yàn)記錄表》《成品送驗(yàn)通知單》6附錄

附錄A《成品送檢數(shù)量對應(yīng)表》附錄B《出貨檢驗(yàn)工作流程》

附錄A《成品送檢數(shù)量對應(yīng)表》

產(chǎn)品送檢數(shù)量對應(yīng)表

產(chǎn)品類型板卡數(shù)碼產(chǎn)品送檢批量≤500pcs≤300pcsOQC送檢500pcsADSLOBA送檢

500pcs第4頁共5頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件

附錄A《出貨檢驗(yàn)工作流程》

執(zhí)行部門/執(zhí)行人生產(chǎn)部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生產(chǎn)部、品管部、工程部等生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)部、倉庫Yes填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》、《特殊生產(chǎn)工程指引》是否有不良品YesQE確認(rèn)工作內(nèi)容備注OQC檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行抽檢嚴(yán)重不良指批量性不良：如軟件錯誤、功能缺陷等；重復(fù)不良指OQC抽檢到同一不良現(xiàn)象≥2次《OQC檢驗(yàn)報(bào)告》、《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》、《特殊生產(chǎn)工程指引》，根據(jù)實(shí)際情況將應(yīng)用到的報(bào)表檢驗(yàn)員填寫、QE匯簽是否返工需在《OQC檢驗(yàn)報(bào)告單》中寫明工程部工程師按生產(chǎn)需求在線指導(dǎo)生產(chǎn)的返工操作當(dāng)客戶有要求時，增加填寫出貨報(bào)告產(chǎn)線錄入ERP后QC根據(jù)結(jié)果拋單開始生產(chǎn)附帶《成品送檢通知單》送檢成品OQC抽檢不良是否屬實(shí)YesNo是否嚴(yán)重或重復(fù)不良No填寫《OQC檢驗(yàn)報(bào)告單》QE召集相關(guān)負(fù)責(zé)人做臨時分析處理并填寫報(bào)告No按照《QC品質(zhì)異常處理》進(jìn)行操作是否返工Yes生產(chǎn)按要求返工No填寫《OQC檢驗(yàn)報(bào)告單》并在《成品送檢通知單》上蓋章錄入ERP系統(tǒng)，產(chǎn)線根據(jù)匯簽完的《自制允收入庫》單及標(biāo)識處理結(jié)束第5頁共5頁

擴(kuò)展閱讀：QCWI13 制程檢驗(yàn)工作指引 1.4

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卓翼科技發(fā)展有限公司工作指引文件名稱：制程檢驗(yàn)工作指引文件版本：1.4文件編號：QCWI13更改記錄版本號1.01.11.21.31.4更改部門品管部品管部品管部品管部品管部更改人黃曉輝黃曉輝梅繼忠周彩云周彩云更改內(nèi)容首次發(fā)行增加巡檢的頻次和抽檢不良發(fā)出《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》的時機(jī)明確首件記錄填寫及防靜電墊要求增加抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則明確環(huán)境物質(zhì)管理檢驗(yàn)操作更改日期201*/01/01201*/08/02201*/01/04201*/11/29201*/02/06分發(fā)部門■品管部■生產(chǎn)部■工程部□采購部□PMC部□開發(fā)部□結(jié)構(gòu)部□產(chǎn)品部□測試部□商務(wù)部□行政人事部

會簽部門■品管部■工程部□PMC部□結(jié)構(gòu)部□測試部□行政人事部

擬制：審核：批準(zhǔn)：

會簽人/日期會簽部門■生產(chǎn)部□采購部□開發(fā)部□產(chǎn)品部□商務(wù)部會簽人/日期日期：日期：日期：

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1目的

1.1在關(guān)鍵過程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對經(jīng)過質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品實(shí)施首件或抽檢，以防止不良擴(kuò)散，

提高制程管控能力；1.2及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的品質(zhì)隱患，防止不良的發(fā)生；

1.3監(jiān)督工藝文件和改善措施的執(zhí)行情況，保證工藝文件和改善措施得以有效實(shí)施。2適用范圍

本工作指引適用于卓翼科技發(fā)展有限公司品管部PQC實(shí)施首件、抽檢、巡檢的過程。3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部：

3.1.1負(fù)責(zé)維修PQC檢驗(yàn)出的不良品；

3.1.2確認(rèn)分析PQC發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題或品質(zhì)隱患，提出改善措施，回復(fù)與生產(chǎn)部相關(guān)的《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》；3.1.3落實(shí)執(zhí)行與生產(chǎn)部相關(guān)的改善措施；3.1.4配合PQC的首件、抽檢、巡檢工作。3.2工程部：

3.2.1確認(rèn)分析PQC發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題或品質(zhì)隱患，提出改善措施，回復(fù)與工程部相關(guān)的《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》；3.2.2落實(shí)執(zhí)行與工程部相關(guān)的改善措施；3.2.3協(xié)助生產(chǎn)部落實(shí)執(zhí)行改善措施。3.3品管部工程師、技術(shù)員：

3.3.1確認(rèn)分析ROHS檢測、PQC發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)問題或品質(zhì)隱患，提出相關(guān)改善建議；3.3.2召集生產(chǎn)部、工程部等相關(guān)人員分析解決品質(zhì)問題；

3.3.3負(fù)責(zé)對《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》中回復(fù)與制程有關(guān)的措施進(jìn)行跟進(jìn)；3.4品管部PQC（表格記錄填寫時機(jī)詳見附錄）：

3.4.1對各站點(diǎn)及經(jīng)過質(zhì)量控制點(diǎn)的產(chǎn)品按照《PQC巡檢規(guī)范》、《產(chǎn)線物料PQC核對規(guī)范》

中的相關(guān)要求進(jìn)行巡檢及首檢，并填寫巡檢、首件記錄表，巡檢、首檢中出現(xiàn)的異常問題按《QC品質(zhì)異常處理》進(jìn)行操作；記錄表內(nèi)的各項(xiàng)內(nèi)容按必需按要求填寫完成，首件記錄表需與生產(chǎn)共同簽字確認(rèn)首件正確性。3.4.2按照《SMTPQC檢驗(yàn)規(guī)范》、《ROHSPCBA檢驗(yàn)規(guī)范》對SMT送檢的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并

填寫《PQC檢驗(yàn)報(bào)告單（SMT）》；

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3.4.3負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)ROHS產(chǎn)品時，根據(jù)《半成品、成品ROHS檢測》工作指引抽樣送測。4名詞解釋

4.1首件產(chǎn)品：每個班次的每個生產(chǎn)批生產(chǎn)出的第一件產(chǎn)品；

4.2生產(chǎn)過程：特指物料上線生產(chǎn)至成品送檢OQC前，這個區(qū)間的生產(chǎn)、質(zhì)量控制活動。5工作內(nèi)容

5.1品管部PQC的首件檢驗(yàn)工作按照附錄A《PQC首件檢驗(yàn)流程圖》進(jìn)行；5.2品管部PQC的巡檢工作按照附錄B《PQC巡檢流程圖》進(jìn)行；5.3品管部PQC的抽檢工作按照附錄C《PQCSMT抽檢流程圖》進(jìn)行；5.4品管部PQC發(fā)現(xiàn)異常時按照《QC品質(zhì)異常處理》進(jìn)行；5.5品管部PQC的抽樣轉(zhuǎn)移規(guī)則：

5.5.1正常到加嚴(yán)：當(dāng)正在采用正常檢驗(yàn)時，只要初次檢驗(yàn)中連續(xù)5批或少于5批中有2批

是不可接收的，則轉(zhuǎn)移到加嚴(yán)檢驗(yàn)。5.5.2加嚴(yán)到正常：當(dāng)正在采用加嚴(yán)檢驗(yàn)時，如果初次檢驗(yàn)的接連5批已被認(rèn)為是可接收的，

應(yīng)恢復(fù)到正常檢驗(yàn)。5.5.3正常到放寬：暫不啟用。6參考文件

《PQC巡檢規(guī)范》

《產(chǎn)線物料PQC核對規(guī)范》《QC品質(zhì)異常處理》

《半成品、成品ROHS檢測》《SMTPQC檢驗(yàn)規(guī)范》《ROHSPCBA檢驗(yàn)規(guī)范》7附錄

附錄A《PQC首件檢驗(yàn)流程圖》附錄B《PQC巡檢流程圖》附錄C《PQCSMT抽檢流程圖》

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附錄A《PQC首件檢驗(yàn)流程圖》執(zhí)行部門生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生產(chǎn)部工程部品管部工作內(nèi)容開始備注依據(jù)計(jì)劃領(lǐng)料產(chǎn)品生產(chǎn)首件產(chǎn)品NO根據(jù)“BOM、擺位圖、ECN、信息傳遞表、檢驗(yàn)規(guī)范、首件報(bào)表”等資料對首件的工藝和使用物料的正確性進(jìn)行檢查。生產(chǎn)首件檢查是否合格YesPQC首件檢查是否合格NOYesQE確認(rèn)是否合格NOYes檢驗(yàn)員填寫：《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》QE召集相關(guān)人員對品質(zhì)問題進(jìn)行分析處理回復(fù)執(zhí)行:《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》相關(guān)部門回復(fù)的《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》需回復(fù)部門經(jīng)理確認(rèn)QE對其他部門回復(fù)的改善措施給出跟蹤方法，檢驗(yàn)員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，最后QE確認(rèn)結(jié)果跟蹤確認(rèn)《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》措施落實(shí)效果填寫首件報(bào)表結(jié)束第4頁共6頁卓翼科技發(fā)展有限公司保密文件

附錄B《PQC巡檢流程圖》執(zhí)行部門/執(zhí)行人工作內(nèi)容備注品管部PQC檢驗(yàn)員開始按照各站點(diǎn)《巡檢表》的項(xiàng)目進(jìn)行巡檢重大質(zhì)量問題指的是：對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的巡檢問題，如：SOP、測試程序錯誤、物料與BOM要求不符、未執(zhí)行ECN等重復(fù)發(fā)生問題指的是：同一站別出現(xiàn)同一巡檢問題兩次（含）以上的巡檢問題Yes對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡檢品管部PQC檢驗(yàn)員是否有異常品管部PQC組長Yes品管部PQC組長是否重大質(zhì)量問題No品管部PQC檢驗(yàn)員品管部PQC檢驗(yàn)員品管部PQC檢驗(yàn)員No是否重復(fù)發(fā)生問題No填寫《PQC巡檢問題點(diǎn)改善跟蹤表》Yes填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》按照《品質(zhì)異常處理工作指引》進(jìn)行操作填寫《巡檢表》結(jié)束

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附錄C《PQCSMT抽檢流程圖》

執(zhí)行部門/執(zhí)行人生產(chǎn)部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部品管部生產(chǎn)部、品管部、工程部等生產(chǎn)部品管部生產(chǎn)部不良是否屬實(shí)Yes是否重復(fù)發(fā)生問題YesNoYes是否3％的不良No填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》填寫《PQC檢驗(yàn)報(bào)告單（smt）》QE召集相關(guān)負(fù)責(zé)人做臨時分析處理并填寫報(bào)告No工作內(nèi)容備注PQC檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書或BOM單進(jìn)行抽檢不良現(xiàn)象的填寫需清晰明了，盡量體現(xiàn)不良數(shù)值和標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值是否返工需在《PQC檢驗(yàn)報(bào)告單（SMT）》中寫明工程部工程師按生產(chǎn)需求在線指導(dǎo)生產(chǎn)的返工操作開始生產(chǎn)附《SMT生產(chǎn)狀況單》送檢PQC抽檢是否有不良品YesQE確認(rèn)No按照《品質(zhì)異常處理工作指引》進(jìn)行操作是否返工Yes生產(chǎn)按要求返工No填寫《PQC檢驗(yàn)報(bào)告單（smt）》并做標(biāo)識按《PQC檢驗(yàn)報(bào)告單（smt）》結(jié)果處理結(jié)束第6頁共6頁

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