業(yè)務人員出差規(guī)定(精品)

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業(yè)務人員出差規(guī)定

一、出差目的

①宣傳**品牌；②推廣公司圖書及培訓；③現(xiàn)場售書及銷售網(wǎng)絡學習卡；

④拜訪公司老客戶，開拓并維護公司新客戶；⑤調研當?shù)嘏嘤柺袌�，進行營銷和招生；⑥部門內特殊工作任務。二、出差目的地

以不同事由設置具體目的地。三、出差須知

1、申請

出差人員在出差前要提交出差計劃申請表和經(jīng)費預算申請表（附件），經(jīng)相關領導審批后準備出差。

2、著裝

需隨身攜帶公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相關物品。3、交通：出差一般要求坐火車。①提前買票，并保留好票據(jù)；

②車程為6小時以內的，一般乘坐火車硬座或汽車；③車程為6小時以上的，可根據(jù)情況乘坐火車硬臥鋪或動車；④一般不可乘坐高鐵及軟臥，特殊情況需報直接領導審批。4、個人物資

①身份證及其他必須證件；

②買好的車票、飛機票類；臨行前再次確認；

③手機(充電器，手機話費要充足)，數(shù)碼相機+充電器，U盤，讀卡器等；④日常用品：雨傘、換洗衣服、洗漱品等。5、公司形象維護①搭檔之間相互配合；

②在條件允許的情況下可在下榻的賓館門口張貼帶有**宣傳字樣宣傳單，進行簡單宣傳。四、出差期間管理規(guī)定

1、出差注意

①員工出差期間應注意人生安全和財產(chǎn)安全，遵守國家法律法規(guī)。做好每日計劃，合理、高效安排工作時間，嚴禁利用工作時間游山玩水，做與工作無關的事情。

②業(yè)務員每天拜訪客戶以后，當天應將客戶的姓名、單位、電話以短信形式發(fā)給部門經(jīng)理，一方面便于公司客服跟進，作好后續(xù)的完善工作，另一方面也便于部門經(jīng)理核查。

③客服部門和部門主管收到短信后應盡快對業(yè)務員的拜訪情況進行客戶回訪和抽查，每周將抽查結果上報單位領導。

④業(yè)務員如遇到開戶、銷戶、渠道調整等重大事項時，必須通過業(yè)務主管上報公司領導，經(jīng)公司研究做出統(tǒng)一決定后再予以執(zhí)行，不得擅自做出決定，如不按規(guī)定，私自做出決定，公司將予處罰，造成損失的，須承擔50%的損失額。

⑤原則上，業(yè)務員的出差時間不得多于一個半月，應在每月25日前后返回各自部門進行工作總結和業(yè)務培訓等工作。2、出差日志：出差人員必需每日記錄信息及反饋問題（見附表）。3、出差匯報：根據(jù)出差的目的，進行每日工作，但每日必須以短信或郵件等形式向主管匯報當日的工作計劃，以主管領導的最新指示，來安排工作。業(yè)務員在出差期間必須隨時保持電話暢通，不得關機。如遇重要事情及時向主管領導電話匯報，不可越級匯報。

4、出差總結：在出差結束后返回公司第一天要將出差工作總結提交給直接領導。

5、出差會議：由相關部門在本部門員工出差回來三天內組織出差人員及部門其他成員參加出差會議：匯報工作情況，總結工作經(jīng)驗，對下次出差提出可行性改善建議。五、差旅報銷

1.費用報銷時間

出差費用實行提前向財務預借制，出差人員返程后于五個工作日內完成報銷手續(xù)，并結清余款，超過期限以核定金額之80%報銷。申報差旅費同時應將必要的出差工作報告、和工作日志交于部門主管，如票據(jù)和工作日志有出入，公司有權不予報銷，并根據(jù)事情的嚴重程度，予以追究。

2.費用報銷程序

填寫經(jīng)費報銷明細表→核實票據(jù)→無票據(jù)的須寫申請證明→部門主管見工作報告、工作日志審批單據(jù)、簽字確認→分管領導簽字→財務核算→總經(jīng)理簽字→財務結算。

3.費用報銷制度

①出差經(jīng)費，在往返路途中的車上只提供餐費的補助（每頓給予20元補助），不計入出差日期，不享受公司標準出差補助。

②單獨出差：享受每日固定補助65元/天（含市內交通、話補和飯補）；往返車票及住宿按規(guī)章制度執(zhí)行（省會城市每標間不超過135元，每單間不超過100元；二級城市每標間不超過120元，每單間不超過80元）并憑票據(jù)報銷。

③集體出差：選出出差小組長，費用支出統(tǒng)一管理，實行實報實銷制度，出差人員不享受每日固定補助，報銷時需提供發(fā)票或收據(jù)，如不能提供，則需提交申請，并由同行人員證明。六、出差休假制度

出差包括短期出差和長期出差。時間在七日以內稱為短期出差，因公赴公司鄰近辦事，單程60公里以內的，應當日回公司；雖去外地當日能返回的均視為短途出差。時間在七日以上的稱為長期出差。培訓部、圖書銷售發(fā)行部及分校市場人員出差是本崗位員工的日常工作，返程后原則上不予倒休或報支加班費。但部門主管可根據(jù)員工出差時間及出差工作情況適當申請相應的倒休時間，執(zhí)行以下方案。

出差時間當日七天以內12點后七到十四天當天到，休息第2天上班第2天正常上班酌情考慮調休半天第2天正常上班十五到二十天當天到，休息（便于匯報工作）第2天正常上班二十一天以上當天到，休息（便于匯報工作）中間有法定假日未休的，可調2天）依頭一天到京時間，可再酌情調休1-2天。（即后續(xù)調休1天依頭一天到京時間，如在下午5點后到京，可回本市時間24：00以后12點前上班時間次日上午休假半天當日下午備注

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201*年7月27日

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XXX有限公司文件名稱文件編號：3-S-007版本狀態(tài)：A.0文件頁碼：總2頁第1頁生效日期：201*年01月01日業(yè)務人員出差管理規(guī)定1.目的

加強公司業(yè)務人員出差管理，結合公司有關行政管理制度，制定本規(guī)定。

2.范圍

公司業(yè)務人員

3.管理規(guī)定3.1出差申請：

3.1.1因崗位業(yè)務工作需要或上級委派出差，業(yè)務人員需以書面填寫《出差申請單》。申報內容：出差事由、出差地點和業(yè)務單位、計劃出差時間、行程路線安排，明確出差任務。3.1.2業(yè)務人員出差須經(jīng)直接主管審批；3.2出差前準備：

3.2.1出差經(jīng)費的支出有兩種方式：個人墊付及預支借款，如涉及提前預支出差費用，則費用申請的借款流程按公司財務制度執(zhí)行，參見《出差費用報銷管理規(guī)定》。

3.2.2業(yè)務人員填寫《出差申請單》并經(jīng)批準后，應準備相關的資料，并與任務相關人員取得聯(lián)系，做好出差前準備工作。

3.2.3出差前，業(yè)務人員在《業(yè)務人員出差登記表》中進行記錄。3.3出差期間的管理：

3.3.1嚴格遵守公司各項管理規(guī)定，遇到問題應主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯報工作進展情況和遇到的問題；

3.3.2嚴格按照《出差申請單》上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經(jīng)同意后方可改變；

3.3.3有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領導意見后遵照執(zhí)行；3.3.4出差期間手機始終處于開機狀態(tài),以便能隨時取得聯(lián)系,否則扣除當月話費補助10元/次。3.3.5出差任務完成后應及時返回公司。

編制/日期:

批準/日期:XXX有限公司文件名稱文件編號：3-S-007版本狀態(tài)：A.0文件頁碼：總2頁第2頁生效日期：201*年01月01日業(yè)務人員出差管理規(guī)定3.4出差總結及評價：

出差人員應于返回后二天內向直接主管提交《業(yè)務日報表》（包括行程總結、工作總結），同時直接主管收到總結后1天內應對任務完成情況做出評價。評價內容應包括：3.4.1有無違反行程安排計劃；3.4.2出差工作任務完成情況；3.5出差費用結算：

返回后一周內，須辦理費用報銷手續(xù)，逾期未報者，財務部門有權拒絕報銷。具體報銷流程和結算補貼標準按《業(yè)務費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。3.6出差責任處理：

有以下行為出差費用不予報銷，且情節(jié)嚴重者按公司行政管理制度之《獎懲管理規(guī)定》進行處罰。

3.6.1未執(zhí)行審批程序；

3.6.2未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經(jīng)上級領導批準；

3.6.3因出差人業(yè)務人員工作嚴重失誤，不及時匯報，導致完不成任務且失去補救機會。3.7《出差申請單》管理：

《出差申請單》由出差人員填寫，主管審批后交保安確認后保存，保安于次日上午將《出差申請單》送主管復印存檔，原件作為出差費用報銷憑證之一。

4、相關文件/記錄：

4.1《業(yè)務費用報銷管理規(guī)定》4.2《出差申請單》4.3《業(yè)務日報表》

4.4《業(yè)務人員出差登記表》

編制/日期:批準/日期:

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