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風險控制部工作計劃

網站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 05:14:19 | 移動端:風險控制部工作計劃

風險控制部工作計劃

風險控制部工作計劃(征求意見稿)

為了公司的風險管理,建立規(guī)范、有效的風險控制體系,提高風險防范能力,保證公司安全、穩(wěn)健運行,提高經營管理水平,在與公司企業(yè)文化、經營理念和企業(yè)價值觀匹配的前提下,在《東方商務管理有限公司五年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》的指導下,根據本部門的職責和崗位職責,制定本會計年度內和下半年工作計劃,具體內容如下:

一是風險控制管理體系和流程,目標就是初步建立風險管理體系,預防和降低公司的風險。在8月份,草擬好風險控制管理制度,并報上層審議;規(guī)范投資管理操作流程和風險控制流程,在投資風險、經營風險、財務風險、法律風險、政策風險等方面的控制流程有系統(tǒng)總結并成文,征求意見并修改;建立完善的內部控制規(guī)范、重大風險預警制度。

二是認真學習法律知識,特別是與公司項目相關的新的法律、法規(guī),及時更新自己的知識。可以通過網絡或書本的途徑,也可以在領導的帶領下,每個月有一兩次部門的學習、交流會議。開展學習經驗的研討會,學習優(yōu)秀企業(yè)在風險管理方面的經驗,提高工作能力和綜合素質。

三是落實部門崗位職能,明確專人負責的可能風險范圍;收集風險管理的初始信息,每月清理查找存在風險的事項,并進行風險評估;監(jiān)督各部門按流程規(guī)定執(zhí)行,加強日常的風險監(jiān)督;制定風險管理策略,提出和實施風險管理解決方案。

四是做好與公司其他部門的溝通、協(xié)調工作,當各部門開展項目討論時,通知風險控制部參與進來,要積極參加,從公司利益出發(fā),獻計獻策,爭取公司利益最大化。每個月一次對每個部門的項目作個銜接,對其中有可能涉及到的風險提出一些意見,并作總結。

五是對合同的審核要做到事前準備,規(guī)避合同風險,對招商部門丹尼斯的項目在合同簽訂前要對相關項目做些調查,并從網上學習同類項目涉及公司利益的重要條款,對一些風險點做到心中有數,并把意見與招商部溝通,做好應對措施,以免陷入被動。并且按照規(guī)定流程辦理相關法律事務。

六是部門的人員要工作認真負責,明確自己的崗位職責,提高工作效率,提高工作的積極性、自覺性和執(zhí)行力。培養(yǎng)對公司的忠誠度和職業(yè)操守的品

格。

希望在下半年,新成立的風險控制部將在公司領導的指揮下,認清形勢、明確部門職能、創(chuàng)新工作方式,以規(guī)避公司經營風險為目標,努力完成部門各項工作計劃,為公司發(fā)展邁上新臺階而努力奮斗。

東方商務管理有限公司風險控制部二一三年七月二十九日

擴展閱讀:X公司風險控制部XX年工作計劃

風險控制部XXXX年工作計劃

一、風險管理體系

目標:初步建立風險管理體系,預防公司大的風險,將風險控制由事后控制逐步向事前和事中控制轉移。

關鍵節(jié)點:空缺制度的完善,合同的審核,重大事項按流程操作,風險的評估與日常監(jiān)督改進。

措施:完善制度和流程,監(jiān)督各單位按流程規(guī)定執(zhí)行,加強日常的風險監(jiān)督。推進計劃:

1、落實部門崗位職能,明確專人負責的可能風險范圍;2、收集風險管理的初始信息,每月清理查找存在風險的事項,并進行風險評估;

3、完善風險管理體系和流程;

4、制定風險管理策略;提出和實施風險管理解決方案;5、學習優(yōu)秀企業(yè)在風險管理方面的經驗;6、風險管理的監(jiān)督與改進。

二、銷售管理專項審計

目標:提示內部管理環(huán)節(jié)的風險控制,為銷售服務,協(xié)助房地產分公司規(guī)避銷售中的法律風險,總結管理經驗,達到內控制度的有效性。關鍵節(jié)點:銷售中的收款管理、定調價管理、售樓合同管理、營銷費

用管理、營銷合同管理、特例管理等。

措施:配齊專業(yè)審計人員,熟練了解房地產銷售的整體流程,大膽開展工作,正直審核并做出專業(yè)性的結論。推進計劃:

1、在人力資源部的配合下,4~5月份招聘到專業(yè)的審計人才;2、組織部門審計人員認真學習公司的管理規(guī)定,特別是銷售方面的管理規(guī)定以及流程,要達到非常熟練的程度;

3、按照審計流程,到房地產企業(yè)作銷售專項審計,并做出專業(yè)審計報告。

三、設計變更管理專項審計

目標:實施陽光作業(yè),嚴格內部管理規(guī)定,為降低開發(fā)成本服務,同時總結管理經驗,達到內控制度的有效性。

關鍵節(jié)點:設計變更管理規(guī)定的執(zhí)行,設計變更是否按照公司規(guī)定的流程實施。

措施:配齊專業(yè)審計人員,熟練掌握公司“設計變更管理規(guī)定”及流程,獨立大膽開展工作,正直審核并做出專業(yè)性的結論。推進計劃:

1、在人力資源部的配合下,4~5月份招聘到專業(yè)的審計人才;2、組織部門審計人員認真學習公司的管理規(guī)定,特別是設計變更管理規(guī)定以及流程,要達到非常熟練的程度;

3、按照審計流程,到房地產企業(yè)作設計變更專項審計,并做出

專業(yè)審計報告。

四、公司各項業(yè)務的法律支持與服務

目標:規(guī)范公司管理,規(guī)避公司經營過程中的法律風險。

關鍵節(jié)點:控股公司經濟合同及直屬企業(yè)重大合同的審核把關,直屬企業(yè)重大決策及控股公司重大決策的法律論證,公司仲裁案件和法律糾紛的按法定程序處理。

措施:認真學習法律知識,特別是新的法律法規(guī)。工作認真負責,提高工作效率。按照規(guī)定流程辦理相關法律事務。推進計劃:

1、按照流程審核控股公司和直屬企業(yè)的重大經濟合同,并提出審核意見;

2、按照流程,參與控股公司和直屬企業(yè)的重大經營決策,并提出法律意見書;

3、按照法律仲裁流程,參與控股公司和直屬企業(yè)的仲裁案件;4、按照法律訴訟流程,參與控股公司和直屬企業(yè)的訴訟案件,提供相關服務。

五、內部管控流程修改完善、監(jiān)督及實施檢查

目標:協(xié)助完成內控流程的修改、完善、監(jiān)督實施及執(zhí)行情況檢查。明確責任、提高執(zhí)行力及提高工作效率。關鍵節(jié)點:征求意見、修改、監(jiān)督執(zhí)行、檢查。

措施:與黨政辦公室做好協(xié)調,充分聽取直屬企業(yè)意見,認真修改,認真檢查流程的執(zhí)行情況并出具報告,協(xié)助企業(yè)提高執(zhí)行力。推進計劃:

1、協(xié)助配合,上半年完成流程征求意見及修改下發(fā);2、下半年到直屬企業(yè)檢查內控制度及流程執(zhí)行情況。

六、合同備案的法律監(jiān)管

目標:規(guī)避合同風險,提高直屬企業(yè)合同備案的自覺性,以及按照流程操作的規(guī)范性。

關鍵節(jié)點:合同備案的時效,合同備案是否按規(guī)定流程操作。措施:落實責任人,每月跟蹤檢查合同備案情況。推進計劃:

1、明確部門負責合同備案的人員及相關職能;2、每月跟蹤直屬企業(yè)合同備案情況;

3、年內組織一次直屬企業(yè)合同備案的專項檢查。

七、所屬企業(yè)大中修管理

目標:節(jié)約成本,同時保持公司設備設施的完好性,促進直屬企業(yè)按流程與規(guī)定辦事。

關鍵節(jié)點:大中修項目的界定,預算審核,維修單位的招投標選取,維修的監(jiān)督與完工驗收。

措施:完善公司大中修管理規(guī)定及相關流程,明確大中修管理的責任

人,學習規(guī)定及流程,正直辦理大中修項目的界定,嚴格預算審核,嚴格維修項目的驗收。推進計劃:

1、完善公司大中修管理規(guī)定及相關流程;2、明確部門負責大中修管理的具體責任人;

3、組織有關人員學習管理規(guī)定及流程,要達到非常熟練的程度;4、在審核大中修項目的時候,正直界定大中修項目的范圍;5、成本與質量管理部嚴格預算審核;

6、維修項目完工后,組織有關人員對維修項目進行驗收。八、團隊建設

目標:提升部門人員的綜合素質,提高執(zhí)行力,提升團隊精神。關鍵節(jié)點:自發(fā)學習,按時參加培訓,善于總結,每月部門工作的責任到人與時間要求。

措施:利用各種機會參加培訓學習,落實部門責任制度。推進計劃:

1、自發(fā)學習,多參加公司的培訓,努力提高部門人員的專業(yè)素質和整體綜合素質;

2、努力培養(yǎng)團隊忠于企業(yè)、忠于職業(yè)操守、勇于執(zhí)行的品格;3、提高部門負責人閱讀、理解、理性思考,確定宏觀管理策略的能力;了解關鍵業(yè)務、關鍵節(jié)點、并制定計劃的能力;與社會交往,發(fā)現資源、整合資源的能力;對行為的管理能力等。

4、落實每月工作,責任到人,提高團隊的責任心、執(zhí)行力和效率。

XXXX年,新成立的風險控制部將在公司領導的指揮下,認清形勢、明確部門職能、創(chuàng)新工作方式,以規(guī)避公司經營風險為目標,努力完成部門各項工作計劃,為控股公司發(fā)展邁上新臺階而努力奮斗。

風險控制部XXXX年三月

友情提示:本文中關于《風險控制部工作計劃》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,風險控制部工作計劃:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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