青銅峽市民政專項(xiàng)資金審計(jì)檢查實(shí)施方案

青銅峽市民政專項(xiàng)資金審計(jì)檢查實(shí)施方案

根據(jù)自治區(qū)、吳忠市民政工作會(huì)議精神，為進(jìn)一步加大民政專項(xiàng)資金的管理力度，確保救災(zāi)、救助資金�？顚Ｓ�，安全運(yùn)行，市民政局安排在201*年5月初和11月中旬各審計(jì)檢查一次，對(duì)8個(gè)鎮(zhèn)、2個(gè)農(nóng)林場(chǎng)、1個(gè)街道辦事處201*-201*年度民政專項(xiàng)資金的管理、使用情況進(jìn)行一次全面檢查。特制定以下實(shí)施方案。

一、檢查目的

這次開(kāi)展的民政專項(xiàng)資金檢查的目的，旨在強(qiáng)化對(duì)民政專項(xiàng)資金的監(jiān)管，確保民政專項(xiàng)資金做到專款專用，及時(shí)足額發(fā)放到位，發(fā)現(xiàn)和糾正款物分配使用和管理中存在的問(wèn)題，提高民政專項(xiàng)資金的使用效率和救助效果。

二、檢查內(nèi)容（一）救災(zāi)資金

1、查記錄、文件。查鎮(zhèn)村兩級(jí)有無(wú)研究分配救災(zāi)款物的會(huì)議記錄、文件、公示照片。

2、查名冊(cè)、手續(xù)。查鎮(zhèn)村兩級(jí)發(fā)放救災(zāi)款物的名冊(cè)和相關(guān)身份戶口資料。

3、查款物相符。入戶查看救災(zāi)款物是否發(fā)放到災(zāi)民手中。

4、救災(zāi)資金收支節(jié)余情況。包括冬令春荒生活救助資金，重點(diǎn)查看資金使用，并對(duì)其效果進(jìn)行評(píng)估。

（二）農(nóng)村五保供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)

1、查檔案。查鎮(zhèn)是否為每個(gè)五保對(duì)象建立檔案。

2、查資料。查每個(gè)五保對(duì)象是否簽有供養(yǎng)協(xié)議并有明確的監(jiān)護(hù)人。

3、查經(jīng)費(fèi)發(fā)放。查五保供養(yǎng)是否按時(shí)（每季度發(fā)放一次）按標(biāo)準(zhǔn)（每人每季度660元）發(fā)放。

4、查五保安全過(guò)冬采取的措施。查安全過(guò)冬相關(guān)資料。5、入戶調(diào)查。詢問(wèn)五保對(duì)象供養(yǎng)費(fèi)領(lǐng)取及安全過(guò)冬情況。

6、五保供養(yǎng)收支節(jié)余情況。重點(diǎn)放在安全過(guò)冬給五保戶購(gòu)買煤、糧等，解決個(gè)別五保戶生活困難的情況。

（三）臨時(shí)救濟(jì)資金

1、查三聯(lián)單。查看三聯(lián)單填寫(xiě)是否規(guī)范，對(duì)所救助對(duì)象是否匯總為臨時(shí)救助花名冊(cè)。

2、入戶抽查。查看救助對(duì)象是否準(zhǔn)確，所救助金額是否花名冊(cè)一致。

3、臨時(shí)救濟(jì)資金收支節(jié)余情況。（四）優(yōu)撫資金

1、查名冊(cè)。查看優(yōu)待金發(fā)放花名冊(cè)。2、查三聯(lián)單。查看優(yōu)撫對(duì)象臨時(shí)救助情況。（五）農(nóng)村低保

1、查程序。查鄉(xiāng)村兩級(jí)有無(wú)研究201*年度納入低保救助的人員的會(huì)議記錄、公示照片。查申報(bào)審批資料是否齊備，有無(wú)違規(guī)辦理的問(wèn)題。

2、查人數(shù)。入戶抽查享受低保戶戶口本人數(shù)與低保證人數(shù)是否相符，有無(wú)“死亡保、空頭�！钡那闆r；

3、查證卡。入戶抽查低保證、取款折是否發(fā)放到對(duì)象本人手中，有無(wú)截留、冒領(lǐng)現(xiàn)象。

三、工作步驟

此次專項(xiàng)檢查采取查看資料同入戶調(diào)查相結(jié)合的方式，分三個(gè)階段實(shí)施。

（一）自查自糾（5月1日至5月15日或11月1日至11月15日）。各鎮(zhèn)(街道、場(chǎng))接到通知后要迅速對(duì)照此次專項(xiàng)資金檢查內(nèi)容，逐項(xiàng)、逐村認(rèn)真開(kāi)展自查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)糾正。

（二）重點(diǎn)檢查（5月16日至5月30日或11月16日至11月30日）。檢查組將深入鎮(zhèn)、村，查看檔案資料、核對(duì)財(cái)務(wù)臺(tái)賬，重點(diǎn)是入戶調(diào)查核實(shí)具體情況。

（三）整改落實(shí)。（5月1日至5月31日或11月1日至11月31日）整改落實(shí)工作與自查自糾、重點(diǎn)檢查工作同步進(jìn)行，對(duì)查出的問(wèn)題，要認(rèn)真梳理、分析原因、及時(shí)整改。對(duì)于違紀(jì)嚴(yán)重拒不整改的單位和個(gè)人，將提交紀(jì)檢監(jiān)察及司法機(jī)關(guān)嚴(yán)肅處理。

四、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。各鎮(zhèn)（街道、場(chǎng)）要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展民政專項(xiàng)資金檢查的重要性和必要性，要把這項(xiàng)工作作為當(dāng)前一件大事，擺在突出位，統(tǒng)籌安排，精心組織。要指定專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，并主動(dòng)配合檢查人員做好相關(guān)工作，提供相應(yīng)的文件資料。

（二）嚴(yán)肅紀(jì)律，確保質(zhì)量。一是自查工作要全面徹底，不留死角，不縮小范圍，確保自查面達(dá)到100%。二是組織重

點(diǎn)檢查要認(rèn)真仔細(xì)，深入透徹，嚴(yán)禁浮于表面，流于形式。三是對(duì)檢查情況要全面如實(shí)的報(bào)告，不許弄虛作假、瞞報(bào)漏報(bào)等問(wèn)題。

（三）糾防并舉，建章立制。通過(guò)監(jiān)督檢查，要進(jìn)一步建立和完善各項(xiàng)民政資金監(jiān)管制度，規(guī)范行政權(quán)力運(yùn)行，研究制定推動(dòng)民政資金規(guī)范管理使用的配套措施，要完善資金的管理和使用制度，不斷提高資金的使用效益。

擴(kuò)展閱讀：民政局關(guān)于開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理工作方案

福鼎市民政局關(guān)于開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作的實(shí)施方案

根據(jù)鼎財(cái)監(jiān)[201*]2號(hào)《關(guān)于開(kāi)展福鼎市強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管工作的通知》精神和省、市相關(guān)要求，我局決定開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作。現(xiàn)將專項(xiàng)清查工作制定如下方案：

一、總體要求和基本原則

（一）總體要求。民政系統(tǒng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查工作要以維護(hù)群眾根本利益為出發(fā)點(diǎn)，以促進(jìn)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)為著力點(diǎn)，積極配合當(dāng)?shù)刎?cái)政、審計(jì)部門對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金清理與檢查，切實(shí)解決工作中存在的問(wèn)題。通過(guò)專項(xiàng)清查，努力實(shí)現(xiàn)民政系統(tǒng)資金監(jiān)管方式更加完善、資金使用效益更加顯著、廣大人民群眾更加滿意的目標(biāo)。

（二）基本原則。強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查工作應(yīng)遵循以下原則：一是全面推進(jìn)，突出重點(diǎn)。既要對(duì)各級(jí)財(cái)政安排的各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行全面清查，又要突出重點(diǎn)，著重清查資金規(guī)模較大、涉及面廣、農(nóng)民群眾關(guān)心、社會(huì)各界關(guān)注的專項(xiàng)資金使用管理情況。二是標(biāo)本兼治，糾建并舉。要認(rèn)真查找當(dāng)前強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理中存在的問(wèn)題，既要解決當(dāng)前群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，又要切實(shí)解決強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)工作中影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問(wèn)題，著力建立健全監(jiān)管體制和機(jī)制，確保國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的有效落實(shí)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。二、清查范圍和清查內(nèi)容

重點(diǎn)檢查201*年-201*年農(nóng)村“五�！薄⑥r(nóng)村基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)福利中用于農(nóng)村的部分、農(nóng)村低保資金和自然災(zāi)害救助資金的管理使用情況。看各地民政部門配套資金是否到位；是否有擠占、挪用問(wèn)題；是否有套取、截留現(xiàn)金；各項(xiàng)資金發(fā)放的時(shí)間、對(duì)象、標(biāo)準(zhǔn)、范圍、方式是否符合規(guī)定。三、實(shí)施步驟

此次專項(xiàng)清查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行，從201*年7月開(kāi)始至201*年底結(jié)束。（一）部署啟動(dòng)階段（7月中旬）

按照市統(tǒng)一部署，成立我局強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合我局情況制定符合實(shí)際的具體工作方案，組織實(shí)施專項(xiàng)清查工作，增強(qiáng)貫徹執(zhí)行強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的自覺(jué)性和解決問(wèn)題的能力。

（二）自查自糾階段（7月下旬至8月中旬）

各地民政部門要按照檢查范圍和檢查內(nèi)容進(jìn)行全面自查，并把近年來(lái)所有下發(fā)政策性資金的項(xiàng)目、每年到位強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的種類、數(shù)額和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，列出清單。認(rèn)真組織開(kāi)展自查自糾，切實(shí)做到自查面達(dá)到100%。一是梳理強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項(xiàng)目。按照有關(guān)要求，全面清查各級(jí)財(cái)政安排的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金。二是積極開(kāi)展“回頭看”。對(duì)以前監(jiān)督檢查和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分類梳理，并逐項(xiàng)檢查后續(xù)整改落實(shí)情況，對(duì)未及時(shí)糾正整改的問(wèn)題，要采取切實(shí)有效的手段予以堅(jiān)決糾正。三是認(rèn)真排查解決新問(wèn)題。要從制度政策落實(shí)、項(xiàng)目申報(bào)審批、資金下達(dá)、撥付和使用等環(huán)節(jié)，對(duì)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理情況進(jìn)行全面檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，能立即糾正的要立即糾正；對(duì)當(dāng)前立即糾正有苦難的問(wèn)題要落實(shí)整改責(zé)任，制定詳細(xì)整改計(jì)劃，限期整改。四是完善制度。針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要深入分析原因，著眼于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的有效落實(shí)和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金效益的最大發(fā)揮，著力健全監(jiān)管機(jī)制，完善監(jiān)管制度。

各縣(市、區(qū))民政局對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)進(jìn)行糾正處理，提出整改措施，并形成資金管理使用、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)情況自查自糾書(shū)面報(bào)告，清單與報(bào)告于7月20日前報(bào)局辦公室。（三）重點(diǎn)檢查階段（8月下中旬至9月上旬）

在自查自糾的基礎(chǔ)上，市民政局將組織檢查組，采取聽(tīng)取匯報(bào)、調(diào)閱文件、查核帳目、接受舉報(bào)、走訪群眾等方式開(kāi)展重點(diǎn)檢查，全面掌握各地農(nóng)村“五�！�、農(nóng)村基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、社會(huì)福利中用于農(nóng)村的部分、農(nóng)村低保資金和自然災(zāi)害救助資金等民政專項(xiàng)資金管理使用情況。各地對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn)題要認(rèn)真提出處理意見(jiàn)，對(duì)一般性的問(wèn)題要及時(shí)糾正處理，并限期進(jìn)行整改；對(duì)套取、截留、擠占、挪用、貪污、私分強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金以及其他違紀(jì)違法問(wèn)題要認(rèn)真調(diào)查，嚴(yán)肅處理。

（四）整改總結(jié)階段（201*年9月中旬至10月上旬）各縣（市、區(qū)）民政局要在重點(diǎn)檢查結(jié)果的基礎(chǔ)上，全面、客觀總結(jié)本單位強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金管理現(xiàn)狀，并對(duì)自查自糾中發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題進(jìn)行整改，在201*年9月30日前將專項(xiàng)清查工作總結(jié)上報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

福鼎市民政局201*年8月2日

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