綜改辦職責(zé)

省綜改辦職能及承擔(dān)的主要工作

在省農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全省農(nóng)村綜合改革政策擬定、組織實(shí)施、督查指導(dǎo)、調(diào)查研究、協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

（一）負(fù)責(zé)對農(nóng)村綜合改革進(jìn)展情況的綜合、定期不定期向省委、省政府及國務(wù)院綜改辦報(bào)告。

（二）會同省編辦審核試點(diǎn)縣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案和對試點(diǎn)工作檢查驗(yàn)收，制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革人員分流的獎(jiǎng)補(bǔ)政策，管理改革補(bǔ)助資金。

（三）研究制定清理化解鄉(xiāng)村債務(wù)的政策，組織開展清理化解鄉(xiāng)村債務(wù)試點(diǎn)，會同省財(cái)政廳、教育廳研究制定農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解及獎(jiǎng)補(bǔ)辦法，并加強(qiáng)資金管理。

（四）對鄉(xiāng)村組織運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測，研究制定確保鄉(xiāng)村正常運(yùn)轉(zhuǎn)的政策措施。

（五）組織實(shí)施直補(bǔ)工作和財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼“一折通”發(fā)放，會同省財(cái)政廳負(fù)責(zé)直補(bǔ)資金的管理和對直補(bǔ)工作的督查。

（六）管理改革補(bǔ)助資金。

（七）會同省財(cái)政廳提出省對地方農(nóng)村綜合改革財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算和分配測算方案，聯(lián)系指導(dǎo)農(nóng)村基層財(cái)政改革工作，推進(jìn)基層公共財(cái)政建設(shè)。（八）研究建立農(nóng)村公益事業(yè)的投入機(jī)制，配合有關(guān)部門研究建立農(nóng)民增收長效機(jī)制。

（九）組織開展減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村綜合改革政策執(zhí)法檢查，調(diào)查處理人民群眾來信來訪等等。

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興和縣綜改辦工作規(guī)程

第一章總則

第一條為防范內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化對農(nóng)村牧區(qū)綜合改革工作的監(jiān)督和制約，提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，根據(jù)《興和縣財(cái)政局關(guān)于開展權(quán)職梳理流程規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作的實(shí)施方案》（興財(cái)辦201*）59號）和《興和縣財(cái)政局關(guān)于開展整頓機(jī)關(guān)作風(fēng)活動的實(shí)施方案》（興財(cái)辦201*）63號）等有關(guān)文件規(guī)定，制定本工作規(guī)程。

第二條制定本工作規(guī)程的目的是梳理和明確農(nóng)村牧區(qū)綜合改革工作，明確崗位人員責(zé)任，對業(yè)務(wù)和資金管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、控制和防范，建立合理、簡潔、高效的業(yè)務(wù)和資金管理體系，為提高業(yè)務(wù)和資金管理水平奠定制度基礎(chǔ)。

第三條本工作規(guī)程適用于本局農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室涉及綜合改革業(yè)務(wù)的管理與控制，包括協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制改革、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作、財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放、清理化解公益性鄉(xiāng)村債務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理等業(yè)務(wù)。

財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作、化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作屬于財(cái)政業(yè)務(wù)類；協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制改革、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)屬于內(nèi)部行政管理類。

第四條關(guān)于預(yù)算、國庫、政府采購、監(jiān)督檢查等財(cái)政業(yè)務(wù)控制規(guī)程以及公文、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案等內(nèi)部行政管理工作按照局內(nèi)共性控制規(guī)程進(jìn)行。

第二章權(quán)職分工

第五條綜改辦主要職能：負(fù)責(zé)起草全縣農(nóng)村牧區(qū)綜合改革方案和重大政策措施，指導(dǎo)和推動縣農(nóng)村牧區(qū)相關(guān)改革工作。主要職責(zé)：

（一）協(xié)調(diào)指導(dǎo)縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制改革；

（二）組織開展村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；（三）組織實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放工作；（四）組織清理化解公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作；

（五）組織開展村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)落實(shí)使用情況督察工作；（六）組織指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)等相關(guān)工作；

（七）承辦全縣農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。第六條綜改辦領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

（一）綜改辦主任：主持綜改辦全面工作。（二）綜改辦副主任：協(xié)助主任主持綜改辦工作。第七條綜改辦崗位職責(zé)：

（一）綜合崗位：負(fù)責(zé)代縣黨委、政府起草農(nóng)村牧區(qū)綜合改革工作的政策文件；負(fù)責(zé)向市農(nóng)村綜合改革工作小組反映縣農(nóng)村牧區(qū)綜合改革工作；負(fù)責(zé)縣農(nóng)村牧區(qū)綜合改革信息的披露、上報(bào)以及政務(wù)公開和保密工作；負(fù)責(zé)辦內(nèi)日常性文件和相關(guān)材

料的起草，日常收發(fā)文的流轉(zhuǎn)、整理、歸檔；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）工作建議：對一些重要問題開展聯(lián)合調(diào)研，供黨委、政府決策；組織召開農(nóng)村牧區(qū)綜合改革聯(lián)席會議，建立在農(nóng)村牧區(qū)綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，各部門各司其職、各負(fù)其責(zé)、密切配合、共同推進(jìn)改革的工作機(jī)制。

（三）村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作崗位：制定村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作實(shí)施方案和資金管理辦法等規(guī)章制度；建立一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，建立三年滾動項(xiàng)目庫；對工作進(jìn)行指導(dǎo)、開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)；獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理和監(jiān)督；組織項(xiàng)目實(shí)施并進(jìn)行績效考評。

（四）財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放崗位：借助財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放網(wǎng)絡(luò)平臺，組織發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金；應(yīng)用和維護(hù)縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)牧民資金管理系統(tǒng)；開展相關(guān)業(yè)務(wù)和軟件培訓(xùn)；檢測各鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼發(fā)放進(jìn)度，編發(fā)工作通報(bào)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)開展財(cái)政補(bǔ)貼資金發(fā)放業(yè)務(wù)；對發(fā)放數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)準(zhǔn)確的依據(jù)；負(fù)責(zé)接待群眾信訪。

（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理崗位：研究制定加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理和建設(shè)的指導(dǎo)性意見；制定加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基本業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)的規(guī)章制度；按照財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理要求，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，制定工作職能，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)涉農(nóng)資金監(jiān)管；有計(jì)劃地開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政和村級財(cái)會人員培訓(xùn)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理人員和

村級財(cái)會人員的工作能力和政策水平；逐步建立“職責(zé)明確、保障有效、管理規(guī)范、監(jiān)督有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制和運(yùn)行機(jī)制。

（六）化解公益性鄉(xiāng)村債務(wù)崗位：制定清理化解公益性鄉(xiāng)村債務(wù)的相關(guān)政策和制度；組織開展債務(wù)清理核實(shí)化解工作；應(yīng)用公益性鄉(xiāng)村債務(wù)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)動態(tài)管理；負(fù)責(zé)化債資金管理和監(jiān)督；組織開展化債檢查驗(yàn)收工作；接待群眾來訪，提出處理意見。

第三章運(yùn)行流程與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

第八條村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作（一）獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目范圍：村內(nèi)戶外、公益性

街道硬化、小型農(nóng)田水利建設(shè)、人畜飲用水工程建設(shè)、村容村貌改造、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)生活設(shè)施建設(shè)、其他公益設(shè)施建設(shè)。

（二）運(yùn)行流程圖

村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作運(yùn)行流程

村鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣議事主錄入項(xiàng)目篩選項(xiàng)目村級規(guī)劃縣級規(guī)劃體議事篩選項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)級規(guī)劃三年滾動項(xiàng)目填寫《項(xiàng)目申請表》等當(dāng)年項(xiàng)目匹配獎(jiǎng)補(bǔ)資金批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)牧民籌資入專戶上報(bào)設(shè)置開工項(xiàng)目進(jìn)度登記項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目驗(yàn)收申請上報(bào)驗(yàn)驗(yàn)收審核項(xiàng)目終驗(yàn)收申請項(xiàng)目總結(jié)

村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作分解流程村級工作流程

村民民主議事填寫《項(xiàng)目申請表》向鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)項(xiàng)目縣批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施

完工后申請驗(yàn)收5

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作流程

項(xiàng)目總結(jié)將村級項(xiàng)目錄入滾動項(xiàng)目規(guī)劃篩選項(xiàng)目上報(bào)縣縣確定三年項(xiàng)目庫確定當(dāng)年項(xiàng)目農(nóng)牧民籌資進(jìn)專戶設(shè)置開工工程進(jìn)度登記項(xiàng)目初驗(yàn)縣項(xiàng)目終驗(yàn)縣級工作流程

6

篩選項(xiàng)目縣級規(guī)劃制定三年滾動項(xiàng)目庫批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目匹配獎(jiǎng)補(bǔ)資金農(nóng)牧民籌資入專戶設(shè)置開工指導(dǎo)組織項(xiàng)目實(shí)施、檢查驗(yàn)收（三）各級職責(zé)

旗縣：政策宣傳、制定管理辦法、縣級專戶、審核、篩選項(xiàng)目、

滾動項(xiàng)目庫、批準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)、組織采購及撥付物資、專項(xiàng)資金管理及撥付、驗(yàn)收審核、績效評價(jià)。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)：政策宣傳、審核、篩選項(xiàng)目、項(xiàng)目規(guī)劃、當(dāng)年項(xiàng)目確認(rèn)、

鄉(xiāng)鎮(zhèn)級資金專戶、組織監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目進(jìn)度、組織驗(yàn)收。

村：議事、民主決策、項(xiàng)目申報(bào)、籌資、籌勞、項(xiàng)目實(shí)施申

請驗(yàn)收、后期維護(hù)。（四）項(xiàng)目管理1．獎(jiǎng)補(bǔ)資金

7

縣級資金盟市資金自治區(qū)資金縣級專戶財(cái)政資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)專戶農(nóng)牧民籌資資金村集體出資資金企業(yè)(個(gè)人)捐贈資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)出資資金政府采購供應(yīng)商建設(shè)單位或材料供應(yīng)商2．項(xiàng)目庫管理

錄入項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4項(xiàng)目5項(xiàng)目1項(xiàng)目2批準(zhǔn)項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4項(xiàng)目5鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目規(guī)劃

項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3項(xiàng)目4縣項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目1項(xiàng)目2項(xiàng)目3選擇選擇確定當(dāng)年項(xiàng)目3．驗(yàn)收項(xiàng)目

議事主體鄉(xiāng)鎮(zhèn)縣

申請驗(yàn)收初驗(yàn)驗(yàn)收項(xiàng)目綜述（五）流程控制1.規(guī)章制度

自治區(qū)嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作方案的通知（內(nèi)政辦發(fā)2O0953號）

自治區(qū)嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法的通知（內(nèi)財(cái)農(nóng)改201*832號）

自治區(qū)嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)績效考評暫行辦法的通知（內(nèi)財(cái)農(nóng)改201*944號）

烏蘭察布市財(cái)政局綜改辦關(guān)于印發(fā)《烏蘭察布市嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》的通知（烏財(cái)農(nóng)改201*637號）

烏蘭察布市財(cái)政局綜改辦關(guān)于印發(fā)全市嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理暫行辦法的通知（烏財(cái)農(nóng)改201*350號）

關(guān)于進(jìn)一步完善一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目申報(bào)程序及相關(guān)資料的通知（烏財(cái)農(nóng)改201*3號）

興和縣嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金工作管理實(shí)施細(xì)則（興政發(fā)201*133號）

2.信息系統(tǒng)

《內(nèi)蒙古自治區(qū)嘎查村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目管理系統(tǒng)》

3.三年滾動項(xiàng)目庫，建立“規(guī)劃先行、預(yù)算前移、滾動實(shí)

施”的良性循環(huán)機(jī)制。

4．建立績效考評機(jī)制，考評結(jié)果應(yīng)用。（六）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：項(xiàng)目選擇

控制措施：農(nóng)牧民按照自己的意愿議事；鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定科學(xué)合理的項(xiàng)目規(guī)劃；縣建立項(xiàng)目庫，對項(xiàng)目實(shí)行三年滾動機(jī)制；實(shí)施網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)控；加強(qiáng)績效考評。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：資金分配

控制措施：制定實(shí)施方案、資金管理辦法、績效考評辦法；對項(xiàng)目實(shí)行實(shí)地和網(wǎng)上監(jiān)測；細(xì)化和公開資金分配因素；強(qiáng)化績效考評。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三：資金支出進(jìn)度

控制措施：制定資金管理辦法；實(shí)施網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)控；每月通過國庫股掌握支出數(shù)據(jù)；提出時(shí)限要求，開展績效考評。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四：項(xiàng)目質(zhì)量

控制措施：項(xiàng)目實(shí)行招投標(biāo)制；實(shí)行事前、事中、事后公示制；對項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收；做好項(xiàng)目檢查抽查；暢通信訪渠道，傾聽群眾意愿；強(qiáng)化績效考評。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)五：項(xiàng)目覆蓋率

控制措施：網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)控；調(diào)整資金分配；績效考評。第九條財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放

（一）總體運(yùn)行流程圖

資金管理部門鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助對象評定縣盟市自治區(qū)編制單項(xiàng)清冊建立農(nóng)牧民賬戶指標(biāo)下發(fā)指標(biāo)下發(fā)指標(biāo)下發(fā)補(bǔ)貼資金發(fā)放代理機(jī)構(gòu)

審核單項(xiàng)清冊形成當(dāng)期發(fā)放清冊接受公示當(dāng)期發(fā)放清冊回執(zhí)意見申請撥款審核農(nóng)牧民賬戶資金化轉(zhuǎn)資金撥付到資金發(fā)放代理機(jī)構(gòu)編制補(bǔ)助花名數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總分解流程圖：

農(nóng)牧民賬戶開設(shè)流程圖

鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)牧民基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入農(nóng)牧民基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更正

生成補(bǔ)貼對象檔案

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農(nóng)牧民補(bǔ)貼資金發(fā)放代理機(jī)構(gòu)縣財(cái)政局導(dǎo)入農(nóng)牧民聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果未通過核查

導(dǎo)出農(nóng)牧民聯(lián)網(wǎng)核查信息核查通過導(dǎo)出農(nóng)牧民開戶信息更新農(nóng)牧民賬戶聯(lián)網(wǎng)核查接受農(nóng)牧民開戶信息開設(shè)賬戶發(fā)放存折（卡）領(lǐng)取存折（卡）財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)牧民資金清冊形成流程

鄉(xiāng)鎮(zhèn)清冊數(shù)據(jù)錄入形成當(dāng)期發(fā)放清冊

打印公示當(dāng)期發(fā)放清冊

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縣財(cái)政局綜改辦縣財(cái)政局業(yè)務(wù)科室縣業(yè)務(wù)主管部門申請審核審核是/否公示核定匯總財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)牧民資金發(fā)放流程

縣財(cái)政局資金發(fā)放打印發(fā)放花名冊回執(zhí)確認(rèn)接收電子數(shù)據(jù)發(fā)送電子數(shù)據(jù)發(fā)送發(fā)放信息補(bǔ)貼資金發(fā)放代理機(jī)構(gòu)農(nóng)牧民賬戶資金化轉(zhuǎn)

打印明白卡（二）部門職責(zé)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府：負(fù)責(zé)補(bǔ)貼農(nóng)牧戶建檔立案工作、負(fù)責(zé)補(bǔ)貼項(xiàng)目申報(bào)、

負(fù)責(zé)告知最終確認(rèn)補(bǔ)貼對象、協(xié)助信用聯(lián)社向農(nóng)牧戶發(fā)放補(bǔ)貼存折或卡、負(fù)責(zé)補(bǔ)貼政策宣傳、補(bǔ)貼發(fā)放結(jié)果查詢以及指導(dǎo)村組開展應(yīng)補(bǔ)對象的確認(rèn)。

縣業(yè)務(wù)主管部門：負(fù)責(zé)制定補(bǔ)貼政策，確定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、負(fù)責(zé)補(bǔ)

貼項(xiàng)目資金測算、負(fù)責(zé)審核補(bǔ)貼單項(xiàng)清冊、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請補(bǔ)貼項(xiàng)目、負(fù)責(zé)補(bǔ)貼項(xiàng)目績效考評。

縣級財(cái)政局：牽頭負(fù)責(zé)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)牧民資金“一卡通”發(fā)放工

作的組織、協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)“一卡通”信息管理數(shù)據(jù)庫的建立和維護(hù)、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和軟件的培訓(xùn)安裝、負(fù)責(zé)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金指標(biāo)的統(tǒng)一管理，資金的專戶存儲，網(wǎng)上審核和撥付，財(cái)務(wù)核算及報(bào)賬管理、負(fù)責(zé)向代理發(fā)放機(jī)構(gòu)提供分戶補(bǔ)貼對象及資金明細(xì)并將補(bǔ)貼項(xiàng)目款撥付到專戶、負(fù)責(zé)向自治區(qū)財(cái)政廳上報(bào)縣級“一卡通”補(bǔ)貼匯總數(shù)據(jù)和全部涉農(nóng)涉牧資金指標(biāo)。

（三）流程控制1．規(guī)章制度

內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳綜改辦關(guān)于印發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)牧民資金管理和支付方式改革工作指導(dǎo)意見的通知（內(nèi)財(cái)農(nóng)改201*788號）

內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳綜改辦關(guān)于實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放延伸改革的通知（內(nèi)財(cái)農(nóng)改201*801號）

2．指導(dǎo)原則

“六個(gè)一線實(shí)”:責(zé)任明確、規(guī)范操作、動態(tài)管理、監(jiān)督檢鱉、考核獎(jiǎng)懲、政策銜接

“七個(gè)一”:指標(biāo)統(tǒng)一管、資金一戶存、補(bǔ)助一卡發(fā)、服務(wù)一站辦、結(jié)算一線通、收支一本賬、查詢一電明

3．公示制度2次

4．系統(tǒng)縣版《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)牧民資金管理信息系統(tǒng)》

5．?dāng)?shù)字認(rèn)證電子簽章、無紙化辦公（五）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

控制措施：金財(cái)工程建設(shè)、系統(tǒng)永久維護(hù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：補(bǔ)貼資金審批是否公開公正透明

控制措施：堅(jiān)持公示制度，讓補(bǔ)貼對象互相監(jiān)督；暢通信訪渠道，設(shè)立舉報(bào)電話；入戶調(diào)查，接受群眾投訴。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三：財(cái)政補(bǔ)貼資金是否納入“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放控制措施：網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控；國庫集中支付；實(shí)行通報(bào)制度。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四：補(bǔ)貼資金發(fā)放是否及時(shí)足額到位控制措施：實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控；明確時(shí)限要求。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)五：城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)信息是否真實(shí)

控制措施：統(tǒng)一設(shè)計(jì)農(nóng)牧民基礎(chǔ)信息表、補(bǔ)貼清冊和填報(bào)說明；實(shí)行聯(lián)網(wǎng)核查制度，確保補(bǔ)貼對象身份的唯一性。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)六：撥付補(bǔ)貼資金是否明確發(fā)放方式控制措施：內(nèi)部控制聯(lián)動機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)七：代理金融機(jī)構(gòu)服務(wù)是否到位

控制措施：選擇兩家以上的銀行作為代理金融機(jī)構(gòu)，引入競爭機(jī)制；與代理金融機(jī)構(gòu)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)“直連”；實(shí)施績效評價(jià)。

第十條化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作（一）公益性鄉(xiāng)村債務(wù)范圍

基層政權(quán)機(jī)構(gòu)建設(shè)債務(wù)、農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)債務(wù)、鄉(xiāng)村墊交稅費(fèi)債務(wù)

（二）運(yùn)行流程圖

前期準(zhǔn)備階段：制定實(shí)施方案和相關(guān)實(shí)施

細(xì)則；開展政策和管理軟件培訓(xùn)核實(shí)鎖定階段：縣清理核實(shí)；公示；審計(jì)鎖定；建立債權(quán)人債務(wù)臺賬，錄入監(jiān)管系統(tǒng)籌資償還階段：制定資金管理辦法；明確各級政府償債責(zé)任；國庫集中支付償還債務(wù)總結(jié)驗(yàn)收階段：組織自治區(qū)有關(guān)部門、相關(guān)盟市或社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核驗(yàn)收（三）流程控制1.規(guī)章制度

內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)自治區(qū)清理化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作實(shí)施方案的通知（內(nèi)財(cái)辦發(fā)201*89號）

轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)財(cái)政廳綜改辦轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院農(nóng)村綜合改革工作小

組關(guān)于做好清理化解鄉(xiāng)村墊交稅費(fèi)債務(wù)試點(diǎn)工作的通知（烏財(cái)農(nóng)改201*194號）

關(guān)于印發(fā)《興和縣清理化解其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)工作實(shí)施方案》的通知（興政發(fā)201*138號）

2.資金保障國家、自治區(qū)、盟市、縣3.債務(wù)系統(tǒng)債務(wù)監(jiān)管系統(tǒng)4.監(jiān)督檢查（四）風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：債務(wù)是否真實(shí)可靠

控制措施：嚴(yán)格界定債務(wù)范圍（時(shí)限、來源、用途）；債務(wù)清理核實(shí)和鎖定“統(tǒng)計(jì)、審計(jì)、公示、鎖定”程

序；

監(jiān)察對違法違紀(jì)案件查處；

問責(zé)制度虛報(bào)冒領(lǐng)、截留挪用、套取資金；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：償債資金是否能夠及時(shí)足額支付債權(quán)人控制措施：制度資金管理辦法；

專戶專款、專戶、專賬的“三專一封閉”

管理國庫集中支付；

銷號償還一筆、登記一筆、銷號一筆；公示制度社會監(jiān)督。

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