醫(yī)藥公司內(nèi)部管理人員職責(zé)

湖南時(shí)代陽(yáng)光醫(yī)藥集團(tuán)MQI產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)中心

公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)

職務(wù)名稱：倉(cāng)儲(chǔ)管理員

本職工作：協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)主管搞好儲(chǔ)運(yùn)工作，尤其是貨物管理主要職責(zé)：

1、收貨、驗(yàn)貨、協(xié)助入庫(kù)

2、照電腦單理貨、裝箱、協(xié)助發(fā)貨3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品臺(tái)帳的建立及月度盤存

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的破損、效期產(chǎn)品的申報(bào)、退換5、負(fù)責(zé)區(qū)域退、換貨的登記、申報(bào)

6、及時(shí)向公司提供庫(kù)存狀況

7、完成公司臨時(shí)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)

職務(wù)名稱：倉(cāng)儲(chǔ)事務(wù)長(zhǎng)

本職工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)及內(nèi)部綜合管理工作主要職責(zé)：

1、彩頁(yè)資料、促銷禮品的配發(fā)

2、貨物的準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)及終端客戶發(fā)貨信息反饋3、負(fù)責(zé)理貨、裝箱整理的驗(yàn)收工作

4、負(fù)責(zé)終端客戶檔案的整理及更新工作5、負(fù)責(zé)辦公用品采購(gòu)、添置

6、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備日常維護(hù)及保養(yǎng)7、負(fù)責(zé)河西員工的上下班接送8、負(fù)責(zé)公共環(huán)境衛(wèi)生的管理

9、負(fù)責(zé)湘AF6941車輛的維護(hù)、保養(yǎng)工作10、負(fù)責(zé)公司信件的收發(fā)管理工作

11、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)湖南時(shí)代陽(yáng)光醫(yī)藥集團(tuán)MQI產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)中心

公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)

職務(wù)名稱：行政文員

本職工作：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的首營(yíng)及綜合信息管理主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的首營(yíng)資料催發(fā)、辦理

2、負(fù)責(zé)供貨商檔案的建立及更新

3、負(fù)責(zé)來(lái)人來(lái)訪的接待安排（首問(wèn)責(zé)任制）

4、負(fù)責(zé)電話的接聽(tīng)、登記及處理（首問(wèn)責(zé)任制）5、負(fù)責(zé)傳真的接收、發(fā)送登記管理6、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、計(jì)劃的申報(bào)

7、協(xié)助公司搞好行政人事管理，尤其是營(yíng)銷會(huì)議的安排、記錄8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫(kù)管理

9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品資料、包裝盒及展示柜的管理工作10、負(fù)責(zé)公司樣品、禮品的管理造冊(cè)11、負(fù)責(zé)新擬訂品種的信息傳送

12、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)

職務(wù)名稱：客戶主管

本職工作：協(xié)助公司搞好內(nèi)部管理，尤其是售后服務(wù)工作主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的收集、登記

2、負(fù)責(zé)開票及銷售流水帳建立

3、負(fù)責(zé)公司各種制度、規(guī)定、紀(jì)要、協(xié)議、合同的歸口管理、建檔4、負(fù)責(zé)與時(shí)代陽(yáng)光各職能部門的內(nèi)部協(xié)調(diào)及公共關(guān)系5、負(fù)責(zé)打款及打款后的發(fā)貨跟蹤工作6、負(fù)責(zé)缺貨產(chǎn)品及新品到貨的信息傳遞

7、負(fù)責(zé)來(lái)人來(lái)訪的接待安排（首問(wèn)責(zé)任制）

8、負(fù)責(zé)電話的接聽(tīng)、登記及處理（首問(wèn)責(zé)任制）9、負(fù)責(zé)各區(qū)域的發(fā)貨信息反饋

10、協(xié)助公司做好上門客戶的現(xiàn)金收取及流水帳的建立11、負(fù)責(zé)供貨方稅票的開具催繳工作12、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)湖南時(shí)代陽(yáng)光醫(yī)藥集團(tuán)MQI產(chǎn)品營(yíng)運(yùn)中心

公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)

職務(wù)名稱：財(cái)務(wù)主管

本職工作：協(xié)助公司搞好內(nèi)部控制、財(cái)務(wù)分析，為決策提供科學(xué)依據(jù)主要職責(zé)：

1、完成公司財(cái)務(wù)的建帳、建制工作

2、每月1號(hào)前提交公司財(cái)務(wù)報(bào)表

3、按要求做好銷售數(shù)據(jù)分析，為決策提供依據(jù)4、搞好銷售的資信控制與管理

5、協(xié)助搞好各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算及支報(bào)審核

6、搞好銷售人員的費(fèi)用結(jié)算及按制度審核各種銷售費(fèi)用

7、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的催收及帳齡分析，超三個(gè)月貨款應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司8、及時(shí)提供庫(kù)存信息，確保公司零庫(kù)存管理9、負(fù)責(zé)稅票的開具及稅費(fèi)的管理

10、與時(shí)代陽(yáng)光財(cái)務(wù)的銜接溝通及帳務(wù)工作11、負(fù)責(zé)外掛業(yè)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理

12、完成公司臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)

擴(kuò)展閱讀：某醫(yī)藥公司管理制度大全(共118頁(yè) 37個(gè)崗位職責(zé)和

目錄

安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品采購(gòu)管理暫行規(guī)定............3安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定...............10安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法...........17安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定...........24安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定.........49安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定.......53安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司原料藥出（入）庫(kù)管理暫行規(guī)定...57安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司物流配送中心管理制度.............58安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度....................60安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)安全消防制度.................62安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品儲(chǔ)存保管管理制度...........64安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品養(yǎng)護(hù)管理制度...............67安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度...........69安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司近效期藥品管理制度.............71安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品退貨管理制度...............73安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司不合格藥品管理制度.............75安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司溫濕度管理制度.................79安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司報(bào)損報(bào)溢制度...................80安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司待驗(yàn)復(fù)核庫(kù)管理制度.............81安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司冷庫(kù)陰涼庫(kù)管理.................82安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司郵政物流輸送員管理制度.........83安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司拆零拼箱空包裝制度.............85安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度...............86安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)工作檢查制度...............安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司GSP考核制度...................89安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)儲(chǔ)人員獎(jiǎng)懲管理暫行規(guī)定.......90安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司物流配送中心經(jīng)理崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.............................................................92安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司倉(cāng)庫(kù)主任崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.....93安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司作業(yè)組長(zhǎng)崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.....94安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司養(yǎng)護(hù)員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......95安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司保管員崗位職責(zé)暫行規(guī)定.........96安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司復(fù)核員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......97安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司送貨員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......98安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司運(yùn)輸員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......99安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司電梯操作員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定..100安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司保衛(wèi)人員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定....101安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司質(zhì)量管理暫行規(guī)定..............102

安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

藥品采購(gòu)管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理，保證藥品供應(yīng)并符合質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的要求，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依據(jù)國(guó)家《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱GSP）、《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。

第三條采購(gòu)人員服從上級(jí)安排，遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，積極主動(dòng)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。

第四條采購(gòu)人員采購(gòu)商品時(shí)，必須堅(jiān)持按需進(jìn)貨、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則。

第五條采購(gòu)中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識(shí)，不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

第六條采購(gòu)人員必須加強(qiáng)責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)營(yíng)與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況。

第七條廉潔奉公，維護(hù)公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購(gòu)貨價(jià)格、擅自壓貨和提前支付貨款。

第八條積極采取各種措施降低購(gòu)貨成本。

第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場(chǎng)信息，密切關(guān)注市場(chǎng)、價(jià)格變化，積極為公司引進(jìn)新品種。

第十條勤進(jìn)快銷，減少庫(kù)存資金占用，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補(bǔ)貨時(shí)間和補(bǔ)貨量，努力避免缺貨或積壓情況。

第十一條采購(gòu)部根據(jù)缺貨品種、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、庫(kù)存情況等指標(biāo)對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行考核，并以考核結(jié)果作為獎(jiǎng)罰依據(jù)。（具體辦法另訂）

第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費(fèi)，中午嚴(yán)禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時(shí)玩牌。

第十三條積極應(yīng)對(duì)藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過(guò)程中所需要做的一切工作。

第十四條本制度適用范圍為采購(gòu)中心全體人員。

第二章定義

第十五條首營(yíng)企業(yè)：首營(yíng)企業(yè)為購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

第十六條首營(yíng)品種：首營(yíng)品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購(gòu)進(jìn)的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。

第十七條供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

第十八條一般付款：由采購(gòu)人員根據(jù)公司制定的付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫(kù)存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。

第十九條預(yù)付款：在所購(gòu)貨物發(fā)出之前，購(gòu)貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。

第二十條缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價(jià)格、原料等原因，無(wú)法保證市場(chǎng)供應(yīng)的品種。

第二十一條采購(gòu)合同：采購(gòu)人員購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。

第二十二條季度采購(gòu)計(jì)劃：由部門負(fù)責(zé)人每季度制定的采購(gòu)計(jì)劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫(kù)存下限制定的采購(gòu)計(jì)劃，調(diào)整合理庫(kù)存。

第二十三條下限品種：低于所設(shè)定的庫(kù)存限量標(biāo)準(zhǔn)。第二十四條協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購(gòu)進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。

第二十五條購(gòu)進(jìn)價(jià)格：商品購(gòu)進(jìn)的實(shí)際價(jià)格。

第二十六條壓貨：供應(yīng)商對(duì)需要進(jìn)行采購(gòu)的商品進(jìn)行超計(jì)劃量供應(yīng)的行為。

第二十七條協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購(gòu)進(jìn)、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。

第三章采購(gòu)

第二十八條必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴(yán)禁從非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品。

第二十九條對(duì)急救藥品的采購(gòu)應(yīng)做到及時(shí)準(zhǔn)確，在采購(gòu)過(guò)程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對(duì)不能解決的急救藥品采購(gòu)員向采購(gòu)銷售部門報(bào)告。

第三十條麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購(gòu)分別嚴(yán)格

按照《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關(guān)要求進(jìn)行。

第三十一條采購(gòu)中心與銷售分公司對(duì)藥品購(gòu)銷協(xié)議執(zhí)行情況進(jìn)行及時(shí)溝通和鏈接。

第四章首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種

第三十二條首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》。

第五章采購(gòu)合同

第三十三條采購(gòu)員在購(gòu)進(jìn)的每一單藥品前必須與供應(yīng)廠商簽訂購(gòu)銷合同。

第三十四條購(gòu)進(jìn)合同必須有如下要素構(gòu)成：1.合同的標(biāo)的；2.數(shù)量；

3.價(jià)格、金額、付款方式和付款天數(shù)；4.履行的期限，地點(diǎn)和方式；5.質(zhì)量條款；6.違約責(zé)任。

第三十五條采購(gòu)合同中必須明確的質(zhì)量條款。1.工商間購(gòu)銷合同中應(yīng)明確：

（1）藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；

（3）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及有效期；（4）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求。2.商商間購(gòu)銷合同中應(yīng)明確：

（1）藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；

（3）購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料；（4）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)及有效期；（5）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；（6）明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。

第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對(duì)供貨價(jià)格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動(dòng)較大以及合同購(gòu)進(jìn)數(shù)量加庫(kù)存大于庫(kù)存上限等情況。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購(gòu)貨合同。

第六章購(gòu)進(jìn)成本管理

第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價(jià)格優(yōu)先原則進(jìn)行采購(gòu)。

第三十八條每月定期組織購(gòu)進(jìn)、銷售、審計(jì)監(jiān)察部門人員座談會(huì)，對(duì)采購(gòu)品種、價(jià)格進(jìn)行分析。

第三十九條對(duì)實(shí)行國(guó)家調(diào)整價(jià)格的藥品，價(jià)格下調(diào)的，維持采購(gòu)價(jià)格同比不變，發(fā)生采購(gòu)價(jià)格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購(gòu)；價(jià)格上漲的，采購(gòu)價(jià)格同比不得高于原同比購(gòu)進(jìn)價(jià)格。

第四十條采購(gòu)人員采購(gòu)新品種時(shí)必須通過(guò)詢價(jià)比價(jià)后方可簽訂采購(gòu)合同。

第七章采購(gòu)付款

第四十一條預(yù)付款制度

1.采購(gòu)人員在提交一聯(lián)預(yù)付款申請(qǐng)及采購(gòu)合同復(fù)印件，在部

門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)和分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款，采購(gòu)人員通知廠家在貨到二周內(nèi)將發(fā)票送到我公司。

2.所有預(yù)付款發(fā)票必須在預(yù)付款匯出后二周內(nèi)到達(dá)，二周內(nèi)不到的發(fā)票由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)督促索取。

3.采購(gòu)人員在收到預(yù)付款的發(fā)票和藥品入庫(kù)單后應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢結(jié)賬手續(xù)。

第四十二條一般付款制度

1.采購(gòu)人員按照公司付款規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行排款，排款根據(jù)供應(yīng)商的庫(kù)存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進(jìn)行。

2.采購(gòu)人員與新開戶供應(yīng)商洽談時(shí)必須說(shuō)明我公司付款期限、付款方式、付款依據(jù)、付款時(shí)間等。

第八章發(fā)票審核制度

第四十三條發(fā)票的審核和管理按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。第四十四條采購(gòu)內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā)票后，對(duì)發(fā)票本身進(jìn)行審核，同時(shí)根據(jù)合同，審核發(fā)票的價(jià)格，供應(yīng)商，數(shù)量等要項(xiàng)，立刻與采購(gòu)人員進(jìn)行聯(lián)系。由采購(gòu)人員進(jìn)行解決。

第四十五條采購(gòu)內(nèi)勤對(duì)計(jì)算機(jī)錄入發(fā)票信息必須完整，準(zhǔn)確。發(fā)票工作要求不超過(guò)一個(gè)工作日。

第四十六條采購(gòu)內(nèi)勤對(duì)經(jīng)過(guò)質(zhì)量驗(yàn)收人員確認(rèn)的入庫(kù)單進(jìn)行再次審核，并同供應(yīng)商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)。

第四十七條所有涉及到采購(gòu)發(fā)票流轉(zhuǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括：采購(gòu)內(nèi)勤、財(cái)務(wù)，收發(fā)人員對(duì)每一張發(fā)票的接受，流轉(zhuǎn)必須有簽收程序。

第四十八條采購(gòu)內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應(yīng)供貨廠商所提供的發(fā)票與

貨物驗(yàn)收不一致的情況后應(yīng)立即與采購(gòu)員聯(lián)系。

第九章缺貨管理

第四十九條每周組織對(duì)管品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析，適時(shí)補(bǔ)充貨源，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。

第五十條采購(gòu)員每天對(duì)所管品種進(jìn)行微機(jī)梳理，排出下限品種，對(duì)一些因客觀原因一時(shí)無(wú)法補(bǔ)充的品種，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采購(gòu)應(yīng)急措施。

第五十一條對(duì)已經(jīng)缺貨的品種，無(wú)特殊原因應(yīng)在3-5天內(nèi)補(bǔ)充貨源，確保正常供應(yīng)。

第五十二條對(duì)銷售部門提出的缺貨申請(qǐng)必須當(dāng)時(shí)做出明確答復(fù)，發(fā)現(xiàn)品種缺貨，也必須及時(shí)向銷售部門及時(shí)反饋信息，并寫明缺貨原因。

第五十三條對(duì)開票大廳開出的缺貨品種，當(dāng)日必須有回復(fù)。

第十章資料

第五十四條合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。第五十五條采購(gòu)合同由采購(gòu)員負(fù)責(zé)進(jìn)行整理歸檔，每月整理一次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。

第五十六條按照《合同法》的要求簽訂購(gòu)貨合同，合同簽訂后采購(gòu)員整理、存檔。簽訂購(gòu)貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運(yùn)輸方式。

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合同管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責(zé)任，預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。

第二條本制度適用于對(duì)公司各單位包括各中心、各部門及分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)過(guò)程申所需訂立合同的管理。

第三條合同管理者包括經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人，經(jīng)辦人對(duì)代表公司訂立的合同負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第四條公司對(duì)合同實(shí)行分級(jí)審批管理的辦法。合同簽訂權(quán)限：?jiǎn)喂P合同人民幣100萬(wàn)元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)集團(tuán)研究；單筆合同人民幣10～99萬(wàn)元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣10萬(wàn)元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。

第五條公司總部各中心/部門的合同經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，由各分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)批準(zhǔn)，重大合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人經(jīng)分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)

授權(quán)可以批準(zhǔn)該機(jī)構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關(guān)部門會(huì)簽的合同。

第七條審計(jì)法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負(fù)責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。負(fù)責(zé)合同法律知識(shí)培訓(xùn)和一

般合同法律咨詢。

第八條特定情況下，公司根據(jù)實(shí)際需要可指定審計(jì)法規(guī)部為部分合同的直接責(zé)任人。

第九條合同的經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，最大限度的維護(hù)公司的利益。

第十條所有參與合同管理的人員應(yīng)對(duì)相關(guān)信息予以保密，不得公開或泄露。

第十一條合同管理者必須在合同管理過(guò)程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對(duì)萬(wàn)往來(lái)信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。

第二章合同的訂立

第十二條公司各單位根據(jù)實(shí)際需要或工作計(jì)劃訂立各類合同，由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合同由單位負(fù)責(zé)人親自經(jīng)辦。

第十三條合同經(jīng)辦人對(duì)所訂立的合同實(shí)行責(zé)任制，即由其對(duì)簽約對(duì)方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關(guān)重大事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告負(fù)直接責(zé)任。

第十四條公司對(duì)外訂立合同除即時(shí)清結(jié)的外一律采用書面形式。

第十五條經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計(jì)法規(guī)部審核的格式合同文本;使用對(duì)方提供的格式文本時(shí)須事先征求審計(jì)法規(guī)部的意見(jiàn)。

第十六條特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時(shí)起草合同文本，

必要時(shí)向?qū)徲?jì)法規(guī)部咨詢。

第十七條經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同：

1、主體資格審查:經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對(duì)方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、資信狀況、履約能力。若合同涉及公司重大利益，且對(duì)方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報(bào)告，供上級(jí)負(fù)責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對(duì)考察結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、索取資料:備齊對(duì)方法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件、簽約代表的授權(quán)委托書。

3、協(xié)商合同條款:經(jīng)辦人與對(duì)方就合同的具體內(nèi)容進(jìn)行磋商，逐一達(dá)成共識(shí)。

4、簽約:將雙方達(dá)成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來(lái)，形成正式合同文本，并請(qǐng)對(duì)萬(wàn)簽字蓋章，訂立合同時(shí)應(yīng)編號(hào)。

5、報(bào)批:逐級(jí)逐部門申報(bào)，審核人簽字核準(zhǔn)，然后加蓋印章。

6、各單位負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)辦人提供的簽約對(duì)方資格考察報(bào)告和合同文本進(jìn)行全面審查，并簽署意見(jiàn)，并對(duì)審核的結(jié)果負(fù)責(zé)。

7、財(cái)務(wù)部門對(duì)合同涉及的金額、幣種、付款萬(wàn)式及時(shí)間等有關(guān)財(cái)務(wù)安排條款進(jìn)行審查，就合同是否符合公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃提出意見(jiàn)。

8、審計(jì)法規(guī)部對(duì)合同的合法性、完整性負(fù)責(zé)。9、公司總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)對(duì)合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。

10、審核人不在崗時(shí)，由其上一級(jí)主管或其指定的人員行使審核權(quán)。

11、法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見(jiàn)證、公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。

第三章合同的履行

第十八條合同訂立后必須全面履行。

1、合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時(shí)履行。

2、各單位應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)收集有關(guān)信息。3、履行過(guò)程中合同經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注對(duì)方的履約狀況、人員變動(dòng)、資產(chǎn)變化、經(jīng)營(yíng)方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順利履行的因素，以防范風(fēng)險(xiǎn)。

第十九條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，經(jīng)辦人必須立即向直接上級(jí)報(bào)告，同時(shí)積極與對(duì)方溝通，尋求妥善的解決問(wèn)題的萬(wàn)案。

1、對(duì)萬(wàn)明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時(shí)。

2、對(duì)方己無(wú)實(shí)際的履行能力。

3、對(duì)方有其他影響合同實(shí)際履行的重大變動(dòng)。4、在與對(duì)方溝通(特別是以信函、傳真等書面萬(wàn)式)時(shí)，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時(shí)可征求法律事務(wù)部門的意見(jiàn)。

第四章合同的變更與轉(zhuǎn)讓

第二十條公司根據(jù)實(shí)際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對(duì)方的解釋工作，便于公司順利完成

變更或轉(zhuǎn)讓事宜。

第二十二條對(duì)方提出變更或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的，經(jīng)辦人要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真考察變更、轉(zhuǎn)讓的所有事項(xiàng)，謹(jǐn)慎處理，以確保公司合同利益的實(shí)現(xiàn)。

第二十三條合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)一律采用書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。

1、合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準(zhǔn)人審批。

2、合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時(shí)經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第五章合同的終止

第二十四條合同終止有以下幾種情況：

1、合同申雙方權(quán)利義務(wù)己經(jīng)按照約定履行完畢，合同依法解除。

2、雙方在合同履行過(guò)程中若合意提前解除，則雙萬(wàn)應(yīng)就合意解除及解除后的善后工作達(dá)成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止/〃"經(jīng)辦人對(duì)新合同承擔(dān)直接責(zé)任。

3、其他非正常情況需解除合"同時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)以書面形式將情況逐級(jí)匯報(bào)，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)最終決定處理辦法，審計(jì)法規(guī)部提供法律幫助。

第二十五條合同權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)交易習(xí)慣履行通知對(duì)方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。

第二十六條依據(jù)交易習(xí)慣或?qū)嶋H需要對(duì)外出具書面函件時(shí)，應(yīng)特別注意行文內(nèi)容、行文主體及時(shí)間，必要時(shí)可咨詢審計(jì)法規(guī)部或其他專業(yè)人員。

第二十七條經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格按照法律規(guī)定或合同的約定而進(jìn)行。

第六章合同糾紛處理

第二十八條合同履行過(guò)程中與對(duì)方發(fā)生爭(zhēng)議的，經(jīng)辦人要耐心細(xì)致地與對(duì)方協(xié)商解決的辦法，同時(shí)做好應(yīng)對(duì)方案。

第二十九條合同爭(zhēng)議無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，經(jīng)辦人可按公司的相關(guān)規(guī)定來(lái)處理。

第三十條在處理合同糾紛時(shí)，公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)一行動(dòng)，及時(shí)、穩(wěn)妥地解決糾紛。

第七章合同管理責(zé)任

第三十一條公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責(zé)任，明確責(zé)任人和責(zé)任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強(qiáng)化其管理。

第三十二條公司從合同管理的及時(shí)性、有效性、合同履行情況及合同糾紛發(fā)生率等方面來(lái)對(duì)經(jīng)辦人及直接上級(jí)進(jìn)行考核。

第三十三條公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見(jiàn)的及時(shí)性、可行性等萬(wàn)面對(duì)審計(jì)法規(guī)部予以考核。

第八章附則

第三十四條本制度由審計(jì)法規(guī)部負(fù)責(zé)解釋。第三十五條本制度自201*年5月1日起施行。

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藥品銷售管理暫行辦法

第一章總則

第一條為加強(qiáng)各分公司的營(yíng)銷管理，規(guī)范營(yíng)銷工作秩序，有效保證各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的完成，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依照國(guó)家《藥品管理法》《藥品管理法實(shí)施條例》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡(jiǎn)稱GSP）、《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度。

第三條在藥品銷售過(guò)程中，嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

第四條在藥品銷售過(guò)程中，嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品的銷售經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

第二章定義

第五條銷售人員：公司直接從事與藥品銷售有關(guān)工作的人員，包括有分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勤等。

第六條新建客戶：在本公司未有或曾經(jīng)有過(guò)銷售記錄，但還未建立相應(yīng)的客戶檔案及相關(guān)資料的，準(zhǔn)備重新或開始與其建立銷售關(guān)系的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

第七條特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。

第八條客戶信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽(yù)所給予的欠款額度。

第九條回款方式：回款方式主要有現(xiàn)款、同城轉(zhuǎn)帳支票、匯票、承兌匯票等。

第十條送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務(wù)員代提、物流配送中心送貨、郵政物流等社會(huì)物流公司送貨等。

第十一條考核項(xiàng)目：根據(jù)公司總體業(yè)績(jī)完成情況及對(duì)市場(chǎng)的分析，制定的考核內(nèi)容或條件。

第十二條考核權(quán)重：根據(jù)考核項(xiàng)目所占考核的比重設(shè)不同的權(quán)數(shù)。

第三章銷售人員管理

第十三條在藥品銷售過(guò)程中，銷售人員不得虛假宣傳藥品，夸大藥品療效。

第十四條在藥品銷售過(guò)程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥品贈(zèng)樣。

第十五條銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進(jìn)本公司商品的銷售，完成所承擔(dān)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

第十六條銷售人員在銷售過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真簽定銷售合同，詳細(xì)填寫銷售計(jì)劃單，包括購(gòu)方的要貨計(jì)劃（品種、規(guī)格、價(jià)格、回款及送貨方式），主動(dòng)上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。

第十七條銷售人員應(yīng)與客戶建立牢固的合作關(guān)系，掌握客戶的進(jìn)貨規(guī)律，對(duì)銷售品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析。

第十八條銷售人員每日應(yīng)做好用戶走訪記錄，收集客戶需求信息，并及時(shí)反饋給有關(guān)人員，做好售前、售中與售后服務(wù)工作，了解、審核客戶的退換貨要求，并及時(shí)作出處理，積極向分

管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況。

第十九條銷售人員在銷售過(guò)程中，往來(lái)帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺(tái)帳。

第二十條銷售人員在銷售過(guò)程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或?yàn)楣��?yīng)商兼職推銷的工作。

第四章銷售客戶新開戶

第二十一條根據(jù)客戶要求，由銷售人員提出申請(qǐng)，填寫一式兩份的開戶申請(qǐng)表（附后）。分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對(duì)資質(zhì)審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。具體參照公司《開戶審批管理辦法》執(zhí)行。

第二十二條對(duì)商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《GSP證書》、《納稅人登記證》，企業(yè)法人委托書及采購(gòu)人員身份證復(fù)印件（必須加蓋紅章），銀行帳號(hào)、稅號(hào)等相關(guān)文件。特殊藥品必須同時(shí)提供有關(guān)證明材料。

第二十三條對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要求其提供《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，采購(gòu)人員身份證復(fù)印件（加蓋紅章），銀行帳號(hào)等相關(guān)文件。

第二十四條對(duì)相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開戶。

第五章銷售客戶資信

第二十五條各銷售分公司根據(jù)公司對(duì)資金的要求和不同客戶的實(shí)際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。

第二十六條銷售部門制訂的資信額度須經(jīng)分管銷售副總和財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第二十七條財(cái)務(wù)部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統(tǒng)，以此作為客戶服務(wù)中心為客戶可否開票的依據(jù)之一。

第二十八條銷售部必須嚴(yán)格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過(guò)資信額度的客戶一律不準(zhǔn)銷售。

第二十九條如在銷售過(guò)程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售開票時(shí)，銷售人員須提交書面報(bào)告給部門經(jīng)理審核，報(bào)公司分管經(jīng)理審批同意后方可開票，特殊情況須報(bào)公司總經(jīng)理同意方可開票。

第六章銷售開票

第三十條銷售開票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、性能、用途等，開票操作熟練，并認(rèn)真核對(duì)所開品種的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、及正確的購(gòu)藥單位等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、輸入無(wú)誤。第三十一條認(rèn)真執(zhí)行特殊藥品的供應(yīng)管理辦法，交由專人審核銷售開票管理。

第三十二條配合倉(cāng)儲(chǔ)、收款、財(cái)務(wù)等部門完成銜接工作。第三十三條按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領(lǐng)用、填寫、保管及廢票的處理。（見(jiàn)財(cái)務(wù)發(fā)票管理規(guī)定）。第三十四條銷售開票必須堅(jiān)持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開票的原則。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。

第三十五條在銷售開票過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時(shí)反饋給銷售、采購(gòu)部門。

第七章銷售收款

第三十六條嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律和現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真復(fù)核銷售單的客戶名稱、數(shù)量、價(jià)格和金額，確認(rèn)無(wú)誤后，進(jìn)行收

款，并承擔(dān)因工作失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失。

第三十七條普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應(yīng)妥善保管，開具發(fā)票必須真實(shí)、準(zhǔn)確。

第三十八條收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。

第三十九條現(xiàn)金購(gòu)藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。

第四十條在收取大額現(xiàn)金時(shí)，須每張檢驗(yàn)，做到“唱收唱付”無(wú)差錯(cuò)。

第四十一條在收取轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)支票是否在有效期內(nèi)，印簽是否齊全、清晰，帳號(hào)和帳戶是否齊全相符，支票使用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號(hào)碼，電話及聯(lián)系人姓名。

第四十二條填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。

第四十三條初次發(fā)生銷售或長(zhǎng)期沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的客戶，在使用支票時(shí)應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時(shí)須持支票到銀行確認(rèn)，不經(jīng)確認(rèn)不進(jìn)行收款確認(rèn)點(diǎn)單。

第四十四條銷售收款要做到“當(dāng)日款，當(dāng)日解，當(dāng)日帳，當(dāng)日清”，手續(xù)清楚，每筆業(yè)務(wù)款都應(yīng)上繳財(cái)務(wù)，存入銀行。不得挪用和做支，并保管好收款章。

第八章現(xiàn)金銷售開票

第四十五條銷售人員在銷售過(guò)程中，對(duì)于非現(xiàn)金購(gòu)藥的客戶，如有提出用現(xiàn)金購(gòu)藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價(jià)格須經(jīng)客戶服務(wù)部、采購(gòu)中心簽字確認(rèn)。

第四十六條銷售人員在銷售過(guò)程中，對(duì)于現(xiàn)金購(gòu)藥的客戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員可正常銷售，務(wù)必請(qǐng)客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。

第四十七條對(duì)有些特殊需求的銷售，在價(jià)格上需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，才可以開票銷售。

第九章銷售檔案資料管理

第四十八條質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)客戶的開戶資質(zhì)檔案進(jìn)行分類保管，并定期進(jìn)行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效期限及時(shí)通知分管的銷售人員進(jìn)行更改或調(diào)整。

第四十九條對(duì)有關(guān)銷售資料的管理，應(yīng)參照公司《檔案管理制度》及時(shí)進(jìn)行整理，分類進(jìn)行保管，并適時(shí)進(jìn)行輸理與核查。第五十三條：銷售資料的管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《檔案管理制度》，不得外借，泄露公司的檔案資料。

第十章銷售業(yè)績(jī)考核

第五十條根據(jù)公司上年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及對(duì)市場(chǎng)情況的分析，制定的年度考核項(xiàng)目和指標(biāo)。

第五十一條各銷售部門根據(jù)本部門的工作實(shí)際，參照公司下達(dá)的考核指標(biāo)，對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行分解，具體下達(dá)到人。

第五十二條業(yè)績(jī)考核以打分制的形式進(jìn)行計(jì)算，體現(xiàn)多勞多得的原則。

第十一章銷售退貨管理

第五十三條見(jiàn)《公司藥品采購(gòu)?fù)顺龊弯N售退回制度》。第十二章銷售員崗位變動(dòng)交接管理第五十四條銷售人員有責(zé)任對(duì)所發(fā)生的銷售額承擔(dān)有限

責(zé)任，并根據(jù)公司要求按期對(duì)所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核對(duì)，并保證準(zhǔn)確無(wú)誤。

第五十五條銷售人員如因工作變動(dòng)，應(yīng)與所交接的相關(guān)人員對(duì)原所分管客戶的應(yīng)收帳款進(jìn)行核實(shí)，并填寫相應(yīng)的交接單，履行交接手續(xù)。

第五十六條銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應(yīng)收帳款有不符，應(yīng)積極與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，進(jìn)行查找與對(duì)帳。。

第十三章附則

第五十七條本制度未盡事宜，應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行公司《藥品經(jīng)營(yíng)管理制度》以及公司相關(guān)制度規(guī)定。

第五十八條本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具體實(shí)施考核辦法。

第五十九條本制度適用范圍為公司全體銷售人員。第六十條本制度解釋權(quán)在銷售總部。

安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定

目錄

一、營(yíng)銷部門的崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)：1.區(qū)域分管經(jīng)理

2.銷售經(jīng)理3.業(yè)務(wù)員4.采購(gòu)經(jīng)理5.采購(gòu)經(jīng)理助理6.采購(gòu)內(nèi)勤7.GSP管理員8.商務(wù)主任9.開票員10.接待員11.收款員

崗位組織結(jié)構(gòu)圖

二、銷售分公司銷售基本流程1.特藥流程圖2.流程說(shuō)明

三、采購(gòu)中心基本購(gòu)進(jìn)流程1.流程圖2.流程說(shuō)明四、開戶基本流程

1.流程圖2.流程說(shuō)明

五、缺貨信息傳遞流程1.流程圖2.流程說(shuō)明3.配套單據(jù)

六、首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審批流程1.流程圖2.流程說(shuō)明

七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程1.流程圖2.流程說(shuō)明八、銷后退貨流程1.流程圖2.流程說(shuō)明3.配套單據(jù)九、調(diào)整發(fā)票流程1.流程圖2.流程說(shuō)明

十、急送品種補(bǔ)辦手續(xù)流程1.流程圖2.流程說(shuō)明

一、營(yíng)銷部門的崗位職責(zé)概述

營(yíng)銷部門共分為采購(gòu)中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務(wù)部、招商招標(biāo)中心四個(gè)部門。由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。其中采購(gòu)中心設(shè)采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)助理、內(nèi)勤、外勤四個(gè)崗位，銷售分公司設(shè)銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、內(nèi)勤三個(gè)崗位；客戶服務(wù)部設(shè)經(jīng)理、開票員、資信管理員三個(gè)崗位。

崗位職責(zé)：1.區(qū)域分管經(jīng)理：

a.根據(jù)公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制訂年度區(qū)域銷售計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)；

b.控制本區(qū)域內(nèi)應(yīng)收帳款，調(diào)整應(yīng)收貨款的比例；c.不定期拜訪醫(yī)院，維護(hù)好客戶關(guān)系；

d.協(xié)助采購(gòu)中心，完成總代理品種目標(biāo)醫(yī)院的銷售。2.區(qū)域銷售經(jīng)理：

a.了解、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和市場(chǎng)變化信息，積極配合省級(jí)醫(yī)療單位的藥品招標(biāo)采購(gòu)；

b.監(jiān)控本區(qū)域銷售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成進(jìn)度，并以此對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核；

c.重點(diǎn)客戶的公共關(guān)系維護(hù)及集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)調(diào)、溝通；d.集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度的貫徹、落實(shí)；

e.管理好業(yè)務(wù)員的銷售臺(tái)帳，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)；

f.追蹤業(yè)務(wù)員銷售品種效期管理，對(duì)異常銷售品種進(jìn)行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作；

g.監(jiān)控本區(qū)域內(nèi)資信管理工作的落實(shí)情況，篩選業(yè)務(wù)員的客戶計(jì)劃單，重點(diǎn)催收回款周期長(zhǎng)，資信差的客戶；

h.匯總本區(qū)域分客戶的銷售臺(tái)帳，發(fā)現(xiàn)異常，配合財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對(duì)帳工作。

3.業(yè)務(wù)員：

a.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款的回籠；

b.做好客戶的售前、售中、售后服務(wù)；c.簽定銷售計(jì)劃、做好銷售臺(tái)帳；d.核對(duì)銷售計(jì)劃單，查詢庫(kù)存，開票；e.了解、反饋市場(chǎng)信息，維護(hù)公司統(tǒng)一形象；f.核對(duì)銷售扣率或?qū)崈r(jià)，杜絕低毛利品種的銷售；g.提供的讓利清單登記填寫明細(xì)臺(tái)帳，并做好財(cái)務(wù)有關(guān)報(bào)批手續(xù)；

h.每月核對(duì)客戶的入庫(kù)單位是否同銷售發(fā)票一致，核對(duì)客戶應(yīng)付帳款是否同公司應(yīng)收帳款一致，異常情況上報(bào)經(jīng)理，配合財(cái)務(wù)人員對(duì)帳；

i.每年、月做好銷售、回籠情況的進(jìn)展情況；j.其他日常工作。4.采購(gòu)經(jīng)理：

a.制訂年度、季度、月度采購(gòu)計(jì)劃；在滿足經(jīng)營(yíng)需要的同時(shí)合是分類，并按到貨時(shí)間安排品種結(jié)構(gòu)、庫(kù)存結(jié)構(gòu)，按藥品性屬性，做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲(chǔ)備藥品的采購(gòu)工作；

b.制訂季度、月度應(yīng)付帳款還款計(jì)劃；

c.負(fù)責(zé)退回、退廠品種，報(bào)損報(bào)溢品種的業(yè)務(wù)審核、報(bào)批手

續(xù)；

d.采購(gòu)合同的簽定、執(zhí)行；

e.臨時(shí)補(bǔ)貨計(jì)劃的指導(dǎo)，并每年或月篩選補(bǔ)貨品種形成工業(yè)直銷品種，降低采購(gòu)成本；

f.監(jiān)控總代理品種的銷售進(jìn)展和銷售價(jià)格，催收總代理品種的讓利落實(shí)；

g.公司獨(dú)家代理、冷僻稀、特、專品種或供應(yīng)商特殊要求，視市場(chǎng)狀況確定價(jià)格，確保差異化品種贏利能力；

h.參與每季、年度的盤存工作應(yīng)有市場(chǎng)狀況分析，及時(shí)處理呆滯貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。

5.采購(gòu)內(nèi)勤：

a.采購(gòu)合同的整理、歸檔；

b.追蹤合同的履行狀況，選擇最佳經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸方式和路線；c.產(chǎn)品入庫(kù)單據(jù)的填報(bào)、確認(rèn)、核對(duì)及稅票的簽收、登記；d.對(duì)公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報(bào)有關(guān)部方步，并催促財(cái)務(wù)部門按時(shí)付款；

e.每年或季對(duì)采購(gòu)廠商的綜合收益，給采購(gòu)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；

f.確定每個(gè)品種最低庫(kù)存，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益最大化；

g.其他日常接待工作。6.GSP管理員：

a.首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種資料的審核、登記、上報(bào)；b.客戶檔案的收集、整理、歸檔；

c.新品種編碼的設(shè)定、添加；d.協(xié)助采購(gòu)內(nèi)勤做好其他日常工作；7.客戶服務(wù)部經(jīng)理：

a.根據(jù)財(cái)務(wù)制度的客戶信用額度，確定開票限額、庫(kù)存品種的分配；b.庫(kù)存信息的反饋、上報(bào)；

c.退回、退廠品種，報(bào)損報(bào)溢品種有關(guān)報(bào)表的填報(bào)；d.主持客戶服務(wù)部的日常工作；

e.對(duì)限額開票的客戶，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售；

f.對(duì)上、下游客戶進(jìn)行逐一分析，為采購(gòu)、銷售部門提供依據(jù)；

g.建立缺貨數(shù)據(jù)庫(kù)的管理，為采購(gòu)中心增加品種，做好前期市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

8.開票員：

a.核對(duì)銷售計(jì)劃單，查詢庫(kù)存、開票；b.確認(rèn)數(shù)量、金額、回款方式、送達(dá)方式；c.制作相關(guān)報(bào)表；d.分發(fā)發(fā)票；

e.負(fù)責(zé)接待上門客戶、退貨單、換發(fā)票的處理；f.制作報(bào)表。9.收款員：

a.數(shù)量、金額、回款方式的復(fù)核、確認(rèn)、收款；b.發(fā)票蓋章。

崗位組織結(jié)構(gòu)辦公室采購(gòu)中心審計(jì)法規(guī)部銷售分公司經(jīng)營(yíng)層財(cái)務(wù)部客戶服務(wù)部質(zhì)量部倉(cāng)儲(chǔ)中心市內(nèi)銷售一部市內(nèi)銷售二部市內(nèi)銷售三部市外銷售一部市外銷售二部市外銷售三部麻精部原料部器化玻分公司調(diào)撥分公司

二、銷售分公司銷售基本流程

客戶業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部采購(gòu)中心收款員倉(cāng)儲(chǔ)中心要貨新建要貨計(jì)劃?rùn)z查是否新客是否是否監(jiān)控藥品是專人負(fù)責(zé)否填寫銷售計(jì)劃轉(zhuǎn)新客戶流程信用審核信用審核是否通過(guò)？查詢庫(kù)存情況分類別限制信用額度返回銷售部門缺貨記錄生成拒絕開票同意制訂采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)商聯(lián)系接受發(fā)貨單確定計(jì)劃量合同到貨庫(kù)存滿足？客戶確認(rèn)確認(rèn)修改要貨計(jì)劃注明：是否急送，貨票同行要貨計(jì)劃完成客戶簽字接受

31

開發(fā)票缺貨登記通知采購(gòu)中心反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨）確認(rèn)發(fā)票通知業(yè)務(wù)員開票員蓋章、形成應(yīng)收款或現(xiàn)款結(jié)算發(fā)票生成調(diào)貨發(fā)貨復(fù)核出庫(kù)建立配送路線填寫發(fā)貨、回款方式配送業(yè)務(wù)員臺(tái)帳核對(duì)回單配送完成

1.流程圖

保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件是審核通過(guò)？否檢查相關(guān)資質(zhì)證明核對(duì)印鑒卡核對(duì)印鑒卡商業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)教學(xué)研究戒毒等單位拒絕開票轉(zhuǎn)入正常開票流程2.流程說(shuō)明

如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機(jī)構(gòu)、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務(wù)員提出要貨申請(qǐng)（要貨計(jì)劃），由業(yè)務(wù)員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調(diào)品種，“是”進(jìn)入相

應(yīng)業(yè)務(wù)流程；“不是”進(jìn)入正常流程；進(jìn)入信用審核程序后，業(yè)務(wù)員填寫填寫銷售計(jì)劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格），通過(guò)信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標(biāo)品種，“是”按中標(biāo)品種價(jià)格供應(yīng)，“不是”同客戶確認(rèn)開票價(jià)格。查詢庫(kù)存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理確認(rèn)，生成最終銷售計(jì)劃，同時(shí)填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過(guò)信用審核的拒絕開票。如庫(kù)存不滿足，與客戶再次確認(rèn)后進(jìn)入缺貨流程，采購(gòu)中心及時(shí)補(bǔ)貨情況反饋業(yè)務(wù)員，毛利高于平均水平，滿足供應(yīng)；毛利低于平均水平，限量供應(yīng)；毛利低于3%，不供應(yīng)或最小量供應(yīng)。開票員根據(jù)銷售計(jì)劃開出發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進(jìn)行收款或產(chǎn)生應(yīng)收款（對(duì)信用客戶）。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。倉(cāng)儲(chǔ)中心接受出庫(kù)單，安排發(fā)貨，復(fù)核、出庫(kù)，根據(jù)客戶或路線要求進(jìn)行配送，并將有關(guān)進(jìn)度信息反饋給業(yè)務(wù)員。如為廠商直調(diào)品種的銷售計(jì)劃在貨到客戶后，銷售人員將藥品有關(guān)信息及回單通知采購(gòu)中心，質(zhì)量部門經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后進(jìn)入出庫(kù)、復(fù)核流程�？蛻羰盏交貑谓�(jīng)客戶簽字后效財(cái)務(wù)入帳。對(duì)于現(xiàn)款客戶，由開票員進(jìn)行資質(zhì)審核，查詢庫(kù)存，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對(duì)于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務(wù)員個(gè)人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財(cái)務(wù)部門扣發(fā)工資或獎(jiǎng)金，業(yè)績(jī)考核進(jìn)入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。

三、采購(gòu)中心基本購(gòu)進(jìn)流程1.流程圖

客戶要貨銷售分公司滿足？采購(gòu)中心聯(lián)系供應(yīng)商生成缺貨記錄常規(guī)品種庫(kù)存下限供應(yīng)商銷售、推廣品種倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量來(lái)貨入庫(kù)驗(yàn)收備查滿足轉(zhuǎn)入正常開票流程資質(zhì)審核？未通過(guò)？拒絕采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)首營(yíng)品種企業(yè)特殊藥品相應(yīng)流程通過(guò)制定采購(gòu)計(jì)劃簽訂合同反饋供應(yīng)商確認(rèn)核對(duì)合同？接受通知業(yè)務(wù)員是核對(duì)增值稅票質(zhì)量數(shù)量報(bào)驗(yàn)否修改或重新簽合同或退貨形成應(yīng)付款

2.流程說(shuō)明

采購(gòu)中心根據(jù)常規(guī)品種庫(kù)存下限、月采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)性補(bǔ)貨、供應(yīng)商主動(dòng)鋪貨三種情況購(gòu)進(jìn)品種，首先對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行日常性審核，是首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購(gòu)計(jì)劃、簽定購(gòu)銷合同并通知倉(cāng)儲(chǔ)中心、質(zhì)量部待來(lái)貨備查。到貨后首先經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)中心、質(zhì)量部門報(bào)驗(yàn)數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)單位并將有關(guān)信息通知采購(gòu)中心，核對(duì)合同無(wú)誤同意入庫(kù)并通知銷售分公司及客戶，開具稅票形成應(yīng)付款；與原合同有誤，通知供應(yīng)商重新簽訂合同或退貨。

四、開戶基本流程1.流程圖

客戶開戶審請(qǐng)并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件銷售分公司業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開戶資料質(zhì)量部分管經(jīng)理審批確認(rèn)GSP管理員填寫開戶申請(qǐng)是否銷售經(jīng)理審核拒絕開戶否資質(zhì)審核是拒絕開戶是資料存檔添加新戶頭輸入編碼客戶確認(rèn)業(yè)務(wù)員接受客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等2.流程說(shuō)明

在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過(guò)形戶審批流程。

客戶提出開戶申請(qǐng)時(shí)必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并加蓋本單位公章。A、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務(wù)登記證、法人代碼證；B、醫(yī)療機(jī)構(gòu)，須提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)還須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照），C、購(gòu)買特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。業(yè)務(wù)員或接待員對(duì)資質(zhì)進(jìn)行初審并確定信用額度后填寫開心服申請(qǐng)表報(bào)銷售分公司經(jīng)理、分管經(jīng)理審批，通過(guò)交GSP管理員在電腦中添加新戶頭編碼將有關(guān)資料存檔備查，然后根據(jù)情況將戶頭劃區(qū)域內(nèi)具體業(yè)務(wù)員名下。同時(shí)聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后存檔備查。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應(yīng)在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。

五、缺貨信息傳遞流程1.流程圖

客戶品種需求業(yè)務(wù)員品種需求開票員反饋查詢庫(kù)存、缺貨采購(gòu)中心是判斷是否新品種否查詢采購(gòu)合同到貨情況途中否是客戶業(yè)務(wù)員信息反饋預(yù)計(jì)到貨時(shí)間補(bǔ)貨計(jì)劃2.流程說(shuō)明：

a.屬于在經(jīng)營(yíng)品種缺貨時(shí)，業(yè)務(wù)員新建計(jì)劃單時(shí)查詢庫(kù)存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購(gòu)中心；b.屬于首營(yíng)品種或首營(yíng)企業(yè)銷售品種缺貨時(shí)，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購(gòu)需求（注明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價(jià)格、供應(yīng)商等）至采購(gòu)中心。采購(gòu)中心及時(shí)采購(gòu)情況反饋給開票員、業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員反饋給客戶。

對(duì)個(gè)別急需、急救品種，經(jīng)采購(gòu)中心經(jīng)理同意，可由銷售分公司業(yè)務(wù)員臨時(shí)采購(gòu)，采購(gòu)到貨后采購(gòu)助理將相關(guān)產(chǎn)品信息（內(nèi)

容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、有效期、數(shù)量、注冊(cè)商標(biāo)等）報(bào)開票中心登記后，進(jìn)入正常采購(gòu)程序。對(duì)產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫(kù)、開票。采購(gòu)中心將臨時(shí)補(bǔ)貨表形成補(bǔ)貨計(jì)劃，篩選商業(yè)供應(yīng)商比價(jià)采購(gòu)，或?qū)⒚吭隆⒓狙a(bǔ)貨量匯總比價(jià)采購(gòu)，補(bǔ)貨品種金額5000.00元/月，要形成常規(guī)采購(gòu)計(jì)劃，商業(yè)公司補(bǔ)貨困難，形成數(shù)據(jù)庫(kù)，每季由采購(gòu)中心聯(lián)系貨源。

六、首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審批流程

1.流程圖

供應(yīng)商銷售、供應(yīng)申請(qǐng)GSP管理員審計(jì)法規(guī)部質(zhì)量部GSP審核否營(yíng)銷總監(jiān)填寫首營(yíng)品種、企業(yè)申請(qǐng)表否收集、整理資料資料齊全？是價(jià)格審核通過(guò)？否拒絕或補(bǔ)貨資料是是審批否接受準(zhǔn)備供貨添加信息輸入碼首營(yíng)品種：生產(chǎn)廠家證照、GMP證書、產(chǎn)品、物價(jià)批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥檢報(bào)告、（進(jìn)口藥檢、注冊(cè)證）等首營(yíng)企業(yè)：企業(yè)證照GSP\\GMP證書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等資料存檔

首次經(jīng)營(yíng)品種或首次供貨企業(yè)必須通過(guò)首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)

審批流程，否則不得簽定采購(gòu)合同。首營(yíng)企業(yè)不需經(jīng)過(guò)物價(jià)部門審批。該流程正常情況應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成。

另外，電腦應(yīng)增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。

七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程1.流程圖

客戶業(yè)務(wù)員要貨填寫要貨單開票員采購(gòu)中心是否新客是否是否特殊藥品？是轉(zhuǎn)新客戶流程專人負(fù)責(zé)客戶確認(rèn)新建銷售清單收款蓋章生成正式發(fā)票發(fā)票完成出庫(kù)單修改詢價(jià)單開發(fā)票接受發(fā)票出庫(kù)單接受發(fā)票貨物發(fā)貨、復(fù)核、出庫(kù)

2.流程說(shuō)明：

對(duì)現(xiàn)款客戶無(wú)須進(jìn)行信用審核，由客戶服務(wù)部開票員進(jìn)行資質(zhì)審核，開票員查詢庫(kù)存，滿足后開票，不滿足則告之客戶。出庫(kù)以自提為主。對(duì)于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績(jī)考核應(yīng)劃入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。

八、銷后退貨流程1.流程圖

客戶提出退貨業(yè)務(wù)員確認(rèn)是否符合退貨條件？否是填寫銷后退回通知單銷售經(jīng)理采購(gòu)中心經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)中心包括品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地等質(zhì)量部拒絕退貨生成考核記錄審批簽字退貨通知單是審批簽字批準(zhǔn)是入退貨待驗(yàn)區(qū)登記重新入庫(kù)或退廠質(zhì)量驗(yàn)收是接受確認(rèn)否入不合格品區(qū)2.流程說(shuō)明：

一些情況下客戶會(huì)提出退貨申請(qǐng)，業(yè)務(wù)員在接到客戶的退貨要求后，首先要確認(rèn)是否符合退貨條件（藥品的批號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票號(hào)碼、

銷售時(shí)間；現(xiàn)款客戶須附原發(fā)票），報(bào)銷售分公司經(jīng)理、采購(gòu)中心經(jīng)理審批、提出處理意見(jiàn)后進(jìn)入退貨入庫(kù)流程，最后由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報(bào)財(cái)務(wù)入帳。貨到客戶后，客戶當(dāng)場(chǎng)拒絕收貨，方可做為發(fā)票作廢處理，提貨單抽回時(shí)間不得超過(guò)四單收回后1個(gè)工作日，否則按退貨情況處理。審批未通過(guò)的，由業(yè)務(wù)員通知客戶拒絕退貨。冷藏藥品原則上不允許退貨。業(yè)務(wù)員臺(tái)帳應(yīng)有效期跟蹤，對(duì)三個(gè)月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即時(shí)退貨，避免公司因退貨造成損失。

送貨員原則上不得接受客戶的退貨，必須經(jīng)業(yè)務(wù)員確認(rèn)后，方可帶回，在倉(cāng)儲(chǔ)中心登記后，暫存放在退貨區(qū)并按分公司放。并由倉(cāng)儲(chǔ)中心及時(shí)通知銷售分公司，相關(guān)銷售分公司應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢正常退貨程序。對(duì)未經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)中心登記或業(yè)務(wù)員超過(guò)期限不處理的，除按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰外。

保管員辦理退貨入庫(kù)時(shí)，應(yīng)有專人負(fù)責(zé)處理，應(yīng)核對(duì)銷后退回通知單和退貨憑證并應(yīng)有包括質(zhì)量部在內(nèi)的相關(guān)人員簽字，采購(gòu)中心應(yīng)在效期內(nèi)協(xié)商供應(yīng)商妥善處理。

3.配套單據(jù)：銷后退回通知單（注：業(yè)務(wù)員在填寫銷后退回通知單時(shí)務(wù)必將效期內(nèi)正常品種和非正常品種如：失效、破損、污染等分開填寫）。

九、調(diào)整發(fā)票流程1.流程圖

客戶申請(qǐng)換發(fā)票業(yè)務(wù)員查詢對(duì)銷售記錄接受申請(qǐng)？銷售經(jīng)理審核開票員調(diào)整發(fā)票收款員是填寫調(diào)整單拒絕或補(bǔ)貨資料臺(tái)帳否退回發(fā)票根據(jù)發(fā)票收退款退回醫(yī)院退回通知書財(cái)務(wù)調(diào)整應(yīng)收賬帳款2.流程說(shuō)明：

此流程適用于沒(méi)有物流的情況。有物流的另行設(shè)流程。客戶提出調(diào)整發(fā)票后，業(yè)務(wù)員應(yīng)在電腦中查詢銷售記錄，核對(duì)藥品批號(hào)，核實(shí)后填寫調(diào)整單，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理審核后，由開票員調(diào)整發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票收退款給客戶，財(cái)務(wù)

根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票調(diào)整應(yīng)收帳款。

對(duì)于調(diào)整發(fā)票，原發(fā)票一定要收回，特殊情況無(wú)法收回的須對(duì)方開具證明后作廢。

對(duì)調(diào)整發(fā)票的原因分類：如價(jià)格錯(cuò)誤、數(shù)量錯(cuò)誤、品種或產(chǎn)地錯(cuò)誤、抬頭開錯(cuò)、貨未到開空頭發(fā)票等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核。

十、急送品種補(bǔ)辦手續(xù)流程1.流程圖

業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)中心經(jīng)理填寫急送單業(yè)務(wù)員通知客戶及原因簽字確認(rèn)拒絕保管員見(jiàn)簽字認(rèn)可后按急送單發(fā)貨簽字確認(rèn)拒絕記錄鎖定急送品種憑急送單補(bǔ)辦正常銷售手續(xù)品名、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等2、流程說(shuō)明：

在特殊情況下，因客戶急需而無(wú)法開票時(shí)，業(yè)務(wù)員可填寫急

送單｛必須可銷品種｝，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉(cāng)儲(chǔ)中心經(jīng)理簽字后認(rèn)可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時(shí)記錄有關(guān)信息如品名、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等并在12小時(shí)內(nèi)在電腦中鎖定，24小時(shí)內(nèi)業(yè)務(wù)員憑急送單補(bǔ)辦正常手續(xù)。緊急情況可憑倉(cāng)儲(chǔ)中心經(jīng)理簽字執(zhí)行。

安徽省醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理制度暫行規(guī)定

在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的有關(guān)進(jìn)出口方面的法律、法規(guī)和相關(guān)政策,認(rèn)真經(jīng)營(yíng)外貿(mào)業(yè)務(wù)，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口貿(mào)易，開拓藥品、醫(yī)療器械等國(guó)家允許經(jīng)營(yíng)的有關(guān)商品的進(jìn)口業(yè)務(wù)。為進(jìn)一步規(guī)范、有序地開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定有關(guān)制度如下：

（一）經(jīng)營(yíng)管理

1．公司最高管理層根據(jù)市場(chǎng)情況及發(fā)展的要求，研究制定公司年度進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確定本年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和方向。及時(shí)向上級(jí)部門申報(bào)下一年度的資金授信額度，保證進(jìn)出口業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作，從而確保全年任務(wù)的完成。

2．嚴(yán)格貨款審批制度。鑒于外貿(mào)處于初始階段，出口金額較大,為嚴(yán)格管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，業(yè)務(wù)員須嚴(yán)格遵守審批程序，所有貨款的支出須經(jīng)部門經(jīng)理、分管經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，方可支付。層層審批，嚴(yán)格把關(guān)。

3．公司最高管理層應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和方案的執(zhí)行情況加強(qiáng)監(jiān)督和分析，以便及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)的變化和存在的問(wèn)題作出相應(yīng)的對(duì)策和調(diào)整。

（二）業(yè)務(wù)部門管理一、業(yè)務(wù)流程1.合同商談與評(píng)審；2.供方選擇與評(píng)審；

3.成本預(yù)算；4.供方合同的執(zhí)行；5.驗(yàn)貨與發(fā)運(yùn)；6.單據(jù)收集與整理；7.合同決算；8.合同驗(yàn)證與歸檔。

二、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)流程，認(rèn)真審核進(jìn)出口協(xié)議及各類經(jīng)濟(jì)合同，完善各項(xiàng)手續(xù),并經(jīng)批準(zhǔn)后才能實(shí)施。及時(shí)跟蹤了解進(jìn)出口商品市場(chǎng)的價(jià)格走向及相關(guān)信息，分析、預(yù)則相關(guān)商品的市場(chǎng)行情，抓住時(shí)機(jī)，促進(jìn)貿(mào)易。加強(qiáng)與外商和供方的聯(lián)系，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)和客戶的分析和設(shè)想，及時(shí)掌握和提供客戶、廠家的貿(mào)易進(jìn)展情況及資信狀況。

三、合同成本測(cè)算應(yīng)程序規(guī)范，預(yù)期指標(biāo)要符合公司的規(guī)定。堅(jiān)持嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、準(zhǔn)確的工作作風(fēng)，確保每票貨物按時(shí)結(jié)匯、核銷及退稅。

四、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，按照合同規(guī)定辦理每票業(yè)務(wù)核算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁弄虛作假，騙取出口退稅等違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

五、嚴(yán)格預(yù)付貨款制度。如工廠確需預(yù)付貨款，則要求提供有效資產(chǎn)的擔(dān)�；蜇�(cái)產(chǎn)抵押，并經(jīng)律師審核、分管經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付。做到層層負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，力爭(zhēng)把風(fēng)險(xiǎn)降到最低。

六、認(rèn)真組織參加廣交會(huì)、華交會(huì)等有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，進(jìn)一步開拓國(guó)際市場(chǎng)，廣泛接觸國(guó)外客戶，不斷增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

七、加強(qiáng)思想政治工作，組織員工政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提

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