質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓總結(jié)

質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓總結(jié)

感謝公司領(lǐng)導的培養(yǎng)和信任,我有幸參加為期三天的質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓。培訓的內(nèi)容主要分兩部分，首先針對ISO9001-201*版質(zhì)量管理體系標準進行講解；其次講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準則、內(nèi)容及技巧。經(jīng)過學習體會到下述內(nèi)容：

一、公司建立質(zhì)量管理體系，我認為目的應該是通過它的運行，致力于“使與公司質(zhì)量目標有關(guān)的結(jié)果”適當?shù)貪M足顧客及其他相關(guān)方的需求、期望和要求，最終使企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟效益。這里所說的“與公司質(zhì)量目標有關(guān)的結(jié)果”體現(xiàn)在公司的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)等方面。

二、只要我們企業(yè)在質(zhì)量管理方面做到了真正滿足或達到ISO9001-質(zhì)量管理體系的要求，就能夠向外界證實，我們公司有能力可以穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。

三、在體系的建立和運行的整個環(huán)節(jié)中，過程的概念一直貫穿其中。所以理解、識別、管理過程，對我們有效運行體系和持續(xù)改進體系有很大益處。

1)過程的策劃。

包括方針和目標的確定一級活動計劃的制定。在這個階段主要是找出存在的問題，通過分析，制定改進的目標，確定達到這些目標的措施和方法。其具體步驟為：分析現(xiàn)狀，找出存在的問題；分析產(chǎn)生問題的原因；找出影響質(zhì)量的主要原因，制定措施和計劃。2)過程的實施。

實施就是具體運作，按照策劃要求組織實施，使過程正常運轉(zhuǎn)起來。在實施中，應當對過程進行控制，及時發(fā)現(xiàn)問題或異常情況，及時采取措施，使問題得到解決。3)過程的檢查。

對過程的結(jié)果應采取適當?shù)姆椒ㄟM行驗證，并根據(jù)驗證結(jié)果對過程進行確認。所謂驗證，就是對過程輸出進行某種方式的測量，然后對照輸入的要求，看其是否符合。如果符合要求，說明過程是成功的，如果存在問題，就應該采取糾正措施。4)過程的改進。

過程經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)有問題，就要及時進行改進。也就是對過程的結(jié)構(gòu)、輸出、輸入、活動、人員及其它資源進行改變，甚至可能導致對過程的重新策劃。對企業(yè)內(nèi)各種過程或部門內(nèi)各種過程的管理，當然是采用過程方法。過程方法是要求系統(tǒng)地識別和管理組織內(nèi)所應用的過程，特別是關(guān)注這些過程之間的相互作用。具體的應用我認為可從以下幾方面去實施：1)過程的識別

識別過程可能會遇著兩類情況。一是過程已經(jīng)存在，則僅是過程的識別；二是過程尚未存在，那么此時的識別即為對該項過程的策劃。2)理出關(guān)鍵過程

企業(yè)的過程網(wǎng)絡(luò)非常錯綜復雜，不管是對于哪一級管理者來說，理出關(guān)鍵過程，并對其進行重點控制，對質(zhì)量管理來說尤為重要。3)簡化過程

過程越復雜，過程的結(jié)果、運行成本、管理難度、失控可能性等各個方面就越容易出問題。根據(jù)實際情況對一些過程進行簡化，我認為是小企業(yè)質(zhì)量管理的基本功。所謂簡化，一是將過分復雜的過程分解為較為簡單的小過程，二是將不必要的過程取消或者合并。4)按優(yōu)先次序排列過程

由于過程的重要程度不同，管理中應按其重要程度進行排列，將資源盡量用于重要過程。當然，這并不代表對次要過程可以放棄管理，可以不給予資源保障。5)制定并執(zhí)行過程的程序

要使過程的輸出滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，必須制定并執(zhí)行程序。沒有程序保障過程就會混亂，結(jié)果是過程要不未能完成，要不輸出達不到要求。我認為程序的類型應包括兩種，一種是已形成文件的書面程序，一種是以工作習慣形成的一些潛規(guī)則。一個公司的潛規(guī)則不能太多，應受到控制，有所節(jié)制。6)嚴格職責

任何過程都需要人去控制才能完成。因此，必須嚴格職責，確保人力資源的介入。7)關(guān)注過程接口

所謂接口，是上一個過程的輸出和下一個過程的輸入之間的連接處。如果接口不相容或不協(xié)調(diào)，過程的運作就會出問題，而這可不是影響一個過程那么簡單。8)過程的監(jiān)控

過程一旦建立、運轉(zhuǎn)，就應對其進行控制，防止出現(xiàn)異常。控制可通過了解過程的信息，當信息反映有異常傾向時，應及時采取措施，使其恢復正常。9)過程的改進

任何過程都存在著改進的可能性。對過程進行改進，可以提高其效率或效益。我們所談的持續(xù)改進，其對象主要就是過程。四、體系試運行

1）體系文件全員培訓2）繼續(xù)配置必要的資源3）全員嚴格按照文件要求運行4）做好記錄，留下證據(jù)5）磨合調(diào)整，及時改進6）建立三級監(jiān)控系統(tǒng)

日常監(jiān)控、定期監(jiān)控、外部監(jiān)控五、內(nèi)審、管理評審

重點落實“寫我應做的，做我所寫的，記我做完的，改我做錯的”六、內(nèi)審程序及方法

QMS內(nèi)部審核基本概念1）審核范圍

同體系復蓋范圍，由復蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對產(chǎn)品、過程、部門和場所的范圍界定。2）審核準則

（1）GB/T19001-201*標準。（2）組織編制的QMS文件。

（3）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)和強制性標準。3）審核方法

（1）提問交談。（2）查閱文件和記錄。（3）現(xiàn)場觀察。4）審核方式（編制現(xiàn)場檢查表的思路）

（1）按部門審核：適合大多數(shù)中型以上企業(yè)。

以部門為線索實施審核：該部門的負責過程必查、深入查；配合過程選

查、一般查。

（2）按過程（條款）審核：適合特小型或小型企業(yè)。

以過程（條款）為線索實施審核：該過程的責任部門必查、深入查；相關(guān)部門選查、一般查。

七、如何實施質(zhì)量控制

通過控制過程監(jiān)控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過程方法），全員參與采用自檢、互檢、專職檢控制方法來實現(xiàn)過程控制的預期結(jié)果。

各個過程嚴格按照文件要求去做，真正做到“寫我應作的，做我所寫的，記我做完的，改我做錯的”。

識別關(guān)鍵過程和特殊過程劃分質(zhì)量控制點A、B、C實施多級監(jiān)控，過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品。”八、個人心得

通過三天緊張培訓，使我認識到：ISO9000族標準是世界工業(yè)發(fā)達國家先進企業(yè)質(zhì)

量管理經(jīng)驗的科學總結(jié)。當今市場競爭日趨激烈，科技的迅猛發(fā)展，生活水平的不斷提高，使顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證保障的要求和期望日益高漲起來，促使企業(yè)必須關(guān)注質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，作為企業(yè)的管理者必須不斷進行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場創(chuàng)新。帶領(lǐng)全體人員參入ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和實施。并通過PDCA的管理模式持續(xù)改進，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平，才能創(chuàng)造出一流的的產(chǎn)品，提升企業(yè)價值。

經(jīng)過此次學習明確了內(nèi)部審核的目的：是對ISO9001質(zhì)量管理體系的適宜性、充

分性和有效性做出綜合評價并找出存在的問題和需要改進的地方。內(nèi)部審核是按照準則收集審核證據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)，編制審核結(jié)論，提出改進建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。作為每個內(nèi)審員更需做好的是體系的建設(shè)者。如果每個內(nèi)審員都能把本部門的質(zhì)量管理體系自我完善，做好相關(guān)部門的溝通，那整個企業(yè)的質(zhì)量管理體系才能得到更有效的健全和發(fā)展。

作為企業(yè)的員工，要想充分體現(xiàn)自身價值，唯有不斷學習，做一個“學習型”的

員工，珍惜每一次學習和培訓的機會，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，在工作中充分發(fā)揮個人才智，為企業(yè)和社會創(chuàng)造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價值！

張曉旭201*-03-

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質(zhì)量管理體系內(nèi)審員培訓總結(jié)

感謝公司領(lǐng)導的培養(yǎng)和信任,我有幸與單位五名同事一道參加了中聯(lián)認證中心在北京舉辦的為期二天的內(nèi)審員培訓。培訓的內(nèi)容主要分三部分，首先針對ISO9001-201*版質(zhì)量管理體系標準進行詳解，對重要條款以及變化條款著重分析講解；其次練習對條款的掌握，以例題的形式區(qū)分各條款所指代的方向及范圍，并練習在實際的審核過程中進行條款關(guān)聯(lián)；最后講質(zhì)量管理體系審核概論，包括審核的重要性和審核準則、內(nèi)容及技巧，針對作為內(nèi)審員需要掌握的“審核計劃”的編寫進行了簡單的練習。尤其是例舉實例分析部分，將理論與實際相結(jié)合，形象地將內(nèi)審員的工作展現(xiàn)出來，對今后的內(nèi)審工作有很大的幫助。經(jīng)過學習體會到下述內(nèi)容：一、體系的簡要發(fā)展歷程

1、1980年ISO成立TC176“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證標準化體系委員會”1987年3月頒布了的“ISO9000系列標準”，從87版發(fā)展到201*版經(jīng)過了三次修訂。

2、第一次修訂頒布了94版，與87版的內(nèi)容變化不多，提出了“ISO9000系列標準”的概念。

第二次修訂頒布了201*版（徹底修訂），對比94版變化很大，標準名稱由“質(zhì)量保證”變?yōu)椤百|(zhì)量管理”，由關(guān)注文件控制到關(guān)注過程控制。將三個認證標準合為一個-ISO9001標準，吸取了94版ISO14001標準的某些長處（如持續(xù)改進），開始關(guān)注不同體系的兼容，67個子條款構(gòu)成的“過程方法”體系結(jié)構(gòu)，適用于所有組織。

3、ISO9001第三次修訂我國GB/T19001標準于201*年12月30日發(fā)布，并于201*年3月1日開始實施，總結(jié)八年應用實踐，更清晰、明確的表達已有的要求，增強與201*版ISO14001標準的兼容性。

201*版ISO9001GB/T19001標準的主要變化

1、條款結(jié)構(gòu)、數(shù)量及體系要求均無變化，變化的只是文字調(diào)○

整或重新編輯以及注釋。

2、更清晰明確地表達201*版9001標準的已有要求，更強調(diào)○

組織在設(shè)計和實施QMS時，一定要結(jié)合自己的實際和特點，設(shè)計具有個性的QMS結(jié)構(gòu)和文件，特別要注意組織的業(yè)務(wù)環(huán)境及其變化以及潛在風險。

3、進一步體現(xiàn)并具體落實八項管理原則，（以顧客為關(guān)注焦○

點、領(lǐng)導作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、基于事實的決策方法、與供方互利的關(guān)系、持續(xù)改進）特別強調(diào)要關(guān)注過程方法的輸出。

4、更加重視外包過程的控制，明確了外包過程的定義及其控○

制原則。201*版9001標準已有“注”12個，對其中7個進行修改，另刪除1個“注”。新增11個“注”如：1.1、4.1、6.2.1、6.4、7.2.1、7.3.1、7.3.3、7.6、8.2.1、8.2.3等。二、質(zhì)量過程控制方法（從質(zhì)量體系角度）

1、體系的建立本身就是一個過程：輸入為：公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、相關(guān)資源，輸出為：質(zhì)量手冊、程序文件、三級文件，而其中的活動有：管代牽頭負責策劃、編寫文件工作及體系運行中各部門的測量（驗證）、分析（建議）和持續(xù)改進的活動。運用PDCA模式實現(xiàn)對過程的控制：策劃（P）、運行（D）、檢查（C）、處置（A）過程；

“4、5、6”體系策劃過程（P）、“7”產(chǎn)品實現(xiàn)過程（D）實施與運行、“8測量、分析和改進過程”（C、A）檢查糾正與改進。

2、質(zhì)量管理體系由標準的4、5、6、7、8五個一級條款構(gòu)成。4提出文件化QMS實施思路和步驟；5、6、7、8構(gòu)成QMS四大過程�！�7產(chǎn)品實現(xiàn)”是主體過程；“8測量、分析和改進”和“6資源管理”為支持過程；“5管理職責”及6和8的部分（6.1和8.5.1）為高級管理過程。三、體系建立的策劃：1、建立QMS的步驟及主要工作內(nèi)容1）最高管理者的決策與承諾。

2）任命管理者代表（組織管理層成員），成立貫標小組和工作小組。

3）為體系的建立、實施和保持提供資源。4）制定工作計劃。

5）標準宣貫和內(nèi)審員培訓。

2、“初始質(zhì)量評審”和“體系策劃與設(shè)計”

1）調(diào)查分析本企業(yè)的質(zhì)量管理現(xiàn)狀，以檢查清單及調(diào)查表、查閱文件及記錄、結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查和講座的形式進行。

2）識別產(chǎn)品的類別、型號和系列（依據(jù)我國相關(guān)標準）、創(chuàng)新/定型程序、確定產(chǎn)品的訂貨/生產(chǎn)方式、初步確定體系覆蓋的產(chǎn)品類別、型號和系列。

3）識別不同類別、型號產(chǎn)品的不同顧客群（直接顧客、最終顧客；已有顧客、潛在顧客等）識別與產(chǎn)品有關(guān)的要求。4）制定質(zhì)量方針

符合“一適用、二承諾、一框架”的標準要求。例如我們公司的質(zhì)量方針：

安全可靠的設(shè)計、一絲不茍的制造；急時優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、持續(xù)不斷的改進；

制定的非常恰當讀起來感覺也很順！5）制定質(zhì)量目標

依據(jù)質(zhì)量方針的要求、產(chǎn)品要求和相關(guān)法規(guī)要求。

原則是企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿�，既要先進，又要可行。顧客和其他相關(guān)方的滿意程度。

6）識別QMS的四大過程及其分/子過程，重點識別“7產(chǎn)品實現(xiàn)過程”。應用“7.1、7.3.1、7.5.1/2”等條款識別其分/子過程，包括外包過程。

確定過程之間的先后順序、相關(guān)聯(lián)和相互作用例如我公司的簡要順序：從市場調(diào)研開始簽訂合同設(shè)計開發(fā)采購（外購、外包）過程開發(fā)（工藝、工裝）加工制造裝配調(diào)試包裝交付售后服務(wù)，各個環(huán)節(jié)之間既有先后順序也是相互聯(lián)系相互作用的，形成產(chǎn)品實現(xiàn)過程。

評價、確定重要過程（關(guān)鍵過程、特殊過程、質(zhì)量控制點），識別、評價過程的注意點，注意關(guān)鍵過程和特殊過程的區(qū)別。例如：我們公司的鏜孔加工工序和液壓清潔度控制工序為關(guān)鍵控制過程，像焊接質(zhì)量控制和涂裝漆膜厚度與鋼板的粘合力檢測控制等需要借助儀器才能驗證的過程為特殊過程；

7）確定質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍及對標準要求的合理刪減。1、覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)車間及相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施�！�

2、質(zhì)管、質(zhì)檢計量、設(shè)計、工藝、銷售、供應、設(shè)備、人力資○

源等相關(guān)部門。

3、識別確定與產(chǎn)品實現(xiàn)及質(zhì)量相關(guān)的外包過程，并規(guī)定如何控○制。

4、確定對標準要求有無刪減，并闡明刪減的正當理由�！�

3、體系策劃與設(shè)計1）確定機構(gòu)與職責

見標準的質(zhì)量管理體系各條款的只能分配表（示例）2）確定過程控制方法和準則

針對已識別的控制過程，策劃確定控制要求，決定哪些過程需要通過文件予以控制，為資源配置、體系文件設(shè)計提供依據(jù)；

3）配置所需的資源

資源配置類型：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息及文件；資源的配置原則：盡量利用現(xiàn)有資源；配置必要的新資源；4）策劃文件框架結(jié)構(gòu)

1符合ISO9001的標準要求�！�2緊密結(jié)合策劃文件框架的原則。○

3應用過程方法策劃文件框架。4不同層次文件企業(yè)實際。○（PDCA）○

5以原有質(zhì)量管理文件為基礎(chǔ)進行補充、完應協(xié)調(diào)有序、接口明確。○

善。

文件一般分文三個層次，質(zhì)量手冊第一層次，程序文件第二層次，作業(yè)文件第三層次，有些小企業(yè)可以將程序文件并入質(zhì)量手冊。5）分解質(zhì)量目標

自上而下逐級展開、細化，部門目標要更具可操作性和可考核性。自上而下要逐級保證與護航，部門目標應更嚴格。4、編制程序文件

1封面標題：企業(yè)標志、名稱、文件名稱、文件編號、版本號、○

受控號、發(fā)布日期、實施日期等。

2目的和范圍：闡明該程序的目的，適用的過程、產(chǎn)品、質(zhì)量活○

動和部門、場所、人員，以及不適用的界限。

3職責和權(quán)限：明確實施該程序的責任部門、相關(guān)部門及其職責○

與相互關(guān)系。

4工作程序：程序文件的主體。應按質(zhì)量過程的工作流程和邏輯○

順序逐項列出過程要求和控制要點。

5、體系試運行1）體系文件全員培訓2）繼續(xù)配置必要的資源3）全員嚴格按照文件要求運行4）做好記錄，留下證據(jù)5）磨合調(diào)整，及時改進6）建立三級監(jiān)控系統(tǒng)

日常監(jiān)控、定期監(jiān)控、外部監(jiān)控6、內(nèi)審、管理評審

重點落實“寫我應做的，做我所寫的，記我做完的，該我做錯的”四、內(nèi)審程序及方法QMS內(nèi)部審核基本概念1）審核范圍

同體系復蓋范圍，由復蓋的產(chǎn)品范圍決定，涉及對產(chǎn)品、過程、部門和場所的范圍界定。

2）審核準則

（1）GB/T19001-201*標準。（2）組織編制的QMS文件。

（3）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)和強制性標準。3）審核方法

（1）提問交談。（2）查閱文件和記錄。（3）現(xiàn)場觀察。4）審核方式（編制現(xiàn)場檢查表的思路）（1）按部門審核：適合大多數(shù)中型以上企業(yè)。

以部門為線索實施審核：該部門的負責過程必查、深入查；配合過程選查、一般查。

（2）按過程（條款）審核：適合特小型或小型企業(yè)。

以過程（條款）為線索實施審核：該過程的責任部門必查、深入查；相關(guān)部門選查、一般查。

五、如何實施質(zhì)量控制

通過控制過程監(jiān)控控制產(chǎn)品質(zhì)量（過程方法），全員參與采用自檢、互檢、專職檢控制方法來實現(xiàn)過程控制的預期結(jié)果。

各個過程嚴格按照文件要求去做，真正做到“寫我應作的，做我所寫的，記我做完的，改我做錯的”。

識別關(guān)鍵過程和特殊過程劃分質(zhì)量控制點A、B、C實施多級監(jiān)控，過程監(jiān)控發(fā)現(xiàn)不合格立即糾正方式有返工、讓步、返修、降級等做到“人人不制造不合格品、不傳遞不合格品、不接收不合格品�！�

六、內(nèi)審計劃、記錄的編制1、編制審核計劃。

①首先決定審核方式（按部門審核、按過程審核）。②一次完整審核要覆蓋體系所有部門和標準所有條款（刪減例外）。

③合理安排各部門審核時間，保證對最高管理層、推進部門和重要過程部門的審核時間。

④按部門審核的必查共性條款（如5.5.1、5.4.1）可在計劃中統(tǒng)一說明。

⑤中型以上企業(yè)一般應分為兩個以上審核小組實施審核。⑥審核計劃要提前下發(fā)到相關(guān)部門。2、內(nèi)審檢查表編制思路和方法。

①編制思路：首先將部門檢查表必審的共性過程（5.5.1和5.4.1）排在最前面（第一方陣）；然后確定該部門的責任過程（1個或2、3直至5、6個）排在第二方陣；再確定相關(guān)過程有哪幾個，排在第三方陣；次序均依重要性排列。

②編制方法：亦應用過程方法，依據(jù)各過程的要求（標準、文件、法規(guī)）寫出檢查項目和檢查方法。③部門檢查表的簡要格式受審核部門過程（條款）5.5.15.4.1

七、個人心得

通過二天緊張培訓，使我認識到：ISO9000族標準是世界工業(yè)發(fā)達國家先進企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗的科學總結(jié)。當今市場競爭日趨激烈，科技的迅猛發(fā)展，生活水平的不斷提高，使顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量保證保障的要求和期望日益高漲起來，促使企業(yè)必須關(guān)注質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，作為企業(yè)的管理者必須不斷進行觀念創(chuàng)新、戰(zhàn)略創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和市場創(chuàng)新。帶領(lǐng)全體人員參入ISO9001質(zhì)量管理體系的建立和實施。并通過PDCA的管理模式持續(xù)改進，才能不斷提升企業(yè)的綜合管理水平，才能創(chuàng)造出一流的的產(chǎn)品，提升企業(yè)價值。

檢查項目檢查方法經(jīng)過此次學習本人改變了以往對內(nèi)審員的偏見，以為審核員就是到其他部門挑刺、找毛病的。其實內(nèi)部審核的目的是對ISO9001質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出綜合評價并找出存在的問題與下步需要改進的地方。內(nèi)部審核是按照準則收集審核證據(jù)形成審核發(fā)現(xiàn)，編制審核結(jié)論，提出改進建議使企業(yè)的質(zhì)量管理體系日趨完善的。作為每個內(nèi)審員更需做好的是體系的建設(shè)者。如果每個內(nèi)審員都能把本部門的質(zhì)量管理體系自我完善，做好相關(guān)部門的溝通，那整個企業(yè)的質(zhì)量管理體系才能得到更有效的健全和發(fā)展。

作為企業(yè)的員工，要想充分體現(xiàn)自身價值，唯有不斷學習，做一個“學習型”的員工，珍惜每一次學習和培訓的機會，不斷提升自身的綜合素質(zhì)，在工作中充分發(fā)揮個人才智，為企業(yè)和社會創(chuàng)造更多的效益，才能使自己的人生更有意義、更有價值！

張浩201*-12-

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