三標(biāo)運(yùn)行總結(jié)

三標(biāo)一體運(yùn)行總結(jié)

公司為了進(jìn)一步的發(fā)展，根據(jù)GB/T150430-201*《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》：GB/T19001-201*《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T2400-201*《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-201*《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》制訂了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》和《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件》，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康目標(biāo)，明確了公司各部門的職責(zé)和權(quán)限，并對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述。

為了進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系存在的問題，全面總結(jié)貫標(biāo)工作的經(jīng)驗，持續(xù)改進(jìn)我公司一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性，現(xiàn)將項目部三標(biāo)一體化管理體系的運(yùn)行情況報告如下：

1、項目部組織全體人員學(xué)習(xí)公司的《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件》

2、根據(jù)公司三標(biāo)管理明確項目部每個員工的責(zé)任，使之責(zé)任到人。

3、根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)制定項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。

4、項目部為了達(dá)到制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)根據(jù)工程特點(diǎn)，制定了各項的制度、措施和預(yù)案，并且成立以項目經(jīng)理為小組長的各項領(lǐng)導(dǎo)小組。5、根據(jù)項目制定的制度、措施和預(yù)案，合理的管理項目的施工現(xiàn)場。

6、在施工現(xiàn)場嚴(yán)格按照交底控制施工過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康。

7、在今年我項目部參加公司2次內(nèi)審和1次外審，對內(nèi)外審的不合格項項目部及時改正，并組織項目部全體人員學(xué)習(xí)。

（1）4月內(nèi)審中有8處不合格，其中缺少環(huán)境檢查記錄為不合格項，項目部在日后的檢查中加強(qiáng)了環(huán)境的日常檢查。

（2）5月外審中UPVC管材沒有外觀檢驗的內(nèi)容和水泵沒有提供進(jìn)場驗收的記錄，不符合ISO9001:201*7.4.3“組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求�！焙虶B/T50430-201*8.3.1“應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定”的要求。項目部組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)的規(guī)定，項目部完善了材料和設(shè)備驗收制度，加強(qiáng)了驗收的管理。

（3）10月內(nèi)審中項目部有7點(diǎn)不合格，其中分包管理制度中缺少專業(yè)分包和物資設(shè)備供方的相關(guān)管理規(guī)定為不合格項。項目部按照管理體系編制了專業(yè)分包和物資設(shè)備管理制度，并組織項目部人員學(xué)習(xí)。

在這一年的三標(biāo)運(yùn)行中項目部中三標(biāo)文件掌握和運(yùn)行有了很大的提高。項目部嚴(yán)格按照管理體系的要求開展生產(chǎn)和經(jīng)營活動，管理體系要求遵循情況良好。一是在質(zhì)量管理方面，工程施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；；二是在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面，項目部重要環(huán)境因素和重大危險源得到了較好的預(yù)防和控制。達(dá)到了項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)

三標(biāo)管理體系運(yùn)行中我項目部還有部分不足的地方，具體如下：1、材料的追溯性做的不夠具體、及時。

2、編制的方案與措施在實際施工運(yùn)行有脫節(jié)現(xiàn)象。

3、施工人員的實名制管理落實的情況不樂觀，農(nóng)民工的工資發(fā)放應(yīng)加強(qiáng)管理。

4、分包管理制度編制的不夠全面。

以上的不足在明年項目部會對其改進(jìn)，是管理體系進(jìn)一步的完善、適宜有效。同時還要加大以下的管理。

1、對項目部的員工加大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的重視

和參與程度。加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項控制程序要求。2、管理體系與日常工作的融和需要進(jìn)一步加強(qiáng)，管理體系的要求就是公司對日常工作的規(guī)范要求，健全本部門相關(guān)制度，加強(qiáng)公司員工的工作規(guī)范。

從管理體系實施以來，在總公司的帶領(lǐng)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)的全面指導(dǎo)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，項目部相關(guān)的各項管理工作都能按照制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的要求去控制。順利達(dá)到了總公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的要求，使項目部工作文件化、程序化、規(guī)范化。事實證明管理體系在項目部運(yùn)行是有效的、適宜的、符合的。相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，項目部的積極配合下，會克服種種困難管理體系的運(yùn)行不斷推向新的高度，取得更好的成果。

201*年12月10日懷柔分公司第一項目部

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各位員工：

下午好！

下面就公司為什么推行“三標(biāo)一體化管理體系”認(rèn)證活動、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認(rèn)證工作如何進(jìn)行的具體安排，向在座的公司員工詳細(xì)布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標(biāo)一體化管理體系貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)知識。一、什么是三標(biāo)一體化管理體系？三標(biāo)是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么？

保護(hù)生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工健康;印出時代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。三、公司的重要環(huán)境因素有哪些？

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。1、廢油墨、稀料的處理；2、油墨桶、稀料桶的處理；3、油墨抹布的處理；4、電的消耗；5、紙張的消耗；6、汽的消耗；7、火災(zāi)；8、生活垃圾的處理；9、廢電池的處理；10、廢機(jī)油的處理；11、廢氣的排放；12、爆炸；13、廢電化鋁的處理；14、廢顯影液的處理；15、廢導(dǎo)熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些？

重大危險源是指可能導(dǎo)致或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當(dāng)；2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當(dāng)；3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電；3、機(jī)械傷害；4、噪聲；5、空壓氣罐的安全閥失靈；6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、管理不善。

公司自去年12月份開始進(jìn)行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進(jìn)行兩次內(nèi)審、9月份進(jìn)行第一次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系于5月份試運(yùn)行，自初次運(yùn)行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務(wù)，并取得了一定的成績，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會的要求向公司全體員工講解進(jìn)行三標(biāo)一體認(rèn)證的目的及要求。公司認(rèn)證的目的及作用

由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000（質(zhì)量管理）/ISO14000（環(huán)境管理）/OSHMS18000（職業(yè)健康安全管理）族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了保護(hù)競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)行市場競爭的通行證。這一點(diǎn)我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標(biāo)的過程中，沒有經(jīng)過認(rèn)證的企業(yè)就擋在競標(biāo)的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進(jìn)行評價時，我們提供不出公司進(jìn)行認(rèn)證的有力證據(jù)（201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟(jì)南卷煙廠就分別對我公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察和資質(zhì)評價，通過雙方的溝通和

交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見），對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實實做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證咨詢伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對9個職能部門進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題（共93個），望各部門認(rèn)真對照本部門的審核問題清單，立即進(jìn)行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單（程序文件、作業(yè)文件清單）2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓(xùn)不到位，職工說不出管理方針，管理目標(biāo)，目標(biāo)考核辦法沒有。（不能提供培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄）

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解（尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源）。6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進(jìn)一步整理整頓。

7、MSDS（指危險化學(xué)品物質(zhì)性能）需要進(jìn)一步收集。8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒有具體實施。

10、應(yīng)急預(yù)案（中毒、機(jī)械傷害）沒有演練記錄。

二、技術(shù)開發(fā)處

1、部分職責(zé)描述不全（質(zhì)量手冊要進(jìn)一步補(bǔ)充）

2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。3、對硝酸的管理不到位

4、制版室的滅火器超出年檢時間5、產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)程序還沒有履行6、對相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對顧客財產(chǎn)沒有登記記錄9、文件歸檔管理不完善三、膠印車間

1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進(jìn)行，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用

4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進(jìn)一步考慮規(guī)范

10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足（缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄）11、瓦楞車間的瓦楞機(jī)沒有防護(hù)罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運(yùn)行記錄

13、危險源辨識不全面，重大危險源（模壓機(jī)時常出現(xiàn)壓手）14、特殊工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒有四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃及記錄資料

2、提供不出辦公用品回收記錄（以舊領(lǐng)新）3、食堂和面機(jī)沒有作業(yè)指導(dǎo)書

4、對供方控制提供不出證據(jù)，同時食品的QS標(biāo)志產(chǎn)品沒有在采購制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開（沒有熟食板）6、職責(zé)描述有出入（調(diào)整管理手冊的職責(zé)的描述）7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點(diǎn)相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點(diǎn)沒有記錄五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對設(shè)備檢查沒有檢查記錄

2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責(zé)描述不全面（修改管理手冊的職責(zé)描述）

5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)

7、對采購供應(yīng)沒有評價記錄

8、作業(yè)指導(dǎo)書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化9、沒有化驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護(hù)保養(yǎng)得記錄

11、環(huán)境因素與危險源沒有對空壓機(jī)房進(jìn)行評價六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行（建議8月份舉行）2、以往事故調(diào)查不能提供詳細(xì)說明

3、基礎(chǔ)建設(shè)（二期工程）不能提供環(huán)評報告4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管6、法律法規(guī)收集（標(biāo)準(zhǔn)類）不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、管理方案沒有監(jiān)督實施9、不能提供廢棄物處理記錄七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)2、合同評審文件需進(jìn)行修改

3、倉庫保管員（輔料庫）對重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營許可證

5、輔料庫內(nèi)部分材料（電化鋁）標(biāo)識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單（查6月24日記錄皇冠電化鋁）7、油墨庫部分稀料（乙醇）無標(biāo)識

8、顧客走訪不能提供記錄

9、顧客滿意度控制程序需修改（顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%）10、保管員對公司應(yīng)急方面的知識不了解（如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等）11、不能提供廢棄物處理記錄八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚

2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單

3、對廢棄物的處理問答不清楚

4、對應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對本崗位的職責(zé)不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工（選頁）對產(chǎn)品（打磨）檢驗標(biāo)準(zhǔn)不清楚

9、職工（選頁）對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標(biāo)識，且擺放混亂，無通道。九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中（紙張類查6月7日報告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150秒，實際測量為142秒、134秒）平滑度檢測應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格

4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量5、生產(chǎn)過程記錄不完整

6、檢測儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚

針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門、職工之間的溝通能力�，F(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認(rèn)證與自己無關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實效，部門要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進(jìn)行測量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報表的建立等我們還做

得不夠。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會要求，三標(biāo)一體管理體系的運(yùn)行和運(yùn)行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司201*年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾，對于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時沒有進(jìn)行整改或整改不到位的，每項將給予責(zé)任部門與責(zé)任人200－500元罰款。對認(rèn)證工作運(yùn)行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實，為公司三標(biāo)一體化管理體系順利實施、運(yùn)行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實基礎(chǔ)。

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