煙草專賣局文件內(nèi)管通報

三月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局201*年3月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告如下:

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進嚴格自律、規(guī)范經(jīng)營意識，推動了XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進一步提升。

一是加強學習，強化意識。本月按計劃要求安排全體專賣人員學習了《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專201*49號）文件精神并組織了考試，培訓結(jié)合當前工作，將重點放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營的日常監(jiān)管”與“培訓、考核及工作報告”等關(guān)鍵章節(jié)，學習成效明顯。通過抓好學習培訓，提高全員思想認識，使專賣人員從深層次理解加強內(nèi)部監(jiān)管的重大意義，從而切實加強對重點環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細化內(nèi)管流程，加強內(nèi)控制度的執(zhí)行力，進一步強化內(nèi)部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進專賣內(nèi)管工作上水平。

二是實地監(jiān)管，監(jiān)管重點。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對單品牌供貨、訂單波動、訂貨頻率這三面入手進行異

常訂單的排查。對訂單從緊銷品牌與經(jīng)營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個周期平均數(shù)進行對比及訂貨頻率是否超規(guī)定進行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動較大，經(jīng)進一步核查是因業(yè)態(tài)類別調(diào)整所致（由食雜店調(diào)整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調(diào)整的真實性，我們將這類客戶信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊對客戶的實際經(jīng)營能力進行了上門實地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當月銷量與前月銷量比、每個供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動等情況，針對有異常情況按監(jiān)管程序進行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實時監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面,強化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日�？己讼嘟Y(jié)合,針對全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質(zhì)，專賣部門根據(jù)上級文件要求結(jié)合當前分隊內(nèi)管工作職責,進一步對分隊的內(nèi)管工作內(nèi)容進行了細致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。

二、同級監(jiān)管工作開展情況（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計[201*]549號、鹽專煙[201*]193號文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對本月卷煙銷量前20名的卷煙重點零售戶進行調(diào)

查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取走訪隨機抽查的20戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，我分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售.

（二）卷煙配送情況

通過核對客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對許可證后續(xù)監(jiān)管工作進行了專項加強，要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從內(nèi)管異常信息入手，及時發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實際停歇業(yè)零售戶許可證未及時處理、零售戶擅自改變經(jīng)營地址未及時發(fā)現(xiàn)以及相同電話號碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴格實行分庫存放，并嚴格

執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進行檢查，從檢查情況來看，基本達到上級局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎(chǔ)信息變更檢查

本月，我局內(nèi)管人員通過上門實地了解、測量，與周邊經(jīng)營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內(nèi)比對、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結(jié)算賬號的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務完成情況

本月，我局認真完成市局交辦的各項內(nèi)管工作，局內(nèi)管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強化對內(nèi)部人員違法違規(guī)開展經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營等問題的，嚴肅追究內(nèi)管人員和經(jīng)營人員的責任。

二、按照全市統(tǒng)一的績效考核要求，進一步做好對內(nèi)管員崗位及其他負有內(nèi)管職責的相關(guān)崗位的績效考核管理，堅定不移地實施責任追究制度，確保全員內(nèi)管責任和內(nèi)管落到實處。

三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴治企。對于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實行定期檢查督辦，納入績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)

營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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三月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局201*年3月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告如下:

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進嚴格自律、規(guī)范經(jīng)營意識，推動了XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進一步提升。

一是加強學習，強化意識。本月按計劃要求安排全體專賣人員學習了《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專201*49號）文件精神并組織了考試，培訓結(jié)合當前工作，將重點放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營的日常監(jiān)管”與“培訓、考核及工作報告”等關(guān)鍵章節(jié)，學習成效明顯。通過抓好學習培訓，提高全員思想認識，使專賣人員從深層次理解加強內(nèi)部監(jiān)管的重大意義，從而切實加強對重點環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細化內(nèi)管流程，加強內(nèi)控制度的執(zhí)行力，進一步強化內(nèi)部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進專賣內(nèi)管工作上水平。

二是實地監(jiān)管，監(jiān)管重點。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對單品牌供貨、訂單波動、訂貨頻率這三面入手進行異

常訂單的排查。對訂單從緊銷品牌與經(jīng)營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個周期平均數(shù)進行對比及訂貨頻率是否超規(guī)定進行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動較大，經(jīng)進一步核查是因業(yè)態(tài)類別調(diào)整所致（由食雜店調(diào)整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調(diào)整的真實性，我們將這類客戶信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊對客戶的實際經(jīng)營能力進行了上門實地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當月銷量與前月銷量比、每個供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動等情況，針對有異常情況按監(jiān)管程序進行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實時監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面,強化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日�？己讼嘟Y(jié)合,針對全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質(zhì)，專賣部門根據(jù)上級文件要求結(jié)合當前分隊內(nèi)管工作職責,進一步對分隊的內(nèi)管工作內(nèi)容進行了細致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。

二、同級監(jiān)管工作開展情況（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計[201*]549號、鹽專煙[201*]193號文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，對本月卷煙銷量前20名的卷煙重點零售戶進行調(diào)

查，核實其訂單量、配送量、實收量、送達人、收貨時間和實際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號是否一致，并采取走訪隨機抽查的20戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實性，我分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售.

（二）卷煙配送情況

通過核對客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實地調(diào)查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動；集中時間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對許可證后續(xù)監(jiān)管工作進行了專項加強，要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從內(nèi)管異常信息入手，及時發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實際停歇業(yè)零售戶許可證未及時處理、零售戶擅自改變經(jīng)營地址未及時發(fā)現(xiàn)以及相同電話號碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴格實行分庫存放，并嚴格

執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進行檢查，從檢查情況來看，基本達到上級局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎(chǔ)信息變更檢查

本月，我局內(nèi)管人員通過上門實地了解、測量，與周邊經(jīng)營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內(nèi)比對、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結(jié)算賬號的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務完成情況

本月，我局認真完成市局交辦的各項內(nèi)管工作，局內(nèi)管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強化對內(nèi)部人員違法違規(guī)開展經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營等問題的，嚴肅追究內(nèi)管人員和經(jīng)營人員的責任。

二、按照全市統(tǒng)一的績效考核要求，進一步做好對內(nèi)管員崗位及其他負有內(nèi)管職責的相關(guān)崗位的績效考核管理，堅定不移地實施責任追究制度，確保全員內(nèi)管責任和內(nèi)管落到實處。

三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴治企。對于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實行定期檢查督辦，納入績效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)

營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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