技改技措項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法

技改技措項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法

第一章總則

為加強(qiáng)對(duì)技改技措項(xiàng)目的監(jiān)督管理，保證技改技措項(xiàng)目低投入、高效率、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)、出效益，杜絕項(xiàng)目實(shí)施中的不廉潔行為和違法犯罪現(xiàn)象，堵塞管理漏洞，維護(hù)企業(yè)利益，制定本辦法。

第二章管理職責(zé)和權(quán)限

第一條技改技措項(xiàng)目由技術(shù)部組織實(shí)施，統(tǒng)一歸口管理，其它任何單位無(wú)權(quán)立項(xiàng)，更不允許私自訂購(gòu)設(shè)備，開(kāi)工動(dòng)工，盲改盲動(dòng)。具體的施工組織單位，由技術(shù)部確定后，報(bào)監(jiān)管組長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)。第二條技改技措項(xiàng)目通用機(jī)電設(shè)備訂貨，按下述規(guī)定辦理：(一)由技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目申報(bào)單位，按技術(shù)方案提出設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨日期等，并推薦生產(chǎn)廠家，經(jīng)書(shū)面形式提交物資部。

(二)物資部按《物資采購(gòu)監(jiān)督管理辦法》規(guī)定具體運(yùn)作。

(三)物資部選擇推薦外的生產(chǎn)廠家時(shí)，必須事先書(shū)面通報(bào)技術(shù)部，說(shuō)明原因，征得技術(shù)部同意。雙方意見(jiàn)不一致時(shí)，報(bào)監(jiān)管組長(zhǎng)審批。第三條技改技措項(xiàng)目中,專用機(jī)電設(shè)備的選型及選擇制造廠家，和設(shè)備訂貨，按下述規(guī)定辦理：

(一)由技術(shù)部牽頭，與項(xiàng)目申報(bào)單位(大型或關(guān)鍵設(shè)備監(jiān)審和維修維護(hù)單位參加)共同負(fù)責(zé)，按技術(shù)方案要求，進(jìn)行考察評(píng)選，確定兩個(gè)以上制造廠家。

(二)設(shè)備訂貨由物資部具體負(fù)責(zé)。具體運(yùn)作、審批程序、貨款結(jié)算等事宜，按《物資采購(gòu)置監(jiān)督管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第四條設(shè)備訂貨合同簽定后三日內(nèi)，物資部將合同副本一件提交技術(shù)部，以便其掌握資金的投入情況，安排有關(guān)工作。

第五條技改技措項(xiàng)目中的土建施工，由技術(shù)部會(huì)同項(xiàng)目申報(bào)單位，按技術(shù)方案提出土建施工的技術(shù)、質(zhì)量要求、完工日期，由技術(shù)部按《工程管理制度》具體負(fù)責(zé)管理和實(shí)施。

第六條技改技措的技術(shù)方案論證，由技術(shù)部主持完成，由項(xiàng)目申報(bào)單位、維修維護(hù)單位及其它有關(guān)單位的技術(shù)專家、技術(shù)骨干組成技術(shù)論證專家組。必要時(shí)也可外聘專家指導(dǎo)論證。技術(shù)部對(duì)項(xiàng)目的可行性、可靠性負(fù)責(zé)(技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目除外)。

第七條項(xiàng)目費(fèi)用在30萬(wàn)元以下的交鑰匙工程的總承包商(土建部分除外)，和項(xiàng)目施工單位(不含設(shè)備費(fèi)用),采取議標(biāo)方式確定，具體規(guī)定如下：

(一)議標(biāo)由方案論證專家組負(fù)責(zé)。

(二)監(jiān)審人員負(fù)責(zé)合同審查，全體議標(biāo)人員均須在合同書(shū)上簽字。(三)合同價(jià)款或酬金按下述規(guī)定辦理結(jié)算：

1.預(yù)付款給付與否及如何給付，在標(biāo)書(shū)中作出明確規(guī)定，在合同洽談中由相關(guān)監(jiān)管成員視情決定支付與否或最終的支付方式及數(shù)額。2.留510%的質(zhì)保金。

3.財(cái)務(wù)人員辦理預(yù)付款時(shí)，必須核查經(jīng)辦單位提供的有議標(biāo)人員簽字的合同書(shū)、合同審查批準(zhǔn)表，否則不予辦理。

4.經(jīng)辦單位結(jié)算其余費(fèi)用時(shí)，除提供合同書(shū)外，還必須提供有技術(shù)部、申報(bào)單位蓋章，并有工程管理和技術(shù)人員簽字的竣工證明，否則不予辦理。

5.經(jīng)辦單位辦結(jié)質(zhì)保金時(shí)，必須提供有技術(shù)部、使用及維護(hù)單位蓋章，

并有相關(guān)技術(shù)人員、設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)或工段長(zhǎng)簽字的質(zhì)量證明書(shū)，方予辦理。

第八條項(xiàng)目費(fèi)用在30萬(wàn)元以上的交鑰匙工程的總承包商(不包括土建部分)，和項(xiàng)目施工單位(不含設(shè)備費(fèi))的確定,按數(shù)額大小，采取邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)方式，具體規(guī)定如下：

(一)由監(jiān)管組長(zhǎng)主持，或委托技術(shù)部主持招標(biāo)。

(二)成立招標(biāo)工作組，由方案論證專家組、設(shè)備訂購(gòu)單位、監(jiān)審等有關(guān)人員組成。

(三)合同書(shū)上須有監(jiān)管組長(zhǎng)及主要成員簽字。合同審查批準(zhǔn)表上須加蓋所有參加單位公章。

(四)合同價(jià)款或酬金按下述規(guī)定辦理結(jié)算：

1.預(yù)付款、進(jìn)度款給付與否及如何支付，在標(biāo)書(shū)中作出明確規(guī)定，在合同洽談中由相關(guān)監(jiān)管成員請(qǐng)示監(jiān)管組長(zhǎng)后，視情決定支付與否或最終的支付方式及數(shù)額。

2.經(jīng)辦單位辦理預(yù)付款、進(jìn)度款時(shí)，必須提供合同書(shū)、監(jiān)管組長(zhǎng)的批示及技術(shù)部的證明，財(cái)務(wù)人員方予辦理。

3.辦理決算時(shí)，除提供合同書(shū)外，還必須提供監(jiān)管組長(zhǎng)的批示，及有技術(shù)部、申報(bào)單位蓋章，并有工程管理和技術(shù)人員簽字的竣工證明，否則不予辦理。

4.其它款項(xiàng)辦理按第七條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第九條項(xiàng)目費(fèi)用在100萬(wàn)元以上的(包括大型設(shè)備、項(xiàng)目施工、交鑰匙工程)，必須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批示，方可簽定合同，辦理?yè)芸畹仁马?xiàng)。第十條鑒于技改技措項(xiàng)目技術(shù)含量較高,不分合同大小，一律禁止分包或變相分包。

第十一條為確保本辦法的貫徹執(zhí)行，特作如下考核與處罰規(guī)定：(一)由于技術(shù)論證失誤，造成技改技措失敗(不含技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目)視損失大小、情節(jié)輕重，分別給予直接責(zé)任人和所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)以黨紀(jì)、政紀(jì)處分。

(二)出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)監(jiān)審人員調(diào)查核實(shí)，認(rèn)定確屬有關(guān)人員失職或出于個(gè)人私利等不正當(dāng)原因所致，直接責(zé)任者免去312個(gè)月的績(jī)效工資；其所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及其他責(zé)任人員免去13個(gè)月的績(jī)效工資。

(三)由于招標(biāo)工作組失職，取費(fèi)嚴(yán)重超標(biāo)或顯失公平，造成重大損失的，查清原因，分清責(zé)任后，按責(zé)任大小主次，分別免去招標(biāo)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)人員16個(gè)月的績(jī)效工資。

第十二條技措工程預(yù)決算的審核，原則上由施工組織單位負(fù)責(zé)審核，對(duì)于特殊專業(yè)，由技術(shù)部指定有關(guān)單位審核，技術(shù)部復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能生效。

第三章附則

第十三條本辦法中工程費(fèi)用結(jié)算的規(guī)定，系公司內(nèi)部控制規(guī)則，最后財(cái)務(wù)結(jié)算的審批權(quán)限及其它有關(guān)手續(xù)，按金融、財(cái)經(jīng)的法律、法規(guī)、制度執(zhí)行，不受本辦法限制。第十四條本辦法自頒布之日起施行。第十五條本辦法解釋權(quán)歸技術(shù)部。

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技改技措管理規(guī)定

1.目的

為了規(guī)范公司技改技措項(xiàng)目管理，有效推進(jìn)技改技措項(xiàng)目進(jìn)度，順利實(shí)現(xiàn)公司節(jié)能降耗的目標(biāo)，特制定本規(guī)定。2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了**公司技改技措項(xiàng)目管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查和考核等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于**公司技改技措項(xiàng)目管理工作。3.管理職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部是技改技措項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)對(duì)技改技措項(xiàng)目的審核及匯總上報(bào)；項(xiàng)目批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行技改技措項(xiàng)目的立項(xiàng)審批（項(xiàng)目可行性報(bào)告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等）；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)完成技改技措項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)圖及項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織聯(lián)系項(xiàng)目的設(shè)計(jì)或技術(shù)協(xié)議的交流；參與技改技措項(xiàng)目的相關(guān)招投標(biāo)；負(fù)責(zé)編制技改技措項(xiàng)目責(zé)任書(shū)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的檢查、監(jiān)督、考核、協(xié)調(diào)，項(xiàng)目完工后的驗(yàn)收、評(píng)估。3.2技改技措項(xiàng)目所在的部門(mén)是項(xiàng)目實(shí)施的專業(yè)管理部門(mén)。負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的立項(xiàng)審批表（包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等）；負(fù)責(zé)制定技改技措項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)圖及項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；參與項(xiàng)目的設(shè)計(jì)或技術(shù)協(xié)議的交流；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施工作。

3.3財(cái)務(wù)部是技改技措項(xiàng)目預(yù)算及技改技措效益監(jiān)督的專業(yè)管理部門(mén)。負(fù)責(zé)將技改技措項(xiàng)目預(yù)算納入公司總預(yù)算進(jìn)行平衡，并提出調(diào)整意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)技改技措項(xiàng)目用款進(jìn)行審查、撥付；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況實(shí)行財(cái)務(wù)管理監(jiān)督。3.4安全環(huán)保部是技改技措項(xiàng)目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門(mén)。負(fù)責(zé)組織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)外包項(xiàng)目安全管理、施工人員的安全培訓(xùn)等工作。4.管理內(nèi)容與要求

技改技措的目標(biāo)和項(xiàng)目選擇原則

4.1.1根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的節(jié)能降耗目標(biāo)和要求，借鑒行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性活動(dòng)的運(yùn)行情況和財(cái)務(wù)承受能力，每年制定節(jié)能降耗目標(biāo)，恰當(dāng)?shù)倪x擇技改技措項(xiàng)目，編制技改技措項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)企管部審核，組織可行性論證并經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2技改技措項(xiàng)目的選擇原則4.1.2.1技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性；4.1.2.2項(xiàng)目的可行性和有效性；

4.1.2.3鼓勵(lì)選擇技術(shù)先進(jìn)、可靠、投資少效果好的短平快項(xiàng)目。鼓勵(lì)選擇投資收益好的綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。鼓勵(lì)選擇積極引進(jìn)、消化吸收和創(chuàng)新改進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，對(duì)公司效益有較大貢獻(xiàn)度的技改技措項(xiàng)目。4.2技改項(xiàng)目的申報(bào)和審批

4.2.1公司的年度技改技措計(jì)劃在集團(tuán)企管部指導(dǎo)下由生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理制訂，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報(bào)集團(tuán)企管部，由集團(tuán)企管部匯總后報(bào)集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)。

4.2.2批準(zhǔn)后的年度技改技措計(jì)劃待集團(tuán)企管部反饋后由項(xiàng)目所在部門(mén)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的立項(xiàng)審批表（包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等）。4.2.3節(jié)能技改技措項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)論證審批。4.2.3.1估算投資額在人民幣2萬(wàn)元以下（含）的，作為技措，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)集團(tuán)企管部、財(cái)務(wù)部備案。4.2.3.2估算投資額為人民幣2~20萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目，作為小型技改項(xiàng)目，由公司組織可行性論證，集團(tuán)企管部組織相關(guān)人員參加。論證通過(guò)后由集團(tuán)企管部匯總后報(bào)集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.3.3估算投資額為人民幣20~300萬(wàn)元（含）的項(xiàng)目，作為中型技改項(xiàng)目，由集團(tuán)企管部組織可行性論證，論證通過(guò)后由集團(tuán)企管部匯總后報(bào)集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2.3.4估算投資額為人民幣300萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，作為大型技改項(xiàng)目，由集團(tuán)企管部組織可行性論證，論證通過(guò)后由集團(tuán)企管部匯總后報(bào)集團(tuán)主管副總裁審核并經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)實(shí)施。

4.2.3.5重大技改項(xiàng)目（估算投資額在人民幣1000萬(wàn)元以上）按國(guó)家、地方政府的相關(guān)管理規(guī)定報(bào)批和管理。

4.2.3.6對(duì)中、大型技改項(xiàng)目的可行性論證，除組織集團(tuán)內(nèi)部的專業(yè)人才和財(cái)務(wù)人員參加外，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與論證或?qū)ＴL征詢意見(jiàn)。務(wù)必保證項(xiàng)目論證的質(zhì)量，防止項(xiàng)目決策失誤。4.3技改技措項(xiàng)目的實(shí)施和考核

4.3.1技改技措項(xiàng)目經(jīng)可行性論證并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。為了有利于對(duì)實(shí)施項(xiàng)目的管理，應(yīng)建立項(xiàng)目實(shí)施的責(zé)任制度。要明確項(xiàng)目責(zé)任人，訂立責(zé)任書(shū)，進(jìn)行責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲。具體考核辦法參考集團(tuán)企管部制定的《節(jié)能技改項(xiàng)目考核評(píng)估辦法》。

4.3.1.1屬于技措和小型技改項(xiàng)目的，由公司生產(chǎn)技術(shù)部副總與項(xiàng)目責(zé)任人訂立責(zé)任書(shū)并進(jìn)行跟蹤考核。

4.3.1.2屬于中型技改項(xiàng)目的，由集團(tuán)公司企管部與公司生產(chǎn)技術(shù)部副總訂立責(zé)任書(shū)并組織相關(guān)部門(mén)跟蹤考核。

4.3.1.3屬于大型技改項(xiàng)目的，由集團(tuán)主管副總裁與公司總經(jīng)理訂立責(zé)任書(shū)，集團(tuán)企管部組織相關(guān)部門(mén)跟蹤考核。

4.3.1.4項(xiàng)目責(zé)任人可以兼職，但是同一人不能同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)以上技改項(xiàng)目的責(zé)任人。大型、中型技改項(xiàng)目的主要責(zé)任人原則上不得兼職。

4.3.2當(dāng)年未能完成的跨年度項(xiàng)目，可辦理未完項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目進(jìn)度考核可分階段進(jìn)行，待項(xiàng)目完工時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估和對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行綜合考核。

4.3.3項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中如果由于種種原因確需變更甚至停止實(shí)施的，公司應(yīng)及時(shí)提出項(xiàng)目變更申請(qǐng)報(bào)集團(tuán)企管部，經(jīng)集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)后才能變更或停止。4.3.4技改技措項(xiàng)目實(shí)施流程

4.3.4.1技改技措項(xiàng)目所在部門(mén)編制項(xiàng)目立項(xiàng)審批表（包括項(xiàng)目可行性報(bào)告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等），逐級(jí)審批完部門(mén)留存一份，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理一份

4.3.4.2技改技措項(xiàng)目所在部門(mén)編制項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。

4.3.4.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理編制技改技措項(xiàng)目責(zé)任書(shū)，按照項(xiàng)目分級(jí)原則簽訂責(zé)任書(shū)。

4.3.4.4生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容需設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的發(fā)委托函至設(shè)計(jì)院。設(shè)計(jì)院出具項(xiàng)目改造方案后，技術(shù)管理組織相關(guān)部門(mén)技術(shù)人員對(duì)方案進(jìn)行審查。審查完畢由設(shè)計(jì)出具項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)用計(jì)算表，技術(shù)管理填寫(xiě)設(shè)計(jì)費(fèi)用核價(jià)申請(qǐng)表報(bào)集團(tuán)招標(biāo)中心進(jìn)行核價(jià)。核價(jià)完畢與設(shè)計(jì)院簽訂設(shè)計(jì)合同。設(shè)計(jì)院出具初步設(shè)計(jì)圖紙，技術(shù)管理組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)圖紙進(jìn)行審核。最后設(shè)計(jì)院出具詳細(xì)設(shè)計(jì)圖紙，項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙組織項(xiàng)目組人員進(jìn)行施工。項(xiàng)目?jī)?nèi)容是供應(yīng)商提供成套技術(shù)，技術(shù)管理組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，最終簽訂技術(shù)協(xié)議后轉(zhuǎn)交采購(gòu)按正常采購(gòu)流程執(zhí)行。

4.3.4.5項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)指定人員對(duì)項(xiàng)目的相關(guān)資料做好收集匯總（包括材料清單、投入資金明細(xì)、施工方案等），在項(xiàng)目申請(qǐng)驗(yàn)收時(shí)一并交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。4.4技改技措項(xiàng)目的評(píng)估和推廣

4.4.1技改技措項(xiàng)目完成后都應(yīng)該組織驗(yàn)收評(píng)估并對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行綜合考核。具體的驗(yàn)收評(píng)估辦法參考集團(tuán)企管部制定的《節(jié)能技改項(xiàng)目考核評(píng)估辦法》。4.4.1.1屬于技措和小型技改項(xiàng)目的，由公司能管會(huì)組織驗(yàn)收評(píng)估和對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人的綜合考核。集團(tuán)企管部會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)派員參加，進(jìn)行指導(dǎo)、把關(guān)。4.4.1.2屬于中型、大型的技改項(xiàng)目的，由集團(tuán)企管部組織相關(guān)部門(mén)包括財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、人資部進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)估并對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行綜合考核。

4.4.2公司能管會(huì)負(fù)責(zé)將項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估情況、對(duì)項(xiàng)目責(zé)任人的綜合考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲方案匯總報(bào)集團(tuán)企管部，由集團(tuán)企管部報(bào)集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.4.3對(duì)成效突出、管理精細(xì)的技改措施、項(xiàng)目和項(xiàng)目責(zé)任人，應(yīng)進(jìn)行宣傳表彰。有推廣價(jià)值的技改措施和項(xiàng)目，應(yīng)組織推廣，包括向地方政府和行業(yè)主管部門(mén)推薦。如果發(fā)現(xiàn)在項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中弄虛作假、玩忽職守、營(yíng)私舞弊，影響項(xiàng)目正常進(jìn)行并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和惡劣影響的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

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