201*年質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告

******************有限責(zé)任公司

管理評(píng)審報(bào)告

編制：審核：批準(zhǔn)：

二一三年四月十六日

評(píng)審時(shí)間二一三年四月十六日評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審人員最高管理者、管理者代表以及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員（見(jiàn)會(huì)議簽到表）

主持人

評(píng)審目的按照GB/T19001-201*idtISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審，查找質(zhì)量管理體系的重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，以保證質(zhì)量管理體系能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會(huì)要求、運(yùn)行條件等要求，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。

評(píng)審輸入

一管理者代表向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針適宜性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況；

二質(zhì)量管理部

1）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及預(yù)防、糾正措施實(shí)施狀況和驗(yàn)證的報(bào)告；2）產(chǎn)品符合性報(bào)告；評(píng)審綜述

本次管理評(píng)審按照ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審計(jì)劃，與會(huì)人員就我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況，尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議，發(fā)表了意見(jiàn)，并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià)，最后由總經(jīng)理******根據(jù)大家的評(píng)

價(jià)意見(jiàn)，做出了本次評(píng)審的決定和措施。

1.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)完成情況

針對(duì)公司的目標(biāo)，各職能部門還做了相應(yīng)的目標(biāo)分解，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的各工序建立了明確的目標(biāo)，并以過(guò)程中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)按規(guī)定的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算及評(píng)價(jià)，公司制定的質(zhì)量目標(biāo)以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。

評(píng)審認(rèn)為：按ISO9001：201*版標(biāo)準(zhǔn)的要求，我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)是符合公司的經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來(lái)的，經(jīng)運(yùn)作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況，是符合公司發(fā)展需要及社會(huì)發(fā)展要求的。

2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核評(píng)價(jià)

公司于201*年3月23日開(kāi)始，組織實(shí)施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的了解和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的輕微問(wèn)題項(xiàng)均進(jìn)行了糾正和跟蹤驗(yàn)證。從審核結(jié)果看，公司按照IS09001：201*標(biāo)準(zhǔn)建立的文件化的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運(yùn)作及持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)品質(zhì)量情況

從201*年1月至201*年12月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，完成情況均高于目標(biāo)值。評(píng)審認(rèn)為：我公司產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需加強(qiáng)入庫(kù)管理和庫(kù)房管理，進(jìn)行產(chǎn)品細(xì)分和市場(chǎng)細(xì)分，以滿足市場(chǎng)對(duì)不同產(chǎn)品的需求和不同顧客的期望。在供應(yīng)商監(jiān)督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產(chǎn)生。

4.顧客滿意程度的測(cè)量和分析

為增進(jìn)顧客的持續(xù)滿意，銷售公司發(fā)放了《顧客滿意程度調(diào)查表》，及時(shí)搜集了產(chǎn)品銷售過(guò)程中的顧客反饋信息，并對(duì)顧客投訴進(jìn)行了妥善處理。

5.資源配的符合性及改進(jìn)的建議

在體系運(yùn)行過(guò)程中，各部門工作相互配合比較默契，所配的設(shè)備、人力資源等基本上能滿足公司今年方針目標(biāo)的要求。但也有存在不足和需要改進(jìn)的方面。

評(píng)審結(jié)論

通過(guò)評(píng)審，總經(jīng)理********強(qiáng)調(diào)，各個(gè)部門要形成協(xié)作聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，提高人員的工作質(zhì)量，要把質(zhì)量管理體系的運(yùn)行同抓好產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)合起來(lái)，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質(zhì)量，確保給顧客提供優(yōu)質(zhì)的、符合合同要求的產(chǎn)品。

我公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責(zé)，使公司的職責(zé)權(quán)限分明，業(yè)務(wù)流程更加順暢。對(duì)全體員工進(jìn)行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓(xùn)，提高了全員的質(zhì)量意識(shí)，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶來(lái)我公司參觀考察，對(duì)我公司的整體狀況給予了較高的評(píng)價(jià)，增強(qiáng)了客戶對(duì)我公司的信任感，加強(qiáng)了合作關(guān)系。

通過(guò)對(duì)我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、顧客反饋的解決情況的分析，經(jīng)過(guò)評(píng)審認(rèn)為，我公司按ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程，且這些要求在各項(xiàng)活動(dòng)中得到了開(kāi)展，過(guò)程被有效地控制，質(zhì)量記錄充分地反映了質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，提供的產(chǎn)品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)得到了有效的執(zhí)行。公司全體人員能以質(zhì)量方針為指導(dǎo)，秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件，持續(xù)改進(jìn)是企業(yè)永恒的主題，面對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、原材料成本不斷增加、顧客要求持續(xù)提高、人力資源短缺等外部社會(huì)條件，公司通過(guò)降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開(kāi)拓廣闊的生存與發(fā)展空間，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在現(xiàn)階段合乎公司戰(zhàn)略目標(biāo)，符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，充分體現(xiàn)了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評(píng)審為持續(xù)改進(jìn)我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進(jìn)各部門提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意，起到了積極作用，同時(shí)為我公司迎接第三方審核奠定了基礎(chǔ)。

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ISO9001質(zhì)量管理評(píng)審總結(jié)

本廠在201*年1月1-4日對(duì)本公司的現(xiàn)有質(zhì)量/保證體系進(jìn)行了內(nèi)部審核及進(jìn)行了管理評(píng)審，審核本公司現(xiàn)運(yùn)行體系與ISO9001：201*版要求的相符性，為本公司正式申請(qǐng)ISO9001：201*改版認(rèn)證提供了依據(jù)；一、公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針有效性分析

經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核，公司制定的“育人為本嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)滿足客戶誠(chéng)信服務(wù)

”的質(zhì)量目標(biāo)和“成品合格率≥98%，制程合格率≥98%，客戶投訴、退貨率＜2%，來(lái)料合格率≥90%，外發(fā)加工合格率≥85%，客戶滿意度75分以上”的質(zhì)量目標(biāo)被證明是合理有效的，（見(jiàn)質(zhì)量目標(biāo)管理方案統(tǒng)計(jì)分析表）二、公司組織架構(gòu)管理職責(zé)權(quán)限有效性分析

公司201*年制定了新的組織架構(gòu)圖，公司總共分為行政、業(yè)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、、工程、品質(zhì)等個(gè)大的部門，經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月的運(yùn)作，公司各級(jí)人員職責(zé)權(quán)限明了，分工明確，合作愉快，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能得到及時(shí)有效的溝通和解決；

二、公司客戶滿意度及公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略分析

公司在201*年月日1-4月份月份對(duì)主要大客戶進(jìn)行的客戶滿意度調(diào)查表明，公司主要客戶對(duì)我廠的總體方面表面滿意，但在產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)上還有待進(jìn)一步提高，說(shuō)明我廠在提高產(chǎn)品質(zhì)量及提高對(duì)客戶服務(wù)的意識(shí)上還需加強(qiáng)控制與培訓(xùn)；

三、內(nèi)部審核及糾正行動(dòng)報(bào)告的情況與效果

公司在1月1-4日進(jìn)行的內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)原料倉(cāng)有一個(gè)不符合項(xiàng)，并立即開(kāi)出了糾正行動(dòng)報(bào)告，其他各部門均未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，表明我廠糾正行動(dòng)的執(zhí)

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行及持續(xù)改善取得了一定進(jìn)步，總體運(yùn)行情況良好；

但品質(zhì)部提出在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一部份不良現(xiàn)象，造成了生產(chǎn)部返工或挑選時(shí)開(kāi)出的糾正行動(dòng)報(bào)告，在生產(chǎn)部確認(rèn)和提出改善預(yù)防措施時(shí)，有出現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人不重視及反饋不及時(shí)的不良現(xiàn)象，希望各部門在后續(xù)工作中能加以重視及加強(qiáng)監(jiān)督跟進(jìn)，以保證我廠質(zhì)量保證體系中最重要的糾正行動(dòng)報(bào)告及持續(xù)改善工作得到良好運(yùn)作；四、供應(yīng)商評(píng)估分析

目前公司主要有商標(biāo)材料，紙張，油墨等幾類較大供應(yīng)商，其中價(jià)格方面因數(shù)期等方面原因，仍處于中等水平，有些材料不能做到價(jià)格最低交期方面大部份供應(yīng)商均能按我廠要求送貨，準(zhǔn)時(shí)交貨率良好

質(zhì)量方面商標(biāo)材料供應(yīng)商表現(xiàn)最好，其次坑紙，主要來(lái)料不良反應(yīng)在外發(fā)加工商方面，因我公司目前外發(fā)QC控制方面較為薄弱，不少外發(fā)加工的燙金過(guò)膠或其他產(chǎn)品回廠后出現(xiàn)不良，對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)造成一定影響，在后續(xù)工作中要加強(qiáng)對(duì)外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量管控；服務(wù)方面各供應(yīng)商表現(xiàn)良好；五、倉(cāng)儲(chǔ)管理及物注狀況分析

因公司目前正處于調(diào)整成品倉(cāng)及出貨區(qū)的時(shí)機(jī)，造成成品倉(cāng)的擺放及標(biāo)識(shí)等有一定困難，在下一個(gè)星期左右，在成品倉(cāng)調(diào)整到位后，即可對(duì)新的成品倉(cāng)進(jìn)行規(guī)劃，合理擺放，做好物料標(biāo)識(shí)咭等，做到財(cái)物咭一致；六、設(shè)備資源管理分析

公司在201*年各機(jī)臺(tái)設(shè)備運(yùn)作良好，其中啤機(jī)部目前有1臺(tái)啤機(jī)待維修，其他各機(jī)臺(tái)均能正常生產(chǎn)；

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