電力工程公司施工隊安全員職責

施工隊安全員職責

前言：

為貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，確保施工隊施工過程安全生產(chǎn)。根據(jù)電力行業(yè)的特點和生產(chǎn)規(guī)律，制定“施工隊安全員職責規(guī)定，主要職能及安全職責是：

1、施工隊安全員是施工隊安全施工的直接安全責任者，對施工隊人員在施工過程中的安全行為負責。負責監(jiān)督施工隊各級人員安全責任制的落實，監(jiān)督各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、反事故技術(shù)措施、年度安全防護投入及相關(guān)安全生產(chǎn)指標的貫徹執(zhí)行。

2、負責組織施工隊人員學習與執(zhí)行本公司安全施工管理制度、規(guī)定和措施。帶頭遵章守紀，及時糾正違章、違紀行為。負責監(jiān)督施工隊作業(yè)班組人員，現(xiàn)場指揮安全行為及作業(yè)人員操作行為，發(fā)現(xiàn)事故隱患應及時提出糾正意見并監(jiān)督實施，發(fā)現(xiàn)違章指揮，違章作業(yè)行為立即制止，發(fā)生安全障礙不能及時排除的，應及時向公司安全機構(gòu)報告，必要時有權(quán)下令停止作業(yè)。

3、負責組織實施施工隊安全施工管理目標。

4、認真組織定期的安全日活動，及時總結(jié)與布置施工隊安全工作，并做好安全活動記錄。歸口管理事故和未遂事故、障礙統(tǒng)計報告工作，做到及時、準確、完整。

5、加強施工現(xiàn)場安全情況、施工作業(yè)人員安全行為檢查，確保施工隊人員在施工中正確使用勞動防護用品、用具。負責監(jiān)督涉及施工項目技術(shù)狀況、涉及人身安全的防護設施狀況，負責重點監(jiān)督安全工器具、起重機具、登高用具及高壓試驗設備的定期檢測工作。

6、負責進行新入施工隊人員的安全行為監(jiān)控和崗位職教工作。及時反饋施工現(xiàn)場生產(chǎn)過程安全情況信息，配合施工隊和相關(guān)部門應用各種形式和手段對員工進行安全教育和培訓。

7、在工程項目開工前負責組織施工隊參加施工的人員接受安全交底、簽字。

8、負責施工隊施工項目開工前的安全施工的檢查與落實。對危險作業(yè)點的施工項目，設專人監(jiān)控。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患及時報告并提出整改要求。

9、組織施工隊人員分析事故原因、吸取教訓，及時改時施工隊現(xiàn)場安全管理工作。

*****電力安裝有限公司

二一三年一月十五日制定

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工程施工隊安全職責

一、“安全生產(chǎn)、人人有責”。所有員工必須加強法制觀念，認真執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動保護政策、法令、法規(guī)，嚴格遵守安全操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

二、入廠新員工（實習、代培、臨時工、工種交換人員）未經(jīng)三級教育或考試不合格者不準單獨上崗操作；

三、工作前必須按規(guī)定穿戴好防護用品；

四、操作工必須熟悉設備性能，工藝要求和操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行；

五、高空作業(yè)時必須扎好安全帶，戴好安全帽、并戴固系牢，不準穿硬底鞋，嚴禁拋擲工具、材料等物件；

六、電焊作業(yè)時要戴防護面罩，嚴防電焊弧光灼傷。使用切割機、磨光機要戴防護鏡，以防飛濺物傷人；

七、嚴格安全用電，施工現(xiàn)場不亂拉亂接、移動電線，用電作業(yè)要有專人監(jiān)護，過路電線要加保護套管，避免人、車踏壓，發(fā)生事故；

八、發(fā)生重大事故搶險搶修時，切記不準帶氣作業(yè)，并在專人監(jiān)護下進行；

九、嚴把施工質(zhì)量關(guān)，保證工程的施工質(zhì)量，新建項目不準留隱患；

十、嚴禁違章作業(yè)，嚴禁違反勞動紀律，上班前、工作中嚴禁喝酒；十一、生產(chǎn)中注意自身安全，杜絕任何事故發(fā)生；十二、施工中如發(fā)生事故，要及時處理、上報，并做好詳細記錄；

十三、拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)指令，遇重大危險情況時有權(quán)撤離現(xiàn)場。

施工現(xiàn)場用電安全技術(shù)措施

1、做到施工前的安全技術(shù)交底，做到現(xiàn)場施工人員心中有數(shù)，思想準備充分，嚴格貫徹安全用電規(guī)章制度。實行電工持證上崗操作。

2、電器線路要做到布局合理，進出電源應設防脫拉裝置，電器開關(guān)位置及高度要按臨時用電進行，避免被人碰觸動。

3、對施工現(xiàn)場的各工種，進行必要的電氣知識培訓。做到非本人操作的設備他人勿動，不亂拉亂接移動電線，帶電作業(yè)要有監(jiān)護人監(jiān)護。

4、過路電線要加設保護套管，避免人、車踩壓，造成絕緣損壞。露天使用的設備要設防潮措施，并采取保護接地線接零措施。

5、經(jīng)常檢查以電為動力的設備，使用前必須嚴格檢查，使用過程中要定期檢修，以便及時發(fā)現(xiàn)移動線手持電動工具的絕緣性能，以確保使用安全。

6、線路檢修要嚴格實行“斷電、驗電、接地和懸掛警告牌”的程序進行。

安全生產(chǎn)操作規(guī)程

電工安全操作規(guī)程

1.所有絕緣、檢驗工具，應妥善保管，嚴禁它用，并定期檢查、校驗。2.現(xiàn)場施工用高低壓設備及線路，應按照施工設計及有關(guān)電氣安全技術(shù)規(guī)程安裝和架設。3.線路上禁止帶負荷接電或斷電，并禁止帶電操作。4.熔化焊錫、錫塊、工具等要干燥，防止爆濺。5.噴燈不得漏氣、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆場所點火及使用。工作完畢，滅火放氣。6.調(diào)制環(huán)氧樹脂及瀝青電纜膠時，操作地點應通風良好，并須戴好防護用品。7.有人觸電，立即切斷電源進行急救；電氣著火，應立即將有關(guān)電源切斷，使用泡沫滅火器或干砂滅火。8.安裝高壓油開關(guān)，自動空氣開關(guān)等有返回彈簧的開關(guān)設備時，應將開關(guān)置于斷開位置。9.管子穿帶線時，不得對管口呼喚、吹氣、防止帶線彈力勾眼，穿導線時，應互相配合。

鉗工安全操作規(guī)程

1、使用銼刀、刮刀、鏨子、扁鏟等工具，不得用力過猛。鏨子、扁鏟有卷邊或裂紋，不得使用，頂部有油污要及時清除。2、使用手錘、大錘、不準戴手套。錘柄、錘上不得有油污，打大錘時，甩轉(zhuǎn)方向不得有人。3、使用鋼鋸，工件要夾緊，用力要均勻。工件將鋸斷時要用手或支架托住。4、使用活動扳手，扳口尺寸應與螺帽尺寸相符，不應在手柄上加套管。高空操作應使用死扳手，如用活動扳手時，要用繩子栓牢，人要系好安全帶。5、使用臺虎鉗，鉗把不得用套管加力或用手錘敲打，所夾工件不得超過鉗口最大行程的三分之二。6、在同一工作臺兩邊鑿、鏟物件，中間應設防護網(wǎng)，單面工作臺，要一面靠墻。7、檢查設備內(nèi)部，要用安全行燈或手電筒，禁用明火。對頭重腳輕，容易傾倒的設備，一定要墊實撐牢。8、拆卸設備部件，應放置穩(wěn)固。裝配時，嚴禁用手插入連接面或探摸螺孔，取放墊鐵時，手指應放在墊鐵的兩側(cè)。9、在倒鏈吊起的部件下檢修，組裝時，應將鏈子打結(jié)保險，并必須用道木或支架等墊穩(wěn)。10、設備清洗、脫脂的場地，要通風良好，嚴禁煙火。清洗零件應用煤油，用過的棉紗、布頭、油紙等應收集體在金屬容器內(nèi)。11、設備試運轉(zhuǎn)，應嚴格按照單項安全技術(shù)措施進行。運轉(zhuǎn)時，不準擦洗和修理，并嚴禁將手伸入機械行程范圍內(nèi)。電氣焊作業(yè)安全規(guī)程1、作業(yè)中應嚴格遵守一般焊工安全操作和有關(guān)氧氣瓶、乙炔瓶和橡膠管的安全使用和規(guī)則，以及焊割具安全操作規(guī)程。2、作業(yè)應使用不易產(chǎn)生火花的工具去一開關(guān)氧氣或乙炔氣閥門。3、作業(yè)前或停工較長時間復工時，須檢查所有設備、氧氣瓶、乙炔瓶及橡膠軟管接頭、閥門及緊固件是否緊固牢靠，不準有破損和漏氣現(xiàn)象。在氧氣瓶及其附件、橡膠軟管和工具上，均不得沾有油脂的泥垢。

4、嚴禁用火燎或用工具敲擊設備，乙炔瓶嚴禁受外力震動。5、只準用肥皂水檢查設備、附件及管路是否漏氣，嚴禁用火檢驗漏氣。

6、氧氣瓶、乙炔瓶應存放于陰涼通風處，嚴禁與易燃氣體、油脂及其他易燃物質(zhì)混放在一處，運送時也必須單獨實行。7、工作完畢或離開作業(yè)場所時，應把氧氣瓶和乙炔瓶放在指定地點并擰上氣瓶上的安全帽。

8、當管道內(nèi)有水或有壓力的氣體時不準施焊。管道或設備上的油漆未干，也不準施焊。

9、在放有易燃器材的房間內(nèi)不準施焊。

10、當風力為5級以上，雨天和雪天時，應停止露天施焊，在3~5級風力時，露天施焊應搭設工作棚。

11、在潮濕地方施焊時，焊工應站在干燥的木板上，當焊接大管徑內(nèi)里時，管腔內(nèi)需鋪上厚橡膠板，以免觸電。12、氧氣瓶要有橡皮圈，并用專用的手推車搬運，或用木杠抬運，不準肩扛或用手滾運。

13、氧氣瓶要防止受震動、撞擊和溫升過高而引起爆炸，氧氣瓶要存放在涼、干燥、通風和溫度不超過35度的地方，要遠離電源、火源和傳熱設備，要離開其他倉庫20米以上，離開易燃倉庫50米以上。

14、不準在乙炔瓶發(fā)生器周圍吸煙或弄火，當氧氣瓶軟管著火時，應立即關(guān)閉停止工作。

電焊工高空作業(yè)安全技術(shù)操作規(guī)程

1、高空作業(yè)時，必須使用標準的安全帶、安全帽，并戴固系牢。2、使用的梯子、跳板及腳手架應安全可靠。工作時要站穩(wěn)把牢，謹防失足摔傷。

3、在登上機車、鍋爐、煤水車、車輛等工作時，對所攀登的物件，須先檢查是否牢固，然后再登。

4、在高空作業(yè)時，焊鉗軟線要綁緊在固定地點，不要纏繞在身上或在背上工作；輔助工具如鋼絲刷、手錘、鏨子及焊條等，應放在工具袋里，防止掉落傷人；更換焊條時，焊條頭不要隨便往下扔，以免砸傷下面的人員。

5、高空作業(yè)的下方，要清除所有的易燃易爆物品或用石棉板仔細遮蓋，尤其在風力大時，更要采取措施，防止火花及熔渣隨風飄落引起火災。

6、在高空接近高壓線或裸導線排時，必須停電或采取適當措施，經(jīng)檢查確無觸電可能時，才能工作。電源切斷后，應在電閘上掛有“有人工作，嚴禁合閘”式樣的的木牌或塑料制警告標示。7、高空作業(yè)時，應設監(jiān)護人，密切注意焊工的動態(tài)。電源開關(guān)設在監(jiān)護人旁，遇到危險特征時，立即拉閘，并實行營救。8、高空作業(yè)時，不應使用高頻引弧器，以防萬一觸電，失足摔傷。

9、患有高血壓、心臟病、羊癇風、不穩(wěn)定性肺結(jié)核及酒后的工作不宜從事高空作業(yè)。事故界定及處理辦法規(guī)定

凡因設備正常損壞造成停機或性能降低，停機修理影響生產(chǎn)，維修費用達到或超過規(guī)定標準，均稱為設備事故。

1、領(lǐng)導要重視設備管理，要搞好全過程管理，即設備事故預防及措施，事故原因分析、處理、上報等制度和辦法。

2、設備事故性質(zhì)分為責任事故，機械事故和自然事故。

（1）違反規(guī)程，擅自離開崗位，超溫、超壓、超速、超負

荷運行，修理不良，維護保護不善等造成設備事故，屬于責任事故。

（2）凡非正常磨損，疲勞磨損，質(zhì)量不好，制造不良和設

計有誤的設備事故屬機械事故。

（3）遭受非人力所能抗拒的災害而造成設備損壞屬自然事

故。

3、設備事故報告主要內(nèi)容：包括發(fā)生日期、地點、性質(zhì)、類別、經(jīng)過情況、事故分析、損失金額、處理意見及防止再次發(fā)生的措施。在報告書中應有事故責任人的書面材料和事故所在單位簽字后才能上報。

4、設備事故發(fā)生后，應立即報告領(lǐng)導，并采取有效措施防止事態(tài)的擴大。對經(jīng)濟損失較大的設備事故應保持事故現(xiàn)場，嚴禁隱瞞或變動現(xiàn)場，違者應追究當事的人直接責任。

財務管理制度

為了強化企業(yè)管理，規(guī)范財務行為,建立健全內(nèi)部控制制度，提高財務管理水平和經(jīng)濟效益，根據(jù)《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計制度》，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

本制度是處理企業(yè)財務事項的基本規(guī)范，適用于本企業(yè)的一切財務管理和會計核算活動。

企業(yè)財務管理的基本任務(一)

籌集企業(yè)發(fā)展所需資金，防范資金風險，降低資

金成本，提高資金使用效益；

(二)

組織擬定企業(yè)財務規(guī)章和成本、費用標準，建立

健全內(nèi)部控制；

(三)

組織編制、執(zhí)行財務預算，考核和分析責任中心

財務預算執(zhí)行情況；

(四)

合理投放資金，建立資金使用責任制度，做好資

金的控制、調(diào)度、核查和分析工作；

(五)(六)能力；

(七)

正確處理企業(yè)與債權(quán)人、債務人之間的債權(quán)債務進行投資管理，防范投資風險，提高投資收益；組織營業(yè)收入，降低成本、費用，提高企業(yè)盈利

關(guān)系，妥善辦理結(jié)算業(yè)務；

(八)

組織會計核算，為企業(yè)內(nèi)部、外部提供合法、真實、準確、及時的財務會計信息；

(九)

進行財務分析，為企業(yè)加強管理，改善經(jīng)營，提

高經(jīng)濟效益提供參考依據(jù)；

(十)

實施財務監(jiān)督，檢查各項財經(jīng)、稅收法規(guī)，財務

制度、標準執(zhí)行情況。

財務機構(gòu)和財會人員

分公司以及獨立核算的分支機構(gòu)應設置財務機構(gòu)，負責本企業(yè)的財務管理和會計核算工作，公司財務應積極參與會計核算和監(jiān)督。

企業(yè)財務負責人是企業(yè)財務工作的第一責任人，其職責是：

(一)建立健全企業(yè)經(jīng)濟核算制度；(二)參與企業(yè)經(jīng)營決策；

(三)協(xié)調(diào)財務部門與企業(yè)內(nèi)、外部業(yè)務關(guān)系；(四)審核企業(yè)重要財務報表；

(五)審核企業(yè)所有的資金、費用支出；

(六)組織擬定年度預算、決算方案和利潤分配方案；(七)合理籌措、調(diào)度和使用資金；(八)審核投資項目的財務可行性；(九)組織財務分析；

(十)組織財會人員的業(yè)務培訓和業(yè)績考核。

財會人員的聘用和調(diào)配按集團有關(guān)人事管理制度執(zhí)行。財會人員的任用、晉升、調(diào)動、獎懲應當事先征求財務負責人的意見。財會人員原則上每四年輪換一次。財會人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。公司負責人要保證財會人員依法獨立開展工作，維護財會人員的合法權(quán)益。財會人員須配合公司負責人的工作，不得玩忽職守、喪失原則、營私舞弊、影響企業(yè)正常經(jīng)營。

財務管理基礎(chǔ)工作

原始記錄

生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、儀器儀表和設備利用、能源消耗、存貨的收發(fā)、領(lǐng)退、消耗、轉(zhuǎn)移及各項財產(chǎn)物資的毀損、報廢、變賣等都要按有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容、格式和填制要求及時作好完整的原始記錄。確保各項原始記錄的真實、完整、清晰、及時。

計量驗收工作

公司各項財產(chǎn)物資的購置、領(lǐng)用、運輸、轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品的入庫、銷售及各個環(huán)節(jié)都要嚴格執(zhí)行計量驗收制度，做到計量工具齊備、手續(xù)齊全、計量準確；計量部門要做好計量工具、儀器的檢查、校正和維修工作，保證計量和驗收結(jié)果的準確性。

定額工作

公司對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的人力、物力、財力的配置、利用、消耗等方面要制定先進合理的定額。對勞動定額、人員定額、材料消耗定額、能源消耗定額、費用定額、工時定額、設備利用定額及各項成本費用開支標準、預算標準及定額標準要合理制定，嚴格考核，及時修訂。

內(nèi)部稽核工作

公司財務部門必須設置稽核崗位，對公司的會計憑證、賬簿、報表和財產(chǎn)物資進行檢查復核，發(fā)現(xiàn)問題應查明原因，及時處理糾正。

財務預算工作

公司預算應當圍繞集團的戰(zhàn)略要求和發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)年度目標任務，以業(yè)務預算、資本預算為基礎(chǔ)，以經(jīng)營利潤為目標，以現(xiàn)金流為核心進行編制，并主要以財務報表形式予以充分反映。預算一般按年度編制，業(yè)務預算、資本預算、籌資預算分季度、月份落實。公司應當重視預算管理工作，將預算作為制定、落實內(nèi)部經(jīng)濟責任制的依據(jù)。

資金管理

財務部門應采取有效措施積極籌集資金，以滿足公司經(jīng)營和發(fā)展對資金的需求。在籌資過程中，應合理確定籌資的規(guī)模和選擇合理的籌資渠道，努力降低籌資成本和籌資風險。

公司原則上不提供任何擔保。

貸款項目到期之前，財務部門應跟蹤反饋和合理調(diào)度資金，防止不能按期還貸現(xiàn)象的發(fā)生。對于公司通過金融機構(gòu)取得的長期大額借款，確保按時還本付息。

公司的現(xiàn)金僅限于在下列范圍內(nèi)使用：(一)員工工資、獎金及津貼、補貼；(二)支付個人的勞務報酬；(三)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；

(四)出差人員需要隨身攜帶的差旅費；(五)結(jié)算起點(1000元)以下的零星支出；(六)向個人支付的不能轉(zhuǎn)賬的款項。

公司所有現(xiàn)金統(tǒng)一由財會部門集中保管，除日常保存3日的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)量外，其余資金均應存于經(jīng)營場所所在地的銀行。從銀行提取現(xiàn)金必須經(jīng)財務負責人審核并簽字。出納人員收取的支票、匯票必須在2個工作日內(nèi)送存銀行，不得壓票。財務負責人要定期對現(xiàn)金管理情況進行檢查。

嚴禁私設小金庫，不準用“白條”抵充庫存現(xiàn)金。不得將企業(yè)資金存于外埠，不準擠占、挪用企業(yè)資金，不得以個人名義私存公款。

公司應嚴格控制備用金的領(lǐng)用。確因工作需要領(lǐng)用備用金在10000元以內(nèi)的由公司分管領(lǐng)導審批；超過10000元（含10000元）的報公司總經(jīng)理審批。借用備用金的個人，要按借款事項規(guī)定�？顚Ｓ茫�財務部門要定期催報清理，及時收回多余借款。

私人不得借支公款。特殊情況5000元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導審批，限期一個月內(nèi)收回。超過5000元（含5000元）的應報總經(jīng)理審核，審批。

員工調(diào)離企業(yè)應到財務辦理清欠手續(xù)，凡個人欠款未結(jié)清者不得辦理調(diào)離手續(xù)。

公司按銀行規(guī)定開設銀行基本賬戶，原則只開設一個輔助賬戶，確因融資需要開設輔助賬戶的，須報總經(jīng)理批準備

案后方可開設。出納員必須妥善保管空白支票和有價證券，正確使用支票，及時登記領(lǐng)取支票備查登記簿，支票和印鑒必須由財務負責人或主管和出納員分開保管，簽發(fā)支票和蓋章應由兩人經(jīng)辦。

簽發(fā)各種銀行結(jié)算憑證都要按付款審批單和報銷憑證的內(nèi)容填明收款單位、款項用途，禁止簽發(fā)空白支票和遠期支票。因特殊情況需對外開出空白支票的，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導批準，并注明最高限額。不準出租、出借或轉(zhuǎn)讓銀行賬號。

企業(yè)財務主管或經(jīng)理要定期和不定期檢查支票保管使用情況，抽查或盤點空白支票、庫存現(xiàn)金、收據(jù)及發(fā)票、在途存款、未達賬款和銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

公司各項開支實行“雙簽制”審批的辦法，企業(yè)必須嚴格按業(yè)務流程報銷費用。企業(yè)的資金使用，費用開支由各企業(yè)財務負責人簽字后，報企業(yè)總經(jīng)理審批。所有的費用開支在付款前必須經(jīng)過財務部門核對，費用開支報銷的業(yè)務流程為：經(jīng)辦人填單部門主管或主管副總簽字財務審核總經(jīng)理審批

大額資金支付備案出納付款。嚴格工程款、材料款的撥付手續(xù)，申請撥付工程款時，必須根據(jù)合同規(guī)定填制“工程（材料）款撥付審批單”，工程（材料）款撥付審批的業(yè)務流程為：施工單位申請現(xiàn)場管理人員審核部門經(jīng)理審核現(xiàn)場總指揮（工程總監(jiān)）簽字預決算部審核財務部審批總經(jīng)理審批大額資金支付備案出納付款。

對于無合同、無預算的項目禁止付款。凡工程在10萬元（含10萬元）以上的項目（含包干項目）須報集團審計部審核，并經(jīng)集團總裁或授權(quán)人批準后才能結(jié)算付款。工程完工后需保留預算金額20%以上的工程款，待工程決算報集團審計部審核、集團總裁或授權(quán)人批準后才可支付，并按合同規(guī)定預留質(zhì)保金。

公司要加強合同的管理，做好工程預決算審查，嚴格審查工程預決算是否正常、合理，出包工程預決算的工程量、單價、收費是否正確，是否符合集團的規(guī)定，是否符合合同規(guī)定，對工程預決算存在的問題，特別是金額較大的問題，應及時組織專題審計，找出原因，及時處理。

員工因公出差、學習培訓、費用支付需借款時，必須先填制借款憑證，寫明借款原因、借款金額、借款期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理借款。員工出差或?qū)W習返回及零星采購結(jié)束后，七天內(nèi)必須及時到財務部門辦理報銷及還款手續(xù)。借款的歸還實行逐筆結(jié)清的辦法，已發(fā)生借款尚未結(jié)清者，除特殊情況外，不準再辦理新的借款。

所有費用開支,要有合理、合法的憑證，必須書寫清楚，數(shù)字真實，內(nèi)容完整，手續(xù)齊全。發(fā)票要素必須齊備，發(fā)票上收款單位必須與實際收款單位一致。不得將往來發(fā)票、收據(jù)、白條、假發(fā)票或涂改的發(fā)票用于報銷。

資產(chǎn)管理

公司對資產(chǎn)實行統(tǒng)一歸口管理，要確定專人負責資產(chǎn)管理工作。使用年限在一年以上的固定資產(chǎn)和單位價值在100元以上的低值易耗品，均應納入財產(chǎn)管理的范疇。存貨的采購，可以按實際成本核算，也可按計劃價格核算，存貨的領(lǐng)用和發(fā)出，可以按規(guī)定的方法核算，但無論采用哪種核算方法，都要堅持一貫性原則，因存貨核算方法發(fā)生變更，應征得公司財務部門的同意，同時在財務報告中予以說明。

公司要加強對各項債權(quán)的管理，每月都要對債權(quán)債務進行清理、催收，防止呆賬壞賬的發(fā)生。

公司按照“必需、節(jié)約”的原則購置各項資產(chǎn)，不得突破批準的限額。

（一）公司權(quán)限范圍內(nèi)的購置由公司財務部、總經(jīng)理自行審批。

（二）不在上述（一）范圍之內(nèi)的財產(chǎn)購置由各部門提出購置計劃、明確用途和責任人，經(jīng)公司財務部、總經(jīng)理審批：

1、單位價值500元以上（含）非生產(chǎn)性低值易耗品的

購置；

2、單位價值201*元以上（含）非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的

購置；

3、單位價值5000元以上（含）生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的購

置；

4、一次性批量采購5000元以上（含）的財產(chǎn)。（三）財產(chǎn)購置審批表的預計購置金額應以實際詢價、比價之后的價格填報，不得人為虛報，不得使用大約數(shù)；擬購置的財產(chǎn)必須有明確的規(guī)格型號，不得不填型號或只列出大致技術(shù)參數(shù)，違反上述規(guī)定的，公司不予審批。

凡被列為財產(chǎn)管理對象的，均實行實物使用負責制，落實到責任人。

領(lǐng)用的低值易耗品，周轉(zhuǎn)使用的包裝物，需登記備查賬，單位價值1000元以下的一次攤銷；1000元（含1000元）以上的五五攤銷。

公司應及時進行財產(chǎn)登記和定期組織財產(chǎn)清查，以保證公司財產(chǎn)的安全完整，提高財物使用效益和會計核算的準確性，做到賬實相符。

公司財產(chǎn)登記與清查的范圍包括：(一)全部固定資產(chǎn);(二)全部存貨;

(三)單位價值在100元以上（含100元），且使用年限在1年以上，但不夠固定資產(chǎn)標準的辦公用品和其它物品。

公司固定資產(chǎn)由設備部門(或行政部門)登記實物臺賬，財務部門登記價值明細賬，兩部門每半年核對一次賬目，做到賬賬、賬實相符。

單位價值在100元以上（含100元），且使用年限在1年以上，但不夠固定資產(chǎn)標準的物品由行政部門登記實物臺賬。財務部門每年至少參加一次上述物品的盤點，并與行政部門核對一次賬目，做到賬賬、賬實相符。

公司存貨由庫管部門登記進、銷、存實物臺賬，由財務部門登記數(shù)量、價值明細賬。財務部門每季度至少參加一次實物盤點，并與庫管部門核對一次賬目，做到賬賬相符。

每年年末在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下，從行政、財務、庫管及其他相關(guān)部門抽調(diào)人員組成財產(chǎn)清查小組，對企業(yè)所有的固定資產(chǎn)、存貨、辦公用品和其它物品進行清查和盤點，并根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告。

對于盤盈、盤虧的財產(chǎn)應及時查明原因，提出處理意見。屬于個人原因造成財物損失的，應由個人承擔賠償責任。成本費用管理

公司要加強成本費用管理，千方百計降低各種消耗。要結(jié)合本企業(yè)的具體情況，制定成本核算規(guī)程及成本指標分解、核算和考核等制度。

公司的成本、費用按生產(chǎn)成本、制造費用、營業(yè)費用、管理費用、財務費用等項目進行歸集、核算和管理。

公司的下列費用嚴格按國家規(guī)定進行提取和管理：(一)員工福利費按照公司員工工資總額的14%提取；(二)工會經(jīng)費按照公司員工工資總額的2%提��；(三)員工教育經(jīng)費按公司員工工資總額的1.5%提取；公司要加強對預提費用、待攤費用、長期待攤費用、各項準備金的管理，嚴格按照公司會計制度的要求進行核算，一經(jīng)確定，不能隨意變動。

公司應嚴格控制會議費開支，舉辦會議和活動，要實行預算控制，事前由會議組織部門按費用類別（住宿費、餐費、交通費、場地租用費、資料費、禮品費、其他等）編制預算，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交公司財務部門備案，嚴格按預算掌握開支。

業(yè)務應酬費：各企業(yè)要本著“必需、合理、節(jié)約”的原則控制業(yè)務應酬費、招待費。招待費除特殊情況外，要注明招待用途，報銷時須經(jīng)同行人在報銷單上證明簽字。員工個人住房無論是由公司統(tǒng)一安排。公司在生產(chǎn)經(jīng)營中，非因正常原因而支付的罰款和擾民費等金額超過2萬元（含）的需報集團總裁或授權(quán)人審批后方可付款。

所有公用車輛發(fā)生的交通事故修理費，一律先由保險公司或司機個人墊付，特殊情況須借款的應報總經(jīng)理批準，待保險公司理賠款到賬后，企業(yè)再予以支付。財務監(jiān)督

任何部門或個人不得以任何方式授意、指使、強令財務部門、財會人員偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其他會計資料，提供虛假財務會計報告。財務部門、財會人員對違反國家財經(jīng)、稅收法規(guī)、標準的事項有權(quán)拒絕辦理，或者按職權(quán)予以糾正。

各級財會人員不依據(jù)會計法規(guī)辦理財務會計事項或和企業(yè)經(jīng)營負責人互相串通、弄虛作假、欺上瞞下，使財務數(shù)據(jù)嚴重失實，或者不履行財務工作職責，拒絕向上級主管部門提供有關(guān)數(shù)據(jù)情況的，應撤消其財會職務，并按公司有關(guān)規(guī)定處理。

財務部門、財會人員應當對財務收支進行監(jiān)督。(一)對不真實、不合法的原始憑證，不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證，在不予受理的同時，應予以扣留，并及時向公司領(lǐng)導人報告，請求查明原因，追究當事人責任；

(二)對審批手續(xù)不全的財務收支應當退回，要求補充、更正；

(三)對違反規(guī)定不納入企業(yè)統(tǒng)一核算的財務收支，應當制止和糾正；

(四)對違反國家統(tǒng)一的財政、稅收、財務、會計制度、公司內(nèi)部財務制度、標準的財務收支不予辦理；(五)對認為是違反國家統(tǒng)一的財政、稅收、財務、會計制度、公司內(nèi)部財務制度、標準的財務收支應當制止和糾正，制止和糾正無效的，應當向公司領(lǐng)導提出書面意見，請求處理。公司領(lǐng)導人應當在接到書面意見起10日內(nèi)作出書面決定，并對決定承擔責任；

(六)對違反國家統(tǒng)一的財政、稅收、財務、會計制度、公司內(nèi)部財務制度、標準的財務收支不予制止和糾正；又不向企業(yè)領(lǐng)導提出書面意見的，也應當承擔責任。

公司財務部門有權(quán)對各部門執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法規(guī)和公司內(nèi)部財務制度、標準的執(zhí)行情況，以及重大籌資、投資活動和重大經(jīng)濟合同的履行情況進行監(jiān)督和檢查。公司各部門應積極配合財務部門的監(jiān)督和檢查工作，不得拒絕、阻攔、隱匿真實情況或設置其他障礙。

會計工作職責

1、會計人員在會計工作中必須遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴謹?shù)墓ぷ黠L，嚴守財務紀律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。

2、會計人員必須熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度。

3、要按照會計法律、法規(guī)及國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作，保證所提供的會計信息真實、合法、準確、及時、完整。

4、熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理情況，運用掌握的會計信息和會計方法，為改善單位內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務。

5、負責工程用材料的成本、核算、工程決算的核算工作，及統(tǒng)計報表的編制工作。

6、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，建立健全各種臺帳，做好財務檔案的裝訂、保管、存檔工作。7、團結(jié)協(xié)作，完成領(lǐng)導分配的其他工作。

出納工作職責

1、在公司領(lǐng)導下，按照國家財會，公司財務制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務。2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做好日清月結(jié)。保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

3、按照規(guī)定辦理好現(xiàn)金收支業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完備，單據(jù)齊全。

4、妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)。

5、負責職工工資的發(fā)放，日常辦公用品、福利用品的采購、保管、發(fā)放。

6、負責工程領(lǐng)用材料、保管材料和材料的退庫工作。7、團結(jié)協(xié)作，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

福利制度

一為加強公司福利費管理，切實改善員工福利，豐富員工精神和文化生活,增強企業(yè)凝聚力，調(diào)動員工工作積極性,根據(jù)集團有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際制定本制度。

二本制度適用于公司及分公司。

三企業(yè)福利費按照公司員工工資總額的14%提取，企業(yè)提取的福利費50%由企業(yè)掌握開支,另50%上交集團。

四企業(yè)留存的福利費按大型企業(yè)201*元、中型企業(yè)1500元、小型企業(yè)1000元的年人均標準進行開支，其中50%用于團隊福利，50%用于員工個人福利。在上述標準范圍內(nèi)企業(yè)結(jié)余福利費不足開支時，可用工會經(jīng)費彌補;工會經(jīng)費仍不夠彌補的，則須降低開支標準。

五團隊福利費開支范圍：

（1）集體活動，包括企業(yè)的集體文娛活動和企業(yè)內(nèi)部各部門的集體活動。集體活動應利用節(jié)假日開展，以豐富員工文化生活，提高員工生活情趣，增強思想交流的活動為主。企業(yè)用福利費開展集體活動全年不得超過3次；

（2）員工食堂的房租費、水電費、廚師工資、廚房的灶具用具，員工浴池等支出；

（3）員工健身、休閑、娛樂設施的購置與維護；（4）慰問退休、病重員工；

（5）春節(jié)物資，每人每年春節(jié)前發(fā)放價值200元的過節(jié)物資，不得發(fā)放現(xiàn)金；（6）員工子女出生補助1000元，在員工子女出生60日內(nèi)憑出生證明領(lǐng)取，二胎以上（含）不再享受。夫妻雙方均在集團內(nèi)部工作的，只能從女方單位單邊享受；

（7）員工兩代以內(nèi)直系親屬喪葬補助，每次1000元。六員工個人福利費開支范圍和標準：（1）可為員工每年免費做常規(guī)體檢一次；

（2）可發(fā)放價值不超過200元的電影、演出、展覽、游泳、健身、美容美發(fā)、娛樂票證；

（3）可給員工發(fā)放生日禮品；（4）可報銷價值100元的書報費。

七連續(xù)工作時間未滿1年的員工和實習生不享受個人福利。

八企業(yè)應設兼職工會專員一名，負責組織、籌劃包括福利費使用范圍在內(nèi)的各項活動，落實各項福利措施。

報銷管理制度

一、公司所有的費用開支在付款前必須經(jīng)過財務部門審核，報銷時必須按業(yè)務流程辦理。各公司的資金使用、費用開支由財務負責人審核簽字后，報公司總經(jīng)理審批，超出權(quán)限范圍的必須按規(guī)定上報集團審批后方可支付。

費用開支報銷的業(yè)務流程：經(jīng)辦人填單所在部門主管（或主管副總）簽字財務審核總經(jīng)理審批出納付款

二、報銷憑證必須合理、合法、真實、清晰、發(fā)票要素齊備、能完整的反映經(jīng)濟業(yè)務的實質(zhì)，發(fā)票所列付款單位必須與報銷人所在公司一致，往來發(fā)票、收款收據(jù)、白條、假發(fā)票、涂改過的發(fā)票以及其他不符合上述要求的憑證不得作為報銷憑證，財務負責人將不予審批，出納員有權(quán)拒絕付款。

1、餐費

除單獨宴請外，報銷時須有陪同人員在報銷單據(jù)上證明簽字。

單筆金額超過500元的招待費在報銷時應同時出具菜單或結(jié)帳單（記錄具體菜名及服務內(nèi)容的帳單），否則財務不予報銷。

手填及機打餐費發(fā)票正面應有消費日期、出票單位財務章或發(fā)票專用章、受票單位名稱、消費所在地稅務局的發(fā)票專用章，有真?zhèn)伟l(fā)票識別電話或網(wǎng)址的，財務在報銷時必須致電或上網(wǎng)查詢真?zhèn)�，�?jīng)識別為假發(fā)票的不得予以報銷。

報銷餐費時必須提供經(jīng)審批的招待費開支申請單。2、差旅費

多人一同出差時，報銷時必須有同行人員的證明簽字。

各類長途交通車船票均應有日期、起止站名、發(fā)票專用章，部分無起訖地及日期的定額交通車票，須注明起訖地及日期。

住宿費發(fā)票的出票日期、入住及退房日期（票面格式中無此款的除外）、住宿費用項目、單價、入住天數(shù)、總額、出票單位名稱及財務章或發(fā)票專用章須齊全，背面須有入住人簽字。

任何人不得報銷出差期間的固定電話費。報銷差旅費時必須有經(jīng)批準的出差審批表。

員工因工出差、學習培訓、費用支付需借款時，必須先填制借款憑證，寫明借款原因、借款金額、借款期限，總經(jīng)理審批后方可辦理借款。

員工出差或?qū)W習返回及零星采購結(jié)束后，七天內(nèi)必須及時到財務部門辦理報銷及還款手續(xù)。

借款的歸還實行逐筆結(jié)清的辦法，已發(fā)生借款尚未結(jié)清者，除審批人員缺位等特殊情況外，不準再辦理新的借款。

公司財務部應在月末對員工借款情況進行清理，所有未歸還的借款必須入賬核算。3、材料物資采購

材料、物資品種較多、發(fā)票本身欄目不足以開具全部明細品種時，發(fā)票必須附有銷售單位蓋章的發(fā)票明細清單，無發(fā)票明細清單的財務不得報銷付款。

除零星采購外，報銷時必須提供經(jīng)批準的采購預算或采購申請表。

4、市內(nèi)交通費

憑市內(nèi)交通車票報銷市內(nèi)交通費時，報銷人必須在車票上簡要注明事由及日期。

5、會議費

出席外部會議的員工在報銷時必需同時提供會議通知或邀請函。

6、移動電話費

移動電話費必須憑真實的話費發(fā)票在年度內(nèi)按標準限額內(nèi)報銷，且只限于本人使用的一個移動電話號碼，神州行、如意通、如意133等以充值卡充值的話費不予報銷。

工程（材料）款支付管理制度

一做好工程預決算的管理與審查，要嚴格審查工程決算是否正常、合理，出包工程預決算的工程量、單價、收費是否正確，是否符合公司的各項規(guī)定，是否符合合同管理規(guī)定。

二工程款支付基本原則

無合同、無預算的項目財務不得付款；

工程款項的支付須和工程進度匹配，工程一旦啟動，各公司不得超出工程實際進度付款（為啟動工程項目而在合同中明確規(guī)定了預付工程及預付備料款除外）；

無審定結(jié)算書的工程項目財務部門不得支付全款；工程款的支付必須按規(guī)定的流程進行。三工程款的支付（1）付款進度規(guī)定

單價合同在付款前必須提供工程部門簽證、乙方簽章確認的已完工工程量清單，否則財務部門不得付款。

總價合同在付款前必須提供工程部門簽證、乙方簽章確認的完

工進度表，否則財務部門不得付款。

管道安裝工程在未進行打壓測試及聯(lián)合驗收以前，工程款的撥付進度不得超過合同金額的80%，即工程完工后需至少保留合同（或預算）金額的20%以上的工程款，待工程決算報總公司、集團審計部審核、集團總裁或授權(quán)人批準后方可支付。

（2）工程款結(jié)清規(guī)定

凡工程在5萬元(含5萬無)以上的項目（含包干項目），工程

結(jié)算需先報總公司審計，并且轉(zhuǎn)報集團審計部審核并經(jīng)總裁（或總裁指定的授權(quán)人）批準后才能最終結(jié)算付款。

（3）工程質(zhì)保金規(guī)定

所有工程項目（包括設備采購與安裝）必須預留質(zhì)量保證金，

預留的質(zhì)保金不得低于合同（或結(jié)算）總額的5%。

（4）付款流程

申請撥付工程款時，必須填制“工程（材料）款撥付審批單”，分別按以下流程辦理：

進度中付款流程：

施工單位申請現(xiàn)場工程管理人員審核簽字工程部經(jīng)理審核總工程師或分管副總簽字財務部審批總經(jīng)理審批大額資金支付審批備案出納付款財務登記合同管理臺賬

工程（材料）款結(jié)清付款流程：

施工單位申請現(xiàn)場工程管理人員審核簽字工程部經(jīng)理審核總工程師或分管副總簽字預決算部審核財務部審批總經(jīng)理審批大額資金支付審批備案出納付款財務登記合同管理臺賬

質(zhì)保金付款流程：

施工單位申請工程部經(jīng)理審核運營使用部門審核總工程師或主管副總簽字財務部審批總經(jīng)理審批大額資金支付審批備案出納付款財務登記合同管理臺賬大額資金實行事前報批備案制。公司至少在支出一天前向總公司財務部報批備案，總公司財務部原則上應在收到支付申請的兩日內(nèi)給予明確答復。報批備案標準如下：

1、5萬元以上備品、備件或材料采購款的支付；2、5萬元以上工程款項的支付；

3、其他單筆5萬元以上的款項支付（支付氣費、職工

工資、養(yǎng)老金除外）。

未經(jīng)總公司審批備案的，公司財務部不得擅自付款。各部門要嚴格遵守工程款、材料款的撥付手續(xù)規(guī)定，未按規(guī)定流程簽字審批的，公司財務部門不得付款。

經(jīng)濟合同管理制度

各部門須建立經(jīng)濟合同會簽制，公司簽訂的所有經(jīng)濟合同，必須經(jīng)過相關(guān)業(yè)務部門及財務部會審、會簽，所有簽訂的經(jīng)濟合同公司至少要有兩份原件，財務部門和辦公室各存檔一份，否則，財務部門有權(quán)拒絕付款。

未按規(guī)定會簽的經(jīng)濟合同，公司財務部不得付款。公司財務部要建立經(jīng)濟合同支付備查臺賬，對合同總額、已付款金額、未付款金額、預留質(zhì)保金等內(nèi)容進行備查登記，在付款前必須仔細核對合同條款，確保款項支付符合合同管理的規(guī)定及付款規(guī)定。

工程技術(shù)部管理制度

一、工程技術(shù)部全員必須認真負責，對待工作兢兢業(yè)業(yè)，滿

懷熱情對待自己的崗位工作。

二、工程技術(shù)部各崗位員工，必須加強學習，熟練掌握本崗

位的技術(shù)技能。

三、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和崗位制度，及時完成部

門主管領(lǐng)導交辦的工作。

四、各工作崗位員工“以公司為中心、以崗位工作為重點”，

積極開展各項工作，工作當中嚴禁“吃”、“拿”、“卡”、“要”，同時不得徇私舞弊。五、積極參加公司開展的各項活動。六、上班時間，不得擅自離崗、串崗。

七、熱心接待用戶，盡可能和用戶進行溝通，幫助和解決用

戶提出的疑問。

八、嚴格要求自己，服從領(lǐng)導的工作安排。

九、不得遲到、早退，上班期間嚴禁喝酒，不得大吵大鬧，

影響他人辦公。

十、上班期間因公外出，必須向部門經(jīng)理說明情況，一旦發(fā)

現(xiàn)將以“早退”上報。

十一、各組長和崗位工作人員，負責建立自己技術(shù)資料文

件，及時匯報工作完成情況，各項完成情況將在本部門內(nèi)進行評比，評比不合格者取消年終的獎評資格或調(diào)離該崗位。

十二、勤儉節(jié)約，不得浪費辦公用品。十三、使用文明語言。

十四、保持辦公室、辦公區(qū)域的衛(wèi)生。

十五、按時參加工程管理部例會，會前準備匯報材料，會

中做好會議記錄，會后落實會議精神。

工程技術(shù)部經(jīng)理崗位職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)基本建設的技術(shù)方針政策和技術(shù)標準、規(guī)范及各項技術(shù)管理制度

2、貫徹和執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度、技術(shù)標準、規(guī)范。3、貫徹處理工程技術(shù)部各項事務。

4、抓好工程技術(shù)部團隊建設，管理好本部門的人、財、物。5、嚴格工程圖紙審核、工程預（決）算審核、工程建設合同、設計合同的審核、工程材料計劃審核、工程量審核、經(jīng)濟簽證審核、技術(shù)方案的審核、工程材料的審批。6、組織公司重大項目采購、施工隊伍的招投標。7、組織公司重大技術(shù)方案的編制并實施。

8、負責公司下達的各項經(jīng)濟指標和安全生產(chǎn)指標的確保完成。

9、及時向主管領(lǐng)導、分管領(lǐng)導上報重大技術(shù)方案和本部門重大事務。

10、學習和掌握國內(nèi)外新技術(shù)、新材料、新工藝的發(fā)展和應用情況。

11、及時很好的完成主管領(lǐng)導交辦的其他任務。

預（決）算人員崗位職責

1、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)工程預（決）算編制的有關(guān)技術(shù)文件、法律和法規(guī)。

2、嚴格執(zhí)行公司的各項預（決）算制度、流程。3、嚴格審核工程材料用量，嚴格編制工程預決算，并上報公司領(lǐng)導。

4、負責組織，參加工程項目的招投標工作，編制招投標技術(shù)文件，審核招投標材料。

5、負責本部門工程項目、工程價款、工程量的統(tǒng)計、上報工作。

6、負責工程施工任務單的派遣，工程材料的審批工作。7、督促施工單位的工程進度，進行工程驗收、工程結(jié)算、工程資料的提交工作。

8、做好部門各項技術(shù)、經(jīng)濟合同文件、招投標文件的管理；加強保密工作。

9、及時很好的完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

設計人員崗位職責

1、認真學習和貫徹有關(guān)工程設計的法律、法規(guī)，認真履行設計人員的職責。

2、設計人員依據(jù)設計委托書以及有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟文件、設計標準、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程進行圖紙設計。

3、設計人員依據(jù)設計合同約定認真地踏勘現(xiàn)場、丈量，制定出經(jīng)濟、合理、安全可靠的設計方案。

4、設計人員負責簽定設計合同，并按公司要求進行合同會簽。

5、設計人員負有市場開發(fā)的責任，必須確保平衡計分卡任務全面完成。

6、設計人員組織，參與本公司重大技術(shù)方案的編制。7、設計人員參與工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗。參與竣工驗收、通氣。

8、設計人員依據(jù)公司的年度計劃、施工圖紙，編制材料計劃。

9、自覺接受繼續(xù)教育、更新知識、積極參加與之相關(guān)的學習，培訓，不斷提高業(yè)務水平。10、嚴格保守公司的技術(shù)與經(jīng)濟秘密。11、完成部門領(lǐng)導交辦的其他任務。

工程管理員崗位職責

1、認真學習和掌握國家有關(guān)工程項目的各項技術(shù)文件、規(guī)范和標準。

2、嚴格執(zhí)行公司下達的各項工程管理辦法、規(guī)定。3、工程管理員負有市場開發(fā)職責，確保工程技術(shù)部開發(fā)用戶指標的完成。

4、工程管理員負有工程項目的協(xié)調(diào)，工程進度的監(jiān)督，工程質(zhì)量的檢驗職責。

5、工程管理員參與工程竣工驗收。

6、工程管理員負責工程量的確認，工程進度的上報，工程完成情況的統(tǒng)計工作。

7、工程管理員協(xié)助設計人員進行工程項目施工現(xiàn)場的勘察、丈量，工程圖紙的曬制、報審工作。

8、工程管理員負責公司重大工程建設項目手續(xù)的辦理工作。9、及時很好的完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

采購供應部管理制度

一、采購供應部全員必須認真負責，兢兢業(yè)業(yè)，滿懷熱情對

待自己的崗位工作。團結(jié)同志，互相幫助，勇于奉獻。二、采購供應部各崗位員工，必須加強學習，熟練掌握本崗

位的技術(shù)技能。

三、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和崗位制度，及時完成部

門主管領(lǐng)導交辦的工作。

四、各工作崗位員工“以公司為中心、以崗位工作為重點”，

積極開展各項工作，工作當中嚴禁“吃”、“拿”、“卡”、“要”，同時不得徇私舞弊。五、積極參加公司開展的各項活動。六、上班時間，不得擅自離崗、串崗。七、嚴格要求自己，服從領(lǐng)導的工作安排。

八、不得遲到、早退，上班期間嚴禁喝酒，不得大吵大鬧，

影響他人辦公。

九、上班期間因公外出，必須向部門經(jīng)理說明情況，一旦發(fā)

現(xiàn)將以“早退”上報。

十、各崗位員工負責建立自己崗位技術(shù)資料文件，及時匯報

工作完成情況，各項完成情況將在本部門內(nèi)進行月、季度、半年、全年進行全面考核，考核不合格者取消評選優(yōu)秀員工資格。十一、勤儉節(jié)約，不得浪費辦公用品。十二、保持辦公室、辦公區(qū)域的衛(wèi)生。

采購供應部副經(jīng)理崗位職責

1、掌握和學習新材料、新工藝、新技術(shù)的應用。2、嚴格執(zhí)行公司下達的各項材料采購、招投標、管理的制度和流程。

3、組織公司工程材料采購的招投標工作；參與材料采購、詢價和合同審核。

4、組織、參與材料年度采購計劃的編制。5、參加材料的入庫質(zhì)量檢驗工作。

6、處理采購供應部日常事務；督促、檢查材料會計、管理員工作。

7、負責檢查、落實材料庫房的安全保衛(wèi)工作。8、嚴抓細管，提高采購供應部管理水平。

9、及時很好的完成主管領(lǐng)導交辦的其他工作。

材料會計崗位職責

1、認真學習和掌握材料基本常識，了解材料的基本性能。2、認真學習和掌握公司下發(fā)有關(guān)材料管理制度和流程及核算辦法。

3、嚴格執(zhí)行公司有關(guān)材料會計的規(guī)章制度，核算辦法和流程。

4、嚴格按照公司材料采購流程和制度進行材料采購，貨比三家，確保材料質(zhì)量。

5、組織公司相關(guān)人員進行材料入庫驗收。6、建立健全材料采購信息網(wǎng)絡，價格體系。

7、定期向財務資產(chǎn)部上報材料報表，真實反映材料情況。8、組織每月一次的材料盤庫，做到材料帳、卡、物相符。9、及時準確向部門經(jīng)理提供材料庫存信息。10、組織、參與公司材料的招投標工作。

11、工程竣工時，及時向結(jié)算部門和財務資產(chǎn)部提供該項目所發(fā)生的材料。

12、及時很好的完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

材料管理員崗位職責

1、認真學習和掌握材料基礎(chǔ)知識。2、嚴格執(zhí)行公司材料管理制度和流程。3、做好材料出（入）庫登記工作。

4、建立、健全材料臺帳，材料管理卡，實行材料的動態(tài)

管理。

5、認真做好材料庫房的防火、防盜安全保衛(wèi)工作。6、不論節(jié)假日確保施工維修材料的及時發(fā)放。

7、做好每月一次的庫房盤點工作，做到帳、卡、物相符。8、每月及時上報材料的庫存數(shù)量。

9、材料擺放有序、分明；庫房保持衛(wèi)生干凈。

10、保守材料機密，未經(jīng)公司同意，不得向任何人透露。11、及時很好的完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。

材料庫房管理制度

一、材料保管員是庫房管理的第一責任人

二、建立健全材料出入庫臺帳，認真填寫材料出入庫的數(shù)量、日期。

三、加強材料成品，半成品的保護，分類管理。四、材料庫房保持清潔干凈，擺放整齊有序。

五、庫房要每月進行一次數(shù)量盤點工作，及時上報有關(guān)部門。六、認真收集和整理庫房材料信息。七、材料庫房不得進入閑雜人員。八、加強庫房的安全管理工作。

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