HSE體系內(nèi)部審核管理程序

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1目的

通過(guò)建立內(nèi)部HSE管理體系審核制度，驗(yàn)證各項(xiàng)活動(dòng)是否按HSE管理體系的要求進(jìn)行，確保HSE管理體系實(shí)施的有效性，促進(jìn)體系的不斷完善。2適用范圍

適用于對(duì)本公司HSE管理體系的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1管理者代表

a）批準(zhǔn)年度HSE內(nèi)審計(jì)劃，接受并審批HSE內(nèi)審報(bào)告，必要時(shí)召集會(huì)議制定糾正措施。

b）負(fù)責(zé)策劃和組織公司的HSE內(nèi)審，并依據(jù)以往的HSE審核結(jié)果安排年度HSE內(nèi)審工作。

c）成立HSE內(nèi)部審核組，確定HSE審核組長(zhǎng)和審核組成員。d）組織編制HSE年度內(nèi)審報(bào)告，向最高管理者匯報(bào)HSE內(nèi)審情況。3.2生產(chǎn)安全科

a)負(fù)責(zé)本程序的制訂、更改并組織實(shí)施。b)負(fù)責(zé)編制公司《HSE年度內(nèi)部審核計(jì)劃》。

c)負(fù)責(zé)匯總、整理各審核組的HSE審核報(bào)告及內(nèi)審資料、文件的管理和保

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存。

3.3HSE審核組長(zhǎng)

a)編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，組織現(xiàn)場(chǎng)審核，編制HSE內(nèi)審報(bào)告，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

b)有權(quán)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果做出最后決定，并對(duì)HSE審核過(guò)程進(jìn)行控制，提交審核報(bào)告。3.4HSE審核員

a)HSE審核員在從事內(nèi)審工作過(guò)程中，必須堅(jiān)持全面審核的原則，對(duì)程序文件中包含的所有要求，逐一審核，做到深入、細(xì)致、客觀、公正地收集證據(jù)，認(rèn)真記錄、分析、評(píng)價(jià)觀察結(jié)果，編制HSE不合格項(xiàng)報(bào)告，對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。

b)審核員要事先檢查和閱讀與被審核部門有關(guān)的HSE文件，根據(jù)文件資料，編制內(nèi)部審核檢查表。

c)必要時(shí)，跟蹤驗(yàn)證審核結(jié)果要求的糾正措施的有效性。3.5受審核方

a)接受審核計(jì)劃后，將審核目的、范圍通知有關(guān)人員，出席審核會(huì)議，指派代表參與并配合審核組工作。

b)負(fù)責(zé)提供審核過(guò)程所需的HSE文件和記錄，介紹情況，保證審核工作順利進(jìn)行。

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c)通知所有員工在審核中采取合作態(tài)度，協(xié)助和配合審核員工作，審核員所指出的不合格項(xiàng)，如有不同意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)時(shí)提出，與審核組達(dá)成共識(shí)，制定并實(shí)施糾正措施。3.6受審核方代表

a)熟悉本部門HSE管理體系的運(yùn)行情況，掌握審核需要的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序文件的要求。

b)耐心回答審核員的提問(wèn)，不回答不知道答案的問(wèn)題。

c)審核員要求在HSE不合格項(xiàng)處簽名時(shí)，只證實(shí)所觀察到的情況，若所記錄的內(nèi)容不屬實(shí)，可以不簽名，但必須報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。4工作程序和要求4.1確定HSE審核任務(wù)

4.1.1每年初生產(chǎn)安全科制訂公司《年度HSE管理體系內(nèi)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以增加內(nèi)審的頻次：

a)出現(xiàn)重大安全、環(huán)境和健康事故或嚴(yán)重的環(huán)境污染投訴。b)公司HSE組織結(jié)構(gòu)或程序發(fā)生重大變化。c)建立HSE管理體系初期或即將開展第三方審核前。

特殊情況追加內(nèi)審，由生產(chǎn)安全科提出，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行。

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