油田HSE監(jiān)督檢查量化表

附件2：HSE

檢查類別檢查內(nèi)容監(jiān)督檢查量化表

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)油田1號(hào)文件進(jìn)行了傳達(dá)、學(xué)習(xí)，并結(jié)合本單位實(shí)際，制定了本單位HSE工作要點(diǎn)。無傳達(dá)學(xué)習(xí)記錄，扣1分；未制定本單位HSE工作要點(diǎn)扣3分。結(jié)合本單位實(shí)際制定實(shí)施方案，不符合扣1分。201*年底HSE委員會(huì)議記錄，一項(xiàng)不符合扣1分。(1)二級(jí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全；配備專（兼）職安全管理人員；(2)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員安全資格證取證率100%。一項(xiàng)不符合扣2分。將HSE費(fèi)用納入年度費(fèi)用預(yù)算，不符合扣2分。定期組織開展HSE督查，組織制定督查計(jì)劃。不符合扣2分。沒有建立HSE考核制度扣3分；執(zhí)行不到位扣1分。生產(chǎn)會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)以及二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)主持會(huì)議先講安全記錄，一處不符合要求扣1分領(lǐng)導(dǎo)兩特干部帶班有記錄、有考核。一項(xiàng)干部不符合扣1分；領(lǐng)導(dǎo)安全承包一項(xiàng)不符合扣1分。(1)二級(jí)單位201*年1號(hào)文件部署HSE工作；(2)在生產(chǎn)運(yùn)行中安排部署HSE工作記錄；一項(xiàng)不符合扣2分。一個(gè)部門未簽定，扣1分。相關(guān)部門傳達(dá)、學(xué)習(xí)油田1號(hào)文件記錄，并結(jié)合實(shí)際部署201*年HSE工作。不符合要求扣2分。各部門和崗位修訂完善HSE職責(zé)，一項(xiàng)不符合扣1分�？己饲闆r扣分油田1號(hào)文件貫徹落實(shí)情況“兩樹、兩爭(zhēng)”活動(dòng)、HSE管理提升活動(dòng)、“查找身邊十大隱患（風(fēng)險(xiǎn)）”活動(dòng)落實(shí)情況HSE委員會(huì)議情況安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況HSE投入情況領(lǐng)導(dǎo)層組織開展HSE督查情況HSE考核制度制定執(zhí)行情況“主持會(huì)議先講安全”落實(shí)情況兩特干部帶班和領(lǐng)導(dǎo)承包制度執(zhí)行情況“五個(gè)第一”執(zhí)行情況業(yè)務(wù)部門簽定責(zé)任狀情況油田1號(hào)文件貫徹落實(shí)情況“一崗雙責(zé)”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”職責(zé)落實(shí)情況

檢查類別管理層檢查內(nèi)容“兩樹、兩爭(zhēng)”活動(dòng)、HSE管理提升活動(dòng)、“查找身邊十大隱患（風(fēng)險(xiǎn)）”活動(dòng)落實(shí)情況“六落實(shí)”執(zhí)行情況承包點(diǎn)安全承包檢查情況干部“兩特”帶班情況組織本系統(tǒng)隱患排查治理和管理情況新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目落實(shí)“三同時(shí)”情況元宵節(jié)煙火燃放、燈展舉辦安全管理情況節(jié)前HSE專項(xiàng)檢查及查出問題整改情況評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本單位實(shí)際制定實(shí)施方案，不符合扣1分。在安排部署工作、進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)、引進(jìn)設(shè)備工藝、引進(jìn)外部隊(duì)伍、組織生產(chǎn)運(yùn)行、開展重大活動(dòng)時(shí)都要落實(shí)HSE措施，一項(xiàng)不落實(shí)扣1分。缺少一次扣1分，一項(xiàng)不符合要求扣1分。一項(xiàng)不符合要求扣2分。未組織本系統(tǒng)隱患排查的扣2分；未建立本系統(tǒng)隱患排查治理和管理臺(tái)帳的扣1分。一項(xiàng)不符合要求的扣1分。沒有開展檢查扣2分；問題整改不落實(shí)扣1分。無計(jì)劃扣3分；不結(jié)合實(shí)際、重點(diǎn)不突出、落實(shí)不到位一項(xiàng)不符合扣1分。組織了傳達(dá)、學(xué)習(xí)，有學(xué)習(xí)記錄。不符合扣1分。檢查會(huì)議記錄，一項(xiàng)不符合扣1分。不符合要求扣1分。按期組織應(yīng)急演練，應(yīng)急演練記錄真實(shí)、齊全。一項(xiàng)不符合扣1分。沒有按照要求組織活動(dòng)扣3分；一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合要求扣2分。不符合要求扣1分�？己饲闆r扣分安全措施和應(yīng)急預(yù)案按照規(guī)定進(jìn)行備案，一項(xiàng)不符合要求的扣1分。執(zhí)行層(三、四級(jí))年度HSE工作計(jì)劃制定落實(shí)情況“兩樹、兩爭(zhēng)”活動(dòng)、HSE管理提升活動(dòng)、“查找身邊十大隱患（風(fēng)險(xiǎn)）”活動(dòng)落實(shí)情況“主持會(huì)議、先講安全”執(zhí)行情況建立隱患排查和治理檔案應(yīng)急演練情況四級(jí)單位每周開展HSE活動(dòng)干部“兩特”帶班情況全員安全承諾交通安全管理情況HSE活動(dòng)情況：三級(jí)單位每月召開HSE會(huì)議，四級(jí)單位每周開展HSE活動(dòng)HSE檢查情況：三級(jí)單位每月組織一次HSE檢查、四級(jí)單位每周開展一次HSE檢查。HSE制度規(guī)程執(zhí)行情況(1)節(jié)日期間嚴(yán)格落實(shí)“三交一封”和長(zhǎng)途車審批制度，不符合扣1分；(2)新交規(guī)宣貫培訓(xùn)有記錄，有考試。不符合扣1分。不符合扣2分。一項(xiàng)不符合扣2分。一項(xiàng)不傳達(dá)落實(shí)扣2分；一項(xiàng)不符合扣1分。

檢查類別安全事故管理情況操作層（A類）手機(jī)管理規(guī)定執(zhí)行情況HSE培訓(xùn)情況檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)未建立臺(tái)賬、檔案的扣2分；未按照“四不放過”一項(xiàng)不符合扣1分。未執(zhí)行手機(jī)管理規(guī)定扣2分；制度執(zhí)行不到位扣1分。法定培訓(xùn)取證1人次不合格扣1分；未組織開展冬休人員培訓(xùn)扣5分。(1)崗位HSE責(zé)任制、管理制度、操作規(guī)程齊全；(2)全體員工簽訂HSE承諾書，HSE活動(dòng)開展記錄資料；(3)HSE教育記錄、試卷真實(shí)齊全，員工安全教育培訓(xùn)檔案齊全；(4)HSE管理記錄、作業(yè)指導(dǎo)書、HSE檢查表、應(yīng)急預(yù)案齊全。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。(1)定期開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)削減與控制措施；(2)執(zhí)行重點(diǎn)施工、重要作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及施工措施。一項(xiàng)不符合扣1分。每周組織班組安全活動(dòng)，每天召開班前班后會(huì)，每班開展班前、班中、班后巡檢，每項(xiàng)不落實(shí)扣1分不開展扣3分，落實(shí)不到位扣2分。每項(xiàng)不符合扣1分。每項(xiàng)不符合扣1分。每項(xiàng)不符合扣1分。每項(xiàng)不符合扣1分。每項(xiàng)不符合扣1分。每項(xiàng)不符合扣1分。每項(xiàng)不符合扣1分。制度不落實(shí)扣2分。未開展扣3分。未試行扣2分。未宣貫扣2分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分，沒有實(shí)際內(nèi)容的扣1分�？己饲闆r扣分管理制度、HSE資料情況勞動(dòng)保護(hù)用品使用情況危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況班組安全活動(dòng)“七想七不干”開展情況各類安全閥、壓力表及檢測(cè)報(bào)警儀等齊全、靈敏可靠，并定期校驗(yàn)；鉆井泵泄壓閥靈敏可靠,護(hù)帽完好；銷釘按設(shè)計(jì)要求選用，定位得當(dāng)；泄壓管出口方向合理，加保險(xiǎn)繩固定牢井口、值班房、放噴管線等安全間距符合SY5974-201*要求現(xiàn)場(chǎng)各類安全設(shè)施符合SY/T6058-201*標(biāo)準(zhǔn)要求現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志設(shè)置符合Q/SH10201*95-201*要求現(xiàn)場(chǎng)電氣安全符合SY5974-201*要求現(xiàn)場(chǎng)消防安全符合SY5974-201*要求設(shè)備設(shè)施配備符合SY5974-201*標(biāo)準(zhǔn)要求“三重一險(xiǎn)”監(jiān)管情況“三學(xué)”活動(dòng)執(zhí)行情況鉆井標(biāo)準(zhǔn)化操作教材推行情況管理提升活動(dòng)方案宣貫情況班前會(huì)開展情況

檢查類別操作層（B類）檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不按規(guī)定開展的缺一次扣2分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分；HSE活動(dòng)記錄本記錄不認(rèn)真扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分；沒有實(shí)際內(nèi)容的扣1分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分。不按規(guī)定開展的缺一次扣2分；HSE活動(dòng)記錄本記錄不認(rèn)真扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣1分。不按規(guī)定施工扣5分。一項(xiàng)不符合扣1分�？己饲闆r扣分班前、班中、班后檢查落實(shí)情況班組HSE活動(dòng)開展情況員工持證上崗情況員工開展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)削減業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及施工措施作業(yè)隊(duì)和注汽隊(duì)搬遷安全措施的落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化、井探究開工前安全檢查驗(yàn)收，檢查出問題整改情況，采油隊(duì)井場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)和防護(hù)的設(shè)置、用電管理、絕緣工具使用等油氣站庫門禁制度、消防系統(tǒng)、油水罐及設(shè)備設(shè)施、手機(jī)使用管理、特種設(shè)備、防爆場(chǎng)所電氣、設(shè)備防爆，“兩特”帶班、外來施工隊(duì)伍的管理等情況工業(yè)用火、臨時(shí)用電、進(jìn)入受限空間、高處作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)是要建立臺(tái)帳，辦理相應(yīng)許可，安全措施落實(shí)到位。硫化氫防護(hù)器具配備齊全，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，員工防護(hù)知識(shí)與應(yīng)急處置措施培訓(xùn)教育落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用符合國(guó)家及油田規(guī)定要求特種設(shè)備進(jìn)行注冊(cè)登記，使用在檢驗(yàn)有效期內(nèi)和檢查（檢驗(yàn)）出問題得到整改作業(yè)井控配備安裝符合標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行井控演練，廢棄（長(zhǎng)停）井、臨時(shí)停產(chǎn)井建立臺(tái)帳，定期巡回檢查，并有記錄對(duì)高溫高壓設(shè)備和設(shè)施要有安全防護(hù)措施，設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)員工在作業(yè)過程中嚴(yán)格遵守專業(yè)安全生產(chǎn)禁令、執(zhí)行操作規(guī)程，遵守勞動(dòng)紀(jì)律班前會(huì)開展情況班前、班中、班后檢查落實(shí)情況班組HSE活動(dòng)開展情況員工持證上崗情況操作層設(shè)備設(shè)施護(hù)罩齊全、固定牢靠，電梯、氯氣瓶等定期檢測(cè)；按（C類）規(guī)定配備滅火器、應(yīng)急照明、消防栓(水龍帶)、火災(zāi)報(bào)警裝置等設(shè)施電力作業(yè)施工及直接作業(yè)正確辦理工作許可手續(xù)施工人員嚴(yán)禁擅自變更工作任務(wù)，專責(zé)監(jiān)護(hù)人堅(jiān)守崗位，履行

檢查類別檢查內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核情況扣分職責(zé)施工人員遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不從事與工作無關(guān)的事情施工人員嚴(yán)格遵守專業(yè)安全生產(chǎn)禁令、執(zhí)行操作規(guī)程門禁管理、手機(jī)使用按照規(guī)定執(zhí)行通道設(shè)置“安全出口”、“安全通道”等指示標(biāo)志；設(shè)備（設(shè)施）停用或檢修掛“停運(yùn)”或“檢修”標(biāo)牌班組HSE活動(dòng)開展情況手機(jī)使用管理規(guī)定落實(shí)情況規(guī)范崗位標(biāo)準(zhǔn)情況規(guī)范崗位操作情況崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)操作層“七想七不干”執(zhí)行情況（D類）操作人員持證上崗情況特種設(shè)備保養(yǎng)檢查情況重點(diǎn)要害裝置安全措施落實(shí)情況消防重點(diǎn)部位值班巡檢情況

一項(xiàng)不符合扣1分。一項(xiàng)不符合扣2分。一項(xiàng)不符合扣2分。一項(xiàng)不符合扣1分。班前、班中、班后檢查落實(shí)情況有記錄，一項(xiàng)不符合扣1分嚴(yán)格執(zhí)行《手機(jī)使用管理規(guī)定》，一項(xiàng)不符合扣1分制定了崗位操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，不符合扣2分嚴(yán)格按照操作規(guī)程或者作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范操作不符合扣1分定期開展崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，有記錄，不符合扣1分嚴(yán)格按照“七想七不干”要求執(zhí)行，不符合扣1分操作人員持證上崗率100%，不符合扣1分。按照規(guī)定進(jìn)行特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)和檢查，有記錄。不符合扣1分。試驗(yàn)工房、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、生產(chǎn)車間、鍋爐房、計(jì)算機(jī)房、檔案室等安全措施落實(shí)到位。一項(xiàng)不符合扣1分。職工公寓（食堂）、職工活動(dòng)場(chǎng)所、病房樓、學(xué)生宿舍、高層建筑及電梯、大型集會(huì)場(chǎng)所的用電、用氣及消防管理符合規(guī)定要求。一項(xiàng)不符合扣1分。

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河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-1體系要素子要素3.1.1領(lǐng)導(dǎo)承諾3.1.2方針目標(biāo)3.1.3責(zé)任與考核3.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任評(píng)估要點(diǎn)承諾HSE文化方針目標(biāo)責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分1010601010100審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)2審核范圍和要求⑴審核領(lǐng)導(dǎo)HSE職責(zé)履行情況，主要驗(yàn)證：聯(lián)系點(diǎn)檢查到位率、檢查問題數(shù)量、隱患問題深度和整改效果(重復(fù)性問題、整改率)；參加或主持HSE委員會(huì)、管理評(píng)審及解決問題情況；保證HSE資源落實(shí)到位情況等⑵有HSE違章舉報(bào)和“三違”強(qiáng)制培訓(xùn)制度、實(shí)施記錄，事故、險(xiǎn)肇事件、典型問題等“三違”人員100%進(jìn)行強(qiáng)制培訓(xùn)⑶驗(yàn)證201*年計(jì)劃各項(xiàng)HSE控制及管理目標(biāo)、指標(biāo)的達(dá)標(biāo)情況⑷根據(jù)HSE職責(zé)，跟蹤3-5個(gè)職能部門驗(yàn)證部門HSE職責(zé)、計(jì)劃履行情況⑸審核HSE委員會(huì)辦公室201*、201*年對(duì)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制檢查考核兌現(xiàn)情況高層領(lǐng)導(dǎo)以實(shí)際行動(dòng)履行HSE承諾建立實(shí)施HSE違章舉報(bào)和“三違”人員強(qiáng)制培訓(xùn)制度單位HSE目標(biāo)、指標(biāo)得到層層分解、落實(shí)各職能部門年度HSE工作措施計(jì)劃的實(shí)施情況有領(lǐng)導(dǎo)HSE業(yè)績(jī)考核制度，開展了領(lǐng)導(dǎo)HSE履職考核合計(jì)河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-2體系要素子要素3.2組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、資源和文件控制評(píng)估要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分10審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容⑴按規(guī)定配備專(兼)職HSE人員并明確職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)1.5審核范圍和要求3.2.1機(jī)構(gòu)職責(zé)HSE職責(zé)能力評(píng)價(jià)3.2.2人力資源HSE培訓(xùn)10103.2.3財(cái)力資源資金落實(shí)3.2.4物力資源HSE設(shè)施附件3.2.5信息交流法規(guī)識(shí)別交流文件建立文件控制10155101010101003.2.6文件控制3.2.7記錄管理記錄管理合計(jì)⑴責(zé)任制及HSE培訓(xùn)審核驗(yàn)證審核：領(lǐng)導(dǎo)、HSE人員及特殊工種培訓(xùn)(復(fù)訓(xùn))持證、B版文件宣貫情況；審核⑴廠(處)領(lǐng)導(dǎo)按要求取得省頒發(fā)的HSE資格證范圍及方式：采用提問、查閱記錄臺(tái)帳和書面考試方式，對(duì)勞資(培訓(xùn))部門、干部部門、HSE部門和基層隊(duì)進(jìn)行職責(zé)履行、培訓(xùn)及培訓(xùn)效果審核⑵專兼職HSE人員取得HSE資質(zhì)，具備相應(yīng)HSE知識(shí)和管理能力①專兼職HSE人員(HSE部門全部、基層80%)，主要內(nèi)容：HSE責(zé)任制、許可⑶特種(設(shè)備)作業(yè)人員取得國(guó)家頒發(fā)的操作資格證書作業(yè)流程；方式：集中書面驗(yàn)證②基層隊(duì)干部包括隊(duì)長(zhǎng)、書記、負(fù)隊(duì)長(zhǎng)等(重大風(fēng)險(xiǎn)單位15人、其它單位10⑴人力資源、干部(組織)部門制定年度HSE培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施人)，主要內(nèi)容：HSE責(zé)任制、危害識(shí)別、許可作業(yè)流程，方式：書面驗(yàn)證⑵關(guān)鍵崗位人員按要求開展了7項(xiàng)HSE基本技能訓(xùn)練③崗位操作人員15人(3個(gè)基層隊(duì)，每隊(duì)5人)，主要內(nèi)容：危害識(shí)別、7項(xiàng)HSE技能；方式：書面或現(xiàn)場(chǎng)提問⑶按HSE體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立健全HSE培訓(xùn)檔案和記錄⑵HSE資源：主要審核資源(人財(cái)物)和文件、記錄信息交流與控制建立HSE專項(xiàng)費(fèi)用管理制度，依法落實(shí)HSE專項(xiàng)資金①驗(yàn)證單位HSE部門、專兼職HSE人員設(shè)置是否符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、制度要求(單位用工總數(shù)、HSE人員配備比例、車輛及特種設(shè)備數(shù)量、應(yīng)配幾人實(shí)配幾人)HSE設(shè)施裝備和安全附件配備(設(shè)置)、檢查、監(jiān)測(cè)、維護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求②HSE資金：有制度或文件、資金提取到位、有效使用，審核部門：計(jì)劃、HSE有關(guān)文件指令、通報(bào)、報(bào)告等及時(shí)上傳下達(dá)，得到有效溝通財(cái)務(wù)及HSE部門等③審核HSE設(shè)備設(shè)施、安全附件主管部門、相關(guān)計(jì)劃安排及管理臺(tái)帳建立適用的HSE法律法規(guī)清單，新的法規(guī)制度及時(shí)得到貫徹落實(shí)④HSE信息：審核責(zé)任主管部門，驗(yàn)證油田通報(bào)、例會(huì)相關(guān)精神要求的宣貫基層隊(duì)建立了HSE工作手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書、HSE檢查表等落實(shí)情況，查機(jī)關(guān)部門、基層相關(guān)會(huì)議及活動(dòng)記錄；有HSE法規(guī)識(shí)別及記錄，對(duì)執(zhí)行B版文件有書面要求或安排；主要領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)部門、基層持有B版文件版本在HSE體系覆蓋所有場(chǎng)所，都能及時(shí)得到相應(yīng)文件現(xiàn)行版本⑤抽查3個(gè)基層隊(duì)驗(yàn)證基層HSE體系文件版本及運(yùn)行改進(jìn)情況，審核驗(yàn)證基按照HSE程序及運(yùn)行控制文件要求建立了規(guī)范的HSE記錄層隊(duì)HSE運(yùn)行記錄⑵健全各級(jí)HSE責(zé)任制，所有人員熟知本崗位HSE職責(zé)河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-3體系要素子要素3.3.1危害與環(huán)境因素識(shí)別(30分)3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和隱患治理評(píng)估要點(diǎn)策劃組織實(shí)施更新目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分10201*10103010100審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容全員危害識(shí)別編制工作方案，明確了對(duì)象、范圍、重點(diǎn)和方法要求標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)1審核范圍和要求3.3.2風(fēng)險(xiǎn)控制(30分)管理方案項(xiàng)目實(shí)施3.3.4隱患治理(40分)合計(jì)驗(yàn)收記錄⑴審核單位/部門開展了專項(xiàng)培訓(xùn)；識(shí)別覆蓋了所有場(chǎng)所設(shè)備設(shè)施、所有進(jìn)入場(chǎng)所人HSE部門、計(jì)劃部門、財(cái)務(wù)部門、生產(chǎn)部門、基層隊(duì)員(包括相關(guān)方)活動(dòng)、常規(guī)非常規(guī)活動(dòng)；二級(jí)單位形成評(píng)價(jià)報(bào)告，⑵危害識(shí)別基層建立中等以上清單，結(jié)果符合單位活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)①驗(yàn)證二級(jí)單位危害識(shí)別方案和07、08年評(píng)估報(bào)告及危害因素清單②驗(yàn)證基層07、08年危害清單，判據(jù)充分、計(jì)算準(zhǔn)確、描述規(guī)范中等以上HSE風(fēng)險(xiǎn)制定、落實(shí)了削減控制措施③追蹤控制措施方案的實(shí)施情況，二級(jí)單位對(duì)重大以上風(fēng)險(xiǎn)建立和實(shí)施對(duì)需要立項(xiàng)治理和實(shí)施控制措施的重大風(fēng)險(xiǎn)，制定并實(shí)施了管理方案了管理方案；基層隊(duì)對(duì)中等以上危害制訂可行削減措施，有實(shí)施記錄危害因素在基層場(chǎng)所、崗位得到有效控制，包括培訓(xùn)告知和警示④基層崗位有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別提示卡，危害及風(fēng)險(xiǎn)措施及時(shí)進(jìn)行更新確認(rèn)⑤交通危害識(shí)別按交通審核檢查表內(nèi)容進(jìn)行按計(jì)劃完成三級(jí)隱患治理，HSE部門對(duì)隱患治理全過程監(jiān)管⑶隱患治理隱患項(xiàng)目驗(yàn)收由主管部門組織，HSE部門參加①驗(yàn)證隱患項(xiàng)目“四定方案”及資金到位率、隱患計(jì)劃的完成率隱患項(xiàng)目引起設(shè)備、工藝、操作等變更，按程序?qū)嵤┳兏�管理②HSE部門對(duì)實(shí)施過程的監(jiān)控、驗(yàn)收記錄③投用后相關(guān)變更管理記錄如培訓(xùn)交流等河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-4體系要素子要素3.4承包商與社區(qū)安全管理評(píng)估要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分101020201*101010100審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容有制度，明確主管及相關(guān)部門職責(zé)；主管部門建立合格承包商名冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)0.5審核范圍和要求3.4.1承包商資格預(yù)審(10分)資格預(yù)審3.4.2承包商選擇(10分)3.4.3開工許可(20分)3.4.4作業(yè)管理(20分)3.4.5評(píng)價(jià)考核(10分)3.4.6供應(yīng)商選擇(10分)3.4.7采購服務(wù)控制(10分)3.4.8考核評(píng)價(jià)(10分)合計(jì)選擇開工許可過程監(jiān)管評(píng)價(jià)考核審查選擇過程控制評(píng)價(jià)考核⑴審核單位/部門①按照HSE職責(zé)，審核承包商、供應(yīng)商是否明確主管部門，職責(zé)是否對(duì)HSE要求、相關(guān)HSE資質(zhì)進(jìn)行了審查確認(rèn)，驗(yàn)證資格審查表清楚，是否按規(guī)定開展工作②根據(jù)承包商活動(dòng)涉及的基層隊(duì)是否按規(guī)定落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理逐項(xiàng)進(jìn)行開工許可確認(rèn)，驗(yàn)證開工安全許可證③審核期間正在施工的承包商隊(duì)伍及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)許可作業(yè)審批票證；HSE培訓(xùn)及過程檢查記錄；HSE合同協(xié)議⑵承包商審核HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)考核記錄檔案，名冊(cè)定期評(píng)審更新①主管部門建立合格承包商名冊(cè)、相關(guān)資格審查表(記錄)②開工安全許可證、許可作業(yè)票證、HSE培訓(xùn)記錄有制度；建立了單位認(rèn)可的供應(yīng)商的名冊(cè)，定期評(píng)審更新③HSE合同協(xié)議建立采購供應(yīng)責(zé)任追究和質(zhì)量檢驗(yàn)制度，采購質(zhì)量符合HSE標(biāo)準(zhǔn)要求④檢查監(jiān)督記錄、HSE考核評(píng)價(jià)記錄⑶供應(yīng)商審核HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)考核記錄檔案，名冊(cè)定期評(píng)審更新①主管部門建立合格承包商名冊(cè)、相關(guān)資格審查表(記錄)②合同協(xié)議HSE要求，檢查監(jiān)督記錄、HSE考核評(píng)價(jià)記錄河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-5體系要素3.5裝置(項(xiàng)目)設(shè)計(jì)和建設(shè)評(píng)估要點(diǎn)環(huán)境影響評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容按規(guī)定環(huán)評(píng)，并經(jīng)主管部門審批，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)具備資質(zhì)按規(guī)定評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)具備資質(zhì)，評(píng)價(jià)的危害風(fēng)險(xiǎn)制訂措施100權(quán)重系數(shù)審核范圍和要求0.5子要素標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分510520301010101003.5.1可研與安全預(yù)評(píng)價(jià)和職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)立項(xiàng)(20分)可研報(bào)告3.5.2勘察設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)(20分)3.5.3工程建過程風(fēng)險(xiǎn)控制設(shè)管理(30分)試運(yùn)行方案審查3.5.4試運(yùn)行開工條件確認(rèn)與驗(yàn)收(30分)竣工驗(yàn)收合計(jì)⑴有相關(guān)制度，明確了項(xiàng)目管理相關(guān)部門的HSE職責(zé)項(xiàng)目可研按規(guī)定編制勞動(dòng)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)專篇⑵追蹤基本建設(shè)計(jì)劃(新改擴(kuò)建項(xiàng)目)、隱患治HSE設(shè)施、措施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、人員具備相應(yīng)資質(zhì)；初設(shè)有職業(yè)安全衛(wèi)生、理計(jì)劃“三同時(shí)”管理消防、環(huán)保等專篇；設(shè)計(jì)落實(shí)可研報(bào)告及批復(fù)、勞動(dòng)安全預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)危害控制效果預(yù)評(píng)價(jià)、⑶依據(jù)職責(zé)，審核計(jì)劃、生產(chǎn)、基建、HSE部環(huán)評(píng)等報(bào)告書及審批意見中的HSE措施門和項(xiàng)目實(shí)施單位針對(duì)不同階段開展了危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；編制施工過程HSE作業(yè)指導(dǎo)書，明確了HSE監(jiān)管職⑷驗(yàn)證項(xiàng)目管理資料：預(yù)評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)責(zé)、現(xiàn)場(chǎng)HSE管理及應(yīng)急管理要求等；HSE設(shè)施、措施與主體工程同時(shí)施工價(jià)相關(guān)報(bào)告及批復(fù)，相關(guān)資質(zhì)確認(rèn)及準(zhǔn)入資料，設(shè)計(jì)中的HSE相關(guān)內(nèi)容；危害識(shí)別及措施備案資料，按規(guī)定編制上報(bào)試運(yùn)行方案，經(jīng)審查批準(zhǔn)后實(shí)施作業(yè)指導(dǎo)書(HSE方案)備案資料，施工過程HSE檢查HSE設(shè)施、措施與主體工程同時(shí)驗(yàn)收、投入運(yùn)行；HSE措施和培訓(xùn)到位；制度規(guī)程健全；建設(shè)記錄等安裝與設(shè)計(jì)一致；設(shè)備設(shè)施試驗(yàn)合格⑸單位沒有建設(shè)項(xiàng)目的按要素缺項(xiàng)進(jìn)行換算(即9個(gè)要素1000分)按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目的HSE驗(yàn)收評(píng)價(jià)河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-6

體系要素子要素3.6.1生產(chǎn)運(yùn)行管理(15分)3.6運(yùn)行和維修評(píng)估要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分105標(biāo)準(zhǔn)分值審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容此次審核不指定具體內(nèi)容，子要素的分值折算到3.6.3、3.6.5中100權(quán)重系數(shù)2審核范圍和要求現(xiàn)場(chǎng)追蹤審核時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合仍作為要素6的扣分項(xiàng)3.6.2設(shè)備運(yùn)行特種設(shè)備管理管理(10分)管理要求3.6.3直接作業(yè)環(huán)節(jié)控制(25分)⑴按規(guī)定注冊(cè)登記、建檔，⑵建立制度規(guī)程、預(yù)案和運(yùn)行檢測(cè)記錄；⑶特⑴審核HSE部門、機(jī)動(dòng)部門、勞資部門，相關(guān)基層隊(duì)驗(yàn)證種設(shè)備及其安全裝置附件按規(guī)定校驗(yàn)；⑷操作人員持證上崗⑵驗(yàn)證檔案臺(tái)帳、制度文件、運(yùn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、人員持證等記錄資料⑴以文件明確單位許可作業(yè)項(xiàng)目、責(zé)任管理部門；⑵基層隊(duì)明確監(jiān)管責(zé)任人；⑶各級(jí)責(zé)任人建立審批臺(tái)帳；⑷責(zé)任部門建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳⑴審核HSE部門、相關(guān)的主管部門和相關(guān)基層隊(duì)⑴作業(yè)前開展危害識(shí)別；⑵制訂作業(yè)程序方案、HSE措施和預(yù)案；⑶按程⑵驗(yàn)證制度文件、作業(yè)票證、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、檢查監(jiān)督資料，根據(jù)作業(yè)票抽查部分監(jiān)序逐級(jí)審查確認(rèn)，簽發(fā)許可證；⑷按規(guī)定進(jìn)行程序方案、措施交底和開工現(xiàn)護(hù)人員資質(zhì)及培訓(xùn)資料場(chǎng)確認(rèn)簽字；⑸HSE監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)過程進(jìn)行檢查監(jiān)督監(jiān)護(hù)；⑹⑶基層現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證作業(yè)結(jié)束進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、驗(yàn)收，并在許可證上簽字⑴建立管理制度，明確了監(jiān)管責(zé)任和要求；⑵實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)定期監(jiān)督檢⑴審核HSE部門、相關(guān)基層隊(duì)(要害部門、關(guān)鍵裝置)查制度，檢查有記錄；⑶實(shí)施分級(jí)管理，按要求開展普查，健全監(jiān)管檔案和⑵驗(yàn)證制度文件、檢查、評(píng)價(jià)及演練記錄等應(yīng)急預(yù)案；⑷定期開展檢查、評(píng)價(jià)和應(yīng)急演練，有記錄⑴健全制度、規(guī)程，明確監(jiān)管責(zé)任，落實(shí)監(jiān)管措施和預(yù)案；⑵從業(yè)人員100%⑴審核：HSE部門、主管單位、相關(guān)基層隊(duì)(庫、場(chǎng)所)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)⑵驗(yàn)證制度文件、普查統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、人員取證臺(tái)帳、檢查監(jiān)管記錄等⑴場(chǎng)所按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置防護(hù)設(shè)施、標(biāo)志，配備監(jiān)測(cè)儀器和防護(hù)用品；⑵按要求⑶基層現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證開展危險(xiǎn)物品及監(jiān)管現(xiàn)狀普查，有清單交通審核檢查表⑴有消防安全制度、預(yù)案健全；⑵消防機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)明確按交通審核檢查表，進(jìn)行審核，其不符合及得分按標(biāo)準(zhǔn)折算后計(jì)入總分運(yùn)行控制203.6.4關(guān)鍵裝置要害部位管理(10分)3.6.5危險(xiǎn)物品管理(10分)3.6.5交通管理(10分)3.6.7消防安全管理(10分)運(yùn)行控制10管理要求現(xiàn)場(chǎng)控制管理要求火災(zāi)預(yù)防551046⑴審核保衛(wèi)部門、相關(guān)基層隊(duì)(部門)⑴確定了本單位消防安全重點(diǎn)部位或火災(zāi)危險(xiǎn)源(點(diǎn))，建立健全消防檔案；⑵驗(yàn)證制度文件、檔案、預(yù)案和檢查及演練記錄等⑵定期開展消防安全培訓(xùn)和演練；⑶按規(guī)定配置消防設(shè)施器材，設(shè)置安全⑶基層現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證標(biāo)志；⑷定期檢查、檢修⑴審核衛(wèi)生主管部門⑴建立相關(guān)制度，明確了主管部門、主管人員職責(zé)；⑵建立預(yù)防中毒、輻射等⑵驗(yàn)證制度文件、檔案、預(yù)案和檢查及演練記錄等應(yīng)急預(yù)案并定期進(jìn)行了演練；⑶按要求建立健全職工健康監(jiān)護(hù)檔案⑶基層現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證⑴審核HSE部門、抽查相關(guān)基層隊(duì)⑴綠色基層隊(duì)創(chuàng)建有計(jì)劃、實(shí)施及驗(yàn)收考評(píng)記錄，⑵鉆井、作業(yè)、采油、集輸、⑵相關(guān)工作計(jì)劃、管理方案及實(shí)施情況煉化重點(diǎn)隊(duì)種實(shí)施率100%；⑶實(shí)施局、廠兩級(jí)重點(diǎn)污染源監(jiān)控管理，健全一源①綠色基層隊(duì)計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)收及總結(jié)，基層隊(duì)日常會(huì)議、考核兌現(xiàn)記錄一檔一案；⑷排放(處置)達(dá)標(biāo)；⑸環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常(參數(shù)指標(biāo))；⑹制訂了環(huán)②污染源一源一檔一案及檢查、監(jiān)測(cè)記錄保管理方案，制訂目標(biāo)和保證措施③環(huán)保管理方案確定的目標(biāo)、措施的實(shí)施資料⑴生產(chǎn)場(chǎng)所、有關(guān)設(shè)施設(shè)備按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置明顯HSE標(biāo)志；⑵現(xiàn)場(chǎng)無變形、變審核基層隊(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)色或不符合要求的HSE標(biāo)志3.6.8職業(yè)衛(wèi)生管理(10分)管理要求103.6.9環(huán)境保護(hù)管理(10分)管理要求103.6.10HSE標(biāo)志管理(5分)設(shè)置要求河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-7

體系要素子要素3.7變更管理和應(yīng)急管理評(píng)估要點(diǎn)申請(qǐng)審批標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分20審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)審核范圍和要求0.5⑴制定變更管理制度，明確了工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理變更的主管及相關(guān)部門職責(zé)⑵變更按規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)、審批，對(duì)變更項(xiàng)目進(jìn)行危害識(shí)別，制訂了風(fēng)險(xiǎn)控制措施⑴變更按審批方案進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)控制措施納入實(shí)施方案并得到落實(shí)⑴審核要求：從部門到基層跟蹤逐級(jí)驗(yàn)證⑵主要范圍：人員變更：勞資、干部部門，設(shè)備設(shè)施變更：設(shè)備部門等工藝技術(shù)變更：技術(shù)部門、設(shè)計(jì)部門管理變更：HSE部門、生產(chǎn)調(diào)度部門3.7.1變更管理(40分)實(shí)施驗(yàn)收20⑵變更后相關(guān)HSE文件信息要求及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)、告知、溝通交流⑶按要求組織驗(yàn)收、評(píng)價(jià)，記錄存檔應(yīng)急預(yù)案機(jī)構(gòu)職責(zé)10203.7.2應(yīng)急管理(60分)基層隊(duì)根據(jù)危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，所有可能突發(fā)事件制訂了應(yīng)急處置措施，明確了相關(guān)崗位人員處置程序、方法、安全防護(hù)及緊急逃生措施⑴根據(jù)單位應(yīng)急管理制度，審核驗(yàn)證相關(guān)應(yīng)急管理及保障部門，是否明確、清楚應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序(隨機(jī)提問)⑴單位健全應(yīng)急機(jī)構(gòu)，明確應(yīng)急指揮、保障系統(tǒng)有關(guān)部門人員的應(yīng)急職責(zé)⑵查驗(yàn)二級(jí)單位演練計(jì)劃方案、總結(jié)講評(píng)報(bào)告⑵基層隱應(yīng)在預(yù)案中明確各崗位人員應(yīng)急職責(zé)⑶抽查3個(gè)基層，驗(yàn)證四項(xiàng)內(nèi)容：①查問基層領(lǐng)導(dǎo)、班組長(zhǎng)應(yīng)急職責(zé)明確、清楚⑴按要求和實(shí)際應(yīng)急需要定期組織應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急知識(shí)、技能培訓(xùn)⑵崗位人員掌握一圖(逃生路線圖)、一點(diǎn)(集合點(diǎn))、一號(hào)(報(bào)警電話號(hào)碼)、一法(常用急救方法)等基本技能⑶演練結(jié)束進(jìn)行總結(jié)講評(píng)，提出不足項(xiàng)、整改項(xiàng)、改進(jìn)項(xiàng)，對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂②基層可能突發(fā)事件100%制訂應(yīng)急處置措施，操作性強(qiáng)③針對(duì)具體事件抽查5人掌握一圖一點(diǎn)一號(hào)一法情況④驗(yàn)證演練計(jì)劃和總結(jié)講評(píng)報(bào)告培訓(xùn)演練30合計(jì)100河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-8體系要素子要素3.8.1檢查和監(jiān)督(60分)評(píng)估要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分3.8檢查和監(jiān)督審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容⑴綜合、專業(yè)、定期檢查(監(jiān)測(cè))編制了HSE檢查(監(jiān)測(cè))計(jì)劃(方案)實(shí)施和記錄50⑵按照HSE檢查(監(jiān)測(cè))計(jì)劃(方案)分級(jí)開展各類檢查(監(jiān)測(cè))⑶HSE檢查按規(guī)定建立檢查(監(jiān)測(cè))記錄臺(tái)帳或檢查(監(jiān)測(cè))報(bào)告⑴檢查發(fā)現(xiàn)的按規(guī)定不符合下發(fā)了《隱患整改通知單》標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)1審核范圍和要求⑴按規(guī)定開展HSE檢查，抽查HSE部門定期檢查、綜合檢查次數(shù)、方案、記錄(檢查報(bào)告)、隱患問題及《隱患整改通知單》存根⑵抽查2-3個(gè)專業(yè)部門專業(yè)檢查次數(shù)、記錄、隱患問題及整改情況⑶抽查基層隊(duì)3個(gè)，驗(yàn)證基層定期檢查開展情況及記錄⑷審查驗(yàn)證二級(jí)單位的月度例會(huì)通報(bào)(紀(jì)要)及事項(xiàng)的落實(shí)⑸抽查基層隊(duì)定期HSE會(huì)議記錄⑹追蹤檢查、審核、剖析發(fā)現(xiàn)隱患問題“四不放過”落實(shí)情況所有驗(yàn)證有數(shù)量概念、描述現(xiàn)狀事實(shí)3.8.2不符合糾正(40分)整改糾正50⑵責(zé)任單位按照“四不放過”原則進(jìn)行整改和責(zé)任追究⑶嚴(yán)重不符合列入月度例會(huì)進(jìn)行通報(bào)，立項(xiàng)跟蹤落實(shí)整改，建立了記錄合計(jì)1河南油田201*年度HSE定量審核檢查表

表10-9體系要素子要素3.9事故處理和預(yù)防評(píng)估要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分204040100審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容⑴所有事故按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和“四不放過”處理⑵建立健全事故檔案⑴對(duì)“三違”人員實(shí)施了強(qiáng)制培訓(xùn)⑵企內(nèi)事故原因和教訓(xùn)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了反思教育⑴對(duì)所有的險(xiǎn)肇事件、典型問題按照“四不放過”原則進(jìn)行處理和問責(zé)⑵定期進(jìn)行事故、險(xiǎn)肇事件、典型問題統(tǒng)計(jì)、分析，提出預(yù)防建議和措施標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)0.5審核范圍和要求⑴通過查驗(yàn)HSE考核公報(bào)、部門及基層追蹤，審核驗(yàn)證事故調(diào)查處理及建檔的合規(guī)情況⑵“三違”人員強(qiáng)制培訓(xùn)(人員及培訓(xùn)實(shí)施情況)⑶按要求開展9.10、5.14事故分析反思，制訂落實(shí)措施⑷查驗(yàn)定期工作安排、會(huì)議紀(jì)要、記錄，審核驗(yàn)證事故、事件、問題定期統(tǒng)計(jì)分析情況，制訂并落實(shí)預(yù)防措施3.9.1事故處調(diào)查處理理(40分)3.9.3事故預(yù)防(60分)教育措施管理措施合計(jì)河南油田201*年度HSE定量審核檢查表表10-10體系要素子要素評(píng)估要點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分實(shí)得分審核實(shí)施3.10.1內(nèi)部審不符合整改核(50分)審核記錄203.10審核、評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)審核驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)及主要內(nèi)容⑴內(nèi)部審核應(yīng)編制審核計(jì)劃⑵定期實(shí)施內(nèi)部審核，每年至少一次全要素審核⑴審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由責(zé)任部門分析原因、制定并實(shí)施糾正措施⑵組織對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證⑴審核結(jié)束編制審核報(bào)告⑵審核記錄資料按記錄資料管理要求進(jìn)行保管標(biāo)準(zhǔn)分值100權(quán)重系數(shù)0.5審核范圍和要求⑴按程序和要求定期開展審核①驗(yàn)證內(nèi)容：201*、201*審核計(jì)劃、審核報(bào)告、不符合糾正實(shí)施結(jié)果②審核范圍：HSE部門、不符合項(xiàng)涉及相關(guān)部門和基層隊(duì)15⑵按程序和要求定期召開HSE委員會(huì)會(huì)議①驗(yàn)證內(nèi)容：201*年HSE會(huì)議紀(jì)要、議定事項(xiàng)落實(shí)情況②審核范圍：HSE部門、議定事項(xiàng)涉及的相關(guān)部門和基層隊(duì)15⑶按要求定期開展管理評(píng)審活動(dòng)①驗(yàn)證內(nèi)容：201*、201*年評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審報(bào)告、議定事項(xiàng)落實(shí)情況②審核范圍：HSE部門、議定事項(xiàng)涉及相關(guān)部門和基層隊(duì)103.10.2管理評(píng)審(50分)評(píng)審實(shí)施25持續(xù)改進(jìn)合計(jì)15100⑴評(píng)審由最高管理者主持，管理者代表和體系覆蓋所有部門領(lǐng)導(dǎo)等參加⑵定期進(jìn)行評(píng)審，一般每年一次⑷持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃與實(shí)施①追蹤驗(yàn)證201*年HSE計(jì)劃重點(diǎn)工作的落實(shí)情況②根據(jù)今年以來審核、評(píng)審、HSE檢查、剖析等確定的201*年需要持續(xù)改⑵評(píng)審確定事項(xiàng)，責(zé)任部門制定落實(shí)措施，HSE部門應(yīng)進(jìn)行有效性驗(yàn)證進(jìn)的項(xiàng)目及建議措施⑴編寫評(píng)審報(bào)告，由最高管理者簽批并后發(fā)放至相關(guān)部門、單位和領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審核評(píng)審結(jié)果，制定落實(shí)改進(jìn)措施方案(工作計(jì)劃)

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