劉川鄉(xiāng)政府201*年決算分析報告

劉川鄉(xiāng)政府201*年決算分析報告

一、劉川鄉(xiāng)政府基本情況

黨政工作機構設置為1辦5中心：黨政辦公室、農業(yè)服務中心、文化服務中心、計生中心、農業(yè)財政服務中心、社會保障服務中心。

⑴黨政辦公室

主要職能：在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領導下負責黨委組織、紀檢、宣傳、秘書、統(tǒng)戰(zhàn)工作；綜合文字信息工作；人事、監(jiān)察、來信、來訪、鎮(zhèn)務公開工作、機關內務、檔案管理工作；精神文明建設工作。

⑵農業(yè)服務中心

在鄉(xiāng)政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業(yè)務：做好農業(yè)推廣、宣傳、指導工作，開展農業(yè)技術咨詢、服務活動，提供農業(yè)信息，為農民提供農業(yè)產前、產中、產后服務，當好政府農業(yè)生產參謀，貫徹落實黨和政府有關農機化的方針政策；

⑶文化服務中心

在鄉(xiāng)政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業(yè)務協(xié)助當?shù)卣�府和文化主管部門加強文化市場管理，鞏固發(fā)展文化設施，辦好文化陣地，努力發(fā)展文化產業(yè)，提高經營性文化產業(yè)的經濟效益。加強圖書管理工作，開展群眾讀書活動，繁榮群眾文化事業(yè)，大力普及科技文化知識等。

⑷計生服務中心

在鄉(xiāng)政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業(yè)務：貫徹執(zhí)行黨和國家的人口與計劃生育政策，做好計劃生育法律法規(guī)的宣傳。做好計生藥具的管理和發(fā)放。做好計生統(tǒng)計和信息的收集管理等工作。

⑸農經財政服務中心

在鄉(xiāng)政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業(yè)務：貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和法規(guī)。參與研究制定財政中、長期發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置和資金流向；編年度決算。管理本級的一切財政收支活動，加強國有資產管理，積極完成黨委、政府交辦的各項任務。

⑹勞動社會保障服務中心

在鄉(xiāng)政府的領導和上級部門的指導下開展工作，承擔以下業(yè)務：做好基層政權建設工作，做好社會福利工作，負責農村救災、救濟工作，負責民政事業(yè)財務工作和監(jiān)督民政事業(yè)費的使用和管理。

201*年我鄉(xiāng)黨政工作機構無增減變化情況，在職人員由于工作原因調出5人，新招聘大學生21人。

二、部門預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出結構分析

全年總收入5996047.5元，①一般預算收入3575440.元,其中工資2805820.2元,占總收入的78%；辦公經費453750.00元,占總收入的13%；住房公積金126368.00元,占總收入的3%；農村稅改補助資金60000.00元，占總收入的2%,大學生村官工資129502.5元,占總收入的4%。②全年政府性基金預算財政撥款1020606.8元,其中劉川工園征地補償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專項資金收入1400000.00元，其中一事一議獎補資金560000.00元，占總收入的40%；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元，占總收入的29%；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元，占總收入的11%；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元，占總收入的7%；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀念碑建設工程100000.00元，占總收入的7%；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元,占總收入的6%。

全年一般預算收入3575440.7元,其中一般事務行政運行1398317.5元,占總收入的39%;農業(yè)服務中心421661.50元,占總收入的11%;計生服務所544492.00元,占總收入的15%;財政所110144.00元,占總收入的3%;民政社會保障服務管理所335834.00元,占總收入的9%;文化144887.00元,占總收入的4%;離退行政240850.2元,占總收入的6%;離退事業(yè)63384.00元,占總收入的3%;農村稅改補助60000.00元,占總收入的2%，大學生村官工資129502.5元，占總收入的4%;公積金126368.00元,占總收入的4%。一般預算支出3575440.7元,：其中一般事務行政運行支出1398317.5元;其中工資福利支出940664.5元,商品和服務支出388550.00元(辦公費233600.00元,印刷費6200.00元,水費5473.00元,電費25320.00元,郵電費4187.00元,交通費60000.00元,差旅費11800.00元,會議費6270.00元,培訓費5700.00元，招待費30000.00元)，對個人和家庭的補助69103.00元。農業(yè)服務中心421661.5元,工資福利支出421661.5元;計生服務所544492.00元,工資福利支出479292.00元,商品和服務支出65200.00元（辦公費）;財政所110144.00元,工資福利支出110144.00元;民政社會保障服務管理所335834.00元,工資福利支出335834.00元;文化144887.00元,工資福利支出144887.00元;離退行政240850.2元,對個人家庭的補助240850.2元;離退事業(yè)63384.00元,對個人家庭的補助63384.00元;農村稅改補助60000.00元,商品和服務支出60000.00元。全年政府性基金支出1020606.8元,其中劉川工園征地補償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專項資金支出1400000.00元，其中一事一議獎補資金560000.00元；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀念碑建設工程100000.00元；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元。（二）收入支出與上年度對比分析

201*年比201*年度總收入增加2379682.3元,其中工資福利增加560648.00元,辦公經費增加196350.00元,農村稅改補助與上年，專項資金增加1622684.3元。

（三）年末收支結余情況

201*年末各項收入全部支出，無結余。三、201*年度取得的主要事業(yè)成效

進一步加強鄉(xiāng)財政預算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證政府機構的正常運轉，堅持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調度資金，把有退的資金使用刀刃上，樹立過緊日了的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。

堅持日清月結及時報表，正確認清目前財政狀況，將財政信息及時上報財政部門，鄉(xiāng)領導也能及時得支第二手資料，以便研究相應的財務政策。

認真落實中央、省、市、縣文件精神，保證糧食補貼資金和能繁母豬補助資金的發(fā)放，糧食補貼和能繁母豬補貼以事實以依據，我們在鄉(xiāng)領導及各村村委會的支持下，分片包村，走家串戶，將農戶糧食種植面積進行了摸底，并造冊發(fā)放，按上級精神及時足額發(fā)放到位。

積極參與完成政府中心工作，在搞好財政工作的同時，我們服務黨委、政府安排，積極參與各項政府中心工作。

201*年我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領導下，工作面貌得到了一定的改變，但也存在一些不容忽視的問題，如內部管理制度不健全，會計核算運行不規(guī)范，財政工作沒有開拓性的進展等原因，有待于在今后的工作中進一步加強和提高。

201*年1月9日

擴展閱讀：決算分析報告201*年

大麗鎮(zhèn)201*年財政決算

分析說明

201*年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和縣財政主管部門的領導下，在鎮(zhèn)人大和紀委的監(jiān)督下，在各部門的大力支持和密切配合下，財政所積極爭取兩稅機關的配合，積極培植稅源，努力增加稅收收入，同時加強與其他部門的協(xié)作，狠抓基礎工作，較好地完成了全年各項收支任務，并按照“真實、準確、全面、及時”的八字方針編制了財政決算�，F(xiàn)將201*年大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政決算情況作如下分析說明：一、基本情況。

我鎮(zhèn)幅員面積123平方公里，有10個村66個社，一個社區(qū)，總人口24485人，其中農村人口22863人�？倯魯�(shù)是5914戶，其中農業(yè)戶數(shù)是5245戶。農民人均純收入實現(xiàn)2924元，實現(xiàn)糧食總產量0.83萬噸，實現(xiàn)一般預算收入475148元，實現(xiàn)一般預算支出189561717.68元。全鎮(zhèn)有獨立核算單位3個；上年年末財政供養(yǎng)人口250人，當年增加4人，當年年末財政供養(yǎng)人口256人（在職人員207人，退休49人），其中在職教師173人，退休教師24人。供養(yǎng)人口中未包括遺屬21人，其中學校遺屬9人，政府遺屬12人。財政所3人，職責定位所長1人、會計1人、出納1人。二、財政收支執(zhí)行情況。

（一）一般預算收入決算情況：我鎮(zhèn)201*年共完成一般預算收入475148元。去年收入完成數(shù)344393元，今年收入完成數(shù)占去年收入完成數(shù)的137.97%。其中：完成增值稅

66110元，營業(yè)稅256206元，企業(yè)所得稅52778元，個人所得稅52778元，資源稅23278元，城市維護建設稅17413元，印花稅5705元，土地增值稅408元,契稅5745元。（二）一般預算支出決算情況：我鎮(zhèn)201*年一般預算支出決算數(shù)為18956717元，去年支出數(shù)14344327元，今年支出數(shù)占去年支出數(shù)的132.15%，一般預算支出按功能分類實現(xiàn)情況如下：一般公共服務1551701元；教育9846504元；社會保障和就業(yè)673876元；醫(yī)療衛(wèi)生294418元；環(huán)境保護1447362元；城鎮(zhèn)社區(qū)事務50169元；農林水事務4119710

元；商業(yè)服務業(yè)等事務256977元；住房保障支出715996元。（三）、一般預算收支決算平衡情況。今年我鎮(zhèn)完成一般預算收入475148元，上級補助收入18996943元，其中：原體制補助30201*7元，專項拔款補助6000244元，村級公益事業(yè)一事一議財政獎補1932161元，教師工資及計提費用（含獎勵工資）7551528元；結算補助492852元（鎮(zhèn)鎮(zhèn)稅收分成補助83666元，其他事業(yè)人員績效工資補助238268元，增人增資補助減少170918元）。上解支出518951元（包括補充醫(yī)療上解31360元、生育醫(yī)療上解6480元、教育工會上解12383元、農村五保孤兒支出上解443119元，工傷保險上解25609元）；基金補助4169.6元。因此，我鎮(zhèn)201*年可用財力數(shù)為18953140元，而我鎮(zhèn)本年一般預算支出決算數(shù)為18860318元，收支品迭后，當年結余92822元，年終滾存結余-1031691.37元。

三、收支預算執(zhí)行情況及其結果分析。（一）收入執(zhí)行情況分析

201*年我鎮(zhèn)實現(xiàn)本級一般預算收入475148元。從稅種上分析營業(yè)稅今年完成256206元，占一般預算收入的53.92%；增值稅今年完成66110元，占一般預算收入的13.91%；企業(yè)所得稅今年完成52778元，占一般預算收入的11.11%，由此可見，我鎮(zhèn)在收入上：一是稅源不穩(wěn)定，尤其是地方稅收較上年存在較大差別，有不合理的因素存在；一是無稅源基礎，一次性稅收較大；二是受農村稅費改革、特產稅停征等國家政策性減收因素的影響，稅源受到影響。三是培植稅源也不是一朝一夕的事，尤其是我鎮(zhèn)是南面鎮(zhèn)鎮(zhèn)，是典型的農業(yè)鎮(zhèn)鎮(zhèn)，沒有骨干企業(yè)，因此稅收增收和增長就更加困難。

（二）、支出執(zhí)行情況分析

201*年我鎮(zhèn)完成一般預算支出18860318元，其中人員支出12895312元，占總支出的68.35％，其中教育支出9166504元，占總支出的48.6％，用于非生產性支出的資金占了很大的比重。四、存在問題

一是稅源基礎規(guī)模不穩(wěn)定，導致稅收入庫不均；二是我鎮(zhèn)無固定稅源，完成稅收任務主要靠一次性稅源；三是零散稅收監(jiān)管不力，個體戶納稅意識淡�。凰氖琴Y金供需矛盾仍然突出，政府能夠用于“三農”的支出有限；五是工業(yè)經濟基礎太差，是一個典型的農業(yè)鎮(zhèn)，農業(yè)基礎地位比較的薄弱；六是部門財務管理和會計核算有待加強。

五、201*年工作打算

（一）要狠抓經濟發(fā)展，培植財源。

按照十七大和各級經濟工作會議精神，面對現(xiàn)實，振奮精神，苦干實干，一心一意抓發(fā)展，培植財源，加強征管，增收節(jié)支，為明年我鎮(zhèn)稅收夯實基礎。

（二）要強化征管，增加收入。

財政稅收是整個經濟工作的重中之重，我們要加強對財政稅收工作的領導，協(xié)調處理好各方面的關系，充分調動各方面的積極性，努力尋求新的稅收增長點，做到聚財有道，應收盡收，建立健全稅收監(jiān)管機制，防止跑、冒、滴、漏，杜絕有稅無收現(xiàn)象。

（三）嚴格預算管理，使財政步入良性發(fā)展軌道。充分發(fā)揮財政活力，進一步優(yōu)化結構，逐步讓我鎮(zhèn)財政步入良性發(fā)展的軌道，確保明年財政收支平衡，略有結余。

（四）積極開展規(guī)范化財政所建設，加強鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政基礎工作，全面提高財政工作質量和水平。

（五）按照目標任務，堅持部門之間密切配合，確保來年任務全面完成。

大麗鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府財政所二○一二年一月八日

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