201*年度內(nèi)審計(jì)劃

中山市富迪電器有限公司

201*年度內(nèi)審計(jì)劃文件編號(hào):GM130323001

檢查本公司各部門(mén)的質(zhì)量管理體系之運(yùn)作程序、作業(yè)指導(dǎo)、控制手段及對(duì)外溝通等方面是否符合ISO9001:201*、ISO14001:201*、審核目的TS/16949:201*標(biāo)準(zhǔn)要求及相關(guān)的法律法規(guī)，對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與建議事項(xiàng)及時(shí)糾正，責(zé)令相關(guān)部門(mén)人員按照體系要求進(jìn)行整改，并以持續(xù)改善，最終達(dá)到滿足客戶(hù)要求，完善公司質(zhì)量管理體系的要求，促進(jìn)公司的全面發(fā)展。1.與ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*標(biāo)準(zhǔn)要求相關(guān)的條款.審核范圍2.本公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度等與之各相關(guān)活動(dòng)所涉及之相關(guān)部門(mén)與場(chǎng)所。3.通過(guò)CQC、UL、TUV等認(rèn)證的產(chǎn)品之系統(tǒng)要求及其材料、結(jié)構(gòu)、工藝等方面的一致性.1.ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)審核依據(jù)條款、公司質(zhì)量手、程序文件、制度流程、相關(guān)法令法規(guī)及與產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn).2.APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA五大質(zhì)量管理工具的運(yùn)用要求與范圍.受審核品質(zhì)部、生產(chǎn)部、人力資源部、技術(shù)部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售部、PMC部門(mén)審核成員：鄧汝坤、曹玉明、謝俊偉、曾曉軍、李天科、駱強(qiáng)、李綺婷、審核人員吳汝靈、艾朝暉、申?yáng)|陽(yáng).審核組長(zhǎng)：鄧汝坤審核日期201*年05月8日201*年05月15日會(huì)議時(shí)間參會(huì)人員會(huì)議地點(diǎn)首次會(huì)議201*-5-8/9：00-9：30汝靈、艾朝暉、申?yáng)|陽(yáng).序受審審核內(nèi)容號(hào)部門(mén)1總經(jīng)1.質(zhì)量手冊(cè)、方辦針、目標(biāo)2.管理職責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)作用.審核日程計(jì)劃表客戶(hù)與訂單管理.3采購(gòu)職責(zé)與權(quán)限，本部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，采購(gòu)與供應(yīng)商管理.4生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限，本部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，生產(chǎn)過(guò)程控制與管理5品質(zhì)職責(zé)與權(quán)限，質(zhì)部量目標(biāo)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控與測(cè)量，

5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.5.8/4.2.3/4.2.4/6.4/8.3/8.5/6.2.2/6.4/7.4.15.5.1/5.4.1/8.2.3/7.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5/4.2.3/7.6/8.2.25.5.1,/5.2,/5.4.1,/5.5.2/,7.4,/4.3.1/，7.74.1、/4.2、/5.1、/5.2，/5.4.2、/5.5.1、/5.6/、6.1/、7.1、/8.1、8.2.2/、8.5/5.5.1/,5.2,/5.4.1/,5.5.2/7.2,/7.4.1/，7.5.1/，8.2.1韓海軍、鄧汝坤、曹玉明、謝俊偉、二樓曾曉軍、李天科、駱強(qiáng)、李綺婷、吳大會(huì)議室相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款審核審核地點(diǎn)員總經(jīng)吳汝辦辦靈公室2銷(xiāo)售職責(zé)與權(quán)限，本部部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，銷(xiāo)售曹玉部明采購(gòu)李天部、倉(cāng)科，庫(kù)各生鄧汝產(chǎn)車(chē)?yán)�，間謝俊偉IQC、申?yáng)|生產(chǎn)陽(yáng)車(chē)間、儀器管理，客戶(hù)退貨.實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)6倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的防護(hù)、擺放與收發(fā).5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/4.3/4.4/7.5.5/7.5.4/7.5.3倉(cāng)庫(kù)艾朝暉，曾曉軍7人力人力資源與設(shè)施資資設(shè)備管理.源部5.5.1,/5.2,/5.4.1/,5.5.2,/4.3/4.4/5.5.2/5.6/6.2/8.2.2/，8.5，/4.3.1/，8.2.2人力駱強(qiáng)資源部，廠區(qū)范圍內(nèi)8技術(shù)產(chǎn)品、過(guò)程設(shè)計(jì)部與開(kāi)發(fā),文控5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/7.5.1/8.3/4.3.1/7.7技術(shù)李綺部婷二樓大會(huì)議室韓海軍、鄧汝坤、曹玉明、謝俊偉、201*-5-15/15：曾曉軍、李天科、駱強(qiáng)、李綺婷、吳末次會(huì)議30-17：30汝靈、艾朝暉、申?yáng)|陽(yáng).

制定:審核:批準(zhǔn):

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

201*年審核計(jì)劃

LS/JS02-201*

遼寧省送變電工程公司

201*年03月

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

201*年審核計(jì)劃

DS/JS02-201*

批準(zhǔn)：

審核：

編制：

201*年3月26日201*年3月24日201*年3月22日

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

201*年審核計(jì)劃

LS/JS02-201*

1、目的

檢查本公司管理體系是否按GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)要求正確有效運(yùn)行，是否具備或保持認(rèn)證資格的條件。2、性質(zhì)全面審核。3、范圍

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的單位、部門(mén)、過(guò)程或要素。4、依據(jù)

GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*，管理手冊(cè)、程序文件、管理體系支持文件，國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5、審核組

本次三整合管理體系內(nèi)部審核，成立三個(gè)小組，成員如下：總審核組長(zhǎng)：劉濤審核第一小組組長(zhǎng)：苗艷偉副組長(zhǎng)：袁志儉

組員：于連迅薛勇索黎光于躍天廉秀全張記峰鄭帥

審核第二小組組長(zhǎng)：范永

-１-

副組長(zhǎng)：王偉

組員：金良王作策楊昶昭方化軍王詩(shī)萌蒲雷雷李子力

審核第三小組組長(zhǎng)：郭尚為副組長(zhǎng)：劉義

組員：白靖濤臧立元郭金海張玉林丁峰韓放周游

6、審核計(jì)劃和時(shí)間安排

本次內(nèi)部審核于201*年3月27日至4月26日完成現(xiàn)場(chǎng)審核以及糾正和糾正措施驗(yàn)證等工作。7、審核要求

7.1審核準(zhǔn)備（201*年3月27日至4月5日）7.1.1各審核小組收集并審閱有關(guān)文件和資料做好準(zhǔn)備。

7.1.2由資料組統(tǒng)一編制檢查表，并經(jīng)總審核組長(zhǎng)審批。當(dāng)審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)檢查表有不適宜之處可以進(jìn)行必要修改。

7.1.3各審核小組在審核前一周通知其所要審核部門(mén)單位，確認(rèn)審核計(jì)劃，做好有關(guān)事項(xiàng)安排。

7.1.4受審核部門(mén)或單位在負(fù)責(zé)人不能參加時(shí)應(yīng)指定發(fā)言人，確定陪同人員，準(zhǔn)備與審核范圍有關(guān)的文件和資料。

7.1.5從上次內(nèi)審情況看GB/T19001的4.2.3文件控制；8.4數(shù)據(jù)分析；GB/T50430的13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用，GB/T28001的4.3.2法規(guī)與其他要求，不合格項(xiàng)較多，本次內(nèi)審需要重點(diǎn)關(guān)注。

7.1.6從201*年外審情況看GB/T19001的8.4數(shù)據(jù)分析；GB/T24001的4.3.1環(huán)境因素；GB/T28001的4.4.6運(yùn)行控制，均有不合格項(xiàng)發(fā)生，本次內(nèi)審需要重點(diǎn)關(guān)注。

-２-

7.2審核的實(shí)施（201*年4月8日至4月12日）

7.2.1在對(duì)各部門(mén)單位的審核正式開(kāi)始前，召開(kāi)首次會(huì)議，重申審核目的、依據(jù)、程序和方法，澄清有關(guān)事項(xiàng)。7.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a)審核員必須做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄。

b)依據(jù)檢查表進(jìn)行檢查，控制審核過(guò)程和時(shí)間，確保審核按計(jì)劃時(shí)間完成。

c)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)由被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。d)形成的不合格報(bào)告交受審部門(mén)限期糾正。

7.2.3每個(gè)部門(mén)單位審核結(jié)束后，要召開(kāi)末次會(huì)議，由審核組對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，宣讀不合格報(bào)告，提出糾正措施要求，作出審核結(jié)論，宣布審核結(jié)束。

7.3糾正措施計(jì)劃的實(shí)施和驗(yàn)證

7.3.1對(duì)審核組提出的不符合項(xiàng)，由受審部門(mén)單位應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和分析，查明其產(chǎn)生的原因，并制定可行的糾正措施計(jì)劃。

7.3.2受審核部門(mén)單位制定的糾正措施計(jì)劃必須經(jīng)審核組認(rèn)可，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由受審核部門(mén)單位組織實(shí)施。

7.3.3糾正措施不能按計(jì)劃完成時(shí)須向管理者代表說(shuō)明原因，請(qǐng)求延期。7.3.4審核員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施計(jì)劃實(shí)施的驗(yàn)證并簽字確認(rèn)已完成，否則應(yīng)重新采取糾正措施，直到符合要求為止。

7.3.5糾正措施驗(yàn)證后3天內(nèi)，各審核小組應(yīng)將審核過(guò)程中形成的全部審核資料交到工程技術(shù)部，進(jìn)行整理和核查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題返回原審核小組處理。7.3.6如果糾正措施引起程序文件的修訂，應(yīng)及時(shí)通知原程序文件制定部門(mén)，按規(guī)定辦理文件修改手續(xù)。8管理體系分析和審核報(bào)告

8.1年度內(nèi)審計(jì)劃完成后，由管理者代表主持，審核組成員參加，根據(jù)各

-３-

次審核情況對(duì)公司整個(gè)管理體系匯總分析。

8.2總審核組長(zhǎng)根據(jù)匯總分析結(jié)果組織起草審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后，上報(bào)經(jīng)理并分發(fā)到所有受審部門(mén)和公司管理層有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8.3形成的內(nèi)審報(bào)告將作為管理評(píng)審輸入資料提交管理評(píng)審。8.4內(nèi)審形成的全部文件資料和記錄由工程技術(shù)部保存。

-４-

附表：

計(jì)劃審核過(guò)程/要素表

部門(mén)單位計(jì)劃審核過(guò)程/要素GB/T19001-201*：1.24.156.17.18.18.5.1GB/T50430-201*：3.13.23.33.412.213.3GB/T24001-201*：4.1-4.34.4.14.5.54.6GB/T28001-201*：4.1-4.34.4.14.6GB/T28001-201*：4.4.3GB/T19001-201*：4.2.34.2.45.4.15.5.36.38.5GB/T50430-201*：3.23.513.2GB/T24001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T28001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T19001-201*：5.5.16.2GB/T50430-201*：45GB/T24001-201*：4.4.14.4.2GB/T28001-201*：4.4.14.4.2GB/T19001-201*：6.1GB/T50430-201*：3.4.1GB/T24001-201*：4.4.1GB/T28001-201*：4.4.1GB/T19001-201*：4.2.34.2.47.2GB/T50430-201*：78.2.29.2GB/T19001-201*：4.25.4.16.2.25.5.15.5.37.5.37.68.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3GB/T50430-201*：3.21112GB/T28001-201*：4.34.44.5GB/T19001-201*：4.14.25.67.47.58.2.28.4GB/T50430-201*：3.568.29.212.2.313.2.4GB/T24001-201*：4.4.44.4.54.5.44.5.54.6GB/T19001-201*：4.2.34.2.46.47.17.2.37.47.5GB/T50430-201*:8910GB/T24001-201*：4.34.4.34.4.54.4.64.5.1～4.5.4GB/T19001-201*：45.25.35.4.15.4.25.5.15.5.35.6678GB/T50430-201*：9.33.23.3.14.3.110.410.510.611.2.311.311.411.5GB/T24001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.4GB/T28001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.3GB/T24001-201*：4.24.34.4.34.4.5～4.4.74.5.1～4.5.4

管理層工會(huì)辦公室人力資源部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)管理部安全監(jiān)察質(zhì)量部工程技術(shù)部施工管理部送電分公司變電分公司建安分公司機(jī)械租賃分公司生活服務(wù)公司

二0一三年公司內(nèi)審時(shí)間安排

序號(hào)1工程/部門(mén)名稱(chēng)建一500kV遼中變部門(mén)/項(xiàng)目審核地點(diǎn)時(shí)間安排審核人員負(fù)責(zé)人肖鵬遼中4月9日第一審核組4月10日苗艷偉送三220kV柳州送電線2π入何家變工程3機(jī)械租賃分公司鄢德光朝陽(yáng)白坤沈陽(yáng)4月11日袁志儉于連迅4工會(huì)趙迅昌沈陽(yáng)4月12日薛勇索黎光5生活服務(wù)公司祖東生沈陽(yáng)4月12日于躍天廉秀全6工程技術(shù)部郭尚為沈陽(yáng)4月15日張記峰鄭帥

二0一三年公司內(nèi)審時(shí)間安排

序號(hào)1工程/部門(mén)名稱(chēng)送五500kV核南線部門(mén)/項(xiàng)目審核地點(diǎn)時(shí)間安排審核人員負(fù)責(zé)人張守明大連4月9日第二審核組4月10日范永金良4月11日王作策2送二500kV蘭天寶線孫委甘肅天水3送四500kV蒲遼線常浩沙嶺4經(jīng)營(yíng)管理部鄭洪生沈陽(yáng)4月12日楊昶昭方化軍5安全監(jiān)察技術(shù)部苗艷偉沈陽(yáng)4月15日王詩(shī)萌蒲雷雷6管理層王鵬舉沈陽(yáng)4月16日李子力

二0一三年公司內(nèi)審時(shí)間安排

序號(hào)1部門(mén)/項(xiàng)目工程/部門(mén)名稱(chēng)審核地點(diǎn)時(shí)間安排審核人員負(fù)責(zé)人變電500kV燕州變張義濤燈塔市4月9日第三審核組2建二500kV燕州變呂銘燈塔市4月10日郭尚為3送一500kV徐沈線劉忠富沙嶺4月11日劉義白靖濤4人力資源部許恩友沈陽(yáng)4月12日臧立元郭金海5辦公室姜長(zhǎng)志沈陽(yáng)4月15日張玉林丁峰6施工管理部范永沈陽(yáng)4月16日韓放周游7

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部李秉志沈陽(yáng)4月17日

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