安全隱患自查自糾報(bào)告表201*01

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企業(yè)名稱（蓋章）：茌平縣春輝化工有限責(zé)任公司企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（簽字）：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請(qǐng)和實(shí)施了變更。試生產(chǎn)（使用）是否取得試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒父嬷獣��?安全許可試生產(chǎn)試生產(chǎn)超過(guò)規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)。竣工驗(yàn)收后是否按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證。危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書是否在有效期內(nèi)。危險(xiǎn)化學(xué)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品。品登記生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全負(fù)責(zé)人和資格證書并在有效期內(nèi)。管理人員主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受年度再培訓(xùn)。特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期特種作業(yè)內(nèi)。人員特種作業(yè)人員是否按期復(fù)審。學(xué)歷、專主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷是業(yè)經(jīng)歷否符合國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定要求。是，在有效期內(nèi)是是是是，在有效期內(nèi)是，包含無(wú)變更檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全隱患自查自糾報(bào)告表（試行）

是，沒有發(fā)生變化是，全部取得證書是，接受了再培訓(xùn)是，在有效期內(nèi)是，按期復(fù)審是，符合要求2人員資質(zhì)

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、是，編制了操作規(guī)產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程。程工藝安全操作規(guī)程崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。是，嚴(yán)格遵守規(guī)程3崗位操作人員是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時(shí)的是，已掌握處理措施。變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，嚴(yán)格履行申請(qǐng)、安全論證審批、實(shí)施、驗(yàn)收的變更程序。是否按規(guī)定安裝了檢測(cè)、報(bào)警設(shè)施。是，嚴(yán)格執(zhí)行制度是，安裝了報(bào)警儀是，安裝了防護(hù)設(shè)施是，安裝了防爆設(shè)施是，有泄壓設(shè)施是，設(shè)有圍堰4安全設(shè)施安全設(shè)施是否按規(guī)定安裝了設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施。的配備和是否按規(guī)定安裝了防爆設(shè)施。設(shè)置是否按規(guī)定安裝了泄壓和止逆設(shè)施。是否按規(guī)定設(shè)置了防止火災(zāi)蔓延設(shè)施。周邊安全廠址周邊安全距離是否符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。距離重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫(kù)區(qū)、公用工程（供電、供水、內(nèi)部間距供汽、供風(fēng)）等單元和重點(diǎn)部位的布置是否合理，安全距離是否符合要求。自控聯(lián)鎖是否按照國(guó)家及省市有關(guān)規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)化工工藝裝置設(shè)置了自動(dòng)化是，距離符合規(guī)定5安全間距是，布置合理6自控聯(lián)鎖系統(tǒng)安裝控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。系統(tǒng)應(yīng)用自動(dòng)化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否投入正常使用。不涉及不涉及

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理。劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注是，有專用場(chǎng)地專人負(fù)責(zé)管理//未構(gòu)成缺項(xiàng)7儲(chǔ)存專用倉(cāng)庫(kù)品，是否在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放。劇毒化學(xué)品是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。是，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是，有標(biāo)志是，有檢測(cè)是，有檢查制度是，有識(shí)別是，辦理作業(yè)票是，有交付單危化8品輸送管道檢維修標(biāo)志和檢測(cè)定期巡檢檢維修管理是否對(duì)其鋪設(shè)的危險(xiǎn)化學(xué)品管道設(shè)置明顯標(biāo)志。是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期檢查、檢測(cè)。是否對(duì)經(jīng)過(guò)社會(huì)公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道，明確管理責(zé)任、建立和落實(shí)定期巡線制度。是否在檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別。是否在檢維修前辦理各種作業(yè)許可證等。是否在檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)。9是否按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全一書一簽標(biāo)簽，并提供給用戶。是否及時(shí)修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽。10包裝安全產(chǎn)品包裝是否提供化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書。是否在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。是，有安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽是，及時(shí)修訂是，已提供是，粘貼了安全標(biāo)簽是，符合法規(guī)要求

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)急預(yù)案是否編制應(yīng)急預(yù)案，并按要求評(píng)審、備案、培訓(xùn)、演練和修是，已編制應(yīng)急預(yù)訂。是否按規(guī)定建立專（兼）職應(yīng)急隊(duì)伍，并按計(jì)劃組織教育訓(xùn)練。是否按規(guī)定配備必需的應(yīng)急裝備及物資儲(chǔ)備。是否建立應(yīng)急值守、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)（聯(lián)席）等制度，并建立完備的值守記錄。案并已備案檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注11應(yīng)急管理應(yīng)急隊(duì)伍應(yīng)急裝備及物資應(yīng)急值守是，已建立應(yīng)急隊(duì)伍是，已配備應(yīng)急裝備是，有值守記錄其他需要12檢查的隱患填報(bào)時(shí)間：201*年1月6日填表人：林慶金檢查組負(fù)責(zé)人（簽字）：吉大忠聯(lián)系電話:15098426279

填表說(shuō)明：1、企業(yè)可根據(jù)自身實(shí)際增加檢查內(nèi)容。2、檢查情況欄，根據(jù)自查結(jié)果填寫“是”或“否”；不適用的用“/”表示，并在備注中說(shuō)明。3、整改責(zé)任人欄，填寫負(fù)責(zé)該項(xiàng)檢查內(nèi)容整改工作的人員。4、整改時(shí)限欄，如該項(xiàng)檢查內(nèi)容需要整改，填寫計(jì)劃完成整改任務(wù)的起、止時(shí)間。5、整改完成時(shí)間欄，填寫已經(jīng)完成該項(xiàng)檢查內(nèi)容整改的時(shí)間。6、備注欄，填寫需要說(shuō)明的有關(guān)問題。7、省安監(jiān)局聯(lián)系電話：0531-81792203，傳真：0531-81792208，郵箱：whc805@163.com。8、市安監(jiān)局聯(lián)系電話：2127859，傳真：8210635，郵箱：lcajjwhk@126.com

茌平縣春輝化工有限責(zé)任公司201*年安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書

為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，推進(jìn)建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，

根據(jù)《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核管理責(zé)任書》，企業(yè)與各車間廠長(zhǎng)簽訂以下安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書。一、安全生產(chǎn)控制目標(biāo)

1、不發(fā)生重特大安全事故及其它造成惡劣影響的重大惡性事故。2、不發(fā)生一般傷亡事故。二、安全生產(chǎn)管理目標(biāo)

1、安全生產(chǎn)工作部署：車間廠長(zhǎng)在年度工作計(jì)劃中有明確的安全生產(chǎn)工作指導(dǎo)思想，工作思路、目標(biāo)和重點(diǎn)，定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議。2、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理：建立健全安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管體系，加強(qiáng)安監(jiān)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)安監(jiān)機(jī)構(gòu)和人員，并將安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理與監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算。

3、安全生產(chǎn)政策保障：落實(shí)安全生產(chǎn)行政許可制度，建立村保障體系，提取安全經(jīng)費(fèi)制度的落實(shí)，做好車間各項(xiàng)安全管理制度。

4、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治：配合有關(guān)部門落實(shí)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治方案，落實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)調(diào)，各項(xiàng)整治措施落實(shí)到位。

5、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查：加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患，對(duì)重大危險(xiǎn)和重大安全隱患實(shí)行登記建檔，并采取有效措施實(shí)施監(jiān)控和整改，

6、安全生產(chǎn)宣傳教育：制定宣傳教育培訓(xùn)工作計(jì)劃，定期組織安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；組織開展形勢(shì)多樣的宣傳教育活動(dòng)。

7、生產(chǎn)安全應(yīng)急救援，制訂重特大事故應(yīng)急救援預(yù)案，開展應(yīng)急救援演練，

8、生產(chǎn)安全事故報(bào)告與調(diào)查處理，及時(shí)，準(zhǔn)確報(bào)告安全事故和反饋安全信息，認(rèn)真做好事故處理決定，落實(shí)事故處理意見，各項(xiàng)整改措施落實(shí)到位。三、獎(jiǎng)懲

考核為安全生產(chǎn)目標(biāo)管理先進(jìn)單位，頒發(fā)先進(jìn)單位獎(jiǎng)牌，考核不合格車間，予以處罰，考核為合格車間，不獎(jiǎng)不罰，發(fā)現(xiàn)弄虛作假，隱瞞事故，取消評(píng)先資格，通報(bào)批評(píng)，并給予相應(yīng)處罰。車間主任（簽字）：職工（簽字）：

201*年1月1日

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企業(yè)名稱（蓋章）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（簽字）：

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)許可證安全生產(chǎn)許可證是否在有效期內(nèi)。許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請(qǐng)和實(shí)施了變更。試生產(chǎn)（使用）是否取得試生產(chǎn)（使用）方案?jìng)浒父嬷獣��?安全許可試生產(chǎn)試生產(chǎn)超過(guò)規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)�？⒐を�(yàn)收后是否按規(guī)定申領(lǐng)或變更安全生產(chǎn)許可證。危險(xiǎn)化學(xué)品登記證書是否在有效期內(nèi)。危險(xiǎn)化學(xué)登記證書是否包含生產(chǎn)的全部危險(xiǎn)化學(xué)品。品登記生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，是否按規(guī)定辦理登記內(nèi)容變更手續(xù)。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否取得安全負(fù)責(zé)人和資格證書并在有效期內(nèi)。管理人員主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受年度再培訓(xùn)。特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有效期特種作業(yè)內(nèi)。人員特種作業(yè)人員是否按期復(fù)審。學(xué)歷、專主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人的學(xué)歷、專業(yè)經(jīng)歷是業(yè)經(jīng)歷否符合國(guó)家及省有關(guān)規(guī)定要求。是，在有效期內(nèi)是是是是，在有效期內(nèi)是，包含無(wú)變更檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全隱患自查自糾報(bào)告表

是，沒有發(fā)生變化是，全部取得證書是，接受了再培訓(xùn)是，在有效期內(nèi)是，按期復(fù)審是，符合要求2人員資質(zhì)

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)是否根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原輔料、是，編制了操作規(guī)產(chǎn)品的危險(xiǎn)性編制崗位操作安全規(guī)程。工藝安全操作規(guī)程崗位操作人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。崗位操作人員是否掌握生產(chǎn)裝置發(fā)生緊急和異常情況時(shí)的處理措施。變更管理是否制定并嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，嚴(yán)格履行申請(qǐng)、安全論證審批、實(shí)施、驗(yàn)收的變更程序。是否按規(guī)定安裝了檢測(cè)、報(bào)警設(shè)施。程檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注是，嚴(yán)格遵守規(guī)程是，已掌握3是，嚴(yán)格執(zhí)行制度是，安裝了報(bào)警儀是，安裝了防護(hù)設(shè)施是，安裝了防爆設(shè)施是，有泄壓設(shè)施是，設(shè)有圍堰4安全設(shè)施安全設(shè)施是否按規(guī)定安裝了設(shè)備安全防護(hù)設(shè)施。的配備和是否按規(guī)定安裝了防爆設(shè)施。設(shè)置周邊安全是否按規(guī)定安裝了泄壓和止逆設(shè)施。是否按規(guī)定設(shè)置了防止火災(zāi)蔓延設(shè)施。距離廠址周邊安全距離是否符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。重要生產(chǎn)車間、原料和產(chǎn)品庫(kù)區(qū)、公用工程（供電、供水、內(nèi)部間距供汽、供風(fēng)）等單元和重點(diǎn)部位的布置是否合理，安全距離是否符合要求。自控聯(lián)鎖是否按照國(guó)家及省市有關(guān)規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)化工工藝裝置設(shè)置了自動(dòng)化是，距離符合規(guī)定5安全間距是，布置合理不涉及6自控聯(lián)鎖系統(tǒng)安裝控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。系統(tǒng)應(yīng)用自動(dòng)化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否投入正常使用。不涉及

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地或者專用儲(chǔ)存室內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理。劇毒化學(xué)品以及儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)是，有專用場(chǎng)地專人負(fù)責(zé)管理//檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注未構(gòu)成缺項(xiàng)7儲(chǔ)存專用倉(cāng)庫(kù)品，是否在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)單獨(dú)存放。劇毒化學(xué)品是否實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲(chǔ)存方式、方法以及儲(chǔ)存數(shù)量是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。是，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是，有標(biāo)志是，有檢測(cè)是，有檢查制度是，有識(shí)別是，辦理作業(yè)票是，有交付單是，有安全技術(shù)說(shuō)明書和安全標(biāo)簽是，及時(shí)修訂是，已提供是，粘貼了安全標(biāo)簽危化8品輸送管道檢維修標(biāo)志和檢測(cè)定期巡檢檢維修管理是否對(duì)其鋪設(shè)的危險(xiǎn)化學(xué)品管道設(shè)置明顯標(biāo)志。是否對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品管道定期檢查、檢測(cè)。是否對(duì)經(jīng)過(guò)社會(huì)公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道，明確管理責(zé)任、建立和落實(shí)定期巡線制度。是否在檢維修前進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別。是否在檢維修前辦理各種作業(yè)許可證等。是否在檢維修后辦理交付生產(chǎn)手續(xù)。是否按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書和安全9一書一簽標(biāo)簽，并提供給用戶。是否及時(shí)修訂其化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書和化學(xué)品安全標(biāo)簽。10包裝安全產(chǎn)品包裝是否提供化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書。是否在危險(xiǎn)化學(xué)品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品相符的化學(xué)品安全標(biāo)簽。危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。是，符合法規(guī)要求

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容單元重點(diǎn)環(huán)節(jié)應(yīng)急預(yù)案是否編制應(yīng)急預(yù)案，并按要求評(píng)審、備案、培訓(xùn)、演練和修訂。是否按規(guī)定建立專（兼）職應(yīng)急隊(duì)伍，并按計(jì)劃組織教育訓(xùn)練。是否按規(guī)定配備必需的應(yīng)急裝備及物資儲(chǔ)備。是否建立應(yīng)急值守、應(yīng)急聯(lián)動(dòng)（聯(lián)席）等制度，并建立完備的值守記錄。是，已編制應(yīng)急預(yù)案并已備案是，已建立應(yīng)急隊(duì)伍是，已配備應(yīng)急裝備是，有值守記錄檢查情況整改責(zé)任人整改時(shí)限整改完成時(shí)間備注11應(yīng)急管理應(yīng)急隊(duì)伍應(yīng)急裝備及物資應(yīng)急值守其他需要12檢查的隱患

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