納子峽 質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)總結(jié)

第一分局納子峽工程項(xiàng)目部

質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)總結(jié)

為積極貫徹落實(shí)公司《關(guān)于開展鐵路項(xiàng)目安全質(zhì)量專項(xiàng)檢查活動(dòng)的通知》（公司安【201*】26號(hào)）文件精神，按照分局《轉(zhuǎn)發(fā)的通知》(分局安發(fā)【201*】20號(hào)文件要求，我項(xiàng)目部結(jié)合承建各標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,成立了質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)檢查小組,并于201*年9月12日開始對(duì)我項(xiàng)目部所屬各標(biāo)段工程項(xiàng)目進(jìn)行了逐步排查,并就排查出的問(wèn)題限期進(jìn)行了整改,具體工作安排總結(jié)如下:

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任

項(xiàng)目部成立以項(xiàng)目部副經(jīng)理、總工程師為組長(zhǎng)，質(zhì)量管理部門和安全管理部門正副職領(lǐng)導(dǎo)為組員的質(zhì)量安全檢查小組，全面負(fù)責(zé)此次的質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)。并組織召開質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)專題會(huì)議，由檢查小組組長(zhǎng)親自帶隊(duì)，組織對(duì)我項(xiàng)目部承建各標(biāo)段施工現(xiàn)場(chǎng)逐一進(jìn)行檢查,檢查到各作業(yè)面,各責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)在自轄范圍內(nèi)全線陪同,對(duì)檢查出的各類問(wèn)題由各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人親自承諾整改時(shí)限,并親自督促落實(shí)整改。

二、認(rèn)真組織開展質(zhì)量安全自查自糾1、質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)方面

在機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，我項(xiàng)目部尤為重視現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢、安全人員的配備，每個(gè)標(biāo)段項(xiàng)目都配備了三檢和專職安全管理人員對(duì)施工工序進(jìn)行全程旁站監(jiān)督。為進(jìn)一步落實(shí)各責(zé)任單位的主體責(zé)任，項(xiàng)目部實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各單位、各部門、各管理人員簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確了各管理人員的職責(zé)，確保現(xiàn)場(chǎng)施工安全質(zhì)量可控。

2、制度建設(shè)方面

通過(guò)自查自糾活動(dòng)發(fā)現(xiàn)，部分工點(diǎn)原安全生產(chǎn)管理制度不完善、專項(xiàng)安全措施不到位、安全防護(hù)設(shè)施不齊全的，經(jīng)過(guò)認(rèn)真整改現(xiàn)全部走上了正規(guī)，例如泄洪洞開挖施工自開工至9月份，沒(méi)有及時(shí)編制專項(xiàng)安全措施，施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)配備不齊全，現(xiàn)場(chǎng)管理人員對(duì)施工單位安全技術(shù)交底沒(méi)有針對(duì)性等。后由檢查組組長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)提出整改，并責(zé)令相關(guān)單位限期整改，現(xiàn)已全部按期整改完畢。目前，項(xiàng)目部承建各標(biāo)段質(zhì)量安全管理制度齊全、可行，施工安全、質(zhì)量可控。

3、隱患排查治理和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控方面

根據(jù)項(xiàng)目部承擔(dān)納子峽各標(biāo)段的實(shí)際情況，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)、工作面、生活區(qū)進(jìn)行了安全隱患的排查和治理工作。具體有：

1）、建立了隱患排查、監(jiān)控和治理檔案，并嚴(yán)格按照“五定”原則落實(shí)隱患治理工作。

2）、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)和生活辦公區(qū)域的防火、用電設(shè)施（將老化線路及時(shí)處理）及廢棄品的集中銷毀進(jìn)行了檢查，對(duì)于不符合要求的及時(shí)責(zé)令相關(guān)單位限期進(jìn)行了整改和落實(shí)。

3）、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)進(jìn)行了規(guī)范，截止目前共懸掛安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)牌100余塊，并對(duì)危險(xiǎn)源警示牌和腳手架驗(yàn)收牌進(jìn)行了規(guī)范化處理，都一一懸掛在各施工作業(yè)面的醒目位置。

4）、對(duì)安全勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽的正確佩戴、安全繩和安全帶的正確栓掛、防塵口罩）的正確使用對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行統(tǒng)一講解和示范演練。

5）、對(duì)項(xiàng)目部所屬及外協(xié)單位的各類特種設(shè)備和車輛進(jìn)行定期檢查維修和保養(yǎng)，并形成記錄。在洞室及主要施工道路設(shè)置了限速標(biāo)識(shí)，確保車輛安全行駛。

6）、為保證施工過(guò)程受控，項(xiàng)目部對(duì)泄洪洞洞室開挖、左岸上壩路開挖等危險(xiǎn)性較大工程項(xiàng)目制定了專項(xiàng)安全施工技術(shù)方案，并向現(xiàn)場(chǎng)指揮人員、施工人員進(jìn)行了安全技術(shù)交底，在施工過(guò)程中監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)技術(shù)方案組織實(shí)施。

7）、為加強(qiáng)應(yīng)急救援響應(yīng)管理，項(xiàng)目部建立健全了應(yīng)急救援預(yù)案體系，并建立了6支兼職救援隊(duì)伍，為明確各單位權(quán)利和義務(wù)，項(xiàng)目部與各外協(xié)隊(duì)簽訂了《應(yīng)急救援協(xié)議書》。

8）、對(duì)火工材料運(yùn)輸、儲(chǔ)存、保管、使用和退庫(kù)回收進(jìn)行了安全規(guī)范要求，并嚴(yán)格按照民爆安全規(guī)定進(jìn)行管理和使用，由專人負(fù)責(zé)監(jiān)控。并加大了爆破人員和庫(kù)管員的培訓(xùn)力度，保證火工材料的安全，防止流失。

9）、對(duì)施工用電及消防系統(tǒng)管理進(jìn)行了全面檢查。要求施工現(xiàn)場(chǎng)用電線路架設(shè)必須離地，配電柜內(nèi)線路有序排列。并在施工現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵和重點(diǎn)部位配備了消防砂箱和滅火器。

10）、對(duì)于危險(xiǎn)（點(diǎn)）源和環(huán)境因素的辨識(shí)和評(píng)價(jià)，項(xiàng)目部根據(jù)公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系》（E＆HSMS）程序文件關(guān)于“危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理程序”的要求，對(duì)各施工面上存在的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）進(jìn)行了辨識(shí)，對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）制定了相應(yīng)的控制措施，并在施工現(xiàn)場(chǎng)安裝了8塊危險(xiǎn)源警示牌，實(shí)行重點(diǎn)區(qū)域派專人跟蹤監(jiān)控，并在每班班前5分鐘的安全交底會(huì)上進(jìn)行詳細(xì)交底，使每位員工均能了解本崗位、現(xiàn)時(shí)段所存在的安全隱患和不安全因素，在工作中首先使每個(gè)人做好防范，采取相應(yīng)措施防止安全事故的發(fā)生。同時(shí)，及時(shí)在《生產(chǎn)安全周報(bào)》和《安全月報(bào)》“危險(xiǎn)源的受控狀態(tài)及檢查落實(shí)情況表”中予以刪除/閉合或補(bǔ)充新的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）。

4、特種作業(yè)人員和“三類人員”持證情況

目前，項(xiàng)目部現(xiàn)有特種作業(yè)人員40人，“三類人員”10人，全部持證上崗。

三、質(zhì)量安全專項(xiàng)檢查活動(dòng)取得的成效

通過(guò)此次自查自糾活動(dòng),排除了我項(xiàng)目部各工點(diǎn)中存在的安全質(zhì)量隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生，尤其在各工區(qū)，各部門以及施工隊(duì)安全隱患排查意識(shí)上形成了一股繩�？傊�，項(xiàng)目部通過(guò)此次質(zhì)量安全自查自糾活動(dòng)的開展，有力地促進(jìn)了現(xiàn)場(chǎng)施工的安全生產(chǎn)工作�，F(xiàn)場(chǎng)施工安全生產(chǎn)責(zé)任主體更加明確、責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，員工的安全意識(shí)得到了明顯提升，在全項(xiàng)目范圍內(nèi)形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。

水電四局有限公司第一分局

納子峽工程項(xiàng)目部201*年10月18日

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201*年度工程質(zhì)量監(jiān)察工作

自查自糾活動(dòng)總結(jié)

編制：董懷良審核：日期：

單位名稱：

201*年6月2日

（其他責(zé)任主體格式）

（公章）

目錄

一、承擔(dān)項(xiàng)目及質(zhì)量責(zé)任1、項(xiàng)目名稱與合同編號(hào)2、質(zhì)量責(zé)任簡(jiǎn)述

二、自查自糾活動(dòng)的人員組成及分工1、自查自糾活動(dòng)負(fù)責(zé)人2、工作人員及分工三、策劃準(zhǔn)備工作四、自查活動(dòng)的開展情況五、自查結(jié)果分析評(píng)述1、質(zhì)量問(wèn)題歸納統(tǒng)計(jì)2、質(zhì)量問(wèn)題綜合評(píng)述3、管理創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)和工作亮點(diǎn)六、自糾活動(dòng)情況1、問(wèn)題整改情況（1）處置完成情況

（2）待處置的問(wèn)題及解決方案策劃2、管理改進(jìn)策劃

（1）糾預(yù)防措施制定落實(shí)情況（2）創(chuàng)新管理經(jīng)驗(yàn)的鞏固策劃（3）其他改進(jìn)措施

七、與建設(shè)單位的配合響應(yīng)情況八、附錄（必要時(shí)）

監(jiān)JC2單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格檢查表□√自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱合同號(hào)是否重點(diǎn)工程□是□否側(cè)重點(diǎn)提示：?jiǎn)挝毁Y質(zhì)情況【D04】證件名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)證書證件號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)有效期與項(xiàng)目要求符合性描述經(jīng)營(yíng)范圍：□符合□不符合證件：□有效□無(wú)效從業(yè)資格：□符合□不符合證件：□有效□無(wú)效側(cè)重點(diǎn)提示：項(xiàng)目人員資格情況【D05】任職、執(zhí)業(yè)、崗位資格姓名崗位（職務(wù)）學(xué)歷與專業(yè)職稱資格類型文件證書號(hào)有效期單位資質(zhì)與項(xiàng)目人員資格情況檢查綜述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間

監(jiān)JC3單位質(zhì)量管理文件與體系運(yùn)行檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱合同號(hào)是否重點(diǎn)工程□是□否側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量管理體系文件編制完善情況【D06】文件類型質(zhì)量手冊(cè)程序文件策劃、運(yùn)行或控制作業(yè)文件編制情況簡(jiǎn)述完善情況評(píng)議□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合規(guī)定要求的記錄側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況【D07】檢查內(nèi)容質(zhì)量保證體系組織落實(shí)情況質(zhì)量保證責(zé)任人員到位情況檢查工作簡(jiǎn)述檢查印象描述體系運(yùn)行過(guò)程記錄內(nèi)部審核活動(dòng)管理評(píng)審情況不符合處置情況質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況檢查評(píng)議側(cè)重點(diǎn)提示：質(zhì)量管理文件編制情況【D08】文件名稱檢查印象描述質(zhì)量管理文件編制情況檢查綜述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間

監(jiān)JC8-1施工單位施工作業(yè)過(guò)程質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容作業(yè)人員到位、崗前培訓(xùn)或作業(yè)交底作業(yè)機(jī)具配置及完好情況施工作業(yè)用材料、設(shè)合同號(hào)是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）□是□否檢查印象描述□滿足□不充分□不滿足□滿足□不充分□不滿足施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量【D25】備質(zhì)量作業(yè)場(chǎng)地與環(huán)境□滿足要求□不完善□不符合施工準(zhǔn)備工作質(zhì)量檢查評(píng)述作業(yè)過(guò)程資源配置□規(guī)范、到位□不充分□不符合□滿足要求□不充分□不符合作業(yè)過(guò)程工藝方法作業(yè)過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量行為作業(yè)過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果階段性驗(yàn)收活動(dòng)行為□規(guī)范閉合□不充分□不合規(guī)施工作業(yè)過(guò)程質(zhì)量【D26】階段性驗(yàn)收結(jié)論中間交接過(guò)程行為中間交接驗(yàn)收結(jié)論竣工驗(yàn)收過(guò)程行為竣工驗(yàn)收結(jié)論對(duì)不符合的處理施工作業(yè)過(guò)程質(zhì)量檢查評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間

監(jiān)JC8-2施工單位施工作業(yè)過(guò)程質(zhì)量檢查表(續(xù))□自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容工程項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收整改工程項(xiàng)目運(yùn)行考核過(guò)程施工作業(yè)成果交付質(zhì)量【D27】工程項(xiàng)目運(yùn)行考核結(jié)論合同號(hào)是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）□是□否檢查印象描述□過(guò)程合規(guī)□不完善□不合規(guī)交工技術(shù)文件、歸檔資料施工作業(yè)成果文件、資料交付施工作業(yè)成果交付質(zhì)量檢查評(píng)述質(zhì)量保修承諾文件□符合要求□不充分□無(wú)文件□兌現(xiàn)、滿足要求□不充分□不滿足項(xiàng)目保修期服務(wù)質(zhì)量【D28】質(zhì)量保修服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目保修期服務(wù)質(zhì)量檢查評(píng)述施工單位施工作業(yè)過(guò)程質(zhì)量情況綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人檢查時(shí)間

監(jiān)JC12合同管理質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱合同編號(hào)合同文件格式□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整檢查時(shí)間合同簽訂手續(xù)□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整□合規(guī)□完整□不合規(guī)□不完整側(cè)重點(diǎn)提示：合同文件質(zhì)量情況【D42】項(xiàng)目質(zhì)量條款內(nèi)容□滿足項(xiàng)目要求□不充分□不符合□滿足項(xiàng)目要求□不充分□不符合□滿足項(xiàng)目要求□不充分□不符合□滿足項(xiàng)目要求□不充分□不符合合同文件質(zhì)量檢查評(píng)述側(cè)重點(diǎn)提示：合同履行情況【D43】項(xiàng)目名稱合同編號(hào)是否完全履約質(zhì)量條款其他條款合同變更管理變更內(nèi)容□部分不合規(guī)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)要求□能保證□不能保證□能保證（）□不能保證□能保證□不能保證□能保證□不能保證□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)□是□否□是□否□合規(guī)□不合規(guī)□不完全□不完全□部分不合規(guī)合同履約情況檢查評(píng)述側(cè)重點(diǎn)提示：201*年新簽項(xiàng)目合同執(zhí)行“石化股份建質(zhì)[201*]103號(hào)”文件情況【D44】新簽項(xiàng)目合同數(shù)（份）執(zhí)行文件數(shù)（份）沒(méi)執(zhí)行文件數(shù)（份）單位合同管理質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人

監(jiān)JC13項(xiàng)目中間交接過(guò)程質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱檢查時(shí)間是否重點(diǎn)工程□是□否側(cè)重點(diǎn)提示：“三查四定”活動(dòng)情況【D45】檢查內(nèi)容參加活動(dòng)的單位與人員資格參加活動(dòng)到位與履責(zé)情況查、定項(xiàng)目處理過(guò)程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）檢查印象描述□符合□不充分□不符合“三查四定”活動(dòng)檢查評(píng)述側(cè)重點(diǎn)提示：中間交接（或機(jī)械完工交接）過(guò)程【D46】檢查內(nèi)容中間交接應(yīng)具備的條件中間交接的內(nèi)容及深度中間交接的項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收移交過(guò)程中間交接檔案、資料移交過(guò)程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）檢查印象描述□符合規(guī)定□不充分□不符合□符合規(guī)定□不充分□不符合□合規(guī)□基本合規(guī)□不合規(guī)□合規(guī)□基本合規(guī)□不合規(guī)中間交接活動(dòng)檢查評(píng)述項(xiàng)目中間交接活動(dòng)質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人

監(jiān)JC14-1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過(guò)程質(zhì)量檢查表□自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容各階段質(zhì)量驗(yàn)收成果項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況【D47】竣工驗(yàn)收結(jié)論意見項(xiàng)目實(shí)體達(dá)標(biāo)情況檢查評(píng)述工藝運(yùn)行指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)生產(chǎn)考核或項(xiàng)目試用情況【D48】運(yùn)行負(fù)荷指標(biāo)項(xiàng)目試用效果生產(chǎn)考核或項(xiàng)目試用情況檢查評(píng)述竣工驗(yàn)收組織符合性竣工驗(yàn)收參加人員資格參加驗(yàn)收活動(dòng)到位與履責(zé)情況竣工驗(yàn)收活動(dòng)情況竣工驗(yàn)收文件【D49】格式與內(nèi)容竣工驗(yàn)收文件的審批手續(xù)竣工驗(yàn)收活動(dòng)情況檢查評(píng)述項(xiàng)目實(shí)體驗(yàn)收活動(dòng)過(guò)程行為檢查時(shí)間是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）□是□否檢查印象描述□符合要求□基本符合□不符合□滿足質(zhì)量目標(biāo)要求□基本滿足□不滿足□符合工藝要求□基本符合□不符合□符合產(chǎn)品質(zhì)量要求□基本符合□沒(méi)達(dá)標(biāo)□符合□不充分□不符合□符合要求□不完善□不符合□合規(guī)、手續(xù)完備□不完善□不符合負(fù)責(zé)人檢查人

監(jiān)JC14-2項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過(guò)程質(zhì)量檢查表(續(xù))□自查□監(jiān)察單位名稱項(xiàng)目名稱側(cè)重點(diǎn)提示檢查/評(píng)述內(nèi)容問(wèn)題處置過(guò)程中間交接后的問(wèn)題處置【D50】檢查時(shí)間是否重點(diǎn)工程檢查要求及方法提示文件、記錄、資料（必查）現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)（有條件時(shí)）訪談?dòng)∽C（必要時(shí)）□是□否檢查印象描述處置結(jié)果確認(rèn)、移交中間交接后的問(wèn)題處置檢查評(píng)述竣工圖編繪竣工圖移交竣工驗(yàn)收成果文件竣工文件、檔案交接情況資料交接【D51】竣工驗(yàn)收成果文件交接檢查評(píng)述竣工文件、檔案資料編制□滿足要求□不充分□不滿足□內(nèi)容、手續(xù)完備□不充分□不符合□滿足要求□不充分□不滿足□內(nèi)容、手續(xù)完備□不充分□不符合項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過(guò)程質(zhì)量綜合評(píng)述負(fù)責(zé)人檢查人

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