房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司管理提升活動(dòng)第一階段總結(jié)報(bào)告

管理提升活動(dòng)

第一階段工作總結(jié)

根據(jù)國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于全面開(kāi)展管理提升活動(dòng)的總體要求，我公司全面啟動(dòng)了管理提升活動(dòng)。按照集團(tuán)公司全面開(kāi)展管理提升活動(dòng)的工作要求，已經(jīng)圓滿完成了第一階段的工作內(nèi)容，現(xiàn)將我公司管理提升活動(dòng)第一階段工作情況總結(jié)如下：

一、活動(dòng)基本要求

動(dòng)員啟動(dòng)、學(xué)習(xí)提高，自我診斷、找準(zhǔn)問(wèn)題。二、活動(dòng)基本目標(biāo)

建立組織工作機(jī)構(gòu)，制定管理提升活動(dòng)工作方案，組織宣傳動(dòng)員，開(kāi)展管理自我診斷，形成自我診斷報(bào)告。

三、活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)

我公司成立了以總經(jīng)理陳全貴為組長(zhǎng)，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長(zhǎng)的管理提升活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由各部門負(fù)責(zé)人為辦公室成員。

四、活動(dòng)主要內(nèi)容

1、成立了公司管理提升活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、召開(kāi)了管理提升活動(dòng)暨管理制度宣貫動(dòng)員大會(huì)，全面啟動(dòng)了管理提升活動(dòng)。

3、確立了以管理制度宣貫、加強(qiáng)執(zhí)行力為基礎(chǔ)的管理提升

專項(xiàng)活動(dòng)，積極的開(kāi)展管理制度宣貫工作。

4、新編并印發(fā)《管理制度》，分發(fā)到各部門。

5、各部門組織學(xué)習(xí)基本管理制度，做到每周集中學(xué)習(xí)不少于2小時(shí)。

6、在各部門全面組織開(kāi)展管理自我診斷工作，通過(guò)查找本部門在管理上存在的問(wèn)題，提出了管理提升的措施和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。通過(guò)此次診斷，形成了公司管理自我診斷報(bào)告。

7、召開(kāi)了公司項(xiàng)目管理現(xiàn)場(chǎng)大會(huì)，對(duì)公司在項(xiàng)目管理上存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析，對(duì)加強(qiáng)項(xiàng)目管理專項(xiàng)提升工作進(jìn)行了部署和安排。

五、活動(dòng)的主要成效

1、通過(guò)管理提升活動(dòng)啟動(dòng)大會(huì)的召開(kāi)和宣傳，形成了全公司全面開(kāi)展管理提升活動(dòng)的熱烈氛圍。

2、通過(guò)管理提升活動(dòng)的全面部署和自我診斷環(huán)節(jié)的工作推進(jìn)，進(jìn)一步明確了各部門在開(kāi)展管理提升活動(dòng)方面的工作方向和工作任務(wù)，為管理提升活動(dòng)的順利推進(jìn)打下了良好基礎(chǔ)。

3、通過(guò)第一階段的認(rèn)真組織和扎實(shí)推進(jìn)，全面完成了管理提升活動(dòng)第一階段的工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了第一階段“動(dòng)員啟動(dòng)、學(xué)習(xí)提高，自我診斷、找準(zhǔn)問(wèn)題”的工作目標(biāo)，為扎實(shí)推進(jìn)管理提升活動(dòng)第二階段的工作任務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

六、存在的問(wèn)題

1、公司運(yùn)營(yíng)一年多，管理基礎(chǔ)薄弱，在機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本制度方面還不健全，對(duì)管理提活動(dòng)的推進(jìn)還有一個(gè)過(guò)程。

2、管理提升活動(dòng)在公司里已經(jīng)形成了一定的活動(dòng)氛圍，但施工現(xiàn)場(chǎng)等管理還達(dá)不到預(yù)期效果。

3、在自我診斷環(huán)節(jié)中，自我診斷的方法不夠科學(xué)和專業(yè)，時(shí)間安排上較緊，可能存在查找問(wèn)題不夠全面，把握關(guān)鍵問(wèn)題不夠準(zhǔn)確的情況。

七、活動(dòng)評(píng)價(jià)

總體來(lái)講，我公司在本階段對(duì)全面開(kāi)展管理提升活動(dòng)的認(rèn)識(shí)到位、重視到位、宣傳到位、組織到位，活動(dòng)開(kāi)展整體推進(jìn)有序、活動(dòng)扎實(shí)有效，為管理提升活動(dòng)的全面推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)管理提升的目標(biāo)開(kāi)了一個(gè)好頭。

八、轉(zhuǎn)段后開(kāi)展管理提升活動(dòng)的初步規(guī)劃

1、在第一階段自我診斷的基礎(chǔ)上進(jìn)行一次復(fù)診，規(guī)范自我診斷的方法，明確自我診斷的重點(diǎn)。

2、針對(duì)自我診斷報(bào)告，召開(kāi)專題研討會(huì)，研究確定各部門專項(xiàng)提升活動(dòng)項(xiàng)目。

5、按照集團(tuán)公司的管理提升活動(dòng)要求，以實(shí)施專項(xiàng)提升為重點(diǎn)，全面整改在公司管理上存在的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)全面管理提升。

6、根據(jù)管理提升活動(dòng)的進(jìn)展，做好對(duì)各部門管理提升活動(dòng)的督導(dǎo)，并適時(shí)組織召開(kāi)管理提升活動(dòng)交流會(huì)。

7、對(duì)全面開(kāi)展管理提升活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行第二階段總結(jié)，形成第二階段管理提升活動(dòng)報(bào)告。

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國(guó)電大渡河公司關(guān)于管理提升活動(dòng)第一階段自我診斷總結(jié)的報(bào)告

國(guó)電大渡河公司按照集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展管理提升活動(dòng)第一階段自我診斷工作的通知》（國(guó)電集企201*201號(hào)）要求，緊緊圍繞“夯實(shí)基礎(chǔ)、彌補(bǔ)短板、打造亮點(diǎn)、創(chuàng)建標(biāo)桿”的管理提升路徑，以對(duì)標(biāo)管理為手段，開(kāi)展了自我診斷工作，完成了第一階段自我診斷�，F(xiàn)將管理提升活動(dòng)第一階段自我診斷情況報(bào)告如下：

一、自我診斷開(kāi)展的工作

根據(jù)集團(tuán)公司管理提升活動(dòng)自我診斷的內(nèi)容和要求，5月21日，公司印發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展管理提升活動(dòng)第一階段自我診斷工作的通知》，對(duì)照基礎(chǔ)管理和專業(yè)管理自查內(nèi)容開(kāi)展專項(xiàng)診斷，刨根問(wèn)底、對(duì)標(biāo)找差，全面、全方位查找存在的問(wèn)題。查找了基礎(chǔ)管理中制度建設(shè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程、記錄證據(jù)、組織機(jī)構(gòu)、績(jī)效評(píng)價(jià)等六個(gè)方面存在的問(wèn)題42項(xiàng)；專業(yè)管理按照業(yè)務(wù)板塊查找了管理短板30項(xiàng)。

1.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，全員參與查找短板。認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司管理提升活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)和南方片區(qū)管理提升活動(dòng)座談會(huì)精神，公司黨政主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭分析形勢(shì)，剖析管理現(xiàn)狀，

利用中心組學(xué)習(xí)會(huì)、月度工作會(huì)、專業(yè)管理會(huì)議，深入查找安全管理、電力生產(chǎn)管理、基建管理、經(jīng)營(yíng)管理等方面存在的差距和不足。25個(gè)管理專業(yè)組和各單位結(jié)合職能職責(zé)和崗位特點(diǎn)，發(fā)動(dòng)員工，集思廣益，從普通職工到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，從生產(chǎn)一線到職能機(jī)關(guān)，廣泛開(kāi)展討論會(huì)和診斷會(huì)，全覆蓋查找管理短板，不留死角和盲區(qū)。目前，公司各專業(yè)組和各單位已完成了管理提升活動(dòng)第一階段自我診斷工作。

2.突出主題主線，多維視角審視工作。一是緊緊圍繞集團(tuán)公司“十八字”工作方針，積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，調(diào)整工作思路，確立了夯實(shí)基礎(chǔ)管理、優(yōu)化流域開(kāi)發(fā)、強(qiáng)化基建管控、精益電站運(yùn)營(yíng)、推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型、加強(qiáng)資金管理、提升黨建工作、履行社會(huì)責(zé)任等8大板塊40余項(xiàng)提升重點(diǎn)。二是堅(jiān)持效益優(yōu)先，突出價(jià)值創(chuàng)造，圍繞“前期為基建、基建為生產(chǎn)、生產(chǎn)為經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)為效益”的價(jià)值貢獻(xiàn)鏈條，確立了65項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理課題和黨建思想政治工作課題，出臺(tái)了系列制度和管理辦法。三是深化對(duì)標(biāo)創(chuàng)標(biāo)，查短板、曬亮點(diǎn)，完善了三級(jí)五大對(duì)標(biāo)體系，明確了年度標(biāo)桿值，設(shè)計(jì)了10大工作預(yù)期亮點(diǎn)，確立了27個(gè)創(chuàng)標(biāo)主題，下達(dá)了各單位、各部門標(biāo)桿創(chuàng)建主題。各單位、各部門、每名員工也根據(jù)職能職責(zé)和崗位特性，提出了150余項(xiàng)具體工作預(yù)期亮點(diǎn)，并掛網(wǎng)公示，接受監(jiān)督。

3.創(chuàng)新診斷方式，強(qiáng)化檢查督導(dǎo)落實(shí)。一是開(kāi)展管理檢

查督導(dǎo)，以“查找問(wèn)題為主、反映亮點(diǎn)為輔”，對(duì)項(xiàng)目前期、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面進(jìn)行檢查監(jiān)督，強(qiáng)化執(zhí)行落實(shí)，對(duì)存在的問(wèn)題提出了整改意見(jiàn)。二是開(kāi)展專業(yè)專項(xiàng)診斷，召開(kāi)了電力生產(chǎn)、工程建設(shè)、25個(gè)專業(yè)管理專題提升研討會(huì)，系統(tǒng)查找各專業(yè)存在的問(wèn)題。三是開(kāi)展對(duì)標(biāo)診斷，根據(jù)年初下達(dá)的各專業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo)，每季度檢查指標(biāo)提升情況，形成分析報(bào)告。四是系統(tǒng)總結(jié)找差，對(duì)龔嘴水電站7臺(tái)機(jī)組增容改造的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié)，為銅街子水電站增容改造提供借鑒。利用月度基建協(xié)調(diào)會(huì)議，進(jìn)行合同管理、造價(jià)控制等方面的管理制度宣講，并以具體案例分析查找問(wèn)題，杜絕相同情況重復(fù)發(fā)生。

4.把握關(guān)鍵重點(diǎn)，預(yù)研預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。一是根據(jù)全年發(fā)電任務(wù)，針對(duì)當(dāng)前電力市場(chǎng)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，查找從水情預(yù)測(cè)到市場(chǎng)營(yíng)銷各環(huán)節(jié)存在的薄弱環(huán)節(jié)，智慧謀劃發(fā)電和營(yíng)銷策略。二是按照集團(tuán)公司控規(guī)模、防風(fēng)險(xiǎn)的要求，系統(tǒng)分析各工程項(xiàng)目的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)，科學(xué)合理安排投資，調(diào)整招標(biāo)策略，有保有壓、有緩有停。三是面對(duì)電網(wǎng)與電源核準(zhǔn)不同步、建設(shè)不同步的現(xiàn)狀，深入分析大渡河流域各電站送出工程可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性解決方案。四是面對(duì)水電工程建設(shè)移民安置的難題，廣泛調(diào)研學(xué)習(xí)，深入研究移民補(bǔ)償新機(jī)制，系統(tǒng)梳理各電站移民安置可能遇到的難點(diǎn)問(wèn)題，制定應(yīng)對(duì)措施。

二、自我診斷存在的薄弱環(huán)節(jié)和管理短板

公司成立十一年來(lái)，按照確立的建設(shè)“四轉(zhuǎn)四型、國(guó)際一流”綜合性流域水電公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，形成了以總分管理為核心的制度體系和管理模式，初步實(shí)現(xiàn)了由“建設(shè)”向“開(kāi)發(fā)”、“投資”向“效益”、“守業(yè)”向“走出去”、“單一”向“綜合”的轉(zhuǎn)變。與此同時(shí)，隨著公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施，管理范圍不斷擴(kuò)大，管理戰(zhàn)線不斷延長(zhǎng)，管理內(nèi)容逐漸增多，基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化程度不高，制度建設(shè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和相互配套不夠，集中管理、集約化管理程度不高等方面的薄弱環(huán)節(jié)日益顯現(xiàn)。

（一）基礎(chǔ)管理

1.制度建設(shè)方面。一是部分專業(yè)管理制度還不完善，特別是轉(zhuǎn)型發(fā)展、移民安置等方面管理制度未根據(jù)宏觀政策及實(shí)際情況及時(shí)制定管理辦法；二是專業(yè)管理制度的系統(tǒng)性不強(qiáng)，不同專業(yè)管理制度之間匹配性不夠，還有相互交叉的情況；三是制度執(zhí)行中出現(xiàn)問(wèn)題的糾錯(cuò)機(jī)制還不完善；四是隨著實(shí)際情況的變化，制度更新或廢止不夠及時(shí)。

2.工作標(biāo)準(zhǔn)方面。一是隨著公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的實(shí)施，業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)展，新增業(yè)務(wù)的工作標(biāo)準(zhǔn)還未及時(shí)跟進(jìn)；二是原有的工作標(biāo)準(zhǔn)未根據(jù)情況變化及時(shí)調(diào)整更新；三是員工的工作標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步細(xì)化；四是對(duì)不能勝任崗位的人員在退出機(jī)制和培訓(xùn)提高機(jī)制方面沒(méi)有對(duì)應(yīng)的管理辦法。

3.工作流程方面。一是新增業(yè)務(wù)板塊的工作流程還不完善，未形成流程閉環(huán)；二是工程建設(shè)“四控制”管理還未有效建立相互支撐、互為補(bǔ)充的工作流程；三是每個(gè)工作崗位的業(yè)務(wù)操作流程還不健全，信息化共享平臺(tái)還未全面建成。

4.記錄證據(jù)方面。一是信息化資產(chǎn)管理設(shè)備、系統(tǒng)維護(hù)記錄不完整，不能反映設(shè)備周期的全部信息；二是資金管理存在產(chǎn)權(quán)登記、變更不及時(shí)情況；合同簽訂資料不完整，合同文本資料存檔不全；三是機(jī)電物資電子文檔集中管理沒(méi)有形成部門統(tǒng)一的文件數(shù)據(jù)庫(kù)，物資設(shè)備臺(tái)賬不完整、工程機(jī)電管理全過(guò)程電子臺(tái)賬需要完善。

5.組織機(jī)構(gòu)方面。隨著經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)展，在組織分工、工作分配方面已不能完全適應(yīng)公司發(fā)展的需要，現(xiàn)有職能部門的業(yè)務(wù)需要適當(dāng)調(diào)整，增設(shè)相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)。

6.績(jī)效評(píng)價(jià)方面。一是督辦工作尚無(wú)考核機(jī)制，需要考核辦法；二是在績(jī)效考核指標(biāo)選取、考核方式選擇、考核結(jié)果應(yīng)用方面需要進(jìn)一步創(chuàng)新；三是對(duì)參建單位的考核和激勵(lì)約束手段還需創(chuàng)新；四是對(duì)年青人才的培養(yǎng)、激勵(lì)約束機(jī)制還不完善，多元化激勵(lì)模式創(chuàng)新不夠；五是需要職工教育培訓(xùn)，加強(qiáng)培訓(xùn)管理考核。

（二）專業(yè)管理

1.綜合與信息化管理方面。檔案創(chuàng)建工作缺少規(guī)劃方案；信息化項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)到“五統(tǒng)一”原則要求，導(dǎo)致信息

不能充分共享和利用。信息安全投入不足，信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)措施落實(shí)不到位，缺少系統(tǒng)設(shè)計(jì)功能和專業(yè)機(jī)構(gòu)的安全評(píng)估。

2.投資決策管理方面。未開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)籌建項(xiàng)目前期勘測(cè)設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理還需強(qiáng)化，外委專題由設(shè)計(jì)院直接管理，存在外委專題管理真空區(qū)域，個(gè)別外委專題報(bào)告編制進(jìn)度影響項(xiàng)目前期進(jìn)程。

3.人力資源管理方面。對(duì)新并購(gòu)、新成立單位勞動(dòng)用工管理的超前思考、防范勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)方面還需要加強(qiáng)。部分新并購(gòu)企業(yè)在干部人事、績(jī)效管理、社會(huì)保險(xiǎn)等方面基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范，記錄臺(tái)賬不全，參保項(xiàng)目還未達(dá)到100%。工資總額調(diào)節(jié)控制在公司發(fā)展新領(lǐng)域、新階段還需要進(jìn)一步完善，激勵(lì)多元化方式還需進(jìn)一步加強(qiáng)研究。

4.全面預(yù)算管理方面。預(yù)算與經(jīng)營(yíng)合同聯(lián)系不緊密，預(yù)算管理手段落后，亟需建立預(yù)算管理信息化系統(tǒng)。資金管理精準(zhǔn)性不高，亟待建立資金管理信息化系統(tǒng)。

5.安全生產(chǎn)管理方面。安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力還不強(qiáng)，重大安全隱患的管控體系還不完善。

6.工程建設(shè)管理方面。綠色水電建設(shè)、“四化”管理、對(duì)標(biāo)管理推進(jìn)深度不夠；進(jìn)度管理方面，按照集團(tuán)公司“控規(guī)�！钡囊�求，招標(biāo)及施工進(jìn)度放慢；受各參建單位人員、設(shè)備及管理能力不足影響，正常施工項(xiàng)目進(jìn)度難以按合同要

求完成；受征地移民等外部環(huán)境影響，工期難以保證。技術(shù)管理方面，因勘測(cè)設(shè)計(jì)深度不足，施工過(guò)程中暴露的技術(shù)問(wèn)題較多；由于參建各方技術(shù)管理水平不適應(yīng)高速發(fā)展需要，對(duì)工程技術(shù)的掌控力不強(qiáng)；沒(méi)有形成內(nèi)部專家系統(tǒng)，對(duì)設(shè)計(jì)管理深度不夠。質(zhì)量管理方面，部分基建項(xiàng)目沒(méi)有制定切實(shí)可行的質(zhì)量規(guī)劃，質(zhì)量管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)不明確，質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)的工作路線不明晰，不利于指導(dǎo)質(zhì)量管理工作實(shí)際。合同管理自動(dòng)化程度不高，工作效率較低，項(xiàng)目投資與概算對(duì)比不及時(shí)。

7.機(jī)電物資管理方面。機(jī)電物資招標(biāo)分標(biāo)管理需要規(guī)范化管理，金結(jié)設(shè)備采購(gòu)和制造等招標(biāo)文件條款沒(méi)有相對(duì)固定、統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)手段落后。機(jī)電系統(tǒng)沒(méi)有建立流域數(shù)字化管理、信息化控制平臺(tái)，對(duì)供應(yīng)商的違約需要規(guī)范處罰、索賠管理。

8.電力工程送出方面。各電站送出工程與電站核準(zhǔn)不同步，送出工程和電站建設(shè)周期不匹配，不可控因素較多，存在電站送出線路建設(shè)滯后于電站投產(chǎn)發(fā)電的風(fēng)險(xiǎn)。

9.水電及新能源管理方面。風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源建設(shè)缺乏經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支撐。對(duì)海外投資項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)、具體項(xiàng)目前期工作內(nèi)容等研究深度不夠。

10.審計(jì)及效能檢查方面。外聘事務(wù)所及人員的業(yè)務(wù)水平參差不齊，審計(jì)成果質(zhì)量、審計(jì)活動(dòng)管理需要提高。

11.科技創(chuàng)新管理方面�？萍汲晒�共享和推廣機(jī)制不健全，未形成“分期研究、經(jīng)費(fèi)分?jǐn)偂⒊晒�共享”的機(jī)制，已經(jīng)成熟的研究成果和工藝不能很好地推廣，不能最大限度發(fā)揮成果的效益。未很好地通過(guò)科研合作的實(shí)際表現(xiàn)，建立長(zhǎng)期成功合作的科研單位數(shù)據(jù)庫(kù)，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

12.黨建與社會(huì)責(zé)任管理方面。隨著國(guó)家對(duì)公益慈善事業(yè)管理的不斷加強(qiáng)，大渡河愛(ài)心幫扶基金運(yùn)作規(guī)范性有所欠缺，對(duì)口幫扶制約因素較多。

13.反腐倡廉管理方面。領(lǐng)導(dǎo)人員黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制意識(shí)有欠缺；黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核評(píng)價(jià)有差距。

14.企業(yè)文化建設(shè)方面。需要進(jìn)一步宣貫集團(tuán)公司“家園”文化，規(guī)范企業(yè)文化理念體系。

15.民主管理方面。職工代表巡視制度落實(shí)有差距。下一步，公司將按照集團(tuán)公司管理提升活動(dòng)實(shí)施方案的要求，開(kāi)展第一階段自我診斷“回頭看”，再次診斷分析存在的管理瓶頸，把問(wèn)題找準(zhǔn)、找全、找透，制定針對(duì)性整改措施，扎實(shí)開(kāi)展好第二階段“專項(xiàng)提升、協(xié)同推進(jìn)”各項(xiàng)工作，抓好整改提升，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，確保管理提升活動(dòng)取得實(shí)效。

附表

國(guó)電大渡河公司管理提升活動(dòng)第一階段自我診斷結(jié)果匯總表

填報(bào)單位：國(guó)電大渡河公司

業(yè)務(wù)分類（職責(zé)分工）綜合管理序問(wèn)題號(hào)1機(jī)關(guān)辦公、物業(yè)管理缺少考核辦法，督辦工作缺少考核辦法。2缺少接待工作標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范制度。3公文辦理存在辦文不辦事現(xiàn)象，沒(méi)有形成閉環(huán)。1缺少信息化項(xiàng)目建設(shè)管理、系統(tǒng)運(yùn)維管理等制度。信息化管理23投資決策管理項(xiàng)目前期管理企業(yè)轉(zhuǎn)型人力資源管理12111信息化資產(chǎn)管理設(shè)備、系統(tǒng)維護(hù)記錄不完整，不能反映設(shè)備周期的全部信息。公司層面沒(méi)有獨(dú)立的信息化管理專職機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致信息化管理職責(zé)落實(shí)有欠缺。投資管理制度需進(jìn)一步完善。企業(yè)轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的投資管理制度需進(jìn)一步跟進(jìn)、完善。新能源作為新興產(chǎn)業(yè)，其相關(guān)管理制度還缺乏系統(tǒng)性和全面性，缺少激勵(lì)措施。中小水電并購(gòu)后的接管過(guò)渡期還存在職能部門與新能源公司間的職責(zé)不清情況，并購(gòu)項(xiàng)目管理還未形成閉環(huán)。40歲以下處級(jí)干部?jī)H占干部總數(shù)的3%，35歲以下處級(jí)干部為0，年輕干部及特殊人才的選拔制度需完善，退居二線領(lǐng)導(dǎo)干部管理辦法需完善。診斷角度（制度建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)工作流程制度建設(shè)記錄證據(jù)組織機(jī)構(gòu)制度建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)制度建設(shè)工作流程制度建設(shè)基礎(chǔ)管理23全面預(yù)算管理12312341科技管理23質(zhì)量管理11合同管理工程建設(shè)征地移民23112資金管理部分新并購(gòu)企業(yè)在干部人事、績(jī)效管理、社會(huì)保險(xiǎn)等方面基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范，記錄臺(tái)賬不全，參保項(xiàng)目還未達(dá)到100%。培訓(xùn)工作系統(tǒng)管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，培訓(xùn)辦班管理、培訓(xùn)效果評(píng)估等管理辦法還需進(jìn)一步落實(shí)，需要加強(qiáng)培訓(xùn)管理考核。全面預(yù)算管理體系不完善。過(guò)程控制不到位，全員全過(guò)程參與、執(zhí)行有欠缺。預(yù)算考核評(píng)價(jià)體系不完善。缺乏風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急管理制度。存在產(chǎn)權(quán)登記、變更不及時(shí)情況。崗位設(shè)置工作未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范。資金管理工作專項(xiàng)指標(biāo)未建立。尚未制定專利管理辦法，現(xiàn)有的科技進(jìn)步獎(jiǎng)評(píng)審方式不能很好地體現(xiàn)專業(yè)區(qū)別。目前尚無(wú)專設(shè)科技創(chuàng)新管理機(jī)構(gòu)，科技項(xiàng)目分散到計(jì)劃、工程、機(jī)電、生產(chǎn)、移民環(huán)保等幾個(gè)部門，多頭管理，權(quán)責(zé)界限不夠分明。科技創(chuàng)新績(jī)效考核指標(biāo)體系偏于簡(jiǎn)單化，不能科學(xué)評(píng)價(jià)科技創(chuàng)新管理工作實(shí)績(jī)，激勵(lì)作用不明顯。質(zhì)量的過(guò)程控制環(huán)節(jié)，在單元工程驗(yàn)收、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)把握等方面，部分項(xiàng)目存在“走過(guò)場(chǎng)”現(xiàn)象。合同管理辦法需修訂和完善。合同管理和造價(jià)控制相關(guān)制度存在執(zhí)行不到位現(xiàn)象，變更報(bào)送時(shí)效性差；對(duì)設(shè)計(jì)變更缺乏必要的審查合同簽訂資料不完整，合同文本資料存檔不全。工程驗(yàn)收管理需要制定。移民代建的管理辦法需要完善。征地移民工程變更管理辦法需要制定。記錄證據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)工作流程績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)記錄證據(jù)組織機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)組織機(jī)構(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)工作流程制度建設(shè)工作流程記錄證據(jù)制度建設(shè)制度建設(shè)制度建設(shè)環(huán)保水保機(jī)電物資安全管路民主管理黨群管理1環(huán)保水保管理辦法中涉及部門分工內(nèi)容定義不精準(zhǔn)。2對(duì)基層單位監(jiān)督考核缺乏針對(duì)性的工具和手段。1機(jī)電物資管理制度需要補(bǔ)充修訂和完善。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)沒(méi)有形成閉環(huán)管理；物資的計(jì)劃、零用、核銷、工程結(jié)算、變更、2復(fù)核等需要重新規(guī)劃流程；機(jī)電安裝質(zhì)量管理及驗(yàn)收流程需要優(yōu)化。機(jī)電物資部門電子文檔集中管理有待加強(qiáng)，沒(méi)有形成部門統(tǒng)一的文件數(shù)據(jù)3庫(kù)。4物資設(shè)備臺(tái)賬不完整、工程機(jī)電管理全過(guò)程電子臺(tái)賬需要完善。1個(gè)別現(xiàn)行制度不能明確涵蓋綜合發(fā)展類單位的業(yè)務(wù)，需修訂完善。2個(gè)別基層單位還存在生產(chǎn)、建設(shè)部門與安全監(jiān)管部門職責(zé)界定不清。3安全管理方面獎(jiǎng)懲不平衡，罰多獎(jiǎng)少。1需要按照國(guó)家民主管理?xiàng)l例修訂公司職工代表大會(huì)實(shí)施細(xì)則。1黨群系統(tǒng)部分制度與執(zhí)行存在脫節(jié)現(xiàn)象。2對(duì)于基層單位黨群工作的考核，往往采取聽(tīng)匯報(bào)、查閱資料等方式，考核評(píng)價(jià)的科學(xué)性存在差距。制度建設(shè)績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)工作流程記錄證據(jù)記錄證據(jù)制度建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效評(píng)價(jià)制度建設(shè)工作流程績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)分類序（職責(zé)分工）號(hào)專項(xiàng)管理提升綜合管理信息化管理2投資風(fēng)險(xiǎn)管理111問(wèn)題檔案創(chuàng)建工作缺少規(guī)劃方案。信息化項(xiàng)目建設(shè)未達(dá)到“五統(tǒng)一”原則要求，重建設(shè)，輕維護(hù)，后期改進(jìn)、推廣未跟進(jìn)，導(dǎo)致信息不能充分共享和利用。信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)措施落實(shí)不到位，缺少專業(yè)機(jī)構(gòu)的安全評(píng)估；信息網(wǎng)絡(luò)安全策略不健全。未開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)籌建項(xiàng)目前期勘測(cè)設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理還需強(qiáng)化，外委專題由設(shè)計(jì)院直接管理，存在外委專題管理真空區(qū)域，個(gè)別外委專題報(bào)告編制進(jìn)度影響診斷角度對(duì)照上級(jí)要求對(duì)照上級(jí)要求對(duì)照管理科學(xué)對(duì)照管理實(shí)踐1企業(yè)轉(zhuǎn)型管理21人力資源管理2人力資源培訓(xùn)預(yù)算管理資金管理電力生產(chǎn)管理送出工程管理1211111科技創(chuàng)新2質(zhì)量管理合同管理和造價(jià)控制工程建設(shè)1112項(xiàng)目前期進(jìn)程。風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源建設(shè)缺乏經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支撐。對(duì)海外投資項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)、具體項(xiàng)目前期工作內(nèi)容等研究深度不夠。新并購(gòu)、新成立單位勞動(dòng)用工管理超前思考、防范勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)等方面還需要進(jìn)一步加強(qiáng)研究。工資總額調(diào)節(jié)控制在公司發(fā)展新領(lǐng)域、新階段還需要進(jìn)一步完善，激勵(lì)多元化方式還需進(jìn)一步加強(qiáng)研究。未建立職業(yè)技能鑒定站申報(bào)硬件和制度體系。內(nèi)部教材庫(kù)、培訓(xùn)課程開(kāi)發(fā)不夠。需建立預(yù)算管理信息化系統(tǒng)，強(qiáng)化預(yù)算聯(lián)動(dòng)機(jī)制。提高資金管理精準(zhǔn)性，需建立資金管理信息化系統(tǒng)。需要完善公司“建管結(jié)合”管理辦法。需要建立公司送出工程協(xié)調(diào)管理體系及管理辦法�？萍汲晒�共享、推廣未形成“分期研究、過(guò)程監(jiān)控、經(jīng)費(fèi)分?jǐn)�、成果共享”的機(jī)制，已經(jīng)成熟的研究成果和工藝不能很好地推廣，不能最大限度發(fā)揮成果的效益。未很好地通過(guò)科研合作的實(shí)際表現(xiàn)，建立長(zhǎng)期成功合作的科研單位數(shù)據(jù)庫(kù)，從而實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。部分基建項(xiàng)目沒(méi)有制定切實(shí)可行的質(zhì)量規(guī)劃和質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)計(jì)劃，質(zhì)量管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)不明確，質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)的工作路線不明晰，不利于指導(dǎo)質(zhì)量管理工作實(shí)際。合同管理自動(dòng)化程度不高，工作效率較低，項(xiàng)目投資與概算對(duì)比不及時(shí)。綠色水電、四化建設(shè)、對(duì)標(biāo)管理推進(jìn)深度不夠，成效不顯著。進(jìn)度管理方面，按照集團(tuán)公司“控規(guī)�！钡囊�求，招標(biāo)及施工進(jìn)度放慢；對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照上級(jí)要求對(duì)照管理科學(xué)對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照上級(jí)要求對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照管理科學(xué)對(duì)照上級(jí)要求對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照管理實(shí)踐對(duì)照上級(jí)要求對(duì)照上級(jí)要求對(duì)照上級(jí)要求3123安全管理1審計(jì)及效能監(jiān)察1企業(yè)文化建設(shè)1反腐倡廉1黨建與社會(huì)責(zé)任1民主管理1機(jī)電物資受各參見(jiàn)單位人員、設(shè)備及管理能力不足影響，正常施工項(xiàng)目進(jìn)度難以按合同要求完成；受征地移民等外部環(huán)境影響，工期難以保證。技術(shù)管理方面，因勘測(cè)設(shè)計(jì)深度不足，施工過(guò)程中暴露的技術(shù)問(wèn)題較多；對(duì)照上級(jí)要求，對(duì)照管由于參建各方技術(shù)管理水平有限，對(duì)工程技術(shù)的掌控力不強(qiáng)；沒(méi)有形成內(nèi)理科學(xué)部專家系統(tǒng)；對(duì)設(shè)計(jì)管理深度不夠。機(jī)電物資招標(biāo)分標(biāo)管理需要進(jìn)一步規(guī)范，金結(jié)設(shè)備采購(gòu)和制造等招標(biāo)文件對(duì)照管理科學(xué)條款沒(méi)有相對(duì)固定、統(tǒng)一�；�礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)手段落后，機(jī)電系統(tǒng)沒(méi)有建立數(shù)字化信息管理控制平臺(tái)。對(duì)照管理科學(xué)對(duì)供應(yīng)商的違約，需要規(guī)范處罰、索賠管理。對(duì)照管理實(shí)踐安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控能力還不強(qiáng)，重大安全隱患的管控體系還不完善。對(duì)照管理科學(xué)外聘事務(wù)所人員水平參差不齊，審計(jì)成果質(zhì)量、審計(jì)活動(dòng)管理需要提高。對(duì)照上級(jí)要求要進(jìn)一步宣貫集團(tuán)公司“家園”文化，規(guī)范企業(yè)文化理念體系。對(duì)照上級(jí)要求轉(zhuǎn)型領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)沒(méi)有全覆蓋。對(duì)照管理實(shí)踐隨著國(guó)家對(duì)公益慈善事業(yè)管理的不斷加強(qiáng)，對(duì)口幫扶無(wú)合規(guī)的資金渠道。對(duì)照管理實(shí)踐職工代表巡視制度落實(shí)有差距。對(duì)照上級(jí)要求

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