送貨員工作流程

送貨員的工作流程

1、負責(zé)人：店長或蛋糕組領(lǐng)班，要求：負責(zé)人必須熟悉路線以及能夠掌握送貨時間

2、由負責(zé)人在晚上下班之前安排好次日送貨的大致路線；

3、需要送貨的蛋糕在出品后，經(jīng)過質(zhì)檢員仔細檢驗，確認無誤后，由付蛋糕人員按要求打包及根據(jù)預(yù)訂單要求配備相應(yīng)物品（包括：音樂蠟、數(shù)字蠟、餐盤、蠟燭及帽子的數(shù)量、會員卡、鮮花、面包、西點等等），然后交給負責(zé)人，負責(zé)人根據(jù)實際情況安排送貨員送貨；

4、送貨員接到指派的任務(wù)后，首先應(yīng)重新檢查所拿蛋糕與預(yù)訂單是否相符，檢查配備的物品是否齊全，確認無誤后按要求打包，準備送貨；如果蛋糕為電話預(yù)訂的送貨員需要在收銀臺預(yù)先將蛋糕款結(jié)算清楚，或者由負責(zé)人擔(dān)保，在收銀臺打一張同等金額的欠條，待收回貨款后，交收銀臺結(jié)清然后取回欠條；

5、送貨員應(yīng)著店內(nèi)統(tǒng)一服裝、佩戴工牌、如果所送蛋糕為電話預(yù)訂的，還需要帶相應(yīng)零錢，方可外出送貨。在送貨途中要保證蛋糕的品質(zhì)以及蛋糕的完整度；6、送貨員到達送貨地點后，首先應(yīng)致開場白：“您好！我是米洛克蛋糕店的員工，請問xxx先生/女士在嗎？”要求顧客說出預(yù)留的電話號碼，檢查與預(yù)訂單上的是否相符，以免送錯蛋糕。確認無誤后，當(dāng)著顧客的面前打開蛋糕的包裝，請顧客驗收。然后請顧客在預(yù)訂單上簽字確認，收回預(yù)訂單。如果此蛋糕為電話預(yù)訂的，還需要向顧客收取相應(yīng)貨款。在臨走時要向顧客禮貌道別，而且一定要有祝福語，如：“祝xxx生日快樂！”等等；

7、送貨后及時趕回店內(nèi)，回店后及時向負責(zé)人報到，并在收銀臺處結(jié)清貨款，在訂蛋糕處找到與預(yù)訂單相對應(yīng)的第二聯(lián)單據(jù)。然后在兩張單據(jù)上簽上自己的名字，并蓋上“貨已取走”的印章，投入票據(jù)箱中，等待下一次任務(wù)的到來；

8、送貨員的主要工作：送蛋糕；次要工作：包餐盤、包蠟燭、出庫、負責(zé)人交給的其他任務(wù)；

9、送貨會遇到的問題及解決方法：(1)、蛋糕無法及時送達送貨地點。（蛋糕出品時間比預(yù)定時間晚了；負責(zé)人安排時間上有問題；送貨員由于個人原因延誤送貨時間等）解決方法：Ⅰ、由負責(zé)人在第一時間與顧客取得電話聯(lián)系，爭取顧客諒解.如：“xxx先生/女士，您看蛋糕給您稍晚一點送過去可以嗎？”如果顧客同意，按原定路線送貨

如果顧客不同意，則需要委派車輛送貨；Ⅱ、要求送貨員，在第一時間與負責(zé)人聯(lián)系，請負責(zé)人及時作出相應(yīng)反應(yīng)以消除客怨（如贈送小禮物等等），在蛋糕送達時，要求送貨員對延遲時間表達真誠的歉意，盡最大努力消除顧客的不滿情緒；Ⅲ、要求負責(zé)人查明延誤時間的主要原因，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題就由哪個環(huán)節(jié)負責(zé)（2）、蛋糕送達后發(fā)現(xiàn)蛋糕做錯了（送去的蛋糕價格小于顧客已訂購的蛋糕）解決方法：Ⅰ、送貨員應(yīng)第一時間與負責(zé)人溝通；Ⅱ、由負責(zé)人電話聯(lián)系顧客，爭取顧客諒解，并致以真誠的歉意，詢問顧客如果時間允許，再給顧客送去一個蛋糕。（時間：一般鮮奶蛋糕：20分鐘加上途中時間；造型蛋糕：3小時加上途中時間）顧客如果同意，請蛋糕師加急趕做蛋糕，在答應(yīng)顧客的時間內(nèi)準時把蛋糕送達指定地點，并隨蛋糕贈送顧客一些小禮物，以消除顧客的不滿情緒，同時將錯誤的蛋糕拿回店中，要求負責(zé)人安排蛋糕預(yù)定人員緊急推銷該款蛋糕，以減少店內(nèi)損失；

如果顧客不同意，負責(zé)人應(yīng)與顧客保持良好的溝通狀態(tài)。詢問顧客，如：“您看，您先別生氣，蛋糕做錯了是我們的責(zé)任，但也不能耽誤您的生日聚會呀。要不這樣好不好，這個蛋糕您先用著，差價我們會派人給您送過去，另外，為了表達我們的歉意，我們還會贈送給您一點小禮物，您也是我們的老顧客了，發(fā)生這樣的事也不是我們的本意，還請您多多包涵。如果顧客還是不同意，設(shè)法找到顧客的真實意圖，如果涉及到免單或者打折的情況，不要當(dāng)時就拒絕顧客，告訴顧客：“我沒有這個權(quán)利，需要向經(jīng)理請示一下，您放心，我一定會盡量幫您爭取的。您稍等一下，稍后我給您回電話�！比缓笙蚪�(jīng)理請示相關(guān)事宜；

Ⅲ、要求負責(zé)人查明蛋糕的具體制作人，產(chǎn)生的損失由蛋糕制作者、質(zhì)檢員以及送貨員一起承擔(dān)。（3）、蛋糕在送貨途中損壞了。解決方法：Ⅰ、要求送貨員在第一時間通知負責(zé)人；Ⅱ、再制作一個蛋糕的時間加上途中時間a、仍在送貨時間之內(nèi)，則不需要通知顧客；b、如超出，則需要負責(zé)人與顧客聯(lián)系，講明原委，爭取諒解。其余可參考問題（1）的處理方法；Ⅲ、所有責(zé)任均由送貨員一人承擔(dān)。

（4）、電話預(yù)定送貨的蛋糕，蛋糕出品后聯(lián)系不上顧客。解決方法：Ⅰ、出門前先由負責(zé)人給顧客發(fā)一條短信，內(nèi)容大致為告知顧客蛋糕做好了，正送往你處；Ⅱ、送到指定地點后，如果仍舊無人接收，由送貨員再給顧客發(fā)一條短信，內(nèi)容大致為蛋糕已經(jīng)送到指定地點，但是無人接收，希望顧客在20分鐘內(nèi)聯(lián)系送貨員；Ⅲ、20分鐘后仍無人接收或無人聯(lián)系，送貨員應(yīng)該及時電話告知負責(zé)人，要求負責(zé)人安排蛋糕預(yù)定人員緊急推銷該款蛋糕，以減少店內(nèi)損失；Ⅳ、要求負責(zé)人將電話預(yù)訂者的資料詳細記錄下來，列入黑名單，并開會告知員工，下次該電話號碼不允許電話預(yù)定，但是一定要要求員工講話時要委婉，方法要變通。

（5）、提前送達的情況。

解決方法：負責(zé)人電話聯(lián)系顧客，爭取顧客意見。如果可以，則可以提前送達，一般送往住宅區(qū)的百分之八十都沒有問題；送往酒店的，如果顧客說還沒有到酒店，征求顧客意見，請酒店服務(wù)臺代收可不可以。（6）、電話預(yù)訂的蛋糕，在送達后，顧客拒不付款。解決方法：Ⅰ、要求送貨員第一時間與負責(zé)人取得電話聯(lián)系；Ⅱ、由負責(zé)人與顧客聯(lián)系查明顧客不付款的真實原因，如果顧客惡意不付款，則要求送貨員在原地馬上報警，負責(zé)人隨后趕到事發(fā)地點，配合警察處理相關(guān)工作。

擴展閱讀：送貨員制度,流程,圖

送貨員工作制度，流程，圖文

一、送貨前準備工作

1、統(tǒng)一著裝，保證服裝干凈和整潔、不準留胡須。

2、店長，助理，電話確認訂單信息（包括貨物品種、數(shù)量、規(guī)格、收款方式等），并確認客戶是否在公司，約定送貨時間和收貨地點，必須用普通話和客戶溝通。3、按照訂單位置分布及各訂單送貨時間擬定配送路線。

4、檢查隨身攜帶物品，包括用于記錄客戶意見及需求的筆記本，商品發(fā)票（如客戶不索要就無需準備），收款包，送貨單，計算器等。二、對客戶送貨的工作流程1、問候客戶

送貨員：XX女士/先生，您好！我是廣聚貿(mào)易公司的送貨員，很高興為您服務(wù)，您訂購的商品已經(jīng)給您送到，麻煩您清點并對商品包裝質(zhì)量進行核實。（如遇客戶正在和別人說話，或其他事情，應(yīng)將商品輕輕放下，保持微笑耐心等待。）

客戶確認商品無誤后，主動將商品一件一件的送進客戶指定存貨點，并幫客戶放進存貨點歸類。2、現(xiàn)金付款客戶：

送貨員：您的貨款是XX元，請您支付現(xiàn)金并在這里（雙手遞上送貨單）簽名，這是找您的XX元，請您核對收好。3、電子結(jié)算客戶：

送貨員:您的貨款已從網(wǎng)銀支付，麻煩您查收確認收貨，謝謝您。4、客戶評價

雙手遞上“客戶評價表”并熱情的指導(dǎo)客戶對我們的服務(wù)進行評價。三、繼續(xù)進行送貨服務(wù)四、就近就餐

五、飯后繼續(xù)送貨服務(wù)六、送貨結(jié)束返回公司工作

1．清點、整理貨款，核對后上交店長或店長助理。

2．匯總和整理當(dāng)日收集的信息，填寫工作日志，配送運送情況配送表。3．整理次日送貨票據(jù)和內(nèi)務(wù)，清洗車輛，下班。七、送貨員注意事項與規(guī)定

1、不開贓車，不開賭氣車，不酒后駕駛，不開超速車，保證文明行駛，2、送貨期間不準辦私事，不準和顧客大聲說話，不能隨便拿顧客家東西，3、每天對自己的車輛進行檢查，機油、汽油、水、輪胎、剎車燈、行車燈、轉(zhuǎn)向燈、常用工具箱。

4、自己的車輛必須保存好車的相關(guān)手續(xù)，保證及時的驗車、做二保的車輛主動去做，不允許過期，否則后果自負。

5、不準讓他人駕駛配送車輛，如果出事后果自負。

6、不送貨時必須保證自己的車輛安全，不允許亂放在門外，誰的車誰負責(zé)。7、店長要及時的把所賣的貨，單，票交給送貨人員。

8、送貨之前必須仔細的核對好，客戶姓名、地址、電話、所送商品、出車時間、公里數(shù)、送貨日期，然后檢查所送貨物是否裝齊、所需要的工具，方可出車。9、貨送到顧客哪里，主動與顧客打招呼，首先說“您好”再說明你的身份，多爭取顧客意見商品怎樣擺放合適，同時在拿出你的擺放方案，要輕拿輕放，做到

讓顧客滿意為止。臨走時必須向顧客告別。

10、送貨人員送貨回來后，首先把回來時間、公里數(shù)填好、把整理相關(guān)票據(jù)后、立即交由店長或店長助理，由店長或店長助理安排去財務(wù)交錢。

11、送貨員有義務(wù)保管好自己所配送之貨物，無論任何情況貨物丟失，損壞導(dǎo)致公司財產(chǎn)損失，都必需按公司進貨成本價全額賠償。

12、送貨員工作中必需無條件服從店長，店長助理安排的送貨任務(wù)，不得以路程遠近而拒絕工作安排。

店長/助理每天工作標準流程

營業(yè)時間：

營業(yè)時間視具體狀況而定，一般情況為：8：3018：00

（一）營業(yè)前

1．人員到店，打卡、更換工作服、整理儀容、儀表。2．人員出勤、列隊、早會、店長訓(xùn)話；清潔店內(nèi)衛(wèi)生。2．檢查貨品是否完好，整理貨品、貨架。3．檢查維修保養(yǎng)設(shè)備，如有損壞及時修理或上報。

4．檢查店內(nèi)公共設(shè)施，如有損壞全體員工都有義務(wù)修理或上報。5．備好當(dāng)日所需各類票據(jù)，如小票、發(fā)票、收據(jù)等。6．預(yù)備所需零錢，所需金額及面值依據(jù)實際情況來定。7．了解當(dāng)天新上產(chǎn)品及其價格。

（二）營業(yè)中

1．了解當(dāng)天臨時的商品調(diào)價及促銷活動，新品、特賣品及標志的放置。2．巡視負責(zé)區(qū)域內(nèi)的貨架，了解銷售情況，是否需要緊急補貨。3．賣場中是否有污染品、廢氣物、破損品，如有發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時清理。4．是否進行中途存取款，是否進行中途換零。5．價格卡與商品陳列是否一致。

6．交接班人員注意：接班人員準時到崗，交班人員不得早退，事前溝通交接工作。7．協(xié)助顧客做好服務(wù)，如回答顧客詢問，接受顧客的建議。8．注意賣場內(nèi)顧客的行為，有禮貌的制止顧客的不良行為。9．為顧客做結(jié)帳及產(chǎn)品包裝服務(wù)。

（三）待機工作時間

所謂待機工作時間，就是商店已經(jīng)營業(yè)但暫時沒有顧客光臨之前，員工邊做銷售準備，邊等待接觸顧客的機會。

1．確定待機姿勢：使自己不容易感覺疲勞，并且舉止大方。

2．正確的待機位置：正確的待機位置，是站在能夠照顧到的區(qū)域，并最容易與

顧客作初步接觸的位置為宜。

3．待機工作內(nèi)容：在待機時間內(nèi)可以檢查展區(qū)和商品；整理與補充商品、擦拭保養(yǎng)設(shè)備等其他準備工作。

4．以顧客為重，一旦有顧客上門，應(yīng)有熱情招呼。5．不正確的待機行為有：（1）躲在產(chǎn)品后面看雜志、化妝；（2）聚在一起聊天，喧嘩嘻笑；（3）動作懶散、無神；

（4）背靠著墻或貨架,無精打采地胡思亂想，發(fā)呆，打呵欠；（5）吃零食或?qū)Ｗ⒌恼�理商品，無暇注意顧客。

（四）營業(yè)后

1．是否仍有顧客滯留。

2．賣場射燈、招牌燈、空調(diào)等設(shè)備是否關(guān)閉。

3．當(dāng)日營業(yè)現(xiàn)金是否全部收好（鎖好），當(dāng)日現(xiàn)金結(jié)算清楚，現(xiàn)金帳簿必須做到當(dāng)日登記及帳物核對。

4．整理各類票據(jù)及當(dāng)日促銷物品。

5．店面助理填寫銷售日報表，每天訂單任務(wù)表。調(diào)色組登記好調(diào)色任務(wù)明細表。送貨組登記送貨任務(wù)表，匯總呈報店面經(jīng)理，實各項任務(wù)分配與跟進。6．整理衛(wèi)生。

7．關(guān)店：由負責(zé)人/店面經(jīng)理開晚會，總結(jié)當(dāng)天工作，做好關(guān)店安全工作。

調(diào)漆技術(shù)員工作業(yè)務(wù)流程

（一）目的：

制定調(diào)色的工作流程，保證調(diào)色作業(yè)過程中處于受控狀態(tài)。

（二）具體流程：

1．接待：禮貌接待每一位顧客，耐心聽取顧客提出的各種問題和要求，并給予熱情的解答；認真仔細地進行判斷，快捷周到地辦理調(diào)色作業(yè)，傾聽顧客對色板顏色的描述與要求，檢查車輛外觀、負責(zé)妥善保管好顧客的隨車物品。2．確認：調(diào)色人員完成對顧客調(diào)色作業(yè)和需求的問詢工作后，對顧客詳細解釋項目及收費標準，傾聽顧客要求，與顧客達成共識。

3．開單：根據(jù)公司定額標準，實行明碼標價、合理收費，開具銷售單，列明項目、費用、等，

4．作業(yè)施工：嚴格按照調(diào)色作業(yè)操作規(guī)定進行操作，并注意正確規(guī)范的使用相關(guān)設(shè)備。

5．檢驗：完工后實行自檢、復(fù)檢，嚴格把關(guān)，確保調(diào)色質(zhì)量。

6．收費：嚴格按照公司制定價格表項目核算費用，不亂加價，不欺瞞顧客。并給客戶提供相應(yīng)的單據(jù)及發(fā)票（如有特殊要求）。

7．送貨：將客戶色板，樣板，貨品，完好無損的交給客戶，合理回答客戶提出的問題，要求客戶檢查，并在銷售單據(jù)上簽字確認。大方禮貌的送別客戶。8．質(zhì)量保證：色漆正常保2-3年，客戶如提出質(zhì)量保證，可如此回答，但白色漆例外（因白色油漆，會有少許發(fā)黃，變暗）。

店長/助理日常業(yè)務(wù)工作流程

客戶訂單產(chǎn)品貨物訂單送貨員拿調(diào)色板送貨員/助理撿貨技術(shù)員拿板調(diào)漆助理匯總開單送貨員核對貨物，單據(jù)送貨客戶驗貨單據(jù)簽收送貨員單據(jù)交付店長/助理查收核對店長/助理下班前整理核對送貨單據(jù)店長/助理ERP系統(tǒng)審核單據(jù)結(jié)案

調(diào)漆員業(yè)務(wù)工作流程

接收店長/助理安排調(diào)漆任務(wù)店面調(diào)漆樣板下廠調(diào)漆清潔車身，色板，擦蠟對比色板，車身調(diào)色噴板對比顏色一致后封罐下廠調(diào)漆結(jié)案罐口標示客戶名稱/調(diào)漆品牌/種類/數(shù)量交付送貨員店面調(diào)漆結(jié)案

送貨員業(yè)務(wù)工作流程

調(diào)色拿板客戶訂單送貨員接板詢問需求確定返回與店長/助理匯報訂單內(nèi)容店長/助理安排開單與調(diào)漆完成店長/助理交付單據(jù)/貨物送貨員送貨客戶驗收貨物客戶簽收貨單返單回店面結(jié)案

庫存貨物主要業(yè)務(wù)流程圖

總務(wù)中心倉儲部月末進行盤點盤點時間由倉儲部定制店面進行配合盤點前/店長/助理準備好門面庫存產(chǎn)品單明細表盤點當(dāng)天全部停止新系統(tǒng)開單盤點必需以實物盤為準盤點完成后，雙方進行簽字確認核對當(dāng)天倉儲中心負責(zé)人，立即寫明盤點報告，匯報，盤點損益情況，店面負責(zé)人必需對損益情況給予正確合理的解釋。完成盤點報告，盤點單一式三份，財務(wù)部，店面，倉儲中心，各自留底。結(jié)案

（一）殘次貨品管理

任何一件產(chǎn)品，因質(zhì)量上出現(xiàn)問題或因人為原因?qū)е虏豢捎玫�，不能銷售給顧客，稱為次貨。

1．若發(fā)現(xiàn)次貨，應(yīng)立即移離貨架，以免影響店鋪整體形象；2．移離貨架后的次貨。

3．用白紙寫明次貨原因標注在問題處，交由店鋪負責(zé)人或者店面處理。

（二）退換貨品管理

1．退換貨程序（向供應(yīng)商退換貨）

（1）換貨：在允許的比例、時間內(nèi)進行，并且要保持產(chǎn)品的包裝整潔、完整。填寫申請單至公司，由公司安排執(zhí)行即可。

（2）退貨：填寫申請單，并注明退貨理由至公司，經(jīng)同意后進行退貨。

2．退換貨制度（處理顧客退換貨）

（1）售出的產(chǎn)品如號型不對或有質(zhì)量問題，可在xx天內(nèi)辦理退換；（2）xx月質(zhì)保期后不予辦理；

（3）如所調(diào)換產(chǎn)品價格低于原商品價格，顧客可挑選其它商品補充，直到與原商品價格持平，如價格不足，調(diào)漆中心一概不賒欠、不退款；（4）如所調(diào)換產(chǎn)品價格超出原產(chǎn)品價格，顧客需支付超出金額；（5）因人為使用不當(dāng)造成產(chǎn)品破損，不在退換貨范圍內(nèi)。

3．退換貨注意事項（態(tài)度）1）保持微笑，有禮貌、有耐性；2）查詢及聆聽對方退換貨原因；

3）禮貌地請顧客出示收據(jù)并檢查顧客帶回的貨品狀況；4）如符合要求，按照退（換）貨處理原則辦理手續(xù)；5）對新?lián)Q取的貨品，應(yīng)請顧客檢查質(zhì)量，確認后再離店；6）應(yīng)填寫相應(yīng)的單據(jù)，以便財務(wù)人員做帳務(wù)處理。

在顧客過失性退換貨面前，我們可以酌情考慮，寧愿犧牲自己的利益，顧客

的不滿，可能會導(dǎo)致我們更大的損失。

（三）盤點流程與規(guī)則

1．盤點流程盤點日期：每月底負責(zé)人：店鋪負責(zé)人方法：分區(qū)負責(zé)，初盤加復(fù)盤規(guī)則：

（1）初盤時，按品種、規(guī)格等分類清點，并填寫盤點表。（2）初盤后，交叉對產(chǎn)品進行復(fù)盤（抽點）。（3）復(fù)盤如發(fā)現(xiàn)差錯，針對其產(chǎn)品進行重盤。

（4）實物盤點完成后，拿實物盤點表和財務(wù)部門的庫存商品帳簿進行對比，如發(fā)現(xiàn)差錯，再由銷售部門和財務(wù)部門分別核對。財務(wù)人員可查對日銷售報表、當(dāng)月進貨單和庫存帳是否登記有誤。

（5）盤點結(jié)束后總結(jié)盤點報告，除留檔備份外另按時上報公司。

2．庫存貨品管理

（1）每日檢查庫存，及時補貨，確保每天有足夠的產(chǎn)品供應(yīng)（補貨單須留檔備份）。

（2）每天查看日出庫貨品報表，方便定期整理。

（3）每月月初5號之前，將上月出庫、庫存報表反饋到公司，如遇新品上市應(yīng)以每周上報一次，以便公司及時掌握銷售及庫存情況。

（4）店鋪負責(zé)人應(yīng)每日作缺貨檢查，定期（每月）對滯銷貨，破損、丟失貨做分析與匯報，并及時采取相應(yīng)措施。

（三）資金管理

1．各店現(xiàn)金及銀行存款的業(yè)務(wù)，和有價證券的保管由店面經(jīng)理負責(zé)。2．支票、電匯單、票匯等到帳憑證，填制時認真審核。

3．各店的發(fā)票，收據(jù)，由店面助理負責(zé)保管，建立領(lǐng)用制度，用完的收據(jù)及作廢的支票要妥善保管。

（四）備用金管理

1．店面?zhèn)溆媒鹆舸娼痤~，應(yīng)嚴格執(zhí)行總公司財務(wù)部門制定的相關(guān)制度。2．各店人員因公出差或采購材料、物品，需要借款或借用支票，需本人填制借款單，寫明用途，經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)簽字后，到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)。3．購物品除小額款項外一般通過支票進行結(jié)算。

4．借款人在完成任務(wù)后，借款人原則上及時清賬，如因特殊原因不能馬上清賬，應(yīng)一周內(nèi)到財務(wù)辦理報賬手續(xù)。

（五）營業(yè)收入管理

1．全部店面現(xiàn)金收入，必須由財務(wù)部收銀員統(tǒng)一收款，并開具正式財務(wù)收款憑證，嚴禁其他人員代收款，嚴禁非正式收款憑證收款。

2．收款憑證由財務(wù)部門保管，收銀員領(lǐng)用時必須詳細簽收憑證起止號，并負責(zé)保管好所借用的票據(jù)，遺失票據(jù)追究收銀員責(zé)任，收款收據(jù)不允許用鉛筆或涂改液，若需更改數(shù)據(jù)必須用紅線更正后，并加蓋私章。

3．店面助理結(jié)算現(xiàn)金收入必須嚴格依據(jù)系統(tǒng)《銷售單》及收據(jù)匯總結(jié)算，并作為收款憑證附件轉(zhuǎn)交財務(wù)部門，由財務(wù)部門負責(zé)稽核，發(fā)生差錯遺漏由店面助理和店長承擔(dān)全部責(zé)任并賠償損失。

4．當(dāng)日營業(yè)收入當(dāng)日下班前及時結(jié)賬，店面助理必須將全部收入、票據(jù)、營業(yè)收入日報表向店面經(jīng)理交結(jié)清楚，店面留存相應(yīng)備用金后，其余現(xiàn)金、票據(jù)必須當(dāng)日交與店面經(jīng)理保管。

5．任何產(chǎn)品打折時必須由審批人在相應(yīng)收款單據(jù)簽批，并嚴格按照折扣權(quán)限簽批，不得越權(quán)打折或私自加大折扣比例。特殊情況必須有總部領(lǐng)導(dǎo)決議作財務(wù)附件。

6．新客戶設(shè)立應(yīng)收帳款帳戶時，應(yīng)將合同、對方營業(yè)執(zhí)照（個人身份證）復(fù)印件、擔(dān)保人身份復(fù)印件、店面經(jīng)理簽字交財務(wù)存檔。

7．應(yīng)收帳款結(jié)帳時一般不允許收取現(xiàn)金，特殊情況必須由倆人以上持公司證明接收現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬收入必須匯入公司指定賬號，違者追究經(jīng)辦人法律責(zé)任。

（六）成本核算管理

1．各門店單獨核算內(nèi)部經(jīng)營成果對主要經(jīng)濟指標(包括銷售收入、成本毛利率、費用水平、商品周轉(zhuǎn)天數(shù))實行量化管理納入考核體系。

2．各店日常經(jīng)營費用及管理費用應(yīng)嚴格執(zhí)行總公司財務(wù)部門相關(guān)費用制度，不得越權(quán)使用，不得坐支營業(yè)款。

3．財務(wù)每月28日為財務(wù)結(jié)算日，庫房必須進行實物盤存，下月3號報出盤存報表和材料消耗月報表，5號出財務(wù)月報，10號提出上月成本分析。

客戶單據(jù)賬款管理工作標準流程

零售/應(yīng)收現(xiàn)金也可當(dāng)日直接存進公司財務(wù)指定之銀行賬戶應(yīng)收賬單收款單據(jù)現(xiàn)金保管每天下班前核對每周一必需上繳財務(wù)部出納必需3天內(nèi)整理分類一次賬單現(xiàn)金要如實核對確認月末進行客戶實單消費購買計算總款，通知財務(wù)/辦理相關(guān)交款手續(xù)結(jié)案所有客戶賬單計算完畢5號前進行客戶對賬核單任務(wù)。完成上交公司財務(wù)部審核，確認公司財務(wù)部核對完畢，立即安排返還相關(guān)部門應(yīng)收賬款單據(jù)，并附應(yīng)收匯總表一份。店長/助理依據(jù)已審核之應(yīng)收賬款匯總與客戶對賬，催款，收款。及時上交現(xiàn)金/匯款及時與財務(wù)部溝通確認結(jié)案白色銷售單，收款后交給客戶，視為已結(jié)算清楚憑證。未收完款，應(yīng)預(yù)留部分銷售單，約定落實收款時間

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