(足浴門店年度工作計劃及營業(yè)收入表)[1]

年度計劃和銷售方案

為確保下達的銷售指標、成本控制指標、客源維護、品牌的推廣及全面提升管理能力和品質，以保障各項任務的順利完成，根據(jù)以往工作經(jīng)驗和計劃總結，特制訂201*年度工作計劃。第一章目的

目的：確保公司各項指標的達成。第二章計劃思路

計劃思路：制定計劃的根據(jù)（為什么做？）工作目的、工作任務和要求（做什么？）工作的方法、步驟和措施（怎樣做？）第三章組織結構

第四章年度銷售指標分解及策略一、銷售指標分解

暫定共63人店長1人出納1人營銷經(jīng)理2人前廳主管1人管理儲備人員1人技師主管1人后勤主管1人營銷客服共4人收銀3人迎賓4人服務員5人保潔員3人茶水員2名技師一組長技師7人技師二組長技師7人技師三組長技師7人技師四組長技師7人廚師幫廚共2人年度計劃和銷售方案

年度銷售額指標1000萬元，充值600--800萬元二、總目標分解

1．全年1000萬分解到每個月，等于平均每月銷售額達到85萬元。2．月銷售額85萬再分解到每周，等于每周的銷售額必須達到21.3萬元。3．周銷售額21.3萬再分解到每天，等于每天的銷售額3.03元三、分解策略

1．在總目標的基礎上增加5％的指標對每組、每人進行分解，也就1050萬元（1050萬元÷12個月=87.5萬元÷4周=21.87萬元÷7天=3.12萬元\/天）。也就是每天要完成的營業(yè)收入是3.12萬元。

2．每月按4周28天計算，對目標進行濃縮分解。3．目標分解：計劃每組技師8人，共分4組，等于32人，4.分解表（充值相同）

月目標1-12月份87.5萬元\/月5．分解目的：

5.1對下分解增加指標的前提是為了支持和保障總目標的實現(xiàn)。5.2使每一位員工對所完成的目標有清晰的數(shù)字，避免差不多思想。5.3變壓力為動力，進行目視化管理，以達到促進作用。

5.4從上表中可以看出全年任務在技師人員中分解完成；而前臺、接待人員還沒有承擔任何任務，之所以這么計劃是雙回路保障和支持。6.營銷經(jīng)理2人，迎賓4人，服務員7人。

6.1按年任務1000萬（以充值為主）元為前臺和服務人員任務。

月目標1-12月份87.5萬元\/月

周目標14周21.87萬元\/周天目標17天3.12元\/天人均目標2400元\/人前臺推薦銷售項目提成按公司薪酬執(zhí)行注：此充值分解與銷售等同責任人：營銷經(jīng)理周目標14周21.87萬元\/周天目標17天3.12元\/天組目標14組7800元\/天人均目標975元\/人注：此分解銷售與充值等同責任人：營銷經(jīng)理和技師主管具體待定。年度計劃和銷售方案

第五章本地市場預測和內部分析：

杭州足浴市場在201*年銷售業(yè)績將會持續(xù)飛躍時期：

一、濱江周圍5公里范圍內同行業(yè)數(shù)量4家之多，（1000平方以上）但是客源市場有擴大現(xiàn)象。這是由于新建成的高級寫字樓和新建成的小區(qū)的交付將帶來更多的新客二、內部管理主抓員工思想，公司的組成分成三部分即人、財、物。其中財、物是死的，只有人是有靈性的。所以公司經(jīng)營管理主抓人的思想

三、店面及房間裝修要簡單中帶著大氣，不能太好也不能太差，可以走簡單路線二個好處，第一：投資小回收快，競爭力強，第二：不會因國家政策的突變而造成損失

四、一家足浴店想要經(jīng)營好分四部分，一：合理的價格及吸引人的項目、二：特色的細節(jié)服務（前臺+技師）、三：漂亮、健談、技術合一的優(yōu)秀技師、四：內、外部優(yōu)秀的營銷策劃五、店面的合理選址六、不少于10個停車位七、合理的員工福利及住宿條件

八、投資150\/萬--260\/萬上下，計劃在3-6個月內回收成本。

綜上所述：201*年在利好的基礎上，競爭激烈的前提下，從以下幾個方面下功夫：

一、提升服務品質和衛(wèi)生品質，加強員工思想教育和強化培訓，從而通過服務和項目、價格以及簡單大氣的裝修來吸引住客人，提升我們的競爭力服務態(tài)度，讓客人有家的感覺，熱情、親

切。從服務品質到衛(wèi)生品質，從客人進門到買單每一個環(huán)節(jié)全程跟蹤服務。禮貌禮儀：強化培訓，讓客人得到尊貴、溫馨的感受。二、結合實際情況梳理管理環(huán)節(jié)，制訂合理的管理制度及流程，健全管理體制，把管理提高到一個新的臺階。

三、加強營銷隊伍，不能坐等客來，要走出去主動出擊擴大市場。通過營銷策略擴大品牌影響力，做到行商與坐商結合。四、成立營銷團隊，通過營銷拉動市場。針對節(jié)假日及淡旺季期間做出促銷方案。五、裝修及培訓一次性投入，避免無謂的成本浪費。

六、加強員工思想品德教育的同時，強化五項管理，打造一支學習型的團隊。七、專人負責客戶維護，全員拉動以項目和充值促進銷售策略。八、整合資源，做到互利互惠，資源共享。第六章招聘及人員配置

一、不能單純的依靠出外招聘，要通過各種途徑擴大招聘渠道。二、對不稱職人員進行加強教育培訓，言傳身教。做好傳、幫、帶。年度計劃和銷售方案

三、做好管理層人員的選拔及培育。

四、有計劃做好優(yōu)勝劣汰，保障整體運作平穩(wěn)。五、人員安排已在第一章配置好第七章

成本控制

除一次性投入外，每月成本控制在90%.第八章

培訓

除固定計劃培訓外

一、每天對組長及主管人員進行至少二次培訓，每天與他們共同學習30分鐘并分享。二、每天利用晨夕會進行思想教育和行為規(guī)范宣導。第九章激勵方案

總責任人：店長

201*-1-21

擴展閱讀：表13-1 營業(yè)收入程序表

表13-1營業(yè)收入程序表

客戶：清江公司截止日：201*\/12\/31一、審計目標1.確定記錄的營業(yè)收入是否已經(jīng)發(fā)生，且與被審計單位有關；2.確定營業(yè)收入的記錄是否完整；3.確定與營業(yè)收入有關的金額及其他數(shù)據(jù)是否已恰當記錄，包括對銷售退回、銷售折扣與折讓的處理是否適當；4.確定營業(yè)收入是否已記錄于正確的會計期間；5.確定營業(yè)收入的內容是否正確；6.確定營業(yè)收入在會計報表上的披露是否恰當。主營業(yè)務收入審計程序：1.獲取或編制主營業(yè)務收入明細表，復核加計正確，并與總賬數(shù)和明細賬合計數(shù)核對相符，同時結合其他業(yè)務收入科目數(shù)額與報表數(shù)核對相符。2.查明主營業(yè)務收入的確認原則、方法，注意是否符合企業(yè)會計準則和會計制度規(guī)定的收入確認條件，前后期是否一致。特別關注偶然性、周期性的收入是否符合既定的收入確認原則和方法。3.選擇運用分析程序。4.根據(jù)增值稅發(fā)票申報表或普通發(fā)票，估算全年收入，與實際入賬收入金額核對，并檢查是否存在虛開發(fā)票或已銷售但未開發(fā)票的情況。5.獲取產(chǎn)品價格目錄，抽查售價是否符合定價政策，并注意銷售給關聯(lián)方或關系密切的重要客戶的產(chǎn)品價格是否合理，有無低價或高價結算以轉移收入和利潤的現(xiàn)象。6.抽取本期一定數(shù)量的銷售發(fā)票，檢查開票、記賬、發(fā)貨日期是否相符，品名、數(shù)量、單價、金額等是否與發(fā)運憑證、銷售合同或協(xié)議、記賬憑證等一致。7.抽取本期一定數(shù)量的記賬憑證，檢查入賬如期、品名、數(shù)量、單價、金額是否與銷售發(fā)票、發(fā)運憑證、銷售合同或協(xié)議等一致。8.實施銷售截止測試。抽查資產(chǎn)負債表日前后若干日的銷售收入與退貨記錄，檢查銷售業(yè)務的會計處理有無跨年度現(xiàn)象。9.結合資產(chǎn)負債表日應收賬款的函詢程序，查明有無未經(jīng)認可的大額銷售。10.檢查銷售折扣、銷售退回與折讓業(yè)務是否真實，內容是否完整，手續(xù)是否符合規(guī)定，會計處理是否正確。11.檢查以外幣結算的主營業(yè)務收入的折算方法是否正確。12.驗明主營業(yè)務收入是否在利潤表上恰當列報。其他業(yè)務收入審計程序：1.獲取或編制主營業(yè)務收入明細表，復核加計正確，并與總賬數(shù)和明細賬合計數(shù)核對相符，同時結合主營業(yè)務收入科目數(shù)額與報表數(shù)核對相符。2.計算本期其他業(yè)務收入與其他業(yè)務成本的比率，并與上一期該比率比較，檢查是否有重大波動，如有，應查明原因。3.檢查其他業(yè)務收入內容是否真實、合法，收入確認原則及會計處理是否符合規(guī)定，擇要抽查原始憑證予以核實。4.對異常項目，應追查入賬依據(jù)及有關法律文件是否充分。5.抽查資產(chǎn)負債表日前后一定數(shù)量的記賬憑證，實施截止測試，追蹤到發(fā)票、收據(jù)等，確認入賬時間是否正確，對于重大跨期事項作必要的調整建議。6.確定其他業(yè)務收入在利潤表上的列報是否恰當。二、審計程序審計程序是否適用索引號營業(yè)收入審計程序表索引號：I1查驗人員：李妮復核人員：張微日期：201*\/03\/03日期：201*\/03\/

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