工程建設領域?qū)ｍ椫卫砉ぷ鲄R報

新源縣工程建設領域突出問題專項治理工作情況匯報201*年10月12日[字號：大中小]

為全面貫徹落實中央及自治區(qū)工程建設領域突出問題專項治理工作的各項文件精神，確保專項治理工作取得實效，根據(jù)自治區(qū)《開展工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》的要求，我縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門認真貫徹落實中央、自治區(qū)和縣委的總體部署，做了大量工作，為我縣專項治理工作有序有力推進打下了一定基礎。按照自治州《伊犁州直工程建設領域突出問題專項治理工作檢查驗收方案》的要求，我縣于201*年2月1日至2月25日，對全縣201*年以來規(guī)模以上的投資項目以政府投資和使用國有資金項目特別是擴大內(nèi)需項目為重點的項目進行了全面排查�，F(xiàn)將工作開展情況簡要匯報如下。

一、項目自查情況

（一）細化分工，明確主管單位職責。州《實施方案》下發(fā)后，我縣高度重視，明確職責分工，確保工作落實�？h委、政府主要領導親自安排，要求由縣紀委監(jiān)察局全面負責檢查驗收工作，并由紀委監(jiān)察局牽頭各相關部門召開專題會議，明確各單位職責分工。為確保檢查工作全面徹底、驗收工作圓滿完成，縣治工辦制定下發(fā)了《新源縣工程建設領域突出問題專項治理工作檢查驗收方案》，方案初步確定了縣發(fā)改委、建設局、教育局、衛(wèi)生局、民政局、公安局、檢察院、法院、水暖公司、交通局、國稅局、財政局、文體局等14個主管單位、47個具體工程建設項目作為檢查重點，同時對各主管單位、業(yè)主單位、項目負責人提出了具體要求，明確了具體職責。治工辦適時進行跟蹤督促，催辦工作進度，強化責任落實。并做到經(jīng)常性督促，不定期檢查，多次開會協(xié)調(diào)。

（二）認真排查，梳理確定檢查項目。由紀委監(jiān)察局會同縣發(fā)改委對全縣201*年以來立項、在建和竣工的建設項目進行排查。初步確定排查重點項目為：政府投資和使用國有資金總投資額在300萬元以上的項目和非政府投資總投資額在300萬元以上的項目。經(jīng)排查我縣自201*年以來規(guī)模以上已立項批復及上級計劃的工程建設項目共計51個；其中未實施項目9個，占18%，已動工在建的項目8個，占15%，主體完工未驗收項目7個，占14%，已完工交付使用的27個，占53%。政府投資項目及使用國有資金投資項目34項，其中在建項目7項，續(xù)建項目2項，已完工交付使用項目18項，未實施項目7項，主要涉及教育衛(wèi)生、水利、基礎設施建設等項目。非政府投資總投資額在300萬元以上的項目17項，主要涉及單位職工集資住宅樓，企業(yè)自籌資金住宅樓及辦公樓等建設項目。

重點排查項目概況：

一是新源縣阿熱勒托別鎮(zhèn)、坎蘇鄉(xiāng)兩村農(nóng)村飲水安全工程。該工程實施方案于201*年3月完成，并得到上級批復，201*年10月底開始施工。工程總投資2798萬元，其中國家投資1000萬元，自治區(qū)財政配套369萬元，縣財政投資1429萬元。資金于201*年10月先后到位，撥付到縣財政局統(tǒng)一管理，工程款按照合同及工程進度由縣財政局直接支付給施工單位。因工程尚未完工，未做竣工驗收工作。

二是新源縣那拉提鎮(zhèn)塔依阿蘇牧區(qū)6800畝節(jié)水灌溉示范項目。該工程總投資156萬元，其

中：中央預算內(nèi)投資104萬元，地方投資52萬元。201*年7月立項批復，目前尚未完成招投標工作。

三是新源縣農(nóng)村戶用沼氣建設項目。根據(jù)《自治區(qū)發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)廳關于下達201*年第二批農(nóng)村沼氣項目中央預算內(nèi)投資計劃的通知》（新發(fā)改投資【201*】1877號）文件精神，農(nóng)業(yè)部核定201*年新源縣201*年第二批農(nóng)村沼氣建設項目規(guī)模為：1、戶用沼氣201*戶，總投資1000萬元，其中：中央投資300萬元，財政配套30萬元，農(nóng)戶自籌670萬元；2、鄉(xiāng)村服務網(wǎng)點30個，總投資270萬元，其中：中央投資135萬元，財政配套13.5萬元，農(nóng)戶自籌121.5萬元；3、聯(lián)戶沼氣項目10處，總投資34萬元，其中：中央投資18萬元，財政配套1.8萬元，農(nóng)戶自籌14.2萬元。目前項目中央投資及項目財政配套資金均已全部到位。目前此項工作正處于籌備進行當中。

四是新源縣生活垃圾處理項目。工程總建筑面積928.37平方米，項目總投資3022.42萬元。目前，資金到位1000萬元，其中，201*年國撥資金400萬元；201*年自治區(qū)配套資金500萬元；地方債券100萬元。工程現(xiàn)已開工建設，工程計劃201*年7月30日竣工。

五是新源縣排水改擴建工程。項目于201*年3月可行性研究報告編制完成，201*年6月經(jīng)自治區(qū)發(fā)改委新計投資【201*】961號文對該項目的可行性研究報告審批，后前期手續(xù)審批完成，計劃總投資3400萬元；201*年8月經(jīng)伊州發(fā)改投資【201*】126號文件，下達該項目的中央預算內(nèi)投資計劃，其中中央預算內(nèi)：800萬元；自治區(qū)配套：245萬元；地方配套：105萬元。201*年10月組織開工建設，完成了現(xiàn)場踏勘、施工放線，基礎開挖至2米深時氣溫驟降，導致無法施工，經(jīng)核實批準停工。目前該項目未完工驗收。

（三）各負其責，明確檢查任務內(nèi)容。項目排查任務明確后，主管單位及業(yè)主單位對所屬工程建設項目對照項目執(zhí)行、招標投標、資金管理、工程管理、信貸資金、違規(guī)違紀、專項治理執(zhí)行、黨風廉政八個方面進行了自查自糾。縣治工辦又對伊犁州工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案中的考核細則進行分析研究，將方案中8個方面的53項考核內(nèi)容，結(jié)合我縣實際確定分別由縣發(fā)改委、建設局、國土資源局、環(huán)保局、水利局負責項目執(zhí)行情況、招標投標情況、工程管理情況、違規(guī)違紀情況；財政局、審計局主要負責資金管理和信貸資金情況；監(jiān)察局主要負責違規(guī)違紀、專項治理執(zhí)行、黨風廉政情況。主管單位分別牽頭主抓，各下屬業(yè)主單位積極配合，上下合力齊抓共管。實施方案下發(fā)后，發(fā)改委制定下發(fā)了《關于開展新源縣擴大內(nèi)需新增中央投資工程建設突出問題專項治理工作自查的通知》，其他主管單位也迅速牽頭業(yè)主單位，分別召開專題會議，明確具體檢查驗收內(nèi)容，并要求各部門按照職責及所屬項目內(nèi)容，及時將自查情況匯總上報。

（四）發(fā)現(xiàn)問題，及時處理確保整改落實。根據(jù)縣工程建設領域突出問題專項治理工作檢查驗收方案，各單位自查結(jié)束后，縣治工辦從縣紀委監(jiān)察局、發(fā)改委、建設局、國土資源局、財政局、審計局、環(huán)保局、水利局等部門各抽調(diào)了一名領導，組成檢查小組對全縣工程建設領域開展檢查驗收工作。檢查小組對規(guī)模以上重點項目分教育、衛(wèi)生、水利、城建等系統(tǒng)組織檢查驗收工作，同時對已立項項目及國家計劃項目、續(xù)建項目進行了核查。經(jīng)過各單位自查，治工辦檢查，具體項目抽查檢查，檢查情況總體較好，但仍然存在個別問題，如手續(xù)辦理不及時、檔案管理不規(guī)范、資料整理不齊全等問題，檢查小組對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，迅速通知了各主管及業(yè)主單位，責令及時整改，確保檢查驗收不走形式，不走過場。

二、專項治理落實情況

一是在規(guī)范工程建設項目過程中，凡涉及中央和自治區(qū)投資項目，都嚴格按照州發(fā)改委下達投資計劃進行建設；對我縣本級政府或自籌資金項目由縣城鄉(xiāng)建設規(guī)劃委員會對該項目的規(guī)劃、效果圖等內(nèi)容進行討論，并形成建委會會議紀要。項目在立項前，均按照項目的要求辦理立項、環(huán)評、可研等前期手續(xù)，項目審批后，辦理土地規(guī)劃、施工許可等手續(xù)，工程經(jīng)建設部門審核備案。工程決策依法合規(guī)，不存在違規(guī)審批，擅自調(diào)整投資計劃、未批先建、決策失誤等問題。

二是在規(guī)范招投標活動過程中，對中央和自治區(qū)投資項目，由業(yè)主委托在州發(fā)改委備案的并具備相應資質(zhì)的招標代理機構開展招投標工作。在指定的媒體和網(wǎng)站上發(fā)布招標公告，并由業(yè)主及縣發(fā)改委對投標企業(yè)進行資質(zhì)審查，符合招標公告規(guī)定的投標企業(yè)方可報名，并將備案表及招標文件送縣紀檢委執(zhí)法監(jiān)察室接受監(jiān)督。嚴格按照《中華人民共和國招投標法》的相關規(guī)定開展招投標活動。招投標活動中未發(fā)現(xiàn)規(guī)避招標、虛假招標、圍標串標、評標不公、監(jiān)管不力等問題。

三是在對工程建設領域國撥資金和縣財政資金項目涉及的物資采購項目檢查過程中，各項目的工程物資采購都通過了政府集中采購或發(fā)改委招投標，并有相關監(jiān)督部門進行監(jiān)督，不存在采購監(jiān)管薄弱的情況，招投標環(huán)節(jié)不存在違規(guī)行為。在資金管理方面，嚴格執(zhí)行財務制度，所有資金都由國庫集中支付，也無違規(guī)使用資金等情況。

四是在工程建設實施和工程質(zhì)量的管理過程中，我縣嚴格按照中央和自治區(qū)投資項目的相關要求進行管理。在撥付工程預付款時，必須將工程施工合同、工程監(jiān)理合同簽訂后方可撥付。工程開工前施工方必須將農(nóng)民工工資保障金按照工程造價的3%預存在勞動局專項賬戶上，工程開工后，嚴格質(zhì)量監(jiān)管和安全生產(chǎn)監(jiān)督，要求施工方按照施工圖設計進行施工。通過檢查，工程中不存在轉(zhuǎn)包和違法分包、擅自改變項目建設規(guī)模和內(nèi)容、施工監(jiān)理不到位、工程質(zhì)量低劣、安全生產(chǎn)領導責任制不落實等問題。

五是在違規(guī)違紀專項治理執(zhí)行及黨風廉政建設等方面，我縣嚴格遵守國家法律法規(guī)及各項規(guī)章制度。各主管單位及部門領導均能嚴格遵守黨風廉政建設各項規(guī)定。在工程建設中未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)出讓土地，擅自改變土地用途，認真落實質(zhì)量和安全責任制度，并簽訂了黨風廉政建設責任書。

三、存在的問題

專項治理工作整體情況較好，但也存在一些問題，主要有：一是建設進度緩慢。受資金及氣候影響，一些在建、續(xù)建工程項目劃撥資金到位不足，建設進度緩慢，有些工程跨年度仍未竣工驗收。二是管理水平不高。工程管理方面，因?qū)�業(yè)技能限制，業(yè)主單位僅能從程序上確保工程項目進度，但是對具體實施項目還存在缺乏基建方面的專業(yè)技術人員，無法開展有效的質(zhì)量技術監(jiān)督，在項目驗收中，合不合格只能以主管部門或上級部門說了算。三是檔案資料管理不規(guī)范。個別單位因建設項目較多，檔案保存管理還存在混亂現(xiàn)象，檔案資料未分類存檔，有合項集中放置的，自查驗收時不能及時提供相關資料。四是對于惠民工程，上級催辦工程，小項目工程，還存在有急事急辦，特事特辦，未按規(guī)定程序要求及時辦理相關手續(xù)的問題。

四、做好下一步專項治理工作的措施

我們將在今后進一步完善工作機制，強化工作措施，確保專項治理工作取得實效。一是繼續(xù)強化黨風廉政建設責任制，進一步增強領導干部廉潔從政的意識。二是加強對相關法規(guī)政策的學習，嚴格按要求組織監(jiān)督項目實施。三是進一步規(guī)范招標投標活動，做到招標投標信息公開透明，招投標活動公平、公正。四是進一步規(guī)范工程建設領域秩序，嚴把各項規(guī)章制度落實，繼續(xù)加強工程建設實施和工程質(zhì)量的管理。五是加強業(yè)主單位與項目主管部門的對接，增加項目實施的透明度。六是加大工程建設領域突出問題專項治理檢查工作查辦案件的力度，對于專項治理中出現(xiàn)的問題嚴懲嚴辦。

為切實抓好治理工程建設領域突出問題專項治理工作，我縣將以此次檢查驗收為契機，進一步加強協(xié)調(diào)配合、強化監(jiān)督檢查，形成工作合力，推動工作落實，扎扎實實做好工程建設領域突出問題專項治理工作整改落實，嚴格執(zhí)行工程建設各項規(guī)章制度，著力加強項目資金、質(zhì)量、安全管理，加大項目全過程監(jiān)管工作力度，確保工程建設領域健康有序穩(wěn)步發(fā)展，為我縣跨越式發(fā)展和長治久安作出應有的貢獻。

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@@市審計局關于工程建設領域突出問題專項治理審計工作情況匯報

@@市治理工程建設領域突出問題工作領導小組：

自工程建設領域突出問題專項治理工作開展以來，我市各級審計機關以科學發(fā)展觀為指導，按照“圍繞中心、服務大局、突出重點、抓住關鍵，標本兼治、懲防并舉、統(tǒng)籌兼顧、系統(tǒng)治理”的工作方針，貫穿擴大內(nèi)需保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展這條主線，對政府重大投資項目和使用國有資金項目開展審計和審計調(diào)查，揭示和反映工程建設領域存在的問題，切實發(fā)揮審計保障國民經(jīng)濟健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能，促進中央各項政策措施落實到位。現(xiàn)將開展此項工作的有關情況匯報如下：

一、采取措施，切實做好專項治理工作。

首先是領導重視，加強組織領導。成立了@@市審計局工程建設領域突出問題專項治理工作領導小組，一把手親自抓，分管領導具體抓；出臺了《@@市審計局關于工程建設領域突出問題專項治理工作的實施方案》，進一步明確了下一步工作思路；統(tǒng)籌審計機關力量，抽調(diào)精干力量投入專項治理工作，并明確牽頭科室，指定了專人擔任聯(lián)絡員，工作責任到人，措施要求到位，確保依法履行監(jiān)督職責。

其次是部門聯(lián)動，與審計工作實際相結(jié)合。與市紀委和具體

任務牽頭部門做好協(xié)調(diào)配合，堅持專項治理工作與依法履行政府投資審計職責相結(jié)合，投資審計與其他各個專項審計相結(jié)合，項目審計與開展審計調(diào)查相結(jié)合，重點項目全過程跟蹤審計與事后審計相結(jié)合，審計處理與促進整改相結(jié)合，審計監(jiān)督與群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督相結(jié)合，工作方法聯(lián)系實際、注重實用、突出實效。

第三是明確要求，加強內(nèi)部協(xié)調(diào)與自查自律。專項治理工作主要是投資審計部門負責，審計機關內(nèi)部的財政預算執(zhí)行審計、行政事業(yè)審計、經(jīng)貿(mào)金融審計、經(jīng)濟責任審計等部門相互配合、各司其職，共同抓好專項治理工作；對審計發(fā)現(xiàn)的共性、典型、突出問題，進行深層次分析，揭示體制、機制、制度等層面存在的矛盾和問題，有針對性提出宏觀層面的措施建議，發(fā)揮好審計的建設性作用；加強自查，一方面對各級審計機關自身實施的建設項目開展自查，確保不出問題，另一方面狠抓審計紀律，加強審計機關黨風廉政建設。

二、審計工作中，我們重點關注以下七個方面內(nèi)容：第一，工程建設項目投資決策情況。主要檢查項目決策程序是否合規(guī)，建設規(guī)模和標準是否科學合理，是否符合國家中長期規(guī)劃，有無違反國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境保護政策，是否存在投資建設高污染、高能耗和低效益項目，有無嚴重重復建設問題，有無違反基本建設程序，未批先建、違規(guī)審批以及違反決策程序或決策失誤造成重大損失等問題，促進工程建設項目決策科學、規(guī)劃合理和審批公開透明。

第二，城鄉(xiāng)規(guī)劃和環(huán)境保護情況。主要調(diào)查城鄉(xiāng)規(guī)劃是否按

照法定程序編制，是否存在違反法定權限和程序擅自批準城鄉(xiāng)規(guī)劃或修改已經(jīng)批準的城鄉(xiāng)規(guī)劃，有無擅自改變用地性質(zhì)，是否存在違規(guī)調(diào)整房地產(chǎn)開發(fā)的容積率指標，城鄉(xiāng)規(guī)劃和工程建設項目是否嚴格執(zhí)行了環(huán)境影響評價制度，工程建設過程中是否采取了必要的環(huán)境保護措施，促進規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃，加強環(huán)境保護。

第三，國家土地政策和礦產(chǎn)資源保護政策執(zhí)行情況。主要調(diào)查是否存在超出國家批準范圍征用土地，有無擅自改變土地用途或閑置棄荒，是否存在過度占用土地，有無強拆占地、損害群眾利益、破壞社會和諧等問題；檢查征地拆遷資金的管理、使用是否合規(guī)，有無挪用、截留、克扣拆遷補償資金的問題，土地出讓金和礦產(chǎn)權出讓費等規(guī)費是否按照國家規(guī)定征收、管理和使用；揭露和查處違規(guī)征地、非法批地以及違規(guī)審批和出讓探礦權和采礦權、低價出讓土地和采礦權等重大違法違規(guī)問題，維護被征地農(nóng)民合法權益；全面調(diào)查加強土地和礦產(chǎn)資源管理、節(jié)約集約用地政策措施的執(zhí)行情況及其效果，推動落實經(jīng)營性土地使用權和礦業(yè)權招標、拍賣、掛牌出讓制度，促進建立健全規(guī)范的土地、礦產(chǎn)權等要素市場，完善相關管理制度。

第四，工程建設項目招投標情況。檢查工程建設項目的勘察、設計、施工和監(jiān)理是否按照規(guī)定進行招標，有無通過化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標，或以不合理條件限制或排擠潛在投標人，招投標程序是否依法、合規(guī)，評標是否公平、公正，是否存在預先內(nèi)定中標人、“暗箱”操作等問題；是否存在勘察、設計、施工、監(jiān)理等單位借用他人名義承攬工程或出賣資質(zhì)，規(guī)避

招標、虛假招標、圍標串標和評標不公等突出問題，促進招投標活動公平、公開、公正。

第五，工程建設實施和質(zhì)量管理情況。主要檢查是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)包或分包以及分包工程被再次違規(guī)分包或者轉(zhuǎn)包的問題，尤其要關注層層轉(zhuǎn)包中的利益分配，以及因此而造成的工程質(zhì)量問題；檢查建設項目是否存在重大設計缺陷和施工質(zhì)量問題，重大安全質(zhì)量問題及其原因是否查清，責任是否明確，是否得到及時處理，處理方式是否符合規(guī)范規(guī)定和合同約定；材料、設備進場和使用前，是否經(jīng)過嚴格的檢驗檢測程序，主要材料是否符合設計要求；承包單位是否設立了職責明確的項目管理機構，是否建立并嚴格執(zhí)行工程管理規(guī)章制度，是否嚴格按照批準的設計施工，施工工藝是否安全可靠，有無擅自改變施工方法，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失等重大問題；監(jiān)理單位和人員是否按照工程監(jiān)理規(guī)范和合同約定，嚴格履行監(jiān)理職責，促進加強工程建設實施和工程質(zhì)量管理。

第六，物資采購和管理使用情況。主要檢查建設單位和承包單位是否按照國家規(guī)定程序采購工程建設材料和設備，有無通過關聯(lián)單位層層加價或其他形式侵占建設資金的問題；設備安裝前、主要材料使用前，是否經(jīng)過嚴格的檢驗程序，有無以次充好、以假冒真、串換掉包等問題；采購的設備數(shù)量、規(guī)格、型號以及主要材料質(zhì)量是否符合原設計要求；有關單位及其工作人員是否存在以采購設備、材料為名，收受回扣和變相挪用、侵占建設資金問題。

第七，資金管理和投資控制情況。主要檢查政府投資和國有資金投資項目的資金來源是否合規(guī)，并按國家投資計劃及時、足額到位，地方政府承諾的配套資金是否到位；主管部門是否滯留建設資金，形成大量閑置；建設單位是否建立了嚴格的資金和概預算管理制度，是否存在嚴重超概算現(xiàn)象；建設資金的撥付、支出是否經(jīng)過規(guī)定程序，是否存在轉(zhuǎn)移、挪用、侵占建設資金問題，以及通過虛報、冒領、關聯(lián)交易等手段騙取、套取工程建設資金，形成“小金庫”甚至私分國有資產(chǎn)等問題。

三、對工程建設領域開展審計情況

（一）總體情況。201*年7月至201*年6月底，我市各級審計機關先后投入103人次共757天，對63個建設項目進行審計或?qū)徲嬚{(diào)查，審計資金總額160888萬元。通過審計或?qū)徲嬚{(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題項目10個，涉及金額1947萬元。針對發(fā)現(xiàn)問題，提出審計意見與建議9條，被審計單位已采納并整改2條，金額為140萬元；已采納正在整改7條。目前暫未發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)案件線索。

（二）審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及審計建議。（1）未按規(guī)劃內(nèi)容實施、擅自變更規(guī)劃內(nèi)容項目7個，違規(guī)金額140萬元，占審計項目總數(shù)11%。主要是變更或調(diào)整建設內(nèi)容和投資規(guī)模，未按權限報上級主管部門審批。原因是項目前期準備工作不足，如可行性研究和工程設計缺乏充分論證，可行性差，工程變更或調(diào)整多。對此問題，審計已要求相關單位糾正，并建議相關單位要充分做好項目前期準備工作，提高其科學性，減少其隨意性。有關單位

已報上級批準，同意變更投資規(guī)模。（2）財務制度不健全、賬務管理混亂項目8個，違規(guī)金額1730萬元，占審計項目總數(shù)13%。主要是中標單位私設會計賬核算施工隊收支情況、施工隊未在賬上如實反映工程成本并使用不合格票據(jù)入賬。針對這些問題，審計已要求相關單位糾正，并建議相關單位在原有已建立起來的制度基礎上，針對這些項目中容易出現(xiàn)的問題，制訂出行之有效的責任追究制度，明確各方責任并進行追究。（3）資金管理和投資控制其他問題項目2個，違規(guī)金額77萬元，占審計項目總數(shù)3%。主要是工程結(jié)算未按設計變更扣減造成多計工程款和未嚴格控制開支造成建設單位管理費和業(yè)務接待費超支。就此問題，審計已向被審單位提出認真核實工程量，嚴格控制開支，從各個工程環(huán)節(jié)把好工程成本關的建議。

四、下一步工作安排

繼續(xù)加大工程建設專項審計力度，對中央擴大內(nèi)需投資項目和涉及國計民生項目以及部分嚴重超概算項目開展專項審計調(diào)查，突出重點，堅持把專項治理與加強日常審計監(jiān)督相結(jié)合，把工程建設領域突出問題的專項治理相關事項作為重要內(nèi)容，及時發(fā)現(xiàn)問題并歸納和總結(jié)，分析原因，提出完善制度、加強管理的審計建議。

二一年十一月九日

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