市財(cái)政局部門預(yù)算編審業(yè)務(wù)科室分工情況(126)

附件1：

市財(cái)政局部門預(yù)算編審業(yè)務(wù)科室分工情況（126）

一、以行政政法科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（70）市中級法院、市委辦公室、市政府辦公室、市檢察院、市公安局、市公安交警支隊(duì)、市人大機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)、市紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)、市編辦、市法制局、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計(jì)局、市審計(jì)局、市財(cái)政局、市委組織部、市委老干局、市委政法委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市直屬工委、市委宣傳部、市委政策研究室、市臺灣事務(wù)局、市司法局、市外事僑務(wù)局、市打私辦、市物價(jià)局、市經(jīng)信局、市貿(mào)促會(huì)、市外經(jīng)貿(mào)局、市口岸局、市人防辦、市港務(wù)局、市政府接待處、市黨史辦、市講師團(tuán)、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、民主黨派、市婦聯(lián)、團(tuán)市委、市僑聯(lián)、市政府駐廣州辦事處、市金融辦、市安全監(jiān)管局、市強(qiáng)制戒毒所、市勞教所、市航空鐵路辦公室、市民族宗教事務(wù)局、市社調(diào)隊(duì)、市能源利用監(jiān)測站、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、市仲裁委員會(huì)、市總工會(huì)、惠城區(qū)公安分局、仲愷區(qū)公安分局、市代建項(xiàng)目管理局、市投資服務(wù)中心、市會(huì)計(jì)函授站、市注協(xié)、中國人民武裝警察部隊(duì)惠州市支隊(duì)、中國人民武裝警察部隊(duì)惠州市邊防支隊(duì)、惠州市公安消防局、市公證處、市保安服務(wù)中心、惠州市軍分區(qū)后勤部、惠州市工商行政管理局、惠州市國家安全局、廣東省惠州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、中華人民共和國惠州邊防檢查站。

－１－二、以工貿(mào)外經(jīng)發(fā)展科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（6）市交通局、市國資委、市旅游局、市環(huán)保局、市供銷社、市公路局。

三、以農(nóng)業(yè)科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（21）

市海洋與漁業(yè)局、市農(nóng)業(yè)局、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市林業(yè)局、市林業(yè)公安分局、市水利局、市移民辦、市流動(dòng)漁民辦、市國土局、市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測中心、市農(nóng)業(yè)信息中心、市惠州大堤管理處、市江北大堤管理處、市水政監(jiān)察支隊(duì)、市水利水電工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、市市區(qū)河涌管理所、市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、市農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站、市白盆珠水庫工程管理局、市氣象局、省水文局惠州分局。

四、以教科文科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（16）

市人口和計(jì)劃生育局、市公用事業(yè)局、市文化廣電新聞出版局、市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、市文聯(lián)、市體育局（含體育總會(huì)）、市教育局、市科技局、市科協(xié)、市城管執(zhí)法局、市園林局、市愛衛(wèi)辦、市檔案局（含檔案館）、市地震辦、市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、市房管局。

五、以社會(huì)保障科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（13）市衛(wèi)生局、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市勞動(dòng)保障局、市老齡委、市民政局、市社�；�金局、市殘聯(lián)、市職業(yè)介紹服務(wù)中心、市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)、市涉外勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)管理中心、市工傷醫(yī)療康復(fù)中心、市醫(yī)學(xué)會(huì)、市救助管理站。

－２－

擴(kuò)展閱讀：惠財(cái)預(yù)201*80號

惠財(cái)預(yù)201*80號

惠州市財(cái)政局文件

關(guān)于編制201*年市級部門預(yù)算的通知

市直各預(yù)算單位：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《廣東省預(yù)算審批監(jiān)督條例》、《惠州市人大常委會(huì)關(guān)于市本級預(yù)算監(jiān)督的實(shí)施辦法》等有關(guān)規(guī)定，為確保按法定時(shí)間向市人大報(bào)送201*年預(yù)算草案，現(xiàn)就201*年市級部門預(yù)算編制工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、編制201*年市級部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則201*年，為應(yīng)對國際金融危機(jī)，國家和我省實(shí)施了包括積極的財(cái)政政策在內(nèi)的多項(xiàng)政策措施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我市經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行出現(xiàn)了積極的變化。但國際金融危機(jī)對經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響仍然存在，中央和省市實(shí)施減稅減費(fèi)政策對財(cái)稅收入的減收效應(yīng)依然明顯，市財(cái)政落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需政策、保障民生等增支壓力依然很大，預(yù)計(jì)201*年市財(cái)政收支矛盾仍然非常突出。各部門必須樹立過緊

－１－日子的思想，努力增收節(jié)支，厲行節(jié)約，科學(xué)合理編制201*年市級部門預(yù)算。

編制201*年市級部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹黨的十七大、十七屆三中全會(huì)和省委十屆四次、五次全會(huì)精神，進(jìn)一步解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，不斷深化公共財(cái)政改革。依法強(qiáng)化收入管理，積極組織收入；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，以“三促進(jìn)一保持”為首要任務(wù)，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)保障市委、市政府推進(jìn)科學(xué)發(fā)展各項(xiàng)決策部署和實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的積極財(cái)政政策支出需要;深化財(cái)政改革，促進(jìn)部門預(yù)算與政務(wù)公開、績效評價(jià)、資產(chǎn)管理、政府采購及國庫集中支付等各項(xiàng)改革的有效銜接，協(xié)同推進(jìn)改革進(jìn)程。

編制201*年市級部門預(yù)算的基本原則是：

（一）合法性原則。預(yù)算編制要符合《中華人民共和國預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)的要求，充分體現(xiàn)國家和省委、省政府的方針政策，并在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)進(jìn)行。

（二）綜合預(yù)算原則。要進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入管理，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)、外各項(xiàng)財(cái)政資金和其他收入。

（三）重點(diǎn)性原則。按照公共財(cái)政的要求，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保證部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出尤其是工資和住房補(bǔ)貼支出及各項(xiàng)法定支出需要，保證關(guān)系群眾基本生活和社會(huì)穩(wěn)定的民生支出，保證市委、市政府重大決策和人大、政協(xié)議

－２－案等重點(diǎn)支出需要。

（四）科學(xué)性原則。對預(yù)算事項(xiàng)要充分論證，積極推行零基預(yù)算編制方法，促進(jìn)預(yù)算編制與績效評價(jià)和資產(chǎn)管理的有效銜接，提高資金使用效益。

二、201*年市級部門預(yù)算編制范圍

凡由預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外等財(cái)政性資金安排經(jīng)費(fèi)、與財(cái)政部門有經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的市屬行政事業(yè)單位，都應(yīng)編制部門預(yù)算。其中有上級主管部門的單位，其部門預(yù)算由其主管部門統(tǒng)一布、審核匯總后上報(bào)；若上級主管部門為非財(cái)政供養(yǎng)單位，其部門預(yù)算可直接上報(bào)市財(cái)政局。

三、201*年市級部門預(yù)算編制工作重點(diǎn)

（一）加強(qiáng)預(yù)算編制與基礎(chǔ)信息的銜接，提高預(yù)算管理精細(xì)化水平。要同步更新上報(bào)財(cái)政供給單位人員數(shù)據(jù)庫信息（數(shù)據(jù)截止至201*年8月30日，填報(bào)要求、口徑與更新201*年財(cái)政供給單位人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的要求相同），要利用包括人員數(shù)據(jù)庫、決算數(shù)據(jù)、工資發(fā)放數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)信息等提高預(yù)算編制數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。財(cái)務(wù)和人事部門要密切配合，認(rèn)真核實(shí)并充分利用好人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保相關(guān)信息保持一致。市財(cái)政局將根據(jù)人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)核定單位離退休人員經(jīng)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)安排。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目編制與績效目標(biāo)管理的銜接，提高項(xiàng)目預(yù)算資金效益。要以項(xiàng)目績效目標(biāo)為導(dǎo)向優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)算管理，項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)要有明確的績效目標(biāo)，200萬元以上（含200萬元）的項(xiàng)

－３－目申報(bào)要填報(bào)《財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表》，作為項(xiàng)目預(yù)算安排和績效評價(jià)的重要依據(jù)。

（三）促進(jìn)預(yù)算管理和資產(chǎn)管理有機(jī)結(jié)合，提高增量資產(chǎn)配和存量資產(chǎn)使用效益。資產(chǎn)購和存量資產(chǎn)維護(hù)維修預(yù)算安排要與存量資產(chǎn)管理相結(jié)合，充分考慮存量資產(chǎn)運(yùn)行情況，為科學(xué)安排部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)夯實(shí)基礎(chǔ)。

（四）加強(qiáng)預(yù)算編制與政府采購改革的銜接，推進(jìn)政府采購制度改革。要認(rèn)真填報(bào)政府采購表及對應(yīng)的政府采購品目，提高年初政府采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性。

四、201*年市級部門預(yù)算編制內(nèi)容（一）編制口徑。

1、編制收入預(yù)算。收入預(yù)算包括：預(yù)算撥款、預(yù)算外資金收入、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn)等項(xiàng)目。在以上分類基礎(chǔ)上進(jìn)一步劃分明細(xì)類型，如預(yù)算撥款分為一般預(yù)算和基金預(yù)算，一般預(yù)算進(jìn)一步劃分為經(jīng)費(fèi)撥款，納入預(yù)算管理的收費(fèi)等非稅收入安排的撥款等。收入預(yù)算要按收入類別逐項(xiàng)測算、編制，其中部門組織的收費(fèi)和預(yù)算外收入，要細(xì)化到具體的單位和項(xiàng)目。

2、編制支出預(yù)算。支出預(yù)算按支出性質(zhì)劃分為：基本支出、項(xiàng)目支出、事業(yè)單位經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出等項(xiàng)目類型。

－４－（1）基本支出是行政事業(yè)單位為維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)的支出，主要分為工資福利性支出、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等經(jīng)濟(jì)類別，各類支出須按政府收支分類科目款級經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化。行政、公檢法單位（含實(shí)行“收支兩條線”管理的單位）的日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一執(zhí)行部門預(yù)算的定員定額標(biāo)準(zhǔn)，另外，車輛經(jīng)費(fèi)定額專項(xiàng)安排：①未實(shí)行車改的單位，其小汽車按市定編辦核定的定編數(shù)，在定編內(nèi)按車輛實(shí)有數(shù)安排經(jīng)費(fèi)，每臺車年度經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)35000元，其中市公安部門、市勞教所每臺車年度經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40000元。②各車改單位的執(zhí)法執(zhí)勤車輛和服務(wù)離退休廳級干部的車輛，按市車改辦惠車改辦201*14號文的規(guī)定，每臺車年度經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)35000元；現(xiàn)職廳級領(lǐng)導(dǎo)干部的工作用車，每臺車年度經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)55000元。市四套班子接待貴賓用中巴車，按市車改辦惠車改辦201*7號文的規(guī)定，每臺車年度經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)75000元。核撥事業(yè)單位的日常公用經(jīng)費(fèi)按調(diào)整后的供給標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；實(shí)行財(cái)政基數(shù)包干的單位，基本支出按原包干基數(shù)編報(bào)。

（2）項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外的支出，具體按《惠州市財(cái)政局市級單位部門預(yù)算試行辦法》（惠財(cái)預(yù)201*85號）編報(bào)。

3、編制政府采購預(yù)算。凡使用財(cái)政性資金（包括預(yù)算內(nèi)和預(yù)算外資金）在預(yù)算年度內(nèi)采購市級集中采購目錄以內(nèi)（集中采購）或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上（分散采購）的貨物、服務(wù)、工程等

－５－項(xiàng)目，都應(yīng)編制政府采購預(yù)算。

4、編報(bào)單位基本情況。反映本部門（含所屬預(yù)算單位）人員、房屋、車輛、設(shè)備基本情況�；�本情況編報(bào)要真實(shí)準(zhǔn)確。

（二）時(shí)間安排。

201*年市級部門預(yù)算的編制實(shí)行“二上二下”編制程序�！耙簧稀鄙蠄�(bào)時(shí)間為201*年10月20日前，各部門務(wù)必在此前將本部門預(yù)算建議（包括軟件數(shù)據(jù)、人員信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)、項(xiàng)目申報(bào)材料、部門基本情況說明和預(yù)算報(bào)表）報(bào)送市財(cái)政局主管科室（部門預(yù)算編制資料下載網(wǎng)址：資料下載）。

五、201*年市級部門預(yù)算編制要求

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。部門預(yù)算是市直各部門和單位履行職能、開展工作的財(cái)力保障，要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，各單位財(cái)務(wù)部門和人事及業(yè)務(wù)等部門要密切配合，確保編制工作順利進(jìn)行。

（二）厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制支出。要按照節(jié)約型社會(huì)的要求，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“人、車、會(huì)”和樓堂館所等支出，確保重點(diǎn)支出需要。

（三）規(guī)范編制，提高編制質(zhì)量。部門預(yù)算編制是技術(shù)性要求非常強(qiáng)的工作，要堅(jiān)持規(guī)范管理，認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)制度要求，確保預(yù)算編制合法合規(guī)。

（四）嚴(yán)格遵守時(shí)間，按時(shí)完成預(yù)算編制工作。部門預(yù)算編制工作時(shí)間緊、任務(wù)重，要抓緊布落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算編制工作，確

－６－保及時(shí)報(bào)送各項(xiàng)預(yù)算編制材料。

附件：1.市財(cái)政局部門預(yù)算編審業(yè)務(wù)科室分工情況

2.201*年市級部門預(yù)算表3.市級部門項(xiàng)目申報(bào)文件（范本）4.財(cái)政支出項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表

二○○九年九月四日

主題詞：預(yù)算編制通知

抄送：市人大財(cái)經(jīng)工委。

惠州市財(cái)政局201*年9月4日印發(fā)（共印220份）

－７－附件1：

市財(cái)政局部門預(yù)算編審業(yè)務(wù)科室分工情況（95）

一、以行政政法科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（58）市中級法院、市委辦公室、市政府辦公室、市檢察院、市公安局、市公安交警支隊(duì)、市人大機(jī)關(guān)、市政協(xié)機(jī)關(guān)、市紀(jì)委監(jiān)察機(jī)關(guān)、市人事局、市法制局、市發(fā)展和改革局、市統(tǒng)計(jì)局、市審計(jì)局、市財(cái)政局、市委組織部、市委老干局、市委政法委、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市直屬工委、市委宣傳部、市委政策研究室、市臺灣事務(wù)局、市司法局、市外事僑務(wù)局、市打私辦、市物價(jià)局、市經(jīng)貿(mào)局、市貿(mào)促會(huì)、市外經(jīng)貿(mào)局、市口岸局、市信息產(chǎn)業(yè)局、市人防辦、市港務(wù)局、市政府接待處、市黨史辦、市講師團(tuán)、市社科聯(lián)、市工商聯(lián)、民主黨派、市婦聯(lián)、團(tuán)市委、市僑聯(lián)、市政府駐廣州辦事處、市國土局、市金融辦、市安全監(jiān)管局、市強(qiáng)制戒毒所、市航空鐵路辦公室、市民族宗教事務(wù)局、市社調(diào)隊(duì)、市能源利用監(jiān)測站、市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、市仲裁委員會(huì)、市總工會(huì)、惠城區(qū)公安分局、惠城區(qū)國土分局及各國土所、市代建項(xiàng)目管理局。

二、以工貿(mào)外經(jīng)發(fā)展科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（5）市交通局、市國資委、市旅游局、市環(huán)保局、市供銷社。三、以農(nóng)業(yè)科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（9）

市海洋與漁業(yè)局、市農(nóng)業(yè)局、市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、市海洋與漁業(yè)局大亞灣分局、市林業(yè)局（含林業(yè)公安分局）、市水利局、

－８－市移民辦、市勞教所、市流動(dòng)漁民辦。

四、以教科文科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（16）

市人口計(jì)生局、市公用事業(yè)局、市文化廣電新聞出版局、市國有文化資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、市文聯(lián)、市體育局（含體育總會(huì)）、市教育局、市科技局、市科協(xié)、市城管執(zhí)法局、市園林局、市愛衛(wèi)辦、市檔案局（含檔案館）、市地震辦、市規(guī)劃建設(shè)局、市房管局。

五、以社會(huì)保障科為主負(fù)責(zé)編審的預(yù)算單位（7）市衛(wèi)生局、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市勞動(dòng)保障局、市老齡委、市民政局、市社�；�金局、市殘聯(lián)。

－９－

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