安全評(píng)估自查報(bào)告

為維護(hù)農(nóng)信社安全和社會(huì)治安穩(wěn)定，促進(jìn)全縣農(nóng)信社業(yè)務(wù)發(fā)展水平邁上新臺(tái)階，社根據(jù)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估辦法》和市公安局、銀監(jiān)分局《轉(zhuǎn)發(fā)省公安廳、銀監(jiān)局關(guān)于對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作進(jìn)行檢查驗(yàn)收的通知》（市公傳〔〕號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《通知》）精神要求，成立了安全評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并認(rèn)真按照上級(jí)有關(guān)要求，開(kāi)展落實(shí)安全評(píng)估檢查工作。通過(guò)這次安全評(píng)估檢查，進(jìn)一步增強(qiáng)了全體干部職工自覺(jué)遵循上級(jí)的有關(guān)文件精神，建立健全相關(guān)的監(jiān)管制度及措施，使我社的業(yè)務(wù)發(fā)展順利進(jìn)行�，F(xiàn)就本次安全評(píng)估自查工作情況匯報(bào)如下：

一、制訂工作計(jì)劃及目標(biāo)，明確檢查職責(zé)

為認(rèn)真做好這次安全評(píng)估檢查工作，落實(shí)上級(jí)《通知》有關(guān)要求，我社成立安全評(píng)估工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)為我社主任，副組長(zhǎng)：，成員：、、，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)全轄網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全評(píng)估工作的領(lǐng)導(dǎo)和檢查。

堅(jiān)持把安全評(píng)估工作作為農(nóng)信社的改革與發(fā)展的重點(diǎn)，我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下必須加強(qiáng)規(guī)范規(guī)則行為的教育和引導(dǎo)，充分認(rèn)識(shí)安全防范機(jī)制問(wèn)題的危害性和嚴(yán)重性，以及開(kāi)展安全評(píng)估檢查工作的必要性。結(jié)合深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范我社安全防護(hù)設(shè)施的建設(shè)，開(kāi)展安全評(píng)估自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的各項(xiàng)安全隱患，規(guī)范安全防范管理力度，確保安全評(píng)估工作落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)我社安全防范“軟件”、“硬件”建設(shè)雙過(guò)硬的工作目標(biāo)，確保安全經(jīng)營(yíng)無(wú)事故。

二、落實(shí)各項(xiàng)安全檢查工作，認(rèn)真把握重點(diǎn)

本月日至日，檢查人員對(duì)我社所屬轄區(qū)八個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全評(píng)估的全面自查，檢查內(nèi)容包括所有營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的安全、金庫(kù)安全、運(yùn)鈔安全、自助機(jī)具和自助銀行防范能力以及內(nèi)部消防安全、計(jì)算機(jī)安全、案件防范能力、槍支彈藥管理等情況，各個(gè)崗位人員基本都能認(rèn)真做好日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作及內(nèi)控制度的規(guī)定，堅(jiān)持按規(guī)操作、按規(guī)辦事，分工明確，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，確保業(yè)務(wù)安全高效進(jìn)行，抵制一切不正當(dāng)業(yè)務(wù)交易行為發(fā)生。

（一）檢查內(nèi)容

被檢查網(wǎng)點(diǎn)包括：

對(duì)以上各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了現(xiàn)金庫(kù)存檢查、重要空白憑證檢查、日常帳務(wù)合規(guī)操作檢查和庫(kù)房、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所尾隨門、監(jiān)控設(shè)備、錄像保存及回放、運(yùn)鈔安全、消防設(shè)施、計(jì)算機(jī)設(shè)備、自助機(jī)具、槍支彈藥管理與案件防范能力等安全評(píng)估檢查。

（二）檢查結(jié)果

各網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)人員都能認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，柜臺(tái)業(yè)務(wù)人員和授權(quán)人員都能按IC卡管理?xiàng)l例進(jìn)行操作，會(huì)計(jì)和出納人員都能堅(jiān)持雙人臨柜和復(fù)核。但經(jīng)過(guò)這次檢查，還發(fā)現(xiàn)存在著某些較重點(diǎn)的問(wèn)題：1、沒(méi)有安裝防尾隨用緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門的有“”。2、沒(méi)有安裝監(jiān)控設(shè)備的有“”。

3、現(xiàn)金出納柜臺(tái)上方?jīng)]有安裝防彈玻璃的有“”。4、未建金庫(kù)房的有“”，有建金庫(kù)房而不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的有“”。三、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，未能整改的向上級(jí)反映，確保整改到位

通過(guò)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)及時(shí)落實(shí)整改，對(duì)未能整改的向上級(jí)反映，并落實(shí)專人跟蹤，以便確保整改到位。要注重長(zhǎng)效機(jī)制的建設(shè)，與案件專項(xiàng)整治工作相銜接，切實(shí)有效的整改，牢固樹(shù)立依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，不斷提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，建立和完善長(zhǎng)效防范機(jī)制。我們要在以后的工作中，繼續(xù)深入開(kāi)展自查自糾，通過(guò)自查分析成因，做到警鐘常鳴，從而用現(xiàn)實(shí)案例進(jìn)一步推動(dòng)安全防范工作。立足實(shí)際，把握重點(diǎn)的開(kāi)展自查工作，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)聯(lián)系勾通，擴(kuò)大監(jiān)督覆蓋率；精心組織，究出重點(diǎn)，建立健全嚴(yán)密的內(nèi)控制度，嚴(yán)格責(zé)任追究。

在這次安全評(píng)估檢查工作中，我們對(duì)照文件內(nèi)容全面進(jìn)行評(píng)估檢查，結(jié)合我社自身的實(shí)際情況，保證了安全評(píng)估檢查工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上報(bào)處理到位、整改到位，促進(jìn)我社自身業(yè)務(wù)的健康發(fā)展

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XXXX支行安全評(píng)估自查報(bào)告

為全面、客觀地反映金融機(jī)構(gòu)安全防范情況，根據(jù)《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評(píng)估工作實(shí)施方案的通知》的要求，我行及時(shí)組建安全檢查小組，按照通知要求的檢查方法，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

安全檢查小組：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX

成員：XXXXXXXXX

安全檢查辦公室設(shè)在行長(zhǎng)辦，定期對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、業(yè)務(wù)庫(kù)、自助設(shè)備、運(yùn)鈔、消防、計(jì)算機(jī)、槍支彈藥等進(jìn)行安全檢查，保衛(wèi)股長(zhǎng)XXX負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全檢查情況的工作匯報(bào)。

一、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：（一）物防設(shè)施

1.二層以下窗戶已安裝金屬防護(hù)欄或相應(yīng)防護(hù)措施。2．網(wǎng)點(diǎn)與外界相通的出入口均已安裝防護(hù)門或防盜安全門，且符合相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金業(yè)務(wù)出入口均已安裝金屬防護(hù)門，且能正常使用。4.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門，能正常使用。

6.現(xiàn)金出納柜臺(tái)已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，柜臺(tái)高度>=800mm、寬度>=500mm。

7.現(xiàn)金出納柜臺(tái)上方安裝了透明防護(hù)板。

8.現(xiàn)金出納柜臺(tái)上方安裝的透明防護(hù)板有檢測(cè)合格報(bào)告，安裝形式符號(hào)標(biāo)準(zhǔn)，且長(zhǎng)、寬、高、面積及其上部封頂符合標(biāo)準(zhǔn)。

9.現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺(tái)的臺(tái)面設(shè)置和收銀槽長(zhǎng)寬高符合要求。10.網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所均已配備衛(wèi)生設(shè)施。11.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用。12.網(wǎng)點(diǎn)已配備自衛(wèi)器材。（二）技防設(shè)施1.監(jiān)控設(shè)備

(1)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。（2）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置，且實(shí)時(shí)監(jiān)控各區(qū)域人員活動(dòng)情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過(guò)程。

（3）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。

(4)網(wǎng)點(diǎn)錄像資料保存期均在30天以上。2．報(bào)警及其他技防設(shè)施網(wǎng)點(diǎn)具備與公安110報(bào)警服務(wù)臺(tái)報(bào)警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機(jī)關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報(bào)警裝置。

二、業(yè)務(wù)庫(kù)安全（一）實(shí)體防范

1．庫(kù)區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護(hù)措施且置于有效監(jiān)控范圍。2.出入庫(kù)房門的通道為單一設(shè)置。3.庫(kù)房結(jié)構(gòu)墻體已達(dá)到相應(yīng)級(jí)別建筑標(biāo)準(zhǔn)。4.金庫(kù)門和庫(kù)門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)。

5.三類以上庫(kù)房通往金庫(kù)門的唯一通道已設(shè)置防控隔離門，且防護(hù)等級(jí)符合要求。（二）技術(shù)防范

1.入侵報(bào)警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測(cè)報(bào)警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點(diǎn)部位入侵事件。

2.報(bào)警控制主機(jī)和線路未裸露，具有防破壞報(bào)警功能。3．營(yíng)業(yè)場(chǎng)所已采用2種以上向外報(bào)警傳輸方式。

4.報(bào)警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時(shí)間8.啟動(dòng)緊急警報(bào)裝置時(shí)能同時(shí)啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)聲、光報(bào)警裝置。9.守庫(kù)室的回放錄像能清晰顯示守庫(kù)人員活動(dòng)情況。10.清分整點(diǎn)場(chǎng)地在每個(gè)清分臺(tái)安裝了攝像機(jī)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)控和錄像，回放錄像能清晰顯示交接、清點(diǎn)、打捆等操作全過(guò)程。11.裝卸區(qū)及出入庫(kù)交接場(chǎng)地的回放錄像能清晰顯示運(yùn)鈔車停放、護(hù)衛(wèi)及提款箱交接等進(jìn)出庫(kù)區(qū)全過(guò)程。12.視頻監(jiān)控資料保存時(shí)間均在30天以上。

13.實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控的業(yè)務(wù)庫(kù)房隔離門出入口控制裝置具有接受遠(yuǎn)程控制和實(shí)時(shí)授權(quán)功能。

14.聲音資料保存時(shí)間均在30天以上。

15.實(shí)行異地值守的業(yè)務(wù)庫(kù)具備全方位防護(hù)，且將入侵報(bào)警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對(duì)講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫(kù)報(bào)警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心，能實(shí)施遠(yuǎn)程管理、控制。16.業(yè)務(wù)庫(kù)報(bào)警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備。（三）本地守庫(kù)室防范

1．本地守庫(kù)室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施。

2.守庫(kù)室外安裝有照明燈，配備應(yīng)急照明設(shè)備及自衛(wèi)器材。3.守庫(kù)室配備有對(duì)外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備，已安裝緊急報(bào)警按鈕。

三、自助設(shè)備安全（一）自助設(shè)備安全

1.已安裝報(bào)警裝置，且能對(duì)撬盜和破壞事件進(jìn)行探測(cè)報(bào)警。2．視頻監(jiān)控裝置能對(duì)交易時(shí)客戶的正面圖像、進(jìn)/出鈔過(guò)程、現(xiàn)金裝填過(guò)程的圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)錄像。

3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進(jìn)/出鈔過(guò)程、現(xiàn)金裝填過(guò)程操作人員活動(dòng)情況。

4.已加裝具有防窺視功能裝置，已設(shè)置相對(duì)獨(dú)立的用戶操作區(qū)域。

5.能通過(guò)顯示屏顯示必要地安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。（二）自助銀行安全

1.獨(dú)立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報(bào)警探測(cè)裝置，具備入侵報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能。

2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對(duì)進(jìn)入自助銀行的人員進(jìn)行監(jiān)視、記錄，回放圖像能清晰顯示進(jìn)出人員體貌特征。

四．運(yùn)鈔安全

1.使用專用運(yùn)鈔車運(yùn)鈔及雙人以上武裝押運(yùn)。2.已制定押運(yùn)途中突發(fā)事件處置預(yù)案。

3.押運(yùn)員熟悉突發(fā)事件押運(yùn)處置預(yù)案、責(zé)任分工明確。4.押運(yùn)員押運(yùn)操作行為規(guī)范，警惕性較高。5.運(yùn)鈔登記手續(xù)齊全。

6.押運(yùn)員押運(yùn)過(guò)程中穿防彈衣、戴頭盔。7.押運(yùn)員站位能全方位警戒。8.運(yùn)鈔車交接款�？课恢煤侠怼�9.運(yùn)鈔�？考敖唤涌钸^(guò)程能夠全程錄像。10.運(yùn)鈔車內(nèi)有通訊、報(bào)警、消防設(shè)備。11.押運(yùn)過(guò)程中不曾有司機(jī)下車及車輛熄火現(xiàn)象。五．消防安全

1.建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級(jí)防火責(zé)任制。

2.已明確逐級(jí)防火負(fù)責(zé)人職責(zé)、已明確崗位防火責(zé)任人。3.已為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。4.職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé)。5.設(shè)立兼職的防火安全人員。6.建立健全了各項(xiàng)消防安全制度。

7.按照國(guó)家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施。

8.能保證消防設(shè)施、滅火器材完好有效。9.能保證消防疏散通道暢通。

10.有消防安全檢查、巡查，和消防安全就礙于培訓(xùn)記錄。11.對(duì)火災(zāi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時(shí)消除。

12.一年內(nèi)組織開(kāi)展消防安全宣傳教育和培訓(xùn)在2次以上。13.制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織演練。14.建立健全了消防檔案。

15.對(duì)建筑消防設(shè)施進(jìn)行定期的消防檢測(cè)。六、計(jì)算機(jī)安全

（一）營(yíng)業(yè)場(chǎng)所計(jì)算機(jī)安全1.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所計(jì)算機(jī)室安裝了防盜安全門并且與110報(bào)警服務(wù)臺(tái)相連的緊急報(bào)警裝置及入侵報(bào)警裝置，能準(zhǔn)確探測(cè)報(bào)警區(qū)域內(nèi)門、窗、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。（二）數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全

1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計(jì)算機(jī)機(jī)房在建筑物內(nèi)設(shè)置為獨(dú)立區(qū)域。

2.獨(dú)立設(shè)置的計(jì)算機(jī)中心進(jìn)行封閉式管理且設(shè)置周界報(bào)警探測(cè)裝置。

3.有專人值守、記錄出入人員情況。4.防水、防盜、監(jiān)控、報(bào)警設(shè)施健全。5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。6.設(shè)立兼職計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員。7.機(jī)房工作人員熟悉滅火、防水等相關(guān)操作。8.有專門的設(shè)備檔案?jìng)洳橘Y料。9.能及時(shí)更換計(jì)算機(jī)的口令或密鑰。10.有防雷接地等必要防護(hù)。11.機(jī)房有專用滅火設(shè)施。

12.成立了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組切制定了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預(yù)案。七、槍支彈藥安全

1.已明確槍支管理責(zé)任，指定專人負(fù)責(zé)。2.槍彈庫(kù)出入口安裝了防盜安全門、與110報(bào)警服務(wù)臺(tái)相連的緊急報(bào)警裝置和入侵報(bào)警裝置。3.有專用槍庫(kù)和槍柜存放保管槍支彈藥。4.槍支、彈藥分開(kāi)存放，實(shí)行雙人雙鎖。

5.建立了完善的持槍人員管理責(zé)任制度、槍支彈藥保管領(lǐng)用制度和槍支安全責(zé)任制度，且能嚴(yán)格執(zhí)行。6.執(zhí)行守押任務(wù)完畢后，及時(shí)交還槍支彈藥。7.持槍人員配發(fā)持槍證件。8.持槍人員定期進(jìn)行培訓(xùn)。9.攜帶槍支時(shí)隨身攜帶持槍證件。10.非執(zhí)行守押任務(wù)時(shí)，未攜帶槍支彈藥。八、案件防范

1.一年內(nèi)對(duì)員工進(jìn)行法律法規(guī)教育以及業(yè)務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí)在2次以上。

2.兩年內(nèi)我行無(wú)內(nèi)部人員違法犯罪。3.兩年內(nèi)發(fā)生的我行無(wú)盜搶案件。4.兩年內(nèi)我行無(wú)重特大盜搶案件。

5.兩年內(nèi)我行無(wú)因?yàn)^職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。6.我行嚴(yán)格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度。7.我行有防范案件預(yù)案。

8.我行嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)案件報(bào)告制度規(guī)定。9.我行及時(shí)向員工開(kāi)展案例警示教育。10.我行嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)操作安全的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作程序。九、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作

1.單位負(fù)責(zé)人定期召開(kāi)會(huì)議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問(wèn)題；保衛(wèi)工作有領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管。2.我行設(shè)立了專職保衛(wèi)機(jī)構(gòu)。3.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所配置了專職保衛(wèi)人員。

4.我行安全防范設(shè)施建設(shè)資金不存在重大缺口。5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評(píng)比和獎(jiǎng)懲機(jī)制。6.我行開(kāi)展了安全檢查、考核、評(píng)比工作，且獎(jiǎng)懲分明。7.對(duì)公安機(jī)關(guān)、銀監(jiān)部門和上級(jí)單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我行作出及時(shí)整改。

8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度，及處置突發(fā)事件預(yù)案。

9.我行按時(shí)簽訂各級(jí)治安保衛(wèi)責(zé)任書(shū)。10.營(yíng)業(yè)場(chǎng)所有日常安全檢查記錄。

11.業(yè)務(wù)庫(kù)門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。12.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材，了解安全防范制度，熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案處置方法。通過(guò)此次安全評(píng)估自查，使我行員工進(jìn)一步提高了相關(guān)的安全防范意識(shí)，從而將安保工作責(zé)任到人、落實(shí)到位。今后我行將加大對(duì)安全教育的學(xué)習(xí)力度，做到警鐘長(zhǎng)鳴、防患于未然，為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障，確保我行各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、安全的運(yùn)行。

農(nóng)行察雅縣支行201*-11-15

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