質(zhì)量管理體系201*年安監(jiān)部管理評審報告

201*年質(zhì)量管理體系安全監(jiān)察部管理評審報告

為保證電力公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證體系良好運行，根據(jù)公司201*年度質(zhì)量體系管理評審實施計劃，現(xiàn)將安全監(jiān)察部（以下簡稱安監(jiān)部）工作情況簡要匯報如下：

一、部門職能工作總結(jié)

電力公司安監(jiān)部主要職能及工作情況如下：

1、認真組織各部門辨識、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，積極宣傳有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策，并組織《安全生產(chǎn)法》答卷、《天津市安全生產(chǎn)條例》學習培訓。

2、根據(jù)安全生產(chǎn)標準化相關(guān)要求，不斷補充、完善公司各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度與安全操作規(guī)程，下發(fā)至公司全員并監(jiān)督執(zhí)行。

3、組織各部門管理人員、專業(yè)技術(shù)人員重新編制了35項應急預案，并報區(qū)安監(jiān)局、市安監(jiān)局備案。采購、維護各類應急物資，并組織滅火、防汛、疏散等演練共計6次。

4、組織各部門做好夏季防暑，雨季防雷，冬季防凍、防滑、防小動物等工作，并于4月份對消防報警系統(tǒng)進行了維修。

5、組織危險源辨識培訓、安全生產(chǎn)標準化培訓、“三種人員”培訓等各類安全培訓教育16項。

6、制訂公司安全檢查計劃，堅持每月組織檢查，監(jiān)督隱患整改。按上級要求完成各項大檢查活動。

7、參加區(qū)內(nèi)新建、改建、擴建變配電項目的竣工驗收12項。

8、堅持每月組織召開公司安全生產(chǎn)會議和部門安全例會，每季度組織召開安全網(wǎng)會議，每月發(fā)布一期安全簡報。

9、簽發(fā)危險作業(yè)許可票16份。

10、組織各部門推進安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作，不斷補充完善各項安全生產(chǎn)記錄資料，通過市安監(jiān)局考評，完成安全生產(chǎn)標準化二級達標工作。

11、11月，安監(jiān)部一名職工經(jīng)培訓考核，取得內(nèi)審員資格。二、質(zhì)量目標完成情況

部門質(zhì)量目標共有4項，分別為：1、特種作業(yè)人員上崗持證率100%。2、安全管理人員上崗持證率100%。

3、落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理制度。4、完成對各部門安全生產(chǎn)工作的考核。201*年，安監(jiān)部順利完成部門質(zhì)量目標。

根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》，安監(jiān)部于201*年組織1名轉(zhuǎn)崗員工參加特種作業(yè)操作資格證書培訓，確保37名電工作業(yè)人員持證上崗率達到100%。

按照國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》，安監(jiān)部于201*年組織11人參加安全管理資格證培訓考核，確保安全管理人員持證上崗率達到100%。

201*年，公司安監(jiān)部識別確認適用于公司的安全生產(chǎn)法律18部、行政法規(guī)54部、天津市地方法規(guī)11部、國家標準與行業(yè)標準共85篇，補充、修訂安全生產(chǎn)管理制度31項。體系的運行符合各項法律法規(guī)、管理制度以及GB/T19001－201*標準的要求。

201*年11月，安監(jiān)部組織進行了安全生產(chǎn)績效評價工作，認為各部門安全管理人員認真履行職責，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全生產(chǎn)目標任務。。

三、事故糾正情況

201*年，公司未發(fā)生自身原因造成的事故。外力因素導致閃絡事故2起、停電事故4起。安監(jiān)部按照事故報告程序及時上報了相關(guān)信息。

四、持續(xù)改進

201*年內(nèi)審、外審中，安監(jiān)部未出現(xiàn)不合格項或觀察項。在201*年，安監(jiān)部將繼續(xù)鞏固安全生產(chǎn)標準化工作成果，進一步加強安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，加強相關(guān)方管理，提高公司應急響應能力，確保部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

電力公司安全監(jiān)察部二一三年十二月六日

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******************有限責任公司

管理評審報告

編制：審核：批準：

二一三年四月十六日

評審時間二一三年四月十六日評審地點

評審人員最高管理者、管理者代表以及公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門負責人和有關(guān)人員（見會議簽到表）

主持人

評審目的按照GB/T19001-201*idtISO9001:201*標準的要求，對公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性進行評審，查找質(zhì)量管理體系的重點薄弱環(huán)節(jié)，提出改進措施，以保證質(zhì)量管理體系能夠適應不斷變化的技術(shù)水平、社會要求、運行條件等要求，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運行。

評審輸入

一管理者代表向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量方針適宜性和質(zhì)量目標完成情況；

二質(zhì)量管理部

1）質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果及預防、糾正措施實施狀況和驗證的報告；2）產(chǎn)品符合性報告；評審綜述

本次管理評審按照ISO9001：201*標準和公司管理評審計劃，與會人員就我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性、內(nèi)審結(jié)果、顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預防和糾正措施狀況，尤其是報告中提出的問題和改進建議，發(fā)表了意見，并展開了討論和評價，最后由總經(jīng)理******根據(jù)大家的評

價意見，做出了本次評審的決定和措施。

1.質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標完成情況

針對公司的目標，各職能部門還做了相應的目標分解，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各工序建立了明確的目標，并以過程中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)按規(guī)定的計算方法進行計算及評價，公司制定的質(zhì)量目標以滿足客戶需求為宗旨，體現(xiàn)出產(chǎn)品要求所需的具體內(nèi)容，與公司的質(zhì)量方針保持一致。

評審認為：按ISO9001：201*版標準的要求，我公司的質(zhì)量方針、目標是符合公司的經(jīng)營理念和發(fā)展要求的，是根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有的資源配、人員技能、加工設(shè)備、技術(shù)水平及管理水平提出來的，經(jīng)運作考核，比較切合企業(yè)的現(xiàn)實情況，是符合公司發(fā)展需要及社會發(fā)展要求的。

2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核評價

公司于201*年3月23日開始，組織實施了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，對公司的質(zhì)量管理體系進行了一次全面的了解和檢查，對發(fā)現(xiàn)的輕微問題項均進行了糾正和跟蹤驗證。從審核結(jié)果看，公司按照IS09001：201*標準建立的文件化的質(zhì)量管理體系符合標準要求，提高了公司的管理水平，保證了公司的正常運作及持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)品質(zhì)量情況

從201*年1月至201*年12月的產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，完成情況均高于目標值。評審認為：我公司產(chǎn)品質(zhì)量是控制在合理的范圍內(nèi)的，但需加強入庫管理和庫房管理，進行產(chǎn)品細分和市場細分，以滿足市場對不同產(chǎn)品的需求和不同顧客的期望。在供應商監(jiān)督審核方面還要加以努力，盡可能減少

不良的產(chǎn)生。

4.顧客滿意程度的測量和分析

為增進顧客的持續(xù)滿意，銷售公司發(fā)放了《顧客滿意程度調(diào)查表》，及時搜集了產(chǎn)品銷售過程中的顧客反饋信息，并對顧客投訴進行了妥善處理。

5.資源配的符合性及改進的建議

在體系運行過程中，各部門工作相互配合比較默契，所配的設(shè)備、人力資源等基本上能滿足公司今年方針目標的要求。但也有存在不足和需要改進的方面。

評審結(jié)論

通過評審，總經(jīng)理********強調(diào)，各個部門要形成協(xié)作聯(lián)動的工作機制，提高人員的工作質(zhì)量，要把質(zhì)量管理體系的運行同抓好產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)合起來，不能流于形式，我們所做的一切都是為了控制好原材料質(zhì)量，確保給顧客提供優(yōu)質(zhì)的、符合合同要求的產(chǎn)品。

我公司的質(zhì)量管理體系運行以來，公司的管理水平有了很大的提高。在生產(chǎn)的各道工序都確定了明確的檢測標準及相關(guān)記錄，完善了產(chǎn)品的可追朔性，明確規(guī)定了各部門及各崗位的職責，使公司的職責權(quán)限分明，業(yè)務流程更加順暢。對全體員工進行了質(zhì)量管理體系方面的教育培訓，提高了全員的質(zhì)量意識，更使管理體系得到全體員工的理解和支持。許多客戶來我公司參觀考察，對我公司的整體狀況給予了較高的評價，增強了客戶對我公司的信任感，加強了合作關(guān)系。

通過對我公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、最終產(chǎn)品檢驗、顧客反饋的解決情況的分析，經(jīng)過評審認為，我公司按ISO9001：201*質(zhì)量管理體系要求建

立的文件化管理體系已覆蓋了公司各質(zhì)量活動過程，且這些要求在各項活動中得到了開展，過程被有效地控制，質(zhì)量記錄充分地反映了質(zhì)量體系的運行情況，提供的產(chǎn)品滿足了顧客的需求，涉及的法律、法規(guī)、標準得到了有效的執(zhí)行。公司全體人員能以質(zhì)量方針為指導，秉承顧客是企業(yè)賴以生存根本條件，持續(xù)改進是企業(yè)永恒的主題，面對日趨激烈的競爭市場、原材料成本不斷增加、顧客要求持續(xù)提高、人力資源短缺等外部社會條件，公司通過降低成本、提高自身管理水平、控制物料損耗等辦法，為公司開拓廣闊的生存與發(fā)展空間，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標在現(xiàn)階段合乎公司戰(zhàn)略目標，符合公司當前實際情況，也適應公司近期發(fā)展的需要，充分體現(xiàn)了顧客需求，是適宜、有效和充分的。

本次管理評審為持續(xù)改進我公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，促進各部門提高工作質(zhì)量，以顧客為關(guān)注焦點，不斷滿足顧客要求，增強顧客滿意，起到了積極作用，同時為我公司迎接第三方審核奠定了基礎(chǔ)。

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