混凝土銷售計劃總結(jié)

201*-201*年度工作總結(jié)及工作計劃

各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們大家好，轉(zhuǎn)眼間,201*年已經(jīng)過去，我們滿懷堅定的信心，即將迎來了最具挑201*年,對于我們來說201*年是學(xué)習(xí)的一年，是耕耘的一年,所以我們堅信201*年也是收獲的一年。

作為潤豪攪拌站的一員我將全年來的工作完成情況回顧如下

從5月份開始我站相繼接了鏡壩節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)園區(qū)（康田照明、豪澤燈飾，木雅軒燈飾三銳燈飾冠華燈飾等；龍華循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)開元礦業(yè)廠房建設(shè)項目，唐江歐錦程項目御景城項目南康經(jīng)濟(jì)農(nóng)貿(mào)市場項目上猶幸福港灣工程項目等的混凝土供應(yīng)，在供應(yīng)過程中雖然有過小毛病、小問題，但是在我們大家共同的努力協(xié)調(diào)下都得到了很好的解決，并且取得了良好的效果。尤其是在經(jīng)濟(jì)農(nóng)貿(mào)市場的供應(yīng)過程中，我們采取加強(qiáng)過程檢測、全程過程跟蹤、中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)的方式，充分展示了我們中心一體化經(jīng)營的優(yōu)勢，并且都標(biāo)號的完成了混凝土的供應(yīng)任務(wù)。得到了工地的滿意評價。相信通過以上大方量工程混凝土供應(yīng)經(jīng)驗的積累，我們會贏得更多的客戶和市場。;

201*年度工作計劃

1鏡壩市場節(jié)能照明產(chǎn)業(yè)園區(qū)。（預(yù)計2萬方）

2龍華市場循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園跟蹤服務(wù)好開源礦業(yè)廠房建設(shè)項目（預(yù)計2萬方）3唐江市場御景城項目的服務(wù)跟蹤（預(yù)計2萬方）

4南康市場南康市場我們相對比較薄弱在14年度需要重點跟蹤（國際商貿(mào)物流園區(qū)8萬方）

5三江市場大學(xué)城項目現(xiàn)處于征地拆遷階段，這塊市場也是公司的戰(zhàn)略市場（預(yù)計1萬方）

其他圍繞本公司周邊的農(nóng)村市場（預(yù)計1萬方）

同志們：冬天已經(jīng)過去，春天就在眼前，讓我們以百倍信心，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，攻堅克難，努力做好本職工作，與公司共進(jìn)退，為公司、為社會創(chuàng)造更多的效益，也為我們自己創(chuàng)造更好的收入，讓大家的錢袋子更鼓些吧！預(yù)祝大家新春快樂！全家幸福！

潤豪混凝土有限公司

龍家福

201*1222

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部門：經(jīng)營管理中心部門負(fù)責(zé)人：石雄斌分管領(lǐng)導(dǎo)：

201*年度工作總結(jié)及201*年工作計劃

歲末將至，回顧201*年經(jīng)營管理中心工作，根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)營管理中心自201*年07月正式組建,同月成立深圳市利得行貿(mào)易有限公司,主要配合公司以擴(kuò)大資金流水、保持公司資產(chǎn)升值，創(chuàng)造利潤，持續(xù)增長為目的；以電商、資金托盤、實體收購、實體監(jiān)管、商業(yè)運營為主要經(jīng)營方式來實現(xiàn)目標(biāo)，通過6個月的實際運營，在公司領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)職能部門關(guān)心與鼎力支持下，在經(jīng)營管理中心全體同仁的共同努力下，不斷完善業(yè)務(wù)流程與工作技能，提升職業(yè)素養(yǎng)，已取得較好成績，現(xiàn)將具體情況做如下匯報：

一．201*年經(jīng)營業(yè)績總結(jié)與分析：1．貿(mào)易部業(yè)績匯總（單位萬元）：項目板塊項目內(nèi)容指標(biāo)時間計劃銷售額實際銷售額電商板塊澳星項目計劃達(dá)成率凈利額凈利率計劃采購額實際采購額墊資板塊可可項目計劃達(dá)成率凈利額凈利率計劃銷售額（采購額）合計實際銷售額（采購額）凈利額凈利率10月108.280.20%0.475.86%100101.59101.59%3.793.73%1101104.263.87%11月15201*1512月18201*18合計435005432．實體業(yè)績匯總（單位萬元）：

指標(biāo)項目導(dǎo)光板廠混凝土廠錦園生活館銷售目標(biāo)833.41112550實際銷售850733.6197達(dá)成率開票額開票率回款額回款率凈利潤凈利率102%65.9%35.8%571//67%//413271.9/48.6%37%/259.8-361-802.530.5%//備注9月正式營業(yè),前期開辦費用較大9月試業(yè),前期開辦費用較大3．201*年財務(wù)收益情況（單位萬元）：

指標(biāo)項目導(dǎo)光板廠混凝土廠錦園生活館總資產(chǎn)859.612967.52269.1固定資產(chǎn)212.68624.5347.8總利潤259.78-361-802投資額416.68600/投資性質(zhì)承包制30%股份40%股份回收額收益率75//18%//備注已按合同收回三個季度承包費按投資600萬,按驗資報告中的占股比例按兩位創(chuàng)始人計股注：以上三個表格數(shù)據(jù)到10月31日止

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4．各項目分析匯報：1）現(xiàn)運營電商項目：

澳星產(chǎn)品與京東電商合作，目前運行良好，到11月30日銷售額為23.68萬元，已基本達(dá)

到預(yù)期銷售目標(biāo)。

澳星產(chǎn)品電商目前凈利潤較低，約為5%，主要原因是前期每月要進(jìn)行促銷活動，前期以

做銷量為主，現(xiàn)已聯(lián)同京東平臺完成了加價購、返金券等活動,同時向京東爭取了二/三級頁面廣告位。

完成澳星產(chǎn)品的圖片拍攝與優(yōu)化，并成功通過京東審核。

完成澳星產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)，物流分倉跟進(jìn)，并對產(chǎn)品包裝進(jìn)行嚴(yán)格管控。完成澳星產(chǎn)品與京東的帳務(wù)核對，財務(wù)付款等例行工作。

2）預(yù)在201*年12月可以成交的電商項目：

綠色原野化妝品上線京東平臺，預(yù)12月可以簽定合同，已完成前期與京東平臺的評估、

合同談判，現(xiàn)待綠色原野供應(yīng)商回復(fù)合同條款情況。

預(yù)計12月完成澳星產(chǎn)品蘇寧易購平臺銷售合同的簽定，暫定發(fā)貨由澳星工廠配合。

3）潛在電商項目：

澳星產(chǎn)品計劃完成蘇寧易購平臺后，再同亞馬遜平臺合作，目前已與該平臺洽談合作細(xì)節(jié)。永衡電子秤已進(jìn)行工廠實地考察，正在進(jìn)行京東電商平臺及價格利潤分析的可行性評估。優(yōu)瑞恩血壓計已進(jìn)行工廠實地考察，正在對接京東與易訊網(wǎng)，評估成本價格體系的可行性。ABAQ洗護(hù)產(chǎn)品（化妝品行業(yè)），已進(jìn)行初步評估，計劃在綠色原野項目上線后，視銷售情況再做上線安排。

4）現(xiàn)運營墊資項目：

湖南可可現(xiàn)已墊資101.59萬,預(yù)12底前回款,另計劃在12月中旬還需墊資179萬,經(jīng)營管

理中心加強(qiáng)風(fēng)險管理,已要求對方出具每月銷售數(shù)據(jù)及財務(wù)相關(guān)資料。

5）預(yù)在201*年12月可以成交的墊資項目:

廣州瑞鑫墊資合同已通過對方及法務(wù)審核,正在走會簽流程,預(yù)12月10前完成簽定,針對

此項目經(jīng)管中心已做了細(xì)節(jié)評估,尤其是加強(qiáng)風(fēng)險管控,要求對方提供銷售數(shù)據(jù)及財務(wù)資料,并隨時可以接受我司人員的抽查。

6）潛在墊資項目:

SKG電器項目墊資,已在11月25日完成公司實地考察,立項資料已得到公司領(lǐng)導(dǎo)初步審批,

計劃在12月重點洽談此項目,因此項目按現(xiàn)有情況分析,可快速做大資金流水,且收益率可以達(dá)到約7%,風(fēng)險較小,直接與京東平臺簽定回款合同。

此項目計劃201*年流轉(zhuǎn)資金約在1.4億,利潤約1000萬左右。

7）實體收購項目:

深圳市勝藝康達(dá)科技有限公司,主要生產(chǎn)安防五金外殼,發(fā)展?jié)摿�巨�?已初具規(guī)模,已進(jìn)

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行了實地工廠考察,目前正在盤點凈資產(chǎn),對公司進(jìn)行一個準(zhǔn)確的估值,計劃在12月中旬完成收購合同的簽定。

此項目收購經(jīng)管中心主要以擴(kuò)大資金流水及利潤收益為重點,同時確保企業(yè)有持續(xù)發(fā)展的

空間。

8）潛在實體收購項目:

歐龍優(yōu)高分子材料,此項目經(jīng)管中心認(rèn)為發(fā)展?jié)摿�巨�?屬國家支持行業(yè),已在進(jìn)行初步評

估,正在與對方洽談初步合方案.

5.導(dǎo)光板廠:

自201*年03月正式營業(yè)以來,運行狀況良好,到10月份止已完成銷售額850萬,凈利潤達(dá)

259.8萬,本司投入資金回收75萬(共三個季度).

客戶數(shù)量達(dá)50家,目前工廠方面正在進(jìn)行客戶資源整合,保留優(yōu)質(zhì)客戶(單價高,訂單多,

回款快),逐步壓縮回款周期長的客戶，保持公司良好運轉(zhuǎn)。

管理人員團(tuán)隊基本穩(wěn)定，主要在基層員工流失率較高，達(dá)到17%，主要情況為工廠管理制

度與薪酬體系不完整，已計劃在201*年度做調(diào)整。每月20日出具運營簡報，并提出良好建議。

6．混凝土廠：

自201*年8月份正式取得混凝土三級資質(zhì)證書，到10月份止銷售額達(dá)到733.6萬元,利

潤為-361萬(主要屬前期開辦階段),業(yè)務(wù)量已有明顯快速上升，運行良好.

客戶前期較為零散,主要因為沒有取得混凝土經(jīng)營資質(zhì),取得三級資質(zhì)后,合同客戶訂單明

顯增多,但回款壓力較大,混凝土廠已進(jìn)行完整的評估及調(diào)整.運營團(tuán)隊人員穩(wěn)定,流失約在4.7%.

每月20日出具運營簡報，并提出良好建議。

7.錦銹桃園健康生活館:

經(jīng)營管理中心201*年09月份起,正式全面介入前期籌備,從工程跟進(jìn),人力資源規(guī)劃、崗

位職責(zé)、餐飲試業(yè)、會員招募手冊、項目引進(jìn)、財務(wù)與采購體系文件建立到全面正式開業(yè)期間的重點跟進(jìn)。

到201*年10月止已完成銷售額197萬，利潤為-802.5萬(屬前期開辦階段),前期運行已

初步形成體系，但還需進(jìn)一步完善。錦園生活館的物資采購、食材采購的單價及審核程序完善及食品安全的監(jiān)督。錦園生活館經(jīng)營成本與財務(wù)分析，每月20日完成經(jīng)營簡報，并提出良好建議。

8．恩歌源裝飾設(shè)計公司：

正在對接相關(guān)人員及了解后續(xù)運營情況。

9．商業(yè)運營：

上海鴻海大廈商業(yè)運營前期介入，前期與各職能部門的對接與交流，協(xié)助配合招商營銷管

理中心完成鴻海大廈業(yè)態(tài)分布及業(yè)態(tài)配比工作，針對后期運營管理出具了針對性的管理制

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度，以備隨時接手自營商業(yè)項目的運營。

參與上海名車城項目概念設(shè)計方案的研討，并提供有關(guān)商業(yè)配套運營的建議。完成上�；洸耸袌觥⒅�名會所、商業(yè)服務(wù)型辦公室的市場情況調(diào)查報告。

10．其它重點事項匯報：1）管理制度建設(shè)：

完成經(jīng)營管理中心項目監(jiān)管管理辦法及考核指標(biāo)。完成商業(yè)運營管理制度，餐飲行業(yè)監(jiān)管管理辦法�？煽身椖總}儲監(jiān)管辦法、倉庫管理制度、商品出入庫制度。貿(mào)易部201*年發(fā)展規(guī)劃電商倉儲與物流未來規(guī)劃方案。

協(xié)助錦園生活館制定會員招募手冊、財務(wù)管理制度、采購規(guī)章制度及流程、營業(yè)服務(wù)流程。已建立經(jīng)營管理中心部門例會制度，每月定時完成月工作計劃及周工作總結(jié)及計劃。

2）團(tuán)隊建設(shè)：

經(jīng)營管理中心現(xiàn)有8人，具體分工如下表：

部門負(fù)責(zé)人貿(mào)易部餐飲娛樂管理部商業(yè)運營管理部人數(shù)1511主要工作職責(zé)負(fù)責(zé)經(jīng)營管理中心全面工作負(fù)責(zé)電商、墊資、收購工作負(fù)責(zé)餐飲及混凝土廠經(jīng)營監(jiān)管工作負(fù)責(zé)導(dǎo)光板、商業(yè)運營工作備注協(xié)助貿(mào)易部工作完成經(jīng)營管理中心人力規(guī)劃（組織架構(gòu)）、崗位說明書。完成貿(mào)易部未來業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)與人員團(tuán)隊配置計劃。

協(xié)助錦園生活館完成人力資源規(guī)劃、組織架構(gòu)、人力招聘與培訓(xùn)、崗位說明書。

二.工作中的不足及建議:1.工作不足及改進(jìn)措施:

經(jīng)營管理中心因組建時間不長，團(tuán)隊人員正在逐步建立，尚存在以下不足之處：工作綜合能力與溝通技巧有待繼續(xù)提升，多總結(jié)經(jīng)驗，多請教各職能部門，以達(dá)到提升團(tuán)

隊綜合戰(zhàn)斗能力。

繼續(xù)完善本中心工作流程與規(guī)范，充分配合相關(guān)部門工作，以達(dá)到整體團(tuán)隊最高效益化。對本中心存在的問題，積極面對，勇于承擔(dān)，突破難題，尋求符合公司發(fā)展的方式進(jìn)行調(diào)

整與學(xué)習(xí)。

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2.對公司的工作建議:

建議集團(tuán)公司，加強(qiáng)完善各項制度，做到以制度去規(guī)范相關(guān)工作，增強(qiáng)各職能部門的責(zé)任

心，做到事到落地（即不合理或達(dá)不到要求的事到了相關(guān)職能部門時，應(yīng)主動協(xié)調(diào)前一部門或相關(guān)部門解決，而非采取推諉或明哲保身方式處理）

結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，請公司給相關(guān)職能部門提供足夠的支持與指導(dǎo)。

一．201*年度工作計劃：

根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)計劃，經(jīng)營管理中心201*年度將做好現(xiàn)有的經(jīng)營項目監(jiān)管工作外，重點配合房地產(chǎn)項目,并做好房地產(chǎn)項目的商業(yè)后期運營管理工作，同時以電商、資金托盤及實體收購為重點發(fā)展方向，做好風(fēng)險管控，確保公司的資金流水做大，配合公司融資及實體項目達(dá)到如下目標(biāo)：

201*年計劃電商銷售額880萬，凈利潤約為86.8萬,凈利潤率8-10%

201*年資金托盤毛利率：1.5%以上.計劃(年流轉(zhuǎn))資金托盤2.18億,其中5856萬(年流轉(zhuǎn))

資金毛利潤約為216萬;另新增項目201*萬與SKG項目1.395億,年流轉(zhuǎn)計劃資金1.595億,毛利率約為7%.毛利潤約為1122萬.總計毛利潤為1338萬.實體項目凈利潤:10-15%或本司實際收益約為投資額的15-20%作為目標(biāo)商業(yè)運營收益率：同招商營銷部門

1.201*年（年度）計劃流轉(zhuǎn)資金需求及銷售計劃:年度資金需求（萬元）項目名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年月銷售目標(biāo)電商電商資金2515405060701001001001001201*0880202525303535404045505540440資金托盤月資金流水60981610201*902120265029961926160519263745214123144墊資資金月銷售目標(biāo)6009080010010001501500180201*201*50050028006501800700150070018007503500800201*800218065620實體收購實體資金500/200/1001000/500/500//2800月資金需求1120830123015302135353528402340154523453550204625046電商項目：銷售計劃880萬,年流轉(zhuǎn)資金約為銷售目標(biāo)的50%內(nèi)容說明墊資項目：已成交項目需求5856萬,其中13950萬為SKG項目,其余201*萬為其它新開發(fā)項目實體項目：預(yù)800萬為現(xiàn)有進(jìn)行項目投資,201*萬為計劃新項目.具體使用時間不定。注：SKG墊資項目列入上述計劃，若SKG項目沒成功，則月毛利率會降到墊資額的1.8%.實體不含原已注入資金的項目。

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2.年度銷售目標(biāo)情況分析（單位萬元）1)運營電商項目:

項目指標(biāo)銷售目標(biāo)開票額回款額利潤額情況分析說明1.結(jié)合201*年銷售分析，以均價500元/個，需銷售6000件，日銷售17件，所以要做好促銷方案，預(yù)用毛利10%做促銷費用。2.回款與京東入庫數(shù)為準(zhǔn)，故較為保險。1．毛利率45%，2.平臺扣點4%,3.快遞費15%,4.促銷費15%,5.最終凈利率約為11%1．毛利率60%，2.京東扣點36%,3.促銷費14%,4.凈利率10%備注澳星與京東電商300/21030購銷模式澳星與蘇寧易購綠色原野化妝品與京東電商合計:80/76．88．8POP模式80460//51．2338846.8購銷模式2)潛在電商項目：

項目指標(biāo)優(yōu)瑞恩血壓計與易迅等電商永衡電子秤與京東電商其它電商(各B2C平臺)合計:總計銷售目標(biāo)開票額回款額利潤額情況分析說明備注120/10010易迅平臺還在接洽中,尚未有具體條款100/8010接洽中201*20880///160340678204086.8計劃中計劃中的費用指201*年整年度運行情況總額3)資金托盤（指已運作）：

墊資項目投資額回收額開票額利潤額情況分析說明1.銷售目標(biāo)為實際墊資額,每月墊資約321萬,2.開票額實為應(yīng)收款額,3.回款期為我司支付款后60天收款1.銷售目標(biāo)為實際墊資額,每月墊資約167萬,2.開票額實為應(yīng)收款額,3.回款期為我司支付款后60天收款已成交項目備注湖南可可墊資385640004000144已成交瑞鑫墊資201*2072207272預(yù)12月成交合計5856607260722164)潛在資金托盤：

墊資項目投資額回收額開票額利潤額情況分析說明1.銷售目標(biāo)為實際墊資額,按實際需求墊資.2.開票額為應(yīng)收款,回款期為京東入庫45天.3.凈利率約為7%參照瑞鑫墊資項目備注SKG電商墊資1395015000150001050洽談中其它墊資項目201*2072207272計劃中合計總計1595017072170721122計劃中的項目需求費用,為年周轉(zhuǎn)總資金.2180623144231441338利潤主要集中在SKG項目,扣除SKG余288萬元

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5)實體項目（指已運作）：

實體項目導(dǎo)光板廠混凝土廠錦園生活館恩歌源設(shè)計公司合計投資額5006002500100已投入銷售額開票額利潤額100089003120//700////2806350待定915情況分析說明合同約定201*年銷售任務(wù)為1000萬，結(jié)合市場整體發(fā)展趨勢，明年凈利潤方面同比201*年預(yù)計下滑5%201*年虧損255萬,201*年預(yù)可以凈利890萬到10月31日止投資額2500萬為現(xiàn)已支付款,還需多少余款未付，有待進(jìn)一進(jìn)了解。由于該項目為新項目，待項目負(fù)責(zé)人確定后再制定實際提取分配利潤小于915萬,按40%提取約366萬備注已成交已成交已成交未付投資款6)潛在實體收購：

實體項目勝藝康達(dá)歐龍優(yōu)高分子其它實體收購合計總計：投資額700100010002700/銷售額開票額利潤額201*201*16205620/14001400///240201*01*401555情況分析說明備注1.計劃700萬收購51%股權(quán).預(yù)12月2.確保5年收回投資成本,第6年繼續(xù)分配利潤成交此項目正在做初步評估.暫定計劃實際提取分配利潤小于640萬,按40%提取約256萬實際分配利潤,按40%提取約為622萬洽談中計劃中3．201*年度客戶重點開發(fā)方向（主要是指實體）:導(dǎo)光板廠:201*年度重點是維護(hù)與培育現(xiàn)有的優(yōu)質(zhì)客戶.主要是從客戶訂單量、

單價、回款這三方面為考核依據(jù)，基本保持在50家左右,即可完成現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能�；炷�土廠：201*年度重點是增加合同訂單客戶，對一些現(xiàn)金散單也是經(jīng)營的重

點，重點是維護(hù)好客戶關(guān)系與政府相關(guān)職能部門關(guān)系，建立公平良性市場競爭環(huán)境，加大回款率。

混凝土廠：重點要做好品質(zhì)，以質(zhì)量服務(wù)客戶，做好安全管理。錦園生活館：內(nèi)部會員制，暫不面向市場開放。

恩歌源裝飾公司：由于該公司為新項目，目前正在與項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行對換接相關(guān)，

等其提供201*年度經(jīng)營計劃（主要是財務(wù)報表）

勝藝康達(dá)：重點跟進(jìn)201*年計劃目標(biāo)，了解客戶發(fā)展情況，對銷售額及利潤額

每月進(jìn)行分析并提供良好建議。

4.團(tuán)隊建設(shè)計劃：

根據(jù)集團(tuán)201*年的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)與現(xiàn)有項目的開發(fā)進(jìn)展情況，電商已列入公司重點發(fā)展方向，為后續(xù)建立電商自有品牌，初步計劃增加以下人員:部門現(xiàn)有人數(shù)增加人員4貿(mào)易部512實業(yè)管理部餐娛樂部理部商業(yè)運營管理部職稱客服專員采購專員運營專員實業(yè)管理經(jīng)理運營專員運營專員需求說明備注實時根據(jù)業(yè)務(wù)需求增加增加時間要根據(jù)工作量情況,再做具體安排,(即由現(xiàn)有8人,計劃擴(kuò)編到18人).011111實時根據(jù)業(yè)務(wù)需求增加實時根據(jù)業(yè)務(wù)需求增加待06月以后視情況而定第7頁共8頁

5.培訓(xùn)計劃：

為加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，經(jīng)管中心有計劃的針對現(xiàn)有不足加強(qiáng)培訓(xùn)，主要以實例培訓(xùn)為

重點。

學(xué)習(xí)內(nèi)容包含：經(jīng)管中心規(guī)章制度、績效考核、風(fēng)險管控、電商營銷技巧、投資

并購專業(yè)知識、商業(yè)運營專業(yè)知識及技巧、餐娛專業(yè)知識。

6.績效考核：

計劃在3月前完成經(jīng)營管理中心201*年度績效考核制度的制定。

7.綜合上述:本中心將緊緊圍繞201*年工作計劃，重點發(fā)揮團(tuán)隊與創(chuàng)新精神，把工作做細(xì)、

做實，全力配合相關(guān)職能部門工作。

經(jīng)營管理中心201*年12月04日

第8頁共8頁

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