收貨流程

西安曲江賓館收貨程序

嚴格按照賓館的有效申購單、每日采購單或合同進行驗收貨物。1、任何物品到達，應先詢問采購員供貨商名稱或申購部門，以便收貨；2、找出有效申購單、廚房每日采購單或合同，如無申購單、廚房每日采

購單或合同；

3、詢問采購員或叫貨部門；4、拒收

5、按照有效申購單、廚房每日采購單或合同（以下簡稱申購單）的內(nèi)容驗收貨物，發(fā)現(xiàn)任何一項不符的，拒收并通知采購員處理。包括：a品名：檢查貨物的品名和申購單品名是否一致；b牌號：檢查貨物的牌子和申購單牌子是否一樣；c規(guī)格：檢查貨物的規(guī)格是否申購單所要求的；

d數(shù)量：實地點算或稱量、度量貨物的數(shù)量是否符合申購單的數(shù)量，如是合同訂購，應寫清實收數(shù)的同時，注明合同訂購數(shù)或差異，實際收貨數(shù)應在申購數(shù)的合理可接受范圍內(nèi)，如果實收數(shù)大于申購數(shù)應及時同申購部門聯(lián)系，不能接受的應予退貨。

e質(zhì)量：看外觀和包裝，看生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)日期和有效期，可通過手感進行鑒定質(zhì)量、聽其聲音鑒定質(zhì)量、鼻子聞來鑒定質(zhì)量、品嘗來鑒定質(zhì)量、儀器、儀表來鑒定質(zhì)量；

f價格:收到貨物時的價格以采購申請單上所定的為準，如貨物價格低于申購單上的價格，以實收的價格為準，如實收價格高于申購單上的價格，應拒收，并通知采購員處理；g驗收水產(chǎn)、肉類、蔬菜類時，首先要保證新鮮、干凈、無腐爛、變質(zhì)，無過多水分和其它雜物。特別是魚類，活、鮮、凈。蝦、肉、雞翅、雞胸、大蝦、蝦仔、肉類必須先解凍，用水沖掉多余的冰，然后稱其凈物，每一箱都要過稱；其次要向供應商所要當日送貨物品的衛(wèi)生檢疫證；h驗收貨物時，根據(jù)貨物的特性，可采取不同方法進行全面檢查抽查破壞性檢查試驗i申購部門（或倉庫）應同收貨員一起驗收；

j驗收第一次到的貨物時，需由使用部門經(jīng)理確認，方可收貨入倉庫或使用部門；

k驗收無誤后，填制收貨記錄，注明申購單號碼、并由收貨員和收貨部門領(lǐng)班級以上員工簽字；

l將貨物送至申購部門或倉庫，其中一聯(lián)收貨記錄隨貨同行；

6、因特殊原因造成的無申購單和廚房每日采購單購貨（即緊急采購），應弄清原因，可以先收貨后補申購單或廚房每日采購單，并注明，如果賓館管理部門不批準該項購進，責任由采購員負責；

7、分部門使用的低值易耗品，由部門經(jīng)理監(jiān)督造冊，每月進行盤點，財務部門進行定期或不定期的盤查進行管理。

8、退貨凡因各種原因?qū)е峦素洶l(fā)生時，收貨員可根據(jù)實際填制出門證給供貨商。應退的貨物應及時退掉，不能保管在辦公室，如因特殊原因需保管的，可暫時入倉代管，并收取一定的代管費。

9、補開收貨記錄一般情況下，收貨員不補開任何收貨記錄，收貨永遠原則是親眼所見，在特殊情況下補開收貨記錄，應該：a、實地去查看貨物b、有部門經(jīng)理簽字認可c、查找是否由審批過的申購單

10、在收貨記錄上應注明供貨商名稱和付款方式。11、貴重物品和固定資產(chǎn)的收貨程序與此相同。

擴展閱讀：相關(guān)收貨流程圖

營運規(guī)范收貨培訓

附件（四）

收貨流程（配送入庫）

相關(guān)部門：配送中心運輸組、收貨部配送中心送貨投單工作內(nèi)容：配送中心將商品運送至門店后，通知收貨員，并將配送出庫單交收貨員執(zhí)行人員：錄入員核單工作內(nèi)容：核查配送出庫單的正確性；填寫收貨資料目錄；在配送出庫單上填寫收貨編號；通知相關(guān)營運人員到收貨區(qū)域、實施收貨動作外箱辨識相關(guān)部門：收貨員、理貨員、配送中心運輸員工作內(nèi)容：依據(jù)收貨標準執(zhí)行收貨動作；在配送出庫單上填寫實收數(shù)量，并簽名確認。單交錄入員注意事項：因和配送中心是同一公司，在清點商品時可適當抽檢即可執(zhí)行人員：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動作的配送出庫單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在配送出庫單上并蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中錄入執(zhí)行部門：錄入員檢驗商品數(shù)量、品質(zhì)錄入系統(tǒng)打印配送入庫單工作要求：在打印的配送出庫單上填寫收貨編號并簽名確認系統(tǒng)操作：打印配送出庫單執(zhí)行部門：收貨員、理貨員簽名復核工作依據(jù)：已做收貨動作的配送出庫單、打印的配送入庫單執(zhí)行部門：錄入員工作依據(jù)：已簽名復核的配送入庫單文件歸檔工作要求：給配送中心的配送入庫單不蓋“收貨專用章“執(zhí)行人員：錄入員相關(guān)部門：收貨部、門店財務工作要求：①收貨資料及時審核；②收貨資料當日裝訂并及時移交財務附件(五)收貨結(jié)束

第1頁共5頁營運規(guī)范收貨培訓

收貨流程（直送訂單）

相關(guān)部門：供應商供應商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應商的商品直送訂貨單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應商單位公章的送貨單工作要求：供應商將訂貨單遞交收貨窗口執(zhí)行人員：收貨員工作依據(jù)：供應商所投商品直送訂貨單（傳真件）工作內(nèi)容：核查直送訂貨單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄；在直送訂貨單上填寫收貨編號外箱辨識相關(guān)部門：收貨員、營運人員、供應商工作依據(jù)：直送訂貨單、供應商所送商品、供應商的送貨單工作內(nèi)容：按收貨標準認真仔細執(zhí)行收貨動作，填寫實收數(shù)量并在直送訂貨單上簽名確認檢驗商品數(shù)量、品質(zhì)相關(guān)部門：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動作的直送訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在直送訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章執(zhí)行部門：錄入員工作依據(jù)：已錄入、保存的送貨驗收單打印送貨驗收單工作要求：在打印的送貨驗收單上填寫收貨編號并簽名確認系統(tǒng)操作：錄入驗收單并保存執(zhí)行部門：收貨員、營運人員、供應商簽名復核工作依據(jù)：已做收貨動作的直送訂貨單、打印的送貨驗收單核單執(zhí)行部門：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復核的送貨驗收單工作要求：給供應商的送貨驗收單蓋“收貨專用章“相關(guān)部門：收貨主管、錄入員、財務部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時審核。②當日裝訂及時移交財務。

第2頁共5頁營運規(guī)范收貨培訓

附件(六)

收貨流程（永續(xù)訂單）

相關(guān)部門：供應商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應商的商品永續(xù)訂單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應商單位公章的送貨單工作要求：供應商將訂貨單遞交收貨窗口執(zhí)行人員：收貨員工作內(nèi)容：核查永續(xù)訂單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄；在永續(xù)訂貨單上填寫收貨編號相關(guān)部門：收貨員、營運主管、供應商根據(jù)商品的質(zhì)量確認其價格工作依據(jù)：永續(xù)訂單、供應商所送商品、供應商的送貨單工作內(nèi)容：營運主管依商品質(zhì)量確認價，并簽名確認；收貨員按收貨標準認真仔細執(zhí)行收貨動作，填寫實收數(shù)量并在永續(xù)訂單上簽名確認檢驗商品數(shù)量相關(guān)部門：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動作的永續(xù)訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在永續(xù)訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章系統(tǒng)操作：(需錄入業(yè)務員代碼和備注欄錄入收貨編號)執(zhí)行部門：錄入員打印送貨驗收單工作依據(jù)：已錄入、保存的永續(xù)驗收單工作要求：在打印的送貨驗收單上填寫收貨編號并簽名確認系統(tǒng)操作：錄入驗收單執(zhí)行部門：收貨員、營運人員、供應商工作依據(jù)：已做收貨動作的永續(xù)訂貨單、打印的送貨驗收單執(zhí)行部門：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復核的送貨驗收單工作要求：給供應商的送貨驗收單蓋“收貨專用章“核單簽名復核相關(guān)部門：收貨主管、錄入員、財務部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時審核。②當日裝訂及時移交財務。

第3頁共5頁營運規(guī)范收貨培訓

附件(七)

退貨流程

執(zhí)行人員：營運人員收集待退商品注意事項：查詢是否符合該商品所屬供應商的退貨條件工作內(nèi)容：收集需退的商品，并記下商品名稱、數(shù)量，交信息部錄入員執(zhí)行人員：信息部錄入員制單（退貨申請單）系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中制退貨申請單相關(guān)部門：采購部，信息部經(jīng)理、錄入員工作內(nèi)容：信息部經(jīng)理根據(jù)錄入員提供的退貨申請在業(yè)務管理中心退貨審主管審單核；商品是否需做退貨動作；退貨總金額權(quán)限大小決定誰簽字生效相關(guān)部門：財務部財務確認工作依據(jù)：系統(tǒng)中所生成退貨審批單、實際供應商未付款余額系統(tǒng)操作：財務在系統(tǒng)中查詢該供應商應付賬款余額執(zhí)行人員：營運人員傳單供應商需要文檔：已審核的退貨審批單工作要求：必須確認供應商收到或獲悉退貨信息相關(guān)部門：收貨員、營運人員、供應商、收貨錄入員工作依據(jù)：已確認的退貨和已確認的退貨審批單退貨執(zhí)行工作要求：在退貨審批單上填寫收貨編號；按商品退貨原則將商品退給供應商，填寫實退數(shù)量，并簽名確認。單交收貨錄入員執(zhí)行人員：收貨錄入員錄入工作內(nèi)容：錄入員錄入系統(tǒng)，并退貨審批單上蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：(需在備注欄錄入收貨編號)執(zhí)行部門：收貨錄入員打印退貨單工作內(nèi)容：在打印的退貨單上簽名確認，填寫收貨編號系統(tǒng)操作：打印退貨單執(zhí)行部門：收貨員、營運人員、供應商簽名復核工作依據(jù)：已做退貨動作的退貨審批單、打印的退貨單執(zhí)行部門：收貨錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復核的退貨單工作要求：給供應商的退貨單不蓋“收貨專用章“相關(guān)部門：錄入員、收貨主管、財務部退貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時審核。②當日裝訂及時移交財務。第4頁共5頁營運規(guī)范收貨培訓

附件(八)

換貨流程

申請單位填寫換貨申請單no被申請單位是否同意換貨noyes收貨主管簽核yes換貨執(zhí)行換貨結(jié)束

相關(guān)部門：供應商、營運人員工作要求：①由申請單位認真填寫換貨申請單②注意商品的名稱、國際條碼、商品編號、進價金額、銷售單位相關(guān)部門：供應商、營運人員工作要求：取得聯(lián)系確認可以進行更換的商品名稱、數(shù)量；換貨的時間、地點執(zhí)行人員：收貨主管工作要求：及時審核、并交收貨組收貨員注意事項：必須考慮換貨的總金額由換貨金額大小決定相關(guān)部門核準相關(guān)部門：收貨組收貨員、供應商、營運人員、防損員執(zhí)行部門：收貨組收貨員工作要求：嚴格按換貨原則執(zhí)行換貨動作執(zhí)行人員：錄入員工作要求：換貨單及時整理并留底備查保存期限為半年第5頁共5頁

友情提示：本文中關(guān)于《收貨流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，收貨流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡整理 免責聲明：本文僅限學習分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《收貨流程》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.seogis.com/gongwen/558984.html

• 上一篇：輔料采購員的工作職責
• 下一篇：輔料采購員