原輔料保管員

有限公司標準管理文件

題目原輔材料保管員職責編制依據(jù)《藥品生產(chǎn)質量管理規(guī)范》1998年修訂版制定制定日期頒發(fā)部門辦公室審核審核日期頒發(fā)數(shù)量7份批準批準日期生效日期文件有效期2年分發(fā)單位總經(jīng)理、副總經(jīng)理、存檔三份、總工辦、辦公室一、崗位名稱：原輔材料庫保管員二、直接上級：供應部部長

三、本職工作：直接負責原輔材料的保管工作。四、直接職責：

1、對原輔材料的入庫、庫存、出庫數(shù)負責。

2、負責原輔材料的掛牌標識、要分類存放，不混放、錯放。

3、凡需入庫的原輔材料，保管員首先根據(jù)供應部門送達的“送貨通知單”核對其品名、數(shù)量是否相符，然后檢查其外包裝的外觀是否符合本公司標準要求，驗收合格入庫后，辦理入庫手續(xù)并做好待驗標志；凡不符合標準要求的應予以拒收并及時上報，對原輔材料的堆碼整齊符合要求負責，對標簽類要專柜落鎖保管。

4、入庫后的原輔材料由保管員負責按《物料分類編碼管理規(guī)定》對其編號并填寫《原輔材料請驗單》及有關記錄，負責將《原輔材料請驗單》送達質保部。

5、凡需出庫的原輔材料保管員必須持有質保部出具的檢驗合格報告單。每批首次發(fā)放時，須將檢驗合格報告單轉給車間領料員一份，且每發(fā)料時必須有《領料單》，經(jīng)領用人簽字后方可發(fā)放。領料出庫手續(xù)必須齊全，不得以白條、欠條作出庫憑證，保管員必須在領料單上簽字。發(fā)料時保管員不得委托他人代發(fā)，應認真核對所發(fā)物料。根據(jù)出庫數(shù)量及時填寫貨位卡及《保管明細賬》，保證帳、卡、物相一致。不得出現(xiàn)虧庫現(xiàn)象。6、負責原輔材料庫的清潔衛(wèi)生，每天上班前及發(fā)料完畢，保管員要及時清理貨位、貨位牌，做到貨床無落塵、無散料。清掃后地面用拖布擦拭，做到地面無污跡、無積水。7、整理貨位后，在對已出庫的原輔材料要復核檢查是否多發(fā)、漏發(fā)、重發(fā)，避免原輔材料丟失、浪費。

8、檢查合格的原輔材料庫存數(shù)，超過半年須做復檢的，或在倉庫貯存中發(fā)現(xiàn)異常的原輔材料，保管員應按入庫原輔材料時填寫“原輔材料請驗單”，由質保部負責檢測。9、各類物品除有特殊規(guī)定外，均應密閉、遮光、干燥存放，倉庫要通風良好、防火、防盜、防潮、防蟲鼠、防霉變和化學污染。

10、每日二次記錄倉庫溫濕度:上午9-10點，下午2-3點。

11、按財務規(guī)定每月對原輔材料清點一次并與材料會計對帳，在財務部的監(jiān)督下每半年將全部物資盤點一次，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，不得隱瞞。

12、保管員工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，由財務領導監(jiān)交，表上簽名，只有當交接手續(xù)辦妥后，才能離開工作崗位。

13、定期述職并完成領導交辦的其它工作。五、培訓：

1、培訓對象：原輔材料庫保管員及相關人員2、培訓時間：1小時六、附件:

會簽部門

會簽人會簽時間

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原輔料管理制度

原輔料管理制度

一、原輔料的采購：

1.對符合國家標準或公司訂標準、質量穩(wěn)定、信譽良好的生產(chǎn)公司，經(jīng)審查后可作為主要供應單

位。

2.供應單位一經(jīng)選定，盡可能減少變更，需變更時，經(jīng)本公司有關部門審查批準。3.經(jīng)常了解供應單位的產(chǎn)品質量，發(fā)現(xiàn)質量問題應及時采取措施。

二、原輔料的管理：

1.原輔料初檢、編號、請檢:

a.原輔料進公司，由倉庫保管員按購物憑證或合同協(xié)議核對后,檢查包裝是否破損，標簽是否完

好，與貨物是否一致等，凡不符合要求，應予拒收。

b.進公司原輔料，在倉庫先統(tǒng)一編號。按要求放置指定區(qū)，并掛置待檢標識牌。c.倉庫保管員按原輔料進公司順序，填寫進公司原輔料總帳。2.原輔料檢驗

a.工程部接到原輔料請驗單后，派專人按抽樣方法取樣。

b.根據(jù)檢驗結果，工程部向倉庫送交檢驗報告單，并根據(jù)檢驗結果發(fā)放合格證或不合格證。3.原輔料入庫：

a.倉庫保管員根據(jù)檢驗結果，取下待驗牌，在貨物處逐件貼上合格證或不合格證，按區(qū)域放置，

以防混用。

b.不合格原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序交采購業(yè)務部處理，并建立臺帳記錄。c.原輔料存放區(qū)應保持整潔。

d.原輔料堆放要貨行間必須留有一定距離，并執(zhí)行先進先出的發(fā)料順序。4.原輔料發(fā)放原輔料管理制度

a.生產(chǎn)車間投料員按生產(chǎn)需要填寫領料單交倉庫備料。b.倉庫送料員按規(guī)定要求稱量計量，并填寫稱量記錄。

c.倉庫送料員與倉庫保管員核對實物后，把原輔料送到車間指定地點，碼放整齊，由車間投料

員點收。發(fā)料、送料、領料人均應在出倉單上簽名。

d.每次發(fā)送料后，倉庫保管員要在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向、結存情況。

e.不合格原輔料不得發(fā)放使用，易變質的原輔料及貯存期超過規(guī)定期限的原輔料，必須抽樣復

驗合格后方可發(fā)放。

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