輔料倉庫保管工作流程

輔料倉庫保管工作流程

輔料的保管工作是公司生產中的一個重要環(huán)節(jié),倉庫保管員應做好倉庫輔料的進庫出庫工作,要對生產經營各個環(huán)節(jié)的各種用料的需求做到心中有數(shù),根據(jù)庫存量督促采購人員適時采購,保證輔料供應滿足生產與經營的需要.嚴格按照工作流程操作.一.入庫管理：

1.倉庫保管員應根據(jù)采購員采購的物料發(fā)票驗收.驗收無誤后辦理物料的入庫手續(xù)。

2.入庫單的開據(jù):倉庫保管員應向采購員開據(jù)一式五聯(lián)入庫單,應填寫物品入庫時間.名稱.規(guī)格.數(shù)量.單價.金額.并由交貨人簽字.收貨人簽字以示負責。

3.貨品進入倉庫要按品種分門別類存放,堆放要規(guī)律性,便于清點及發(fā)貨.

二.出庫管理：

1.倉庫保管員根據(jù)生產部門，營運部門市部訂單及其他有效憑據(jù)辦理出庫單手續(xù)。并開據(jù)一式三聯(lián)“輔料領料單”，倉庫保管員憑“輔料領料單”據(jù)實發(fā)貨。并做好移交相關手續(xù)。

2.倉庫管理員應根據(jù)財務部要求設置存貨保管明細賬，并根據(jù)出入庫單每天及時登記賬簿，實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。倉庫管理員要將每天出入庫單據(jù)妥善保管，并將其他聯(lián)次于當日送至財務部做帳。以便財務部向采購部及時發(fā)送輔料收支存報表。要求月末報送輔料收支存月報表。三.存貨管理：

1.輔料入庫存放：要根據(jù)不同品種分別堆放整齊，建立輔料堆垛卡，標識清楚便于出貨，要注意輔料存放安全，保管員對存貨的安全付完全責任。保管員每天要盤點，編制盤存表，并對盈虧情況查找原因，在盤存表上簽字已示負責。

2.入庫輔料要求按照先進先出的原則，先進的先發(fā),后進的后發(fā),推陳除新不積壓輔料。

4.月末對輔料要進行一次全面的盤存，由財務部安排有關人員監(jiān)盤，對貨物進行實地清點，對盤盈盤虧情況及時編制盤存表，參加盤存相關責任人簽字已示負責。

5.保管員應每天保持倉庫內清潔衛(wèi)生，整潔有序不亂堆放雜物。6.完成公司及財務部交代的其他任務。

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倉庫保管員工作流程

成品進倉管理流程1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務。5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據(jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區(qū)域。2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。4、營銷部業(yè)務流程1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務聯(lián)交財務，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據(jù)記帳。轉載自百分網，請保留此標記倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據(jù)審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

商品進倉出倉規(guī)則1、商品進倉前準備

業(yè)務部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時間等有關資料，安排收貨人員，安排商品擺放的地方2、商品進倉安排

倉管員憑送貨清單核對商品點數(shù)進倉。按公司規(guī)定：六大類驗貨進倉標準。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗收，易碎品重點檢查，其它商品可以收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運工按已定的位置反商品逐一擺放好。3、商品出倉安排

倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品出倉準備工作。4、商品出倉

倉管員根據(jù)出倉單等有關單據(jù)，逐一核對實物點數(shù)商品出倉，并協(xié)助指示搬運人人按照出車務車貨單，分開各地擺放商品，不準亂擺亂放商品5、倉庫記帳

商品進他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實物數(shù)的核對）

6、有進出倉庫的單據(jù)，都必須有有關責任人的簽名，沒有責任人的單據(jù)無效

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