銷售員出差管理制度

銷售員出差管理制度

第一章總則

第一條目的

為了明確規(guī)定銷售員出差管理和報銷標準，特制訂本制度。第二條適用范圍公司全體銷售人員第三條職責(zé)權(quán)限

（一）銷售經(jīng)理對本部門員工出差的時間安排、就餐、住宿和交通等事項的合理性負有直接審核職責(zé)。

（二）財務(wù)部負責(zé)各類票據(jù)的核實。

第二章銷售人員出差管理

第四條交通工具

銷售員出差乘坐火車和公共汽車，原則上不乘坐出租車，交通費按實報銷售。如果工作需要乘坐飛機、小車須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準。第五條出差報銷審批程序

（一）銷售人員出差需提前5個工作日提交出差申請表，并在出差日程結(jié)束的5個工作日內(nèi)做好出差總結(jié)，銷售經(jīng)理在費用報銷時，必須同時遞交已審批的出差申請表和出差總結(jié)報告，否則可以不予報銷。

（二）銷售內(nèi)勤人員需全力配合各業(yè)務(wù)員做好后勤工作，加強與客戶的聯(lián)系，做好與公司其他相關(guān)部門的溝通，避免因工作失誤造成損失。第六條住宿

（一）銷售人員出差住宿費標準如下表：

人員類別銷售人員城市類別省會城市、直轄市及經(jīng)濟特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、200元/天（單人出差）夏門、青島）一般城市

同性別二人出差240元/天150元/天180元/天

出差途中時間剔除，憑單報銷，超出標準自負，節(jié)約部分按70%獎勵。員工出差期間，若借住在親戚朋友家中，可按照該地區(qū)的住宿標準給予70%的節(jié)約獎勵，需在費用報銷時進行情況說明；出差期間，若由客戶支付住宿費，則不另外給予節(jié)約獎勵。

（二）員工出差住宿費超標的須經(jīng)主管副總批準。第六條出差補貼

本地區(qū)以外出差：當天來回補貼20元/天，需住宿的補貼35元/天；市區(qū)以外補貼35元/天（含路途天數(shù)）。

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銷售人員出差管理制度

總則：為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

一、銷售人員出差類型：

1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；

2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；3、私事：請假休息者。

二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。

三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

四、具體管理：

1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；

2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責(zé)人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；

3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫挘�由銷售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；

4、出差后每三天向銷售部門負責(zé)人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。

五、出差費用規(guī)定：

1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可使用及報銷。

2、出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼：單位/元/天。

3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

銷售人員一線城市省會城市地級市縣級市

住宿補貼280元250元220元180元伙食補貼60元60元60元60元市內(nèi)交通實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷交通工具火車硬臥、硬座及快客或飛機備注

銷售經(jīng)理或以上一線城市省會城市地級市縣級市住宿補貼400元350元300元250元伙食補貼80元80元80元80元市內(nèi)交通實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷交通工具火車硬臥、硬座及快客或飛機備注備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。

5.電話補助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負，出差當月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當月為250元以內(nèi)，超出部分自負。

6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。

7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過201*0元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。

8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。

10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。11.業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.

六、業(yè)務(wù)招待費：

1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否

則不予報銷）。2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支出，否則自負。

七、用款審批和費用核銷審批流程：

公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。

1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。

八、手機號管理

1.開機時間必須24小時保持開機狀態(tài)。

2.月度手機連續(xù)停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。

九、銷售人員的自覺性：

1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。

2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。

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